1、建筑施工管理體系之測(cè)量分析和改進(jìn) 8.1總則 公司應(yīng)規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保整合型管理體系體系符合性和實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)所需的監(jiān)視及測(cè)量分析和改進(jìn)活動(dòng),對(duì)顧客滿足狀況、內(nèi)部審核、施工過程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安狀況及工程的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品和不符合的掌握、持續(xù)改進(jìn)等過程進(jìn)行策劃,做出規(guī)定并組織實(shí)施,同時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,選用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法證明建筑產(chǎn)品的符合性,確保管理體系的符合性及持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。通過相關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、收集和分析及適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用,提出并實(shí)施訂正和預(yù)防措施,辦公室負(fù)責(zé)過程和監(jiān)視活動(dòng)的監(jiān)督管理。 8.2監(jiān)視和測(cè)量 8.2.1顧客滿足 公司由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿足程度的有關(guān)信息進(jìn)

2、行監(jiān)視、記錄、分析和改進(jìn)。各部門應(yīng)準(zhǔn)時(shí)識(shí)別并了解顧客及相關(guān)方對(duì)施工過程及交付后的服務(wù)、工程質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安:的滿足程度,并予以記錄,分析和利用,以評(píng)價(jià)管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域,當(dāng)發(fā)出或評(píng)審后確認(rèn)顧客的滿足程度存在需要改進(jìn)的要求時(shí),應(yīng)準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施進(jìn)行改進(jìn),以滿意顧客的要求。 8.2.1.1經(jīng)營(yíng)預(yù)算處匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息,并隨時(shí)留意收集、整理顧客的看法、埋怨、并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,制定切實(shí)有效的訂正和預(yù)防措施,達(dá)到顧客滿足。 8.2.1.2經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織,質(zhì)量技術(shù)處協(xié)作做好工程竣工后的服務(wù)工作,每年通過工程質(zhì)量回訪、電話、電子郵件、問卷調(diào)查等方式,對(duì)顧客滿足程

3、度進(jìn)行一次調(diào)查。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在施工過程中收集顧客反饋信息,準(zhǔn)時(shí)報(bào)告質(zhì)量技術(shù)處。對(duì)收集到的顧客滿足調(diào)查的有關(guān)信息進(jìn)行匯總、分析,得出結(jié)果,找出差距,作為改進(jìn)的依據(jù),并作為管理評(píng)審的輸入,通過管理評(píng)審做出改進(jìn)的措施和打算,并組織實(shí)施,以增進(jìn)顧客滿足,持續(xù)改進(jìn)管理體系。 8.2.1.3顧客滿足信息的分析、利用: 顧客滿足度分五等:很滿足、滿足、一般、不太滿足、不滿足,對(duì)顧客滿足度評(píng)定可用單項(xiàng)評(píng)定或綜合評(píng)定,以滿足度評(píng)定項(xiàng)目前乘以權(quán)重系數(shù),以確定項(xiàng)目的重要度,權(quán)重系數(shù)見下表: 項(xiàng)目 很滿足 滿足 一般 不太滿足 不滿足 權(quán)重系數(shù) 1.0 0.8 0.6 0.3 0 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處對(duì)顧客滿足的信息通過調(diào)查表

4、和顧客來信來函登記,統(tǒng)計(jì)顧客滿足度并加以分析,計(jì)算公式如下: 綜合滿足度%二(感受項(xiàng)目×統(tǒng)計(jì)頻次×權(quán)重系數(shù))/調(diào)查頻次總數(shù)×100% 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處對(duì)顧客滿足度每半年進(jìn)行一次測(cè)量、統(tǒng)計(jì)分析,評(píng)定前向顧客發(fā)出顧客滿足度調(diào)查表 經(jīng)營(yíng)預(yù)算處要將顧客滿足信息分析輸入公司管理評(píng)審,用來評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性,與顧客和市場(chǎng)要求的差距,在競(jìng)爭(zhēng)中所處的位置和識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì),最終作出決策。 對(duì)顧客不滿足的事項(xiàng),經(jīng)營(yíng)預(yù)算處準(zhǔn)時(shí)通知有關(guān)部 門實(shí)行相應(yīng)措施。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)建立并保存與顧客溝通檔案。 8.2.2內(nèi)部審核 公司由辦公室負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核掌握程序。按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核,驗(yàn)

