1、 倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第1頁(yè)共6頁(yè)1.0范圍：適用于全公司全體員工。2.0目的：為了使倉(cāng)庫(kù)管理更完善規(guī)范化，為了能使成本核算更準(zhǔn)確，物料能得到更好的控制與管理，特作出此管理流程。3.0管理流程：3.1入庫(kù)： 3.1.1 采購(gòu)入庫(kù) 供應(yīng)商來(lái)料，采購(gòu)填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單交于倉(cāng)管，倉(cāng)管憑采購(gòu)入庫(kù)單收貨。倉(cāng)管必須拿采購(gòu)入庫(kù)單、供應(yīng)商的送貨單與貨物相對(duì)照清點(diǎn)是否單物相符。倉(cāng)管再打印三聯(lián)送檢報(bào)告單提交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)檢驗(yàn)合格后由品檢、倉(cāng)庫(kù)及采購(gòu)簽字后可辦理入庫(kù)。辦完入庫(kù)手續(xù)后倉(cāng)管將送檢報(bào)告、供應(yīng)商送貨單和采購(gòu)入庫(kù)單交由采購(gòu)，便于采購(gòu)月底跟供應(yīng)商對(duì)賬、財(cái)務(wù)請(qǐng)款

2、及成本核算。如圖：供應(yīng)商來(lái)料采購(gòu)填寫(xiě)采購(gòu)入庫(kù)單購(gòu)收貨倉(cāng)管打印送檢報(bào)告單 驗(yàn)貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格后 辦理入庫(kù)按保管條件存放 更新庫(kù)存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)上交采購(gòu)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第2頁(yè)共6頁(yè) 3.1.2 產(chǎn)成品入庫(kù)（對(duì)于小批量訂單自家組裝） 生產(chǎn)車間完成成品生產(chǎn)，由生產(chǎn)管理開(kāi)具產(chǎn)成品入庫(kù)單，交由質(zhì)檢檢驗(yàn)合格后進(jìn)倉(cāng)，倉(cāng)管清點(diǎn)清楚。發(fā)貨由業(yè)務(wù)發(fā)出發(fā)貨通知單，倉(cāng)管開(kāi)具成品出倉(cāng)單以及經(jīng)手人簽字后裝車發(fā)貨。最后入臺(tái)帳。如圖：組裝、包裝完成生產(chǎn)管理填寫(xiě)產(chǎn)成品入庫(kù)單品質(zhì)檢驗(yàn)合格辦理入庫(kù)倉(cāng)管清點(diǎn)核對(duì)數(shù)量更新庫(kù)存帳各相關(guān)人簽字確認(rèn)單據(jù)交

3、財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第 3頁(yè)共6頁(yè)3.2領(lǐng)料： 3.2.1 生產(chǎn)領(lǐng)料： 領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；生產(chǎn)車間領(lǐng)料按BOM清單開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料單上必須注明生產(chǎn)單號(hào)。倉(cāng)管員憑生產(chǎn)領(lǐng)料單，按先進(jìn)先出的原則給予首次發(fā)放。物料發(fā)完后倉(cāng)管員必須在發(fā)料人上簽字雙方確認(rèn)。領(lǐng)料人復(fù)印2份給倉(cāng)管，倉(cāng)管發(fā)完物料后按單更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)開(kāi)具生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)主管審核倉(cāng)管對(duì)照生產(chǎn)領(lǐng)料單發(fā)料倉(cāng)管發(fā)完料后簽字雙方確認(rèn)生產(chǎn)復(fù)印2份單據(jù)給倉(cāng)管倉(cāng)管按單據(jù)更新臺(tái)帳單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉(cāng)庫(kù)管理程序文

4、件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第 4頁(yè)共6頁(yè) 3.2.2 其他領(lǐng)料： 領(lǐng)料原則“先進(jìn)先出”；其他部門領(lǐng)料由倉(cāng)管按照領(lǐng)料部門的需求開(kāi)具三聯(lián)領(lǐng)料單。領(lǐng)料單上必須注明用途。銷售發(fā)貨由倉(cāng)管按照銷售需求開(kāi)具五聯(lián)銷售送貨單。倉(cāng)管員憑領(lǐng)料單或銷售送貨單，按先進(jìn)先出的原則給予發(fā)放。物料發(fā)完后雙方必須在單據(jù)上簽字確認(rèn)。倉(cāng)管發(fā)完物料后按單據(jù)更新臺(tái)帳并上交一份單據(jù)給財(cái)務(wù)。如圖：其他部門領(lǐng)料倉(cāng)管按領(lǐng)料部門需求開(kāi)具領(lǐng)料單或銷售送貨單部門主管審核倉(cāng)管對(duì)照單據(jù)發(fā)料倉(cāng)管發(fā)完料后雙方簽字確認(rèn)倉(cāng)管按單據(jù)更新臺(tái)帳單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01

