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1、2016年上半年行政費用分析2016年 月 日 一、上半年一、上半年預(yù)算預(yù)算與與實際產(chǎn)生費用對比情況實際產(chǎn)生費用對比情況1.上半年財務(wù)預(yù)算 萬元，實際支出 萬元，占預(yù)算的 %，結(jié)余 萬元；2.超預(yù)算的科目為： 二、二、2015、2016年上半年深圳、北京行政費用總表年上半年深圳、北京行政費用總表財務(wù)數(shù)據(jù)誤差：因科目分類誤差較大，行政、財務(wù)分類有誤差，同一費用，被放在不同科目，參照財務(wù)數(shù)據(jù)填寫了預(yù)算同名科目（綠色框），其他數(shù)據(jù)為行政部統(tǒng)計數(shù)據(jù)。三、三、2016年上半年深圳、北京行政費用與預(yù)算對比年上半年深圳、北京行政費用與預(yù)算對比五、費用分類占比五、費用分類占比六、上半年辦公費分析六、上半年辦公

2、費分析1.上半年七、上半年快遞費分析七、上半年快遞費分析1.上半年快遞費支出最多的部門為：2.建議加強(qiáng)無紙化辦公，減少相關(guān)費用；八、上半年每月超預(yù)算分析（八、上半年每月超預(yù)算分析（1 1）八、上半年每月超預(yù)算分析（八、上半年每月超預(yù)算分析（2 2）八、上半年每月超預(yù)算分析（八、上半年每月超預(yù)算分析（3 3）九、總結(jié)九、總結(jié)上半年費用整體控制較好，以下幾個方面有待加強(qiáng)：1.員工福利宿舍費用超支，需討論研究如何控制；2.人員增加迅速，以后做預(yù)算時，希望人事部門可以告知預(yù)增加人數(shù)，以便合理安排辦公費用等；3.財務(wù)提供的科目與我們行政支出的科目存在較大分歧，有待規(guī)范及統(tǒng)一，以便更準(zhǔn)確的對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；4.后續(xù)將重點關(guān)注分析在預(yù)算范圍內(nèi)的支出，如文具、快遞、

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