1、農(nóng)產(chǎn)品銷售管理暫行規(guī)定 為了加強(qiáng)公司農(nóng)產(chǎn)品營銷管理，確保銷售及內(nèi)部配送操作流程暢通無阻，部門與部門之間溝通無障礙，確保公司財產(chǎn)不受損失，特制定本流程。一、供應(yīng)酒店操作流程：1、對接方式：酒店負(fù)責(zé)人或指定人員直接與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，電話聯(lián)系或下聯(lián)絡(luò)單；2、配送部門：以生產(chǎn)部為主，營銷部為輔；3、開票要求：由生產(chǎn)部統(tǒng)一開票，注明客戶、時間、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、開票人。如有折扣的，需注明實收金額；如屬處理品，需備注說明，銷售單需由生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人或本小組組長簽名；4、采摘及送貨：統(tǒng)一由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人或項目負(fù)責(zé)人安排出品小組人員采摘，由生產(chǎn)部銷售開票人員負(fù)責(zé)當(dāng)場過稱，當(dāng)場開票，并由項目負(fù)責(zé)人或本小組

2、組長當(dāng)場簽字，雙方確認(rèn)數(shù)量、單價、金額；并將銷售單2-5聯(lián)撕下交生產(chǎn)部送貨人，送貨人到二到門時，需將銷售單第五聯(lián)“出門聯(lián)”交值班安保，并主動配合安保人員對貨單進(jìn)行驗證。沒有銷售單“出門聯(lián)”或銷售單與實物不符的，值勤保安不得放行；5、簽收辦法：凡是供應(yīng)酒店的農(nóng)產(chǎn)品，統(tǒng)一由生產(chǎn)部配送到酒店倉庫，由酒店倉庫當(dāng)場驗收入庫，驗收合格后由酒店倉庫經(jīng)辦人在生產(chǎn)部開出的銷售單上簽收，并留下第四聯(lián)“客戶聯(lián)”作入庫憑證。如酒店大廳有用餐客人急要的，生產(chǎn)部送貨人可直接將貨送到酒店大廳，但需有酒店吧臺收銀員簽字確認(rèn)，吧臺收銀員將“客戶聯(lián)”第四聯(lián)留存交公司財務(wù)。如驗貨時生產(chǎn)部銷售單與實貨不一致，由酒店收貨人在銷售單上注

3、明實收數(shù)量及金額，并由生產(chǎn)部送貨人當(dāng)場簽字確認(rèn)。生產(chǎn)部送貨人憑酒店相關(guān)人簽收的銷售單第二、三聯(lián)到生產(chǎn)部開票處報賬（第三聯(lián)交生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人）；6、注意事項：（1）、只有用于銷售給酒店用餐客戶的農(nóng)產(chǎn)品，吧臺才能簽收，并要在當(dāng)日的酒店營業(yè)報表上農(nóng)產(chǎn)品收入欄中反映，酒店廚房及榨汁需用的，必須由倉庫簽收入庫再領(lǐng)用；（2）酒店經(jīng)理為用餐客戶代購的農(nóng)產(chǎn)品，且又不在酒店報表上反映的，先由酒店經(jīng)理簽收，財務(wù)先掛酒店經(jīng)理欠款，待酒店經(jīng)理將客戶簽單報財務(wù)后，財務(wù)再轉(zhuǎn)掛客戶欠款，如欠款收不回的，由酒店總經(jīng)理負(fù)責(zé)；（3）、生產(chǎn)部為酒店配送農(nóng)產(chǎn)品所用銷售單，必須開據(jù)獨(dú)立一本票據(jù)，不得與其他銷售混用，便于隨時對帳；（4）

