1、編號(hào)：版號(hào)：A/0材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人材料設(shè)備采購(gòu)實(shí)施流程1.范圍1.1本程序僅適用于公司開(kāi)發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。2.控制目標(biāo)2.1清晰規(guī)范項(xiàng)目材料管理過(guò)程中的控制節(jié)點(diǎn)，梳理管理流程，明確界定材料管理工作范疇及職責(zé)分工，提高管理效率。2.2定義：材料：指工程材料和設(shè)備。甲購(gòu)材料：甲方（即開(kāi)發(fā)商）與供貨商簽訂供貨（供貨及安裝）合同，并由甲方直接向供貨商采購(gòu)的材料。甲定乙購(gòu)材料：甲方確定材料的品牌、價(jià)格和供貨商；乙方(即施工總承包單位)負(fù)責(zé)與供貨商簽訂合同，支付貨款，購(gòu)買(mǎi)材料及施工。3.涉及崗位3.1流程所有者：材料部經(jīng)理3.2相關(guān)

2、崗位：設(shè)計(jì)部:設(shè)計(jì)部經(jīng)理、結(jié)構(gòu)工程師、建筑工程師、園林工程師項(xiàng)目部: 項(xiàng)目部經(jīng)理、土建工程師、水電工程師、園林工程師材料部: 材料部經(jīng)理、材料員成本部: 成本部經(jīng)理、土建造價(jià)工程師、安裝造價(jià)工程師、園林造價(jià)工程師4.控制點(diǎn)4.1 材料選型封樣的控制4.2甲購(gòu)材料的采購(gòu)及驗(yàn)收4.3甲定乙購(gòu)材料的驗(yàn)收和監(jiān)控4.4材料移交及出入庫(kù)的準(zhǔn)確性步驟說(shuō)明負(fù)責(zé)人輸出1、組織召開(kāi)材料技術(shù)評(píng)審會(huì)1.1材料部根據(jù)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，對(duì)項(xiàng)目可能采用的新材料及重要的材料進(jìn)行調(diào)研，形成材料調(diào)研報(bào)告，傳設(shè)計(jì)部出具意見(jiàn)，總工程師批準(zhǔn)。1.2根據(jù)前期材料調(diào)研結(jié)果，材料部組織總經(jīng)理、總工程師、設(shè)計(jì)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理，對(duì)涉

3、及項(xiàng)目中的重要材料技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行評(píng)審，由材料部決定是否有其他部門(mén)參加，材料評(píng)審意見(jiàn)由總工程師簽發(fā)確認(rèn)。材料部經(jīng)理材料調(diào)研報(bào)告2、材料選型定板2.1材料部根據(jù)項(xiàng)目材料采購(gòu)計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)需要，完成材料選型定板單，報(bào)設(shè)計(jì)部經(jīng)理出具意見(jiàn)，總工程師確認(rèn)。材料選型金額小于10萬(wàn)元的報(bào)總工程師審批，材料選型金額大于10萬(wàn)元的報(bào)總工程師審核，總經(jīng)理審批。材料部經(jīng)理材料選型定板單3、材料采購(gòu)監(jiān)控3.1對(duì)于材料供應(yīng)商不包安裝的甲購(gòu)材料，根據(jù)施工總承包單位（即材料安裝單位）提出的材料下料單，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫(xiě)工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，?bào)總工程師審批后，轉(zhuǎn)材料部下發(fā)材料供應(yīng)商；對(duì)于材料供應(yīng)商包安裝的甲購(gòu)材料，項(xiàng)目部提出進(jìn)度要求，

4、材料部根據(jù)合同要求通知供應(yīng)商開(kāi)始供貨及進(jìn)場(chǎng)施工，項(xiàng)目部在現(xiàn)場(chǎng)管理。3.2材料部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度、供貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，過(guò)程檢查的結(jié)果填寫(xiě)材料供貨過(guò)程檢查記錄單。3.3貨到工地后，由項(xiàng)目部根據(jù)需要組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。3.4材料部負(fù)責(zé)填寫(xiě)材料進(jìn)度付款建議書(shū)及結(jié)算通知書(shū)，經(jīng)項(xiàng)目部和成本部審核交財(cái)務(wù)部進(jìn)行款項(xiàng)支付工作。項(xiàng)目部經(jīng)理材料部經(jīng)理工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑尾牧瞎┴涍^(guò)程檢查記錄單開(kāi)箱驗(yàn)貨單4、甲定乙購(gòu)材料的采購(gòu)監(jiān)控4.1項(xiàng)目部根據(jù)接收到的甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑?，通知施工總承包單位進(jìn)行甲定乙購(gòu)材料的采購(gòu)。經(jīng)聯(lián)系后，如項(xiàng)目部認(rèn)為甲方選定的材料供貨單位無(wú)

