1、序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1卷煙價(jià)格執(zhí)行率價(jià)格管理實(shí)際批發(fā)價(jià)格/要求執(zhí)行價(jià)格X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年2卷煙銷(xiāo)售目標(biāo)完成率新品卷煙價(jià)格申報(bào)率價(jià)格管理實(shí)際申報(bào)新品價(jià)格數(shù)量/需要申報(bào)新品價(jià)格數(shù)量X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科關(guān)于新增卷煙（規(guī)格）價(jià)格的請(qǐng)示半年3經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析上報(bào)及時(shí)性計(jì)劃管理每月10日前上報(bào)省局100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告每月4周經(jīng)營(yíng)決策動(dòng)態(tài)上報(bào)及時(shí)性計(jì)劃管理每周一提交分管領(lǐng)導(dǎo)100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科周經(jīng)營(yíng)決策動(dòng)態(tài)分析表每周5對(duì)標(biāo)績(jī)效系數(shù)對(duì)標(biāo)分析上報(bào)及時(shí)性對(duì)標(biāo)管理每季度結(jié)束后1個(gè)月內(nèi)上報(bào)省局100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)

2、行科對(duì)標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析每季6對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)公布及時(shí)性對(duì)標(biāo)管理每月10日前公布上月對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科各部門(mén)對(duì)標(biāo)指標(biāo)每月7銷(xiāo)量預(yù)測(cè)吻合度總量需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率卷煙需求預(yù)測(cè)（1-丨需求預(yù)測(cè)-零售客戶訂單需求丨三零售客戶訂單需求）X100%三75%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科網(wǎng)建報(bào)表每月8銷(xiāo)量預(yù)測(cè)吻合度計(jì)劃管理（1-丨預(yù)測(cè)銷(xiāo)量-實(shí)際銷(xiāo)量丨三實(shí)際銷(xiāo)量）X100%三80%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月9合同執(zhí)行率卷煙采購(gòu)實(shí)際執(zhí)行數(shù)/合同簽訂數(shù)X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科中煙電子商務(wù)系統(tǒng)每月10采購(gòu)半年協(xié)議履約率協(xié)議調(diào)整變更率卷煙采購(gòu)協(xié)議調(diào)整變更的數(shù)量/協(xié)議總簽訂量X100%<10%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科中煙電子商務(wù)系統(tǒng)每月11采購(gòu)半年協(xié)

3、議履約率卷煙采購(gòu)半年協(xié)議實(shí)際執(zhí)行量/半年協(xié)議簽訂總量X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科中煙電子商務(wù)系統(tǒng)半年12組織工業(yè)企業(yè)滿意度調(diào)供應(yīng)商管每季度開(kāi)展一次100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科工業(yè)企業(yè)滿意度調(diào)杳每季工業(yè)企業(yè)滿意度查及時(shí)性理和服務(wù)匯總分析報(bào)告13召開(kāi)工商協(xié)同座談會(huì)及供應(yīng)商管按要求開(kāi)展100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科協(xié)同會(huì)會(huì)議資料每季時(shí)性理和服務(wù)14客戶滿意度組織客戶滿意度調(diào)查及時(shí)性客戶溝通每半年開(kāi)展一次100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科客戶滿意度調(diào)查匯總分析報(bào)告半年15客戶投訴處理滿意度客戶投訴處理滿意度客戶溝通客戶投訴處理滿意事件數(shù)/投訴事件總數(shù)X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科省局客戶投訴系統(tǒng)每月16體系文件執(zhí)行率檢查及時(shí)性體系管理每月開(kāi)

4、展一次體系文件執(zhí)行率檢查100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科績(jī)效考核情況通報(bào)每月17績(jī)效考核檢查及時(shí)性績(jī)效考核每月最后5個(gè)工作日開(kāi)展考核檢查100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科開(kāi)展績(jī)效考核檢查的通知每月18績(jī)效考核通報(bào)及時(shí)性績(jī)效考核每月前8個(gè)工作日內(nèi)完成考核通報(bào)100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科績(jī)效考核情況通報(bào)每月19績(jī)效考核月例會(huì)召開(kāi)及時(shí)性績(jī)效考核每月前10個(gè)工作日內(nèi)組織召開(kāi)考核例會(huì)100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科月例會(huì)簽到表每月20創(chuàng)優(yōu)工作達(dá)標(biāo)率農(nóng)網(wǎng)服務(wù)大廳管理驗(yàn)收通過(guò)部門(mén)/上報(bào)部門(mén)X100%100%經(jīng)濟(jì)運(yùn)行科省局驗(yàn)收結(jié)果全年保衛(wèi)科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1執(zhí)法準(zhǔn)確率10