5、證公司整合型管理體系管理是否符合策劃的支配,是否符合GB/T1900l一2000、GB/T2400l-1996和GB/T2800l一200l標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否有效實(shí)施與保持否有效地滿意方針和目標(biāo),并為管理體系的改進(jìn)尋求機(jī)會(huì),以確保管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 8.2.2.1管理者代表負(fù)責(zé)策劃內(nèi)部審核工作,組織辦公室編制"年度內(nèi)部審核方案",報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 8.2.2.2每年支配一次全面的內(nèi)部審核,如需要,可依據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)的實(shí)際狀況,支配專項(xiàng)審核。管理者代表審批詳細(xì)審核實(shí)施方案并任命審核組長(zhǎng),審核組成員必需由經(jīng)過內(nèi)審核員培訓(xùn)的人員擔(dān)當(dāng),審核過程按審核方案進(jìn)行,由與被審核方無關(guān)的

6、內(nèi)審員執(zhí)行,審核相關(guān)記錄由內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理,并交辦公室保存。審核結(jié)束后,由被審核方對(duì)審核組發(fā)覺的不合格實(shí)行訂正措施,整改的結(jié)果由辦公室負(fù)責(zé)組織驗(yàn)證。 8.2.2.3每次審核前,審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部審核實(shí)施方案,報(bào)管理者代表審批,審核組應(yīng)在實(shí)施審核前5天向受審核部門發(fā)出書面審核通知。 8.2.2.4審核工作挨次為: 年度內(nèi)審方案-審核實(shí)施方案-現(xiàn)場(chǎng)審核-提出訂正措施-驗(yàn)證結(jié)果-審核報(bào)告。 8.2.2.5審核員應(yīng)通過面談、查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)觀看、檢測(cè)等活動(dòng)對(duì)管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)狀況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。 8.2.2.6審核員收集客觀證據(jù),整理審核結(jié)果,填寫不合格 報(bào)告,提交審核組長(zhǎng)確認(rèn)。 8.2.2.7審核組長(zhǎng)在完成全

7、部審核后,編寫審核報(bào)告,報(bào)管理者代表審批; 8.2.2.8審核組在未次會(huì)上發(fā)布審核報(bào)告并下發(fā)不合格報(bào)告,限期整改。 8.2.2.9受審核部門接到不合格報(bào)告后。在查明緣由的基礎(chǔ)上,制訂訂正措施,在規(guī)定的日期內(nèi)整改完畢,并進(jìn)行自檢,形成自檢結(jié)論,上報(bào)辦公室。 8.2.2.10辦公室負(fù)責(zé)按記錄掌握程序的有關(guān)要求收集并妥當(dāng)保存內(nèi)部審核全部資料,以作為管理評(píng)審時(shí)的資料。 8.2.2.1l相關(guān)文件: 內(nèi)部審核掌握程序 記錄掌握程序 8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量 辦公室負(fù)責(zé)整合型管理體系過程監(jiān)視和測(cè)量的組 織實(shí)施。 8.2.3.1公司通過管理評(píng)審、內(nèi)外部審核及日常公叫各部 門、項(xiàng)目部對(duì)所掌握過程運(yùn)行狀況按相關(guān)