5、法滿足甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑我?guī)定的供貨期、供貨質(zhì)量的要求，項(xiàng)目部應(yīng)在接到甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏髢商熘畠?nèi)向材料部提出書(shū)面反饋意見(jiàn)，材料部核實(shí)后重新確定材料供貨單位。4.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)監(jiān)督甲定乙購(gòu)材料供應(yīng)商的供貨數(shù)量、供貨進(jìn)度及供貨質(zhì)量，在接到甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑魏笕靸?nèi)，按材料招標(biāo)書(shū)及甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑我?guī)定內(nèi)容督促甲定乙購(gòu)材料指定供貨商與總承包單位簽訂供貨合同，供貨合同交成本部、材料部留底。4.3貨到工地后，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。4.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)督促施工總承包單位按供貨合同要求支付供貨商材料款，在填寫(xiě)施工總承包單位工程進(jìn)度付款單時(shí)，應(yīng)書(shū)面注明甲定乙

6、購(gòu)材料供應(yīng)商已收款情況。4.5材料供貨及安裝期間，材料部每周對(duì)現(xiàn)場(chǎng)甲購(gòu)材料及甲定乙購(gòu)材料進(jìn)行檢查，對(duì)于材料質(zhì)量、材料施工工藝方面的意見(jiàn)，填寫(xiě)材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單，報(bào)總工程師審核；項(xiàng)目部每周對(duì)材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單所提意見(jiàn)書(shū)面反饋，報(bào)總工程師審核，傳材料部留底。項(xiàng)目部經(jīng)理材料部經(jīng)理總工程師甲定乙購(gòu)材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑伍_(kāi)箱驗(yàn)貨單材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單5、材料移交及出入庫(kù)5.1對(duì)于甲購(gòu)材料中由施工單位負(fù)責(zé)安裝的材料，經(jīng)材料部認(rèn)可后，由項(xiàng)目部、施工單位在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)后即視為移交給施工單位。材料部的認(rèn)可包含兩種情況：a) 材料部在材料進(jìn)場(chǎng)前提供樣板及相關(guān)資料，則不需在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上簽字確認(rèn)，由項(xiàng)目部組織驗(yàn)收；b)

7、 如無(wú)樣板及資料提供，則材料部則須參加現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，并在開(kāi)箱驗(yàn)貨單上會(huì)簽。5.2對(duì)于由材料供應(yīng)商自行安裝的甲購(gòu)材料, 由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)直接向物業(yè)公司移交。5.3當(dāng)由我方責(zé)任引起的材料過(guò)剩，由材料部負(fù)責(zé)與材料供應(yīng)商協(xié)調(diào)退貨；若無(wú)法協(xié)調(diào)則辦理入庫(kù)。材料部填寫(xiě)材料出（入）庫(kù)單，經(jīng)總工程師審批后移交人事行政部，人事行政部在出入庫(kù)單上簽字確認(rèn)，報(bào)常務(wù)副總審批，進(jìn)行移交材料的資產(chǎn)管理。材料部經(jīng)理項(xiàng)目部經(jīng)理材料出（入）庫(kù)單4.主要涉及文檔/信息流程文檔名稱編制部門(mén)/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門(mén)/人員提交時(shí)限/頻率工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目部材料采購(gòu)?fù)ㄖ?材料部/供應(yīng)商按計(jì)劃提出材料供貨過(guò)程檢查紀(jì)錄單材料部供貨情況記錄2項(xiàng)目