5、0%行政敗訴案件數(shù)量專(zhuān)賣(mài)稽查發(fā)生行政敗訴案件數(shù)量0專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局行政復(fù)議案件統(tǒng)計(jì)表每月行政處罰過(guò)程中行政賠償案件數(shù)量專(zhuān)賣(mài)稽查發(fā)生行政賠償案件數(shù)量0專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局行政復(fù)議案件統(tǒng)計(jì)表每月行政處罰案卷合格率專(zhuān)賣(mài)稽查1-（不合格案卷數(shù)/案卷數(shù)）X100%100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局省、市局檢查通報(bào)季度2行政許可準(zhǔn)確率100%實(shí)施行政許可過(guò)程中行政賠償案件數(shù)量證件管理發(fā)生報(bào)行政賠償案件數(shù)量0專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局行政復(fù)議案件統(tǒng)計(jì)表每月行政許可案卷合格率證件管理1-（不合格案卷數(shù)/案卷數(shù)）X100%100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽

6、查中心、四縣（市）局省、市局檢查通報(bào)季度3市場(chǎng)凈化率296%市場(chǎng)凈化率專(zhuān)賣(mài)稽查卷煙零售戶沒(méi)有公開(kāi)擺售假煙率X60%+卷煙零售戶無(wú)暗地銷(xiāo)售假煙率X40%296%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局月度督察報(bào)告每月4內(nèi)管預(yù)警處理率100%內(nèi)管預(yù)警處理率專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管內(nèi)管預(yù)警處理數(shù)量/總預(yù)警數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理科、稽查中心、四縣（市）局內(nèi)管信息系統(tǒng)每月序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1責(zé)任書(shū)簽訂率安全規(guī)劃實(shí)際簽訂數(shù)量/要求簽訂數(shù)量X100%100%保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)一年2安全目標(biāo)、指標(biāo)控制率安全規(guī)劃實(shí)際目標(biāo)、指標(biāo)完成數(shù)/要求目標(biāo)、

7、指標(biāo)完成數(shù)X100%100%保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)一年5危險(xiǎn)源更新及時(shí)性運(yùn)行控制危險(xiǎn)源按時(shí)更新數(shù)/危險(xiǎn)源更新數(shù)X100%三90%保衛(wèi)科職業(yè)健康安全管理體系適時(shí)6安全隱患排查率運(yùn)行控制排查隱患數(shù)/隱患數(shù)X100%三95%保衛(wèi)科職業(yè)健康安全管理體系每季7安全隱患整改率運(yùn)行控制安全隱患整改數(shù)/檢查出的隱患數(shù)X100%三95%保衛(wèi)科職業(yè)健康安全管理體系適時(shí)8重人安全事故發(fā)生率內(nèi)審和管理評(píng)審工作開(kāi)展及時(shí)性運(yùn)行控制按要求每年組織一次內(nèi)審或管理評(píng)審100%保衛(wèi)科內(nèi)審、管理評(píng)審資料每年9體系文件執(zhí)行率檢查及時(shí)性運(yùn)行控制每季開(kāi)展一次體系文件執(zhí)行率檢查100%保衛(wèi)科檢查情況通報(bào)每季10安全自查信息收集的完整性運(yùn)行控

8、制每月8份100%保衛(wèi)科安全自查及隱患整改月報(bào)表每月11培訓(xùn)計(jì)劃的完成率運(yùn)行控制培訓(xùn)數(shù)與計(jì)劃培訓(xùn)數(shù)的比值100%保衛(wèi)科年度培訓(xùn)計(jì)劃每月12值班安排及時(shí)性運(yùn)行控制每月25日前公布100%保衛(wèi)科每月應(yīng)急值班表每月13應(yīng)急預(yù)案演練的及時(shí)性應(yīng)急響應(yīng)實(shí)際演練數(shù)/要求演練數(shù)X100%100%保衛(wèi)科演練記錄每年14死亡事故績(jī)效監(jiān)測(cè)死亡事故數(shù)0%0保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)每月15重傷事故績(jī)效監(jiān)測(cè)重傷事故數(shù)0%0保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)每月16輕傷事故績(jī)效監(jiān)測(cè)輕傷事故數(shù)5%。保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)每月17交通事故績(jī)效監(jiān)測(cè)交通事故數(shù)0%保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)每月18火災(zāi)爆炸事故績(jī)效監(jiān)測(cè)火災(zāi)爆炸事故數(shù)0保衛(wèi)科安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)每月