8、文件的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。來實(shí)現(xiàn) 對(duì)管理體系全過程的監(jiān)視和測(cè)量。 8.2.3.2依據(jù)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果,如發(fā)覺過程運(yùn)行狀況末達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí),由相關(guān)部門實(shí)行相應(yīng)訂正和訂正措施實(shí)施并驗(yàn)證。詳細(xì)按事故、大事管理程序進(jìn)行掌握。 8.2.3.3在過程和測(cè)量及其后實(shí)行的措施中,采納適當(dāng) 統(tǒng)計(jì)技術(shù),進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 a.施工過程的測(cè)量監(jiān)視應(yīng)用于確認(rèn)和保持每一個(gè)過程持續(xù)滿意其預(yù)期的目的和力量。 b.項(xiàng)目部通過對(duì)過程的檢查和驗(yàn)收,監(jiān)視和測(cè)量各職能班組:制定的專業(yè)目標(biāo)的完成狀況,公司各職能部門通過對(duì)項(xiàng)目部的日常檢查,對(duì)項(xiàng)目部制定的整合型管理體系目標(biāo)的完成狀況進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 c.通過對(duì)測(cè)量結(jié)果使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法,評(píng)價(jià)每

9、 一個(gè)過程滿意要求的力量。 d.當(dāng)過程未達(dá)到策劃的結(jié)果時(shí),公司各項(xiàng)目部應(yīng)在適當(dāng)時(shí)實(shí)行訂正措施,以確保施工過程的相宜性。 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 在工程形成的各個(gè)階段通過進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn),對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,以驗(yàn)證工程要求得到滿意。 8.2.4.1進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn) (1)物資設(shè)備處負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證的監(jiān)督,項(xiàng)目部要嚴(yán)格掌握施工材料、零部件的外觀檢查和檢測(cè)報(bào)告驗(yàn)證。 (2)項(xiàng)目部對(duì)公司選購(gòu)和顧客供應(yīng)的物資,包括原材料、成品、半成品等,在進(jìn)場(chǎng)時(shí)按規(guī)定對(duì)其進(jìn)行外觀、證件檢查,并保存證件、作好記錄,重要材料應(yīng)進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。 (3)在確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的批量、數(shù)量和內(nèi)容時(shí)

10、,應(yīng)確保滿意規(guī)范、規(guī)定要求,同時(shí)所供應(yīng)的質(zhì)量合格證明文件應(yīng)齊全有效。 8.2.4.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) (1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)施工過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)的掌握。 (2)項(xiàng)目部在組織施工時(shí),對(duì)施工過程(工序施工、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量)進(jìn)行監(jiān)控,不合格的堅(jiān)決返工,使工程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 (3)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)規(guī)定要求,做好施工過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。 (4)只有經(jīng)檢驗(yàn)試驗(yàn)合格的過程或工序才能轉(zhuǎn)入下道工序。 8.2.4.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) (1)質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 (2)必需在各項(xiàng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作已完成并全部合格,技術(shù)資料齊全后方可進(jìn)行最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 (3)在工程竣工交付之前,應(yīng)完成全部的驗(yàn)證活動(dòng),并確認(rèn)合

11、格,否則不得竣工驗(yàn)收。當(dāng)法律法規(guī)規(guī)定需進(jìn)行法定檢驗(yàn)的,還須經(jīng)相應(yīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可。 (4)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的詳細(xì)實(shí)施工作。 對(duì)單位工程竣工驗(yàn)收,先由項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。此前,對(duì)基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)外裝飾的施工質(zhì)量,根據(jù)地方主管部門的規(guī)定,由地方質(zhì)量監(jiān)督部門分階段驗(yàn)收。公司質(zhì)量技術(shù)處審核項(xiàng)目部的自檢記錄和竣工申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)公司管理者代表審批后,在管理者代表主持下,公司組成施工質(zhì)量檢查小組,對(duì)竣工交付工程質(zhì)量進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查,發(fā)覺問題,馬上實(shí)行適當(dāng)?shù)挠喺胧?。在此基礎(chǔ)上組織正式驗(yàn)收活動(dòng),爭(zhēng)取一次驗(yàn)收合格。 (5)竣工驗(yàn)收時(shí),應(yīng)有負(fù)責(zé)質(zhì)量的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部室參與,并辦理竣工驗(yàn)收手續(xù)。