8、部/成本部材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單材料部材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄2項(xiàng)目部/成本部材料出（入）庫(kù)單項(xiàng)目部余料清單處理1人事行政部/總工程師施工結(jié)束時(shí)材料選型定板單材料部材料選型定板情況2設(shè)計(jì)部/項(xiàng)目部材料采購(gòu)前開(kāi)箱驗(yàn)貨單材料部開(kāi)箱驗(yàn)貨情況3項(xiàng)目部/總承包商樣板簽收確認(rèn)表 編號(hào):項(xiàng)目名稱樣板名稱規(guī) 格詳細(xì)說(shuō)明：材料部項(xiàng)目部說(shuō)明: 本表一式兩聯(lián), 一份材料部留底, 一份項(xiàng)目部留底工程材料采購(gòu)?fù)ㄖ獑雾?xiàng)目名稱： NO:序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格使用部位數(shù) 量要求進(jìn)貨日期答復(fù)進(jìn)貨日期備注1234567施工單位簽字（蓋章）日期項(xiàng)目部簽字日期材料部簽字日期材料供貨單位簽字(蓋章)日期備注注：補(bǔ)貨時(shí)，須注明補(bǔ)貨原因。材料供貨過(guò)程檢

9、查紀(jì)錄單項(xiàng)目名稱供貨單位檢查人檢查時(shí)間材料名稱使用部位檢查情況：項(xiàng)目部經(jīng)理：抄送：材料現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄單項(xiàng)目名稱檢查部位檢查人檢查時(shí)間檢查內(nèi)容及：設(shè)計(jì)部專業(yè)負(fù)責(zé)人材料部負(fù)責(zé)人總工程師：抄送： 日期：材料出（入）庫(kù)單項(xiàng)目名稱： NO：序號(hào)材料名稱型號(hào)規(guī)格出（入） 庫(kù)數(shù)量單價(jià)金額備注123456789101112131415161718材料部經(jīng)辦人： 人事行政部經(jīng)辦人：材料部負(fù)責(zé)人： 人事行政部負(fù)責(zé)人：總工程師： 常務(wù)副總：材料選型定板單項(xiàng)目名稱： 日期： NO:序號(hào)材料名稱使用部位生產(chǎn)廠家材料規(guī)格參考價(jià)格采購(gòu)方式備注備 注1. 此表審批后傳項(xiàng)目部、施工單位、部門(mén)存檔；2. 金額大于10萬(wàn)元（含10萬(wàn)

10、元）的選型定板材料需總經(jīng)理審批。3. 材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確認(rèn)選型材料的質(zhì)量及造價(jià)估算，如需要可提出替代材料。材料員設(shè)計(jì)部經(jīng)理成本部經(jīng)理總工程師總經(jīng)理材料部經(jīng)理開(kāi)箱驗(yàn)貨單 項(xiàng)目名稱： NO：采購(gòu)?fù)ㄖ獑尉幪?hào)供貨單位合同號(hào)進(jìn)貨日期序號(hào)材料名稱型號(hào)與規(guī)格單位進(jìn)貨數(shù)量單價(jià)金額抽檢數(shù)量檢驗(yàn)情況檢驗(yàn)結(jié)果123456金額合計(jì)（小寫(xiě)）： (大寫(xiě))：項(xiàng)目部施工單位材料部材料供貨商備注：說(shuō)明：1、本清單一式五聯(lián)，分別為存根聯(lián)、項(xiàng)目部、施工單位、材料部、材料供貨單位。 2、開(kāi)箱后，隨設(shè)備之備品備件，專用工具、裝箱圖紙、技術(shù)資料全交施工單位。 3、工程完工，交工驗(yàn)收時(shí)，本清單所列也屬交工驗(yàn)收內(nèi)容。 4、接驗(yàn)收通知后，各單位應(yīng)及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收，并共同簽署此單，否則，當(dāng)棄權(quán)論處。 5、施工單位在簽署此單后五個(gè)工作日內(nèi)，可對(duì)驗(yàn)收設(shè)備、材料提出異議，逾期此單正式生效。北京某房地產(chǎn)有限公司材料設(shè)備采購(gòu)管理辦法內(nèi)容介紹材料設(shè)備分類表A類 土建類：批量的鋼筋、型鋼、水泥、木材、商品混凝土、磚、構(gòu)配件、防水材料、門(mén)窗、鋁合金制品、吊頂材料（鋼龍骨、石膏板）、保溫板、隔墻板、玻璃幕墻、大理石、花崗巖、不銹鋼制品、水電設(shè)備類：焊管、鍍鋅鋼管、電纜、電纜橋架、插接母線、高檔燈具、配電箱、變配電設(shè)備、上下水管、高檔潔具、高檔暖氣片