1、附件19:安全工作確認(rèn)流程【簡稱“四點(diǎn)八步”工作確認(rèn)流程】一、檢修作業(yè)“四點(diǎn)八步”工作確認(rèn)流程：1、檢修作業(yè)過程四個關(guān)鍵點(diǎn)：01風(fēng)險(xiǎn)分解-作業(yè)、管控步驟化，降解作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。02現(xiàn)場交底-安全交底現(xiàn)場站班，風(fēng)險(xiǎn)告知，逐一確認(rèn)簽字。03檢查確認(rèn)-作業(yè)自始至結(jié)，每步執(zhí)行責(zé)任人確認(rèn)簽字，落實(shí)責(zé)任。04管理鑒證-各級安全管理人員過程管控，到崗到位確認(rèn)簽字。2、檢修作業(yè)過程八個關(guān)鍵步驟（管控措施確認(rèn)卡見附件）：01工作票安全措施檢查確認(rèn)：工作許可前，工作許可人與工作負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場對照工作票逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)所列安全措施完善和正確執(zhí)行；工作間斷后重新開工前，工作負(fù)責(zé)人重新檢查安全措施是否符合工作票的要求，并告知

2、工作班成員，方可工作；每次開工前，工作負(fù)責(zé)人將工作票安全措施執(zhí)行檢查情況告知工作班成員；上述工作完成后由工作負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。02開工前作業(yè)人員確認(rèn)：每次開工前，工作負(fù)責(zé)人點(diǎn)名核對當(dāng)班工作人員，并由工作負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，人員不全或不符嚴(yán)禁開工。03開工前工作班成員互查：每次開工前，當(dāng)班人員互相檢查人員健康狀況和個人防護(hù)用品佩戴情況，并由工作負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)人（班組長或班組安全員、技術(shù)員）簽字確認(rèn)，班組負(fù)責(zé)人均為外委人員的由車間管理人員（正式工）簽字確認(rèn)。04任務(wù)分配、進(jìn)度交底：每次開工前，工作負(fù)責(zé)人對當(dāng)班工作任務(wù)及進(jìn)度進(jìn)行分配和交底，明確每項(xiàng)工作的作業(yè)人員、負(fù)責(zé)人及監(jiān)護(hù)人，并由工作負(fù)責(zé)人、班組負(fù)責(zé)

3、人（班組長或班組安全員、技術(shù)員）簽字確認(rèn)，班組負(fù)責(zé)人均為外委人員的由車間管理人員（正式工）簽字確認(rèn)。05安全技術(shù)交底：每次開工前，工作負(fù)責(zé)人向工作班成員告知當(dāng)班工作的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票），每項(xiàng)工作任務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)誦確認(rèn)，按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級，分別由廠級、車間、班組管理人員簽字確認(rèn)，班組管理人員均為外委人員的由車間管理人員（正式工）簽字確認(rèn)。06現(xiàn)場工器具檢查確認(rèn)：每次開工前，對安全帶、工器具、腳手架、梯子、滅火器、交叉作業(yè)防護(hù)網(wǎng)等進(jìn)行外觀檢查，核對合格證在有效期內(nèi),由工作負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，同時按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級，分別由廠級、車間、班組管理人員簽字確認(rèn)，班組管理人員均為外委人員的由車間管理

4、人員（正式工）簽字確認(rèn)。07作業(yè)過程監(jiān)督檢查：作業(yè)過程中，按照高、中、低風(fēng)險(xiǎn)等級，分別由廠級、車間、班組管理人員簽字確認(rèn)作業(yè)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)控制措施逐條落實(shí)到位。08收工檢查：每次收工，工作負(fù)責(zé)人清點(diǎn)人員、工器具，檢查火源已清理干凈、電源已切斷、安全防護(hù)措施可靠、警示警告標(biāo)志齊全，并簽字確認(rèn)。工作結(jié)束時，工作負(fù)責(zé)人還應(yīng)組織工作班成員清理現(xiàn)場，恢復(fù)檢修自理安全措施。二、運(yùn)行操作“四點(diǎn)八步”工作確認(rèn)流程：1、運(yùn)行操作過程四個關(guān)鍵點(diǎn)：01設(shè)備完好確認(rèn)-操作前檢查相關(guān)工作票已終結(jié)或押回，新設(shè)備（包括備用開關(guān)）投運(yùn)經(jīng)生技、運(yùn)行、維護(hù)三方驗(yàn)收合格。02現(xiàn)場交底-操作前必須組織站班會，進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)分析，嚴(yán)格執(zhí)行操

5、作票、操作卡。03核對確認(rèn)-操作中必須核對設(shè)備名稱、編號正確，如有任何疑問，立即終止操作，并逐級匯報(bào)請示。04操作回檢一操作后必須現(xiàn)場、遠(yuǎn)方回檢，確認(rèn)無誤。2、運(yùn)行操作過程八個關(guān)鍵步驟：01發(fā)令-值長核實(shí)相關(guān)工作票已終結(jié)，檢查設(shè)備完好性，具備操作條件，下達(dá)操作任務(wù)。02接令-主值接受操作任務(wù)指派監(jiān)護(hù)人、操作人，并核實(shí)系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)（例如：接地線、地刀、工作票終結(jié)情況、設(shè)備異動）。03準(zhǔn)備-操作人準(zhǔn)備操作票、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票，三級審核簽字，準(zhǔn)備、檢查安全工器具、個人防護(hù)用品。監(jiān)護(hù)人復(fù)查工器具、防護(hù)用品完好。04站班-主值組織監(jiān)護(hù)人、操作人站班進(jìn)行安全交底，評估風(fēng)險(xiǎn)，交代注意事項(xiàng)。重要操作（按規(guī)定）前，值