4、、溫室大棚（徐曉梅負(fù)責(zé)）蔬菜配送方式暫時仍按目前方式操作。7、配送酒店流程圖：酒店 生產(chǎn)部 技術(shù)員 項目組 酒店倉庫 酒店經(jīng)理直接聯(lián)系生產(chǎn)部經(jīng)理，然后由生產(chǎn)部經(jīng)理安排相關(guān)系列工作，最終送達(dá)酒店。二、客戶自由采摘操作流程：1、客戶信息匯總及接待：（1）.公司領(lǐng)導(dǎo)、銷售部門、酒店顧客、自然顧客等來自各個方面的信息，統(tǒng)一匯總至營銷部，由營銷部安排和負(fù)責(zé)全程接待及相關(guān)事宜的溝通；（2）.營銷部接到采摘信息后，應(yīng)需事先知道生產(chǎn)部做好采摘準(zhǔn)備工作；（3）.如果是旅行團(tuán)或單位采摘的，必須做好采摘的溝通工作，協(xié)商好采摘價格或相關(guān)的注意事項；（4）.生產(chǎn)部每周例會上，正常向公司例會通報當(dāng)前可采的農(nóng)產(chǎn)品總數(shù)量、日

5、供應(yīng)數(shù)量、品質(zhì)、包裝等信息；2、采摘方法：營銷人員將顧客直接帶隊至采摘地點(diǎn)，統(tǒng)一由采摘點(diǎn)技術(shù)人員安排指導(dǎo)采摘，由生產(chǎn)部開票人員負(fù)責(zé)當(dāng)場過稱，當(dāng)場開票，并由技術(shù)人員或本小組組長當(dāng)場簽字確認(rèn)（如現(xiàn)場采摘人較多，可事后在銷售單1-3聯(lián)補(bǔ)簽）；3、開票及收款要求：由生產(chǎn)部開票員統(tǒng)一開票，注明時間、品名規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、開票人。如有折扣的，需注明實收金額，如屬處理品，需備注說明。營銷收款人根據(jù)所開銷售單現(xiàn)場審核并收款，并在單據(jù)收款處簽名，并將第二聯(lián)留作收款憑證；4、出門須知：客戶付款后，銷售人員必須將銷售單客戶聯(lián)、出門聯(lián)一并交客戶，并友情提醒客戶出門時要將出門聯(lián)交值勤保安。值勤保安見到客戶出來后，

6、要主動索要出門證、采摘證，并進(jìn)行必要的核對。采摘客戶沒有出門證、出門證上內(nèi)容或手續(xù)不全有錯的、銷售單與實物不符的，值勤保安應(yīng)及時與營銷部開票人員進(jìn)行聯(lián)系，并作好記錄；5、注意事項：（1）、用于公司招待的農(nóng)產(chǎn)品：由綜合辦統(tǒng)一管理，正常情況下，部門需要業(yè)務(wù)招待的，由部門負(fù)責(zé)人先向綜合辦陳麗芹申請，由陳麗芹向領(lǐng)導(dǎo)匯報后決定是否辦理，招待送客戶的農(nóng)產(chǎn)品銷售單必須有陳麗芹簽字（陳麗芹調(diào)休時由姜主任代辦），每周例會時統(tǒng)一由陳麗芹報總經(jīng)理審批。特殊情況下，其他人員經(jīng)辦簽字的，須在銷售部門將單據(jù)報財務(wù)前由經(jīng)辦人報領(lǐng)導(dǎo)審批，否則財務(wù)將視同其本人購買，并在發(fā)工資時扣除。董事長、總經(jīng)理需要業(yè)務(wù)招待且人又不在公司的，