12、 8.2.4.4檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄按記錄掌握程序的規(guī)定要求收集整理并妥當(dāng)保存,以證明工程已按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格,并將此作為工程資料存檔和移交。 a.檢驗(yàn)和試驗(yàn)的內(nèi)容包括:選購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。 b.選購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn):試樣抽取由項(xiàng)目部實(shí)施,水泥、鋼材、防水材料等重要材料不得緊急放行。過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)不得例外轉(zhuǎn)序。 c.文字性資料應(yīng)齊全,有關(guān)人員應(yīng)簽字認(rèn)可。 d.當(dāng)測(cè)量和監(jiān)視(檢驗(yàn)和試驗(yàn))結(jié)果表明工程滿意了現(xiàn)階段的各項(xiàng)要求,方可交付顧客,如交付時(shí)發(fā)生不滿意需讓步接收的狀況,必需滿意有關(guān)法律法規(guī)的要求并且由公司總工和顧客批準(zhǔn)。 8.2.4.5相關(guān)文件: 記錄掌握程序 產(chǎn)品

13、的監(jiān)視和測(cè)量掌握程序 監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程序 8.2.5環(huán)境和職業(yè)健康平安的監(jiān)測(cè)和測(cè)量 公司應(yīng)對(duì)可能具有重大環(huán)境影響和重大風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)行活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,同時(shí)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康平安績(jī)效,目標(biāo)指標(biāo)管理方案,運(yùn)行掌握和適用法律法規(guī)遵守狀況,事故、大事、疾病等進(jìn)行常規(guī)的、主動(dòng)的和被動(dòng)的監(jiān)視和測(cè)量。 (1)生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)制定績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量管理程序,并組織實(shí)施。 (2)生產(chǎn)平安處依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),并結(jié)合實(shí)際狀況確定環(huán)境行為參數(shù); (3)各部門應(yīng)對(duì)環(huán)境行為參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量,依據(jù)環(huán)境因素確定監(jiān)測(cè)點(diǎn)、監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、監(jiān)測(cè)方法和監(jiān)測(cè)頻次,、并做好記錄。 (4)生產(chǎn)平安處年底對(duì)各種監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果進(jìn)行

14、評(píng)價(jià)。 (5)生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)管理程序及作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行狀況、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成狀況及環(huán)保法律法規(guī)的遵循狀況進(jìn)行檢查。 (6)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果超標(biāo)時(shí),應(yīng)重新測(cè)量一次,若仍超標(biāo),則按事故、大事管理程序進(jìn)行掌握,并將處理結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)平安處。 (7)監(jiān)測(cè)設(shè)備、設(shè)施的使用及維護(hù)見監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程序。 (8)公司生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)實(shí)施本單位職責(zé)范圍內(nèi)的環(huán)境和職業(yè)健康平安的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督活動(dòng)。 8.2.5.1相關(guān)文件: 監(jiān)視和測(cè)量裝置掌握程序 應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)管理程序 事故、大事管理程序 8.3不合格品和不合格掌握 8.3.1不合格品掌握 公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定不合格品掌握程序,確保對(duì)施工過

15、程中的不合格品得到識(shí)別和進(jìn)行有效掌握,防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。并監(jiān)督指導(dǎo)部門、項(xiàng)目部對(duì)該程序的實(shí)施。 8.3.1.l不合格品掌握應(yīng)包括以下幾方面內(nèi)容: (1)精確地判定不合格品存在的事實(shí),做好記錄。 (2)采納適當(dāng)?shù)臉?biāo)記予以標(biāo)識(shí),準(zhǔn)時(shí)實(shí)行隔離措施。 (3)評(píng)價(jià)不合格品性質(zhì)和嚴(yán)峻程度,確定不合格品的處置方法及有關(guān)部門職責(zé)和權(quán)限。 (4)依據(jù)處置打算,對(duì)不合格品的轉(zhuǎn)移、儲(chǔ)存及后序工作實(shí)施掌握。 (5)通知與不合格品相關(guān)的部門準(zhǔn)時(shí)實(shí)行措施,消退已發(fā)覺的不合格品。 8.3.1.2在檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程中發(fā)覺不合格品時(shí),檢驗(yàn)人員應(yīng)根據(jù)不合格品掌握程序?qū)ζ錁?biāo)識(shí)、記錄和隔離(可行時(shí)),并通知與不合格品相關(guān)