9、信息中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成功率系統(tǒng)開(kāi)發(fā)按要求開(kāi)發(fā)上線的系統(tǒng)數(shù)/年內(nèi)計(jì)劃開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)數(shù)*100%100%信息中心查看需求部門(mén)請(qǐng)示每年2系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定性系統(tǒng)管理未發(fā)生因人為因素造成業(yè)務(wù)中斷兩小時(shí)以上的事件率100%信息中心查看系統(tǒng)故障報(bào)告單每月3中心機(jī)房管理維護(hù)率機(jī)房管理中心機(jī)房各項(xiàng)管理指標(biāo)均達(dá)到95%以上95%信息中心查看機(jī)房維護(hù)日志每月4技術(shù)問(wèn)題辦結(jié)率技術(shù)服務(wù)辦結(jié)問(wèn)題數(shù)/需求提報(bào)數(shù)*100%90%信息中心查看信息化辦公系統(tǒng)每月5核心設(shè)備服務(wù)維保率機(jī)房管理按期維保的核心設(shè)備數(shù)/核心設(shè)備數(shù)*100%9

10、0%信息中心查看維保合同每月6數(shù)據(jù)備份（異地備份和磁帶備份）完整度系統(tǒng)管理已備份核心數(shù)據(jù)/須備份核心數(shù)據(jù)*100%100%信息中心查看備份記錄每月7綜合事項(xiàng)辦結(jié)率綜合管理已完成事項(xiàng)/辦結(jié)總事項(xiàng)100%信息中心查看事項(xiàng)辦結(jié)資料每月*100%品牌管理科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1知名品牌銷(xiāo)售比重品牌分析月報(bào)完成上報(bào)率品牌管理每月8個(gè)工作日前完成上報(bào)品牌分析月報(bào)數(shù)量/要求完成上報(bào)品牌分析月報(bào)數(shù)量X100%100%品牌管理科卷煙銷(xiāo)售品牌分析月報(bào)每月2知名品牌銷(xiāo)售收入比重3銷(xiāo)量預(yù)測(cè)吻合度品牌維度需求預(yù)測(cè)完成率品牌管理每月5

11、個(gè)工作日前完成品牌維度需求預(yù)測(cè)數(shù)量/要求完成品牌維度需求預(yù)測(cè)數(shù)量X100%100%品牌管理科卷煙需求預(yù)測(cè)表每月4新品初步評(píng)估率品牌管理實(shí)際完成新品初步評(píng)估數(shù)量/需要完成新品初步評(píng)估數(shù)量X100%100%品牌管理科新品初步評(píng)估表實(shí)時(shí)5新品品吸評(píng)估率品牌管理實(shí)際完成新品品吸評(píng)估數(shù)量/需要完成新品品吸評(píng)估數(shù)量X100%100%品牌管理科新品品吸評(píng)估表實(shí)時(shí)6新品試銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)完成下發(fā)及時(shí)性品牌管理新品到貨3個(gè)工作日內(nèi)完成下發(fā)新品試銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)數(shù)量/需要完成新品試銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)數(shù)量X100%100%品牌管理科新品試銷(xiāo)計(jì)劃書(shū)實(shí)時(shí)7一周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息匯總分析完成率品牌管理每周五完成一周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息匯總分析數(shù)量/需要完成一周