7、也須通知陳麗芹辦理；（2）、所有公司內(nèi)部招待，生產(chǎn)部必須單獨(dú)開據(jù)一本票據(jù)，便于公司領(lǐng)導(dǎo)簽批或隨時對帳，每周例會簽批一次；（3）、公司內(nèi)部員工本人憑“員工優(yōu)惠券”采摘（由綜合辦統(tǒng)一發(fā)放），生產(chǎn)部必須單獨(dú)開據(jù)一本票據(jù)，便于優(yōu)惠價結(jié)算。員工憑優(yōu)惠券采摘，必須現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算，不得簽字賒賬；6、采摘流程圖：信息 營銷部 采摘園 開票收款處 查驗出門三、配送商超及市場銷售操作流程：1、對接方式：營銷部負(fù)責(zé)人直接與生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，電話聯(lián)系或下聯(lián)絡(luò)單，需求農(nóng)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、包裝、數(shù)量、單價、時間等；2、開票方式：由生產(chǎn)部統(tǒng)一開票，注明時間、品名、數(shù)量、單價、金額、開票人，如屬處理品，需備注說明，銷售單需由生產(chǎn)部

8、項目負(fù)責(zé)人或本小組組長簽名；3、采摘方法：統(tǒng)一由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人通知技術(shù)人員安排本小組人員采摘，由生產(chǎn)部開票人員負(fù)責(zé)當(dāng)場過稱，當(dāng)場開票，并由營銷人員當(dāng)場簽字，雙方確認(rèn)數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝；5、銷售辦法：凡是供應(yīng)商超、水果店、安保零售、營銷人員市場零售的農(nóng)產(chǎn)品，統(tǒng)一由營銷部門配送，雙方當(dāng)場驗收、并簽字確認(rèn)銷售單價、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等。否則，若屬發(fā)生短斤少兩現(xiàn)象由營銷員自己負(fù)責(zé)；6、配送車輛：營銷部所需配送車輛，統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé)安排，如有夜間銷售用車，需提前向綜合辦負(fù)責(zé)人申請，若疏忽大意導(dǎo)致影響銷售，所造成的損失由營銷人員自已承擔(dān)。因駕駛員違章被城管或交警罰款的，由駕駛員自己承擔(dān)；7、銷售損耗及

9、費(fèi)用：（1）、所有損耗（專指市場零售，不含整包裝銷售）由生產(chǎn)部統(tǒng)一按公司規(guī)定在出貨時一次性補(bǔ)齊；（2）、生產(chǎn)部開票時注明加損數(shù)量：開票數(shù)量=實際數(shù)量-損耗數(shù)量；（3）、硬果類損耗：桃、杏、梨、初步定為1%；軟果類損耗：葡萄、櫻桃初步定為2%、草莓初步定為2%；蔬菜類根據(jù)包裝及銷售方式合理報損；（4）、因市場銷售而發(fā)生的生活費(fèi)，城管費(fèi)等不得從銷貨款中直接扣除，生活費(fèi)按早餐每人不超過5元，中晚餐每人不超過10元據(jù)實報銷，城管費(fèi)等憑正規(guī)票據(jù)報銷。8、配送流程圖：營銷部 生產(chǎn)部 采摘園 倉庫出貨 網(wǎng)點(diǎn)四、 單價管理辦法：1、 公司所有農(nóng)產(chǎn)品，必須根據(jù)市場行情定價；2、 配送酒店的農(nóng)產(chǎn)品銷售價參照市場單

10、價定價，定期調(diào)整；3、 酒店廚房正常果盤及榨汁用果品供應(yīng)價應(yīng)略低于市場零售價；4、 自然采摘價略高于市場零售價的30%50%，可視行情、客源數(shù)量、適時可采農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量而定；5、 市場零售價根據(jù)市場行情確立，所確定的單價必須上報公司批準(zhǔn)后方可實行，單價調(diào)整變動由綜合辦統(tǒng)一行文，財務(wù)備案；6、 單價執(zhí)行根據(jù)市場單價變動，適時調(diào)整；如遇氣候異常及市場行情等特殊變化，可電話請示后作特殊處理；7、 單價調(diào)整變動必須由綜合辦組織，營銷部陳述市場行情，闡明變動利與弊關(guān)系，并有書面記錄，公司任何人不得私自作單價調(diào)整； 8、銷售過程中，如有亂抬價格或以其他方式從中謀取私利的，一經(jīng)查實，接受公司處罰后，立即開除；