16、的部門,防止由于疏忽而使用或放行不合格品。 8.3.1.3不合格品的評(píng)審 (1)一般不合格品,由檢驗(yàn)人員自行評(píng)定,確定整改方案,予以記錄。 (2)重要物資發(fā)生不合格時(shí),由物資設(shè)備處組織評(píng)審。 (3)嚴(yán)峻不合格品由生產(chǎn)平安處組織評(píng)審。 8.3.1.4不合格品的處置 一般不合格品的處置由項(xiàng)目部打算,重要物資及顧客供應(yīng)物資不合格品的處置由物資設(shè)備處打算,嚴(yán)峻不合格品及過程的處置山生產(chǎn)平安處打算。 不合格的處置形式: (1)進(jìn)行返工,以達(dá)到規(guī)定要求; (2)返修或不經(jīng)返修而作為讓步接收; (3)降級(jí)使用; (4)拒收或報(bào)廢。 8.3.1.5有合同規(guī)定時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn),讓步使用或接收不合格品。 8.3.1.

17、6返修、返工后,應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)證。 8.3.1.7當(dāng)工程交付后,在保修期內(nèi),工程質(zhì)量消失不合格時(shí),經(jīng)營(yíng)預(yù)算處準(zhǔn)時(shí)與顧客協(xié)商解決,結(jié)合質(zhì)量技術(shù)處實(shí)行適當(dāng)?shù)挠喺陀喺胧?確保滿意顧客正值要求。 8.3.1.8相關(guān)文件: 不合格品掌握程序 8.3.2事故、大事及不符合的掌握 訂正和預(yù)防違章的發(fā)生,削減因違章而產(chǎn)生的環(huán)境影響和傷亡事故,對(duì)事故、大事不符合進(jìn)行調(diào)查、處理,實(shí)行必要措施,避開產(chǎn)生新的不符合。公司生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)制定事故、大事管理程序并組織實(shí)施。 8.3.2.l重大事故、大事不符合由公司生產(chǎn)平安處組織制定訂正和預(yù)防措施,由產(chǎn)生部門詳細(xì)實(shí)施,生產(chǎn)平安處驗(yàn)證明施效果。 8.3.2.2一般事故、大事

18、不符合由產(chǎn)生部門制定訂正和預(yù)防措施并實(shí)施。 8.3.2.3各部門對(duì)體系運(yùn)行檢查中發(fā)覺的不符合發(fā)出通知,由受檢查部門實(shí)行措施,檢查部門對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 8.3.2.4對(duì)體系內(nèi)、外審中發(fā)生的不符合項(xiàng),責(zé)任單位分析產(chǎn)生不符合的緣由制定并實(shí)施訂正措施,審核組負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。 8.3.2.5各項(xiàng)目部在日常運(yùn)行中負(fù)責(zé)分析潛在不符合的緣由,掌握預(yù)防措施,對(duì)于發(fā)觀的事故、大事及不符合,分析詳細(xì)產(chǎn)生的緣由并掌握訂正措施,確保訂正和預(yù)防措施的實(shí)施效果。 8.2.3.6所制定的訂正、預(yù)防措施應(yīng)與問題的嚴(yán)峻性和伴隨的環(huán)境影響和面臨的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng),并在實(shí)施前通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,以免帶來更