5、版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第 5頁(yè)共6頁(yè)3.3退料：退料部門開(kāi)具三聯(lián)退料單，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交給品質(zhì)檢驗(yàn)，品質(zhì)判定是作為二次銷售還是作為不良品。然后交給總經(jīng)理審核，最后由倉(cāng)管依單據(jù)處理，倉(cāng)管簽字確認(rèn)。退料部門開(kāi)具退料單部門領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)品質(zhì)檢驗(yàn)總經(jīng)理審核倉(cāng)管入庫(kù)更新臺(tái)帳倉(cāng)管簽字倉(cāng)管保留2份單據(jù)單據(jù)上交一份給財(cái)務(wù)修改人審核人批準(zhǔn)人生效日期倉(cāng)庫(kù)管理程序文件文件編號(hào)TS-QR-CK-01版本號(hào)A標(biāo)題: 倉(cāng)庫(kù)控制程序第6頁(yè)共6頁(yè)3.4倉(cāng)庫(kù)管理：3.4.1倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理以5S為標(biāo)準(zhǔn)（整理、整頓、清掃、清除、素養(yǎng)）。對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定時(shí)盤(pán)點(diǎn)清理，物料擺放按分類進(jìn)行，務(wù)必做到相對(duì)集中（如。螺絲類可擺放于一排貨架上

6、）。3.4.2異常情況處理發(fā)外加工，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，由發(fā)外加工負(fù)責(zé)人（現(xiàn)暫由倉(cāng)庫(kù)負(fù)主要責(zé)任）按領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉(cāng)。進(jìn)倉(cāng)按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)倉(cāng)。倉(cāng)管員登入臺(tái)帳。自造常規(guī)半成品，屬倉(cāng)庫(kù)對(duì)半成品管理，按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)辦理出倉(cāng)，進(jìn)倉(cāng)按供應(yīng)商送貨手續(xù)辦理進(jìn)。倉(cāng)管員登入臺(tái)帳。物料差數(shù)情況處理。在生產(chǎn)單的物料清單準(zhǔn)確無(wú)誤的情況下，生產(chǎn)車間仍然缺料短料的情況，公司本著簽名就要負(fù)責(zé)任的原則，對(duì)當(dāng)事情況作出處理。經(jīng)查實(shí)是生產(chǎn)車間自行出現(xiàn)的差數(shù)、缺料由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)領(lǐng)料手續(xù)補(bǔ)領(lǐng)，最后交由總經(jīng)理悉知并按公司相關(guān)制度作出相應(yīng)處理或處罰。拒絕一切補(bǔ)辦手續(xù)或漏辦手續(xù)就領(lǐng)料或發(fā)料的行為，對(duì)所有違反者倉(cāng)管員有權(quán)拒發(fā)。3.5倉(cāng)

7、庫(kù)對(duì)特殊物品的管理3.5.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)易燃、易爆物品的管理3.5.2倉(cāng)庫(kù)對(duì)易碎品的管理3.5.3倉(cāng)庫(kù)對(duì)低值易耗品的管量低值易耗品在生產(chǎn)耗用范圍內(nèi)要求以舊換新。也可以制定出每月的用量或每周的用量，生產(chǎn)車間一次性以舊換新的領(lǐng)用一定時(shí)期內(nèi)的低值易耗品，倉(cāng)庫(kù)在此期間內(nèi)不再發(fā)放。3.5.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)呆滯物品的管理呆滯物品是庫(kù)存的一種。視庫(kù)存時(shí)間的長(zhǎng)短，倉(cāng)庫(kù)對(duì)其庫(kù)存時(shí)間進(jìn)行分類，并做出統(tǒng)計(jì)定期做出報(bào)表，對(duì)于需要報(bào)廢的，倉(cāng)管請(qǐng)報(bào)廢申請(qǐng)單，呈上級(jí)以及財(cái)務(wù)請(qǐng)求作出處理。3.6倉(cāng)庫(kù)的六防工作 庫(kù)房六防工作指：防火、防盜、防潮、防塵、防壓、防損。3.7倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量與安全庫(kù)存量的管理外購(gòu)物料最低庫(kù)存量的制定方法a、 物料的采購(gòu)周期（指該物料從下單采購(gòu)到進(jìn)倉(cāng)能給生產(chǎn)領(lǐng)用的時(shí)間）；b、 自造配件的制造周期（指該配件從原材料制造成半成品能用于成品組裝領(lǐng)用的時(shí)間）；c、 生產(chǎn)平均每天的產(chǎn)能耗料（指生產(chǎn)每天能生產(chǎn)出多少成品，要生產(chǎn)出此成品的用料數(shù)量）；外購(gòu)物料的最低庫(kù)存量=采購(gòu)周期×平均每天用量自造品的最低庫(kù)存量=自造周期