12、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息匯總分析數(shù)100%品牌管理科一周市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息匯總分析表每周量X100%人事科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1招聘需求滿足率；人員招錄/調(diào)配實(shí)際招聘人數(shù)/需求人數(shù)80%人事科人力資源系統(tǒng)年2調(diào)配需求滿足率。人員招錄/調(diào)配實(shí)際部門(mén)調(diào)配人數(shù)/部門(mén)需求人數(shù)90%人事科人力資源系統(tǒng)年3干部選拔公開(kāi)度干部管理公開(kāi)人數(shù)/應(yīng)公開(kāi)總?cè)藬?shù)100%人事科市公司內(nèi)網(wǎng)三年4各類(lèi)人員崗位等級(jí)比例達(dá)標(biāo)率職級(jí)管理達(dá)標(biāo)類(lèi)別/所有類(lèi)別95%人事科人員崗位統(tǒng)計(jì)表三年5評(píng)審過(guò)程公開(kāi)度專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任公開(kāi)人數(shù)/應(yīng)公開(kāi)總?cè)藬?shù)100%人事科評(píng)審組會(huì)議

13、紀(jì)要三年6建檔率人事檔案管理建檔人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人事科檔案臺(tái)賬年7提取檔案及時(shí)性人事檔案管理從收到用工通知到提檔時(shí)間報(bào)道后1個(gè)工作日內(nèi)人事科提檔通知單隨時(shí)8勞動(dòng)合同簽訂率勞動(dòng)關(guān)系管理簽訂合同人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人事科勞動(dòng)合同臺(tái)帳年9勞動(dòng)合同備案率勞動(dòng)關(guān)系管理合同備案人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人事科勞動(dòng)合同臺(tái)帳年10培訓(xùn)出勤率教育培訓(xùn)出勤人數(shù)/參訓(xùn)人數(shù)100%人事科培訓(xùn)簽到表月11工資發(fā)放及時(shí)性薪酬管理工資表日期每月20日前人事科銀行回單月12參保人員比例社會(huì)保險(xiǎn)參保人數(shù)/總?cè)藬?shù)100%人事科參保人員明細(xì)表年13足額繳費(fèi)率社會(huì)保險(xiǎn)足額繳費(fèi)人數(shù)/參保總?cè)藬?shù)100%人事科繳費(fèi)發(fā)表月14離退休人員管理服

14、務(wù)覆蓋率離退休人員管理服務(wù)人數(shù)及范圍/總?cè)藬?shù)及范圍100%人事科離退休人員臺(tái)帳年辦公室部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1檔案編制完成時(shí)間檔案管理流程檔案編制時(shí)間與要求時(shí)間的比值6月底前辦公室在庫(kù)檔案每年2明確條件的檔案查閱時(shí)間檔案管理流程抽查檔案查閱時(shí)間<20分鐘辦公室檔案查閱登記表每月3文件送達(dá)及時(shí)率收文管理流程文件在接到主任簽注后1個(gè)工作日內(nèi)送至第一位審閱者的數(shù)量與所有傳閱文件的比值95%辦公室文件閱辦卡每月4印章丟失率印鑒管理流程印章丟失數(shù)（次）與印章數(shù)的比值0辦公室實(shí)際印早數(shù)每月5會(huì)議議程按計(jì)劃完成率會(huì)議

15、組織管理流程議程完成數(shù)與議程數(shù)的比值100%辦公室會(huì)議紀(jì)要每月678重人安全事故發(fā)生率接待過(guò)程安全責(zé)任事故率接待管理流程安全事故數(shù)與接待次數(shù)的比值0辦公室每月車(chē)輛安全事故率車(chē)輛管理程序事故數(shù)/出車(chē)數(shù)0辦公室父安委車(chē)輛運(yùn)行事故報(bào)告表每月車(chē)輛因故未出車(chē)率車(chē)輛管理程序因故未出車(chē)數(shù)/出車(chē)數(shù)<1%辦公室父安委出車(chē)單登記表每月財(cái)務(wù)管理科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1付款準(zhǔn)確率會(huì)計(jì)核算1-（出錯(cuò)筆數(shù)/應(yīng)付筆數(shù)）100%財(cái)務(wù)管理科網(wǎng)銀系統(tǒng)月2制單準(zhǔn)確率會(huì)計(jì)核算1-（出錯(cuò)筆數(shù)/制單總數(shù)）100%財(cái)務(wù)管理科NC系統(tǒng)月3報(bào)表準(zhǔn)確率