19、大的風(fēng)險(xiǎn)。 8.4數(shù)據(jù)分析 公司質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的管理。通過應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù),收集、整理、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以證明管理體系的相宜性和有效性,并作為改進(jìn)的依據(jù)。 8.4.1為了證明整合型管理體系的相宜性和有效性并識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì),公司各有關(guān)部門應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)。 a.質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)收集:施工過程檢查產(chǎn)生的數(shù)據(jù)、環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù)、職業(yè)健康平安績(jī)效數(shù)據(jù)。 b.物資設(shè)備處負(fù)責(zé)收集:材料、物資及施工機(jī)械設(shè)備供方的數(shù)據(jù)。 c.經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)收集:顧客滿足程度的各種信息。 d.項(xiàng)目部負(fù)責(zé)供應(yīng)施工過程掌握方面的相關(guān)信息。 8.4.2數(shù)據(jù)來源包括: a.與工程質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù); b.與運(yùn)行力量有關(guān)的數(shù)據(jù); c.

20、顧客滿足度調(diào)查結(jié)果; d.環(huán)境績(jī)效數(shù)據(jù); e.職業(yè)健康平安績(jī)效數(shù)據(jù)。 8.4.3對(duì)數(shù)據(jù)作出分析和評(píng)價(jià)供應(yīng)以下信息: a.顧客滿足程度; b.工程和服務(wù)與產(chǎn)品要求的符合性: c.過程和工程產(chǎn)品的特性和趨勢(shì),包括實(shí)行預(yù)防措施的機(jī)會(huì); d.供方工程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安行為及合作的狀況。 8.4.4各部門應(yīng)將分析的結(jié)果準(zhǔn)時(shí)報(bào)質(zhì)量技術(shù)處,由質(zhì)量技術(shù)處進(jìn)行傳遞。 8.4.5全部數(shù)據(jù)分析結(jié)果均應(yīng)評(píng)審,以識(shí)別是否需要進(jìn)行改進(jìn)。 8.4.6各相關(guān)部門在收集分析數(shù)據(jù)時(shí)常用的方法有:抽樣檢測(cè)、排列圖、調(diào)查表、因果圖等。 8.4.7質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用指導(dǎo)。分析結(jié)果提交管理評(píng)審,作為評(píng)價(jià)公司管理體系的相

21、宜性和有效性及確定改進(jìn)方向的依據(jù)。 8.5改進(jìn) 8.5.1持續(xù)改進(jìn) 公司通過建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康平安方針和目標(biāo)、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析,訂正和預(yù)防措施,以及管理評(píng)審等活動(dòng)的開展,選擇改進(jìn)機(jī)會(huì),并將上述工作納入公司各層次的日常管理工作,促進(jìn)整合型管理體系管理的持續(xù)改進(jìn)。 a.通過制定整合型管理體系目標(biāo),明確改進(jìn)的方向。 b.通過整合型管理體系方針的建立與實(shí)施,營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 c.通過內(nèi)外部審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析來進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 d.實(shí)施訂正和預(yù)防措施及其他適用的措施,實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。 e.在管理評(píng)審中,評(píng)審體系現(xiàn)狀,確定改進(jìn)目標(biāo)。 8.5.1.1日常的改進(jìn)活動(dòng)由各部門負(fù)責(zé)組織。應(yīng)利用對(duì)有關(guān)

22、數(shù)據(jù)的分析結(jié)果,為持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)信息。同時(shí)主管部門應(yīng)明確改進(jìn)的區(qū)域,確定改進(jìn)項(xiàng)目,按不符合、糾 正和預(yù)防措施掌握程序?qū)嵭邢鄳?yīng)的訂正和預(yù)防措施來實(shí)現(xiàn)管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)。公司每季度召開施工協(xié)調(diào)會(huì)。準(zhǔn)時(shí)把握工程進(jìn)度,分析工程質(zhì)量狀況、環(huán)境管理狀況和職業(yè)健康平安狀況,針對(duì)存在問題,做出相應(yīng)的改進(jìn)活動(dòng)支配,協(xié)調(diào)解決重大問題。 8.5.l.2對(duì)于重大的、長(zhǎng)遠(yuǎn)的改進(jìn)項(xiàng)目,通過開展管理評(píng)審,評(píng)價(jià)管理體系變更及持續(xù)改進(jìn)的需要,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,并適當(dāng)配置資源山責(zé)任部門予以實(shí)施。質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)按方案要求組織相關(guān)部門實(shí)施,并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 8.5.2訂正措施 為了消退管理體系運(yùn)行和施工全過程中已發(fā)覺的不合格緣由