6、長組織監(jiān)護(hù)人、遠(yuǎn)方監(jiān)護(hù)人、操作人站班交底，管理人員補(bǔ)充。05確認(rèn)-操作人、監(jiān)護(hù)人進(jìn)行模擬操作。現(xiàn)場操作前確認(rèn)設(shè)備名稱、編號、位置正確。就地檢查系統(tǒng)、設(shè)備狀態(tài)與操作票項(xiàng)目相符。06操作-操作必須逐項(xiàng)、復(fù)誦，嚴(yán)禁監(jiān)護(hù)人操作，遇有疑問立即終止并匯報(bào)。07聯(lián)系-操作中，與遠(yuǎn)方監(jiān)護(hù)人核實(shí)設(shè)備狀態(tài)與就地相符，各部參數(shù)無異常。08回檢-操作結(jié)束，監(jiān)護(hù)人回檢各項(xiàng)操作正確無誤，就地檢查設(shè)備運(yùn)行正常，就地儀表參數(shù)正常。遠(yuǎn)方監(jiān)護(hù)人檢查DC酸數(shù)無異常，相關(guān)系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常。附錄：檢修作業(yè)過程管控措施確認(rèn)卡四個關(guān)鍵點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)分解、現(xiàn)場交底、檢查確認(rèn)、管理鑒證工作票號風(fēng)險(xiǎn)等級執(zhí)行時間年月日時分1.工作票安全措施檢查確認(rèn)檢查

7、、確認(rèn)及告知內(nèi)容確認(rèn)劃勾工作許可前，工作許可人與工作負(fù)責(zé)人共同到現(xiàn)場對照工作票逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)所列安全措施完善和正確執(zhí)行。工作間斷后重新開工前，工作負(fù)責(zé)人重新檢查安全措施是否符合工作票的要求，并告知工作成員，方可工作。每次開工前，工作負(fù)責(zé)人將工作票安全措施執(zhí)行檢查情況告知工作班成員。工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：2 .開工前作業(yè)人員確認(rèn)（工作負(fù)責(zé)人點(diǎn)名，工作班成員被點(diǎn)名后答“到”并簽字，嚴(yán)禁代簽、補(bǔ)簽，人員不全或不符嚴(yán)禁開工）作業(yè)人員簽字作業(yè)人數(shù)（含工作負(fù)責(zé)人）工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：3 .開工前工作班成員互查工作班成員互查內(nèi)容確認(rèn)劃勾人員狀態(tài)：工作人員健康狀況良好，無酒后、疲勞作業(yè)等情況。個人防護(hù)：安全帽，

8、工作鞋，工作服以及與工作任務(wù)危險(xiǎn)源相符的勞動保護(hù)用品等。工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：班組負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字4.任務(wù)分配、進(jìn)度交底按工序進(jìn)行任務(wù)分配及進(jìn)度交底負(fù)責(zé)人作業(yè)人員監(jiān)護(hù)人工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字：班組負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字5 .安全技術(shù)交底工作負(fù)責(zé)人向工作班成員告知風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票內(nèi)當(dāng)班工作的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，每項(xiàng)工作任務(wù)負(fù)責(zé)人聽到后必須復(fù)誦管理人員鑒證確認(rèn)內(nèi)容（高風(fēng)險(xiǎn)/廠級；中風(fēng)險(xiǎn)/車間；低風(fēng)險(xiǎn)/班組）確認(rèn)劃勾工作負(fù)責(zé)人向工作班成員告知風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票內(nèi)當(dāng)班工作的安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。工作班成員在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票上簽字。工作負(fù)責(zé)人在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控票中就當(dāng)班安全工作標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)簽字。管理人員確認(rèn)簽字：廠級車間班組6.現(xiàn)場工器具檢查確認(rèn)（安全帶、工器具、

9、腳手架、梯子、滅火器、交叉作業(yè)防護(hù)網(wǎng)等）工器具（注明數(shù)量）外觀檢查、核對有效期工器具（注明數(shù)量）外觀檢查、核對有效期工作負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字管理人員確認(rèn)簽字：廠級車間班組7.作業(yè)過程監(jiān)督檢查（高風(fēng)險(xiǎn)/廠級；中風(fēng)險(xiǎn)/車間；低風(fēng)險(xiǎn)/班組）通用安全措施檢查確認(rèn)（未涉及項(xiàng)劃斜杠）確認(rèn)劃勾按照操作規(guī)程正確使用工器具登高作業(yè)正確佩戴安全帶，使用工具袋，工器具使用防墜繩，工器具和零部件使用繩系牢后往下或往上吊腳手架搭設(shè)、拆除、結(jié)構(gòu)變更必須由具備資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)入受限空間作業(yè)前測量有毒有害氣體，設(shè)專人不間斷監(jiān)護(hù)，設(shè)置逃生通道，并保持通道暢通吊物超載、信號不明、場地昏暗、捆綁不牢、吊物上有人、歪拉斜吊、容器內(nèi)物品過滿等不準(zhǔn)起吊動火作業(yè)前測量易燃、易爆物質(zhì)濃度合格本項(xiàng)作