16、會(huì)計(jì)核算1-（指標(biāo)出錯(cuò)/指標(biāo)總數(shù)）100%財(cái)務(wù)管理科報(bào)表系統(tǒng)月4報(bào)表上報(bào)及時(shí)性會(huì)計(jì)核算按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行100%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)月5財(cái)務(wù)分析及時(shí)性會(huì)計(jì)核算按財(cái)務(wù)制度規(guī)定執(zhí)行100%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)月6稅款繳納準(zhǔn)確率會(huì)計(jì)核算1-（稅款繳納出錯(cuò)數(shù)/稅款應(yīng)繳數(shù)）100%財(cái)務(wù)管理科稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)月7稅款繳納及時(shí)性會(huì)計(jì)核算按稅務(wù)局要求100%財(cái)務(wù)管理科稅務(wù)局統(tǒng)計(jì)月8存貨盤(pán)點(diǎn)頻次會(huì)計(jì)核算月底1次/月財(cái)務(wù)管理科庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表月9資金申請(qǐng)及時(shí)性預(yù)算管理每月5個(gè)工作日內(nèi)100%財(cái)務(wù)管理科資金監(jiān)管系統(tǒng)月10預(yù)算報(bào)表編報(bào)的及時(shí)性預(yù)算管理按照省局年末卜發(fā)的時(shí)間要求100%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)月11預(yù)算執(zhí)行率預(yù)算管理實(shí)際執(zhí)行

17、數(shù)/預(yù)算數(shù)90%-110%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)年12預(yù)算編制完整性預(yù)算管理按照省局要求100%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)年13預(yù)算編制及時(shí)性預(yù)算管理每季15日前100%財(cái)務(wù)管理科省局統(tǒng)計(jì)季14貨款回籠率資金結(jié)算回收貨款/銷(xiāo)售收入100%財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)報(bào)表月15呆賬比率資金結(jié)算呆賬/應(yīng)收賬款0財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)報(bào)表月16重大安全事故發(fā)生率資金安全事故發(fā)生率資金結(jié)算0財(cái)務(wù)管理科月17資產(chǎn)清查完成率資產(chǎn)監(jiān)管實(shí)際盤(pán)杳次數(shù)/應(yīng)盤(pán)杳次數(shù)100%財(cái)務(wù)管理科固定資產(chǎn)清查表年18資產(chǎn)保值增值率資產(chǎn)監(jiān)管期末所有者權(quán)益總額/期初所有者權(quán)益總額*100%三100%財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)報(bào)表年19資產(chǎn)流失率資產(chǎn)監(jiān)管流失資產(chǎn)/資產(chǎn)總額0財(cái)務(wù)管

18、理科財(cái)務(wù)報(bào)表年法規(guī)科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1執(zhí)法準(zhǔn)確率行政復(fù)議受理率執(zhí)法監(jiān)督行政復(fù)議受理數(shù)/行政復(fù)議提請(qǐng)數(shù)X100%100%法規(guī)科行政復(fù)議案件統(tǒng)計(jì)表每月2行政許可準(zhǔn)確率行政復(fù)議受理率執(zhí)法監(jiān)督行政復(fù)議受理數(shù)/行政復(fù)議提請(qǐng)數(shù)X100%100%法規(guī)科行政復(fù)議案件統(tǒng)計(jì)表每月3經(jīng)濟(jì)合同法律審核率經(jīng)濟(jì)合同法律審核率經(jīng)濟(jì)合同法律審核受理數(shù)/審核數(shù)100%法規(guī)科合同統(tǒng)計(jì)表每月整頓辦部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1三項(xiàng)工作考評(píng)開(kāi)展的及時(shí)性整頓規(guī)范按要

19、求每半年（或一年）開(kāi)展一次檢查考評(píng)100%整頓辦三項(xiàng)工作項(xiàng)目資料半年2專(zhuān)項(xiàng)檢查工作開(kāi)展的及時(shí)性.整頓規(guī)范按照國(guó)家局、省局的要求開(kāi)展工作100%整頓辦專(zhuān)項(xiàng)檢查的相關(guān)資料每年政工科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1民主生活會(huì)召開(kāi)的及時(shí)性黨建管理實(shí)際召開(kāi)次數(shù)/應(yīng)該召開(kāi)次數(shù)100%政工科各支部記錄每年2黨支部“三會(huì)一課”的及時(shí)性黨建管理實(shí)際召開(kāi)次數(shù)/應(yīng)該召開(kāi)次數(shù)100%政工科各支部記錄每季度3開(kāi)展