23、,防止類似問題的再發(fā)生。公司由質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)制定不符合、訂正和預(yù)防措施掌握程序并監(jiān)督實(shí)施,辦公室、生產(chǎn)平安處、經(jīng)營(yíng)預(yù)算處分別組織實(shí)施。 8.5.2.1實(shí)行訂正措施的時(shí)機(jī): (1)管理體系審核中發(fā)覺不合格時(shí): (2)管理評(píng)審中發(fā)覺體系缺陷時(shí); (3)施工過程中和竣工驗(yàn)收中發(fā)覺不合格時(shí); (4)接到顧客投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出埋怨時(shí); (5)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)覺的不符合時(shí); (6)同一供方連續(xù)兩批次發(fā)生不合格時(shí)。 8.5.2.2當(dāng)內(nèi)、外管理體系審核中發(fā)覺不合格時(shí),由辦公室按內(nèi)部審核掌握程序的有關(guān)規(guī)定組織相關(guān)部門實(shí)行訂正措施。 8.5.2.3當(dāng)管理評(píng)審中針對(duì)體系缺陷而提出整改建議時(shí),由辦公室組織

24、相關(guān)部門實(shí)施相應(yīng)的整改/改進(jìn)措施。 8.5.2.4當(dāng)施工中和竣工驗(yàn)收中發(fā)覺不合格時(shí),由質(zhì)量技術(shù)處組織相關(guān)部門分析緣由,制定訂正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 8.5.2.5當(dāng)接到顧客投訴或顧客對(duì)同類問題連續(xù)提出埋怨時(shí),由經(jīng)營(yíng)預(yù)算處組織相關(guān)部門,分析緣由,制定訂正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。經(jīng)營(yíng)預(yù)算處負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證。 8.5.2.6當(dāng)同一供方連續(xù)兩批次消失批量不合格時(shí),由物資設(shè)備處或項(xiàng)目部組織評(píng)審,實(shí)行相應(yīng)訂正措施。物資設(shè)備處跟蹤和驗(yàn)證。 8.5.2.7當(dāng)環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)覺環(huán)境行為不符合時(shí),生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查和處理,并進(jìn)行緣由分析,實(shí)行

25、切實(shí)有效的訂正措施,經(jīng)管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。 8.5.2.8當(dāng)職業(yè)健康平安監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)覺行為不符合時(shí),生產(chǎn)平安處負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門針對(duì)不符合、事故、大事進(jìn)行調(diào)查和處理,分析緣由,實(shí)行切實(shí)有效的訂正措施,以管理者代表確認(rèn)后實(shí)施。生產(chǎn)平安處跟蹤和驗(yàn)證。 8.5.2.9在制定訂正措施時(shí)應(yīng)考慮相關(guān)因素的影響問題。訂正措施應(yīng)與不符合的緣由、嚴(yán)峻性和伴隨的環(huán)境影響和危急源、風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。在訂正措施實(shí)施前應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程對(duì)其進(jìn)行評(píng)審,以防止帶來更大的風(fēng)險(xiǎn)。 8.5.2.10在分析不合格緣由時(shí),可選用相宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 8.5.2.1l當(dāng)訂正措施確認(rèn)無效時(shí),由相應(yīng)部門重新實(shí)行措施,直到確認(rèn)有效。當(dāng)訂正措施確認(rèn)有效,涉及相關(guān)文件更改時(shí),按文件掌握程序執(zhí)行。 8.5.2.12相關(guān)部門負(fù)責(zé)按記錄掌握程序的有關(guān)要求保存訂正措施掌握的相關(guān)記錄。 8.5.2.13質(zhì)量技術(shù)處負(fù)責(zé)對(duì)各部門的訂正措施掌握狀況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn),對(duì)所定措施的有效性