11、9、進(jìn)入農(nóng)貿(mào)市場批銷的產(chǎn)品，必須實行一人開票、一人收款、銷售繳款時憑在市場開出的票據(jù)明細(xì)至財務(wù)部結(jié)算，督查部在市場調(diào)研過程中，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的行為，一經(jīng)查實，接受公司處罰后，立即開除；10、單價調(diào)整流程圖：營銷部 綜合辦、生產(chǎn)部、財務(wù)部、副總經(jīng)理 各部門執(zhí)行 市場單價有變動時，營銷部應(yīng)及時提交調(diào)整計劃至綜合辦公，由綜合組織財務(wù)、生產(chǎn)部及當(dāng)季果品技術(shù)員、采購部、副總經(jīng)理審議確定后，由綜合辦公室行文并經(jīng)審批后，下發(fā)至營銷部、生產(chǎn)部執(zhí)行，安保部監(jiān)督，財務(wù)部備案。五、 銷售款管理辦法：1、 營銷部在園區(qū)內(nèi)發(fā)生的銷售款，務(wù)必于財務(wù)人員下午下班前憑當(dāng)天開出的銷售單第二聯(lián)繳款；2、 園區(qū)外發(fā)生的銷售款，務(wù)必

12、于次日上午九點(diǎn)之前，憑前一天開出的銷售憑證繳款；3、 財務(wù)部收到營業(yè)款后應(yīng)開出相應(yīng)的收款收據(jù)；4、 對業(yè)務(wù)招待的農(nóng)產(chǎn)品，由綜合辦統(tǒng)一管理，周末報領(lǐng)導(dǎo)審批后，財務(wù)作費(fèi)用處理，并視同生產(chǎn)部銷售；5、 對內(nèi)部員工購買農(nóng)產(chǎn)品，原則上需現(xiàn)金結(jié)算，特殊情況需要簽單的，由生產(chǎn)部報賬員報財務(wù)掛賬，次月發(fā)工次時從工資中扣除；6、 對外部客戶賒購簽單的，需由公司中層以上管理人員在銷售單上簽字同意，財務(wù)作掛賬處理。在規(guī)定期限內(nèi)不付的，由公司簽字人承擔(dān)責(zé)任；7、 任何人不得私自挪用，截留、瞞報銷售款，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即開除。若發(fā)生短少或被盜現(xiàn)象，由當(dāng)事人自己承擔(dān)；8、 繳款時雙方應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，若發(fā)生短少或假幣現(xiàn)象，由當(dāng)事人

13、自己負(fù)責(zé)，與公司無關(guān)； 9、繳款流程圖：各部門收款員 財務(wù)部 銀行六、出門票據(jù)管理：（1）、安保部收到出門票據(jù)后，對不符合手續(xù)的票據(jù)一律登記備案，移交督查辦按公司規(guī)定，立即作出處理決定；（2）、如出現(xiàn)客戶采摘出門時無出門票，或出門票手續(xù)不全的，導(dǎo)致客人不被放行的，所產(chǎn)生的負(fù)面影響，均由出問題的環(huán)節(jié)的責(zé)任人承擔(dān)，并接受公司督查處理；（3）、安保部所收票據(jù)，按日期順序，25張一組，并按不同農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行分類裝訂，做好封面統(tǒng)計，標(biāo)明合計數(shù)量及金額；并定期與綜合辦、財務(wù)部進(jìn)行核對，核對后交財務(wù)存檔。七、 票據(jù)管理辦法：1、 營銷部、生產(chǎn)部所使用的票據(jù)統(tǒng)一從財務(wù)領(lǐng)取；2、 各部門所領(lǐng)取的票據(jù)必須經(jīng)財務(wù)登記簽

14、字后，方可使用；3、 銷售憑證為一式五聯(lián)，即：一聯(lián)（白）為存根、二聯(lián)（紅）為報賬、三聯(lián)（綠）為生產(chǎn)、四聯(lián)（蘭）為客戶、五聯(lián)（黃）為出門；4、報財務(wù)的銷售單每隔三天報一次，旺季忙時，一天報一次。收現(xiàn)金的，要有收款人簽字，作為向財務(wù)繳款的依據(jù)；銷酒店的，要有倉庫經(jīng)辦人或吧臺收銀員簽字；公司內(nèi)部員工賒購的，要有購貨人簽字，外部人賒購的還要有公司擔(dān)保人簽字；業(yè)務(wù)招待的，要有綜合辦或老板簽字；5、作廢的銷售單必須一式五聯(lián)保留齊全，并注明“作廢”字樣；6、用完的銷售單存根聯(lián)要完整并及時退回給財務(wù)，以領(lǐng)取新票；7、銷售單據(jù)中“生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）保管，每日需按單號順序整理好，并分類進(jìn)行數(shù)量、

15、金額匯總（現(xiàn)時暫由生產(chǎn)部湯經(jīng)理代辦），次日與開票員進(jìn)行核對，如有誤差，要及時核對，核對無果的，要及時向財務(wù)、綜合辦進(jìn)行匯報處理。八、公司督察考核及處罰細(xì)則1、無開票人簽字的，一份罰開票人20元；2、無生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人（或小組負(fù)責(zé)人）簽字的，一份罰生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人20元；3、金額計算錯誤或金額大小寫不一致的，一份罰開票人、生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人、收款人各10元；4、票面各欄目內(nèi)容不全或票面數(shù)量、單價、金額欄有嚴(yán)重涂改的，一份罰開票人5元；5、作廢聯(lián)次不全的，一份罰開票人20元；6、不按公司規(guī)定的價格銷售且事先未請示綜合辦同意，或開人情票少收款的，按多收或少收金額的3倍罰經(jīng)辦人及部門負(fù)責(zé)人；7、安保部出

16、門票不全，或出門票有問題而又未及時與銷售部門溝通核對的，一份罰安保部經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人各10元；8、安保部未按規(guī)定定期將出門票整理匯總并交財務(wù)部進(jìn)行核對的，一次罰安保部負(fù)責(zé)人50元；9、生產(chǎn)部未按規(guī)定定期將銷售票“生產(chǎn)聯(lián)”整理匯總，并將匯總結(jié)果與營銷部、財務(wù)部進(jìn)行核對的，一次罰生產(chǎn)部項目負(fù)責(zé)人50元；10、銷售票據(jù)存根聯(lián)不全，或存根聯(lián)有嚴(yán)重污損，或銷售單用完后未及時退回財務(wù)的，一次罰領(lǐng)票人20元；11、報財務(wù)的銷售單手續(xù)不全，或繳款、報賬不及時、單據(jù)有漏報少報的，一份罰生產(chǎn)或營銷報賬員20元；12、財務(wù)，綜合辦要定期對銷售單據(jù)及銷售流程進(jìn)行督察、核對，如發(fā)現(xiàn)問題，要及時糾正并處理，處理不力又不向領(lǐng)導(dǎo)匯報的，財務(wù)，綜合辦要承擔(dān)連帶責(zé)任。13、督查辦對導(dǎo)致果蔬產(chǎn)品積壓、滯銷、無故降價處理的，或出現(xiàn)下列現(xiàn)象的應(yīng)嚴(yán)肅查處追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。§ 現(xiàn)象一：如因營銷部對生產(chǎn)部所提供的每周出口，不抓重點(diǎn)銷售，導(dǎo)致產(chǎn)品積壓損耗，給公司造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，營銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。§ 現(xiàn)象二：如生產(chǎn)部對因營銷部不抓重點(diǎn)、易爛、易損耗的果蔬產(chǎn)品銷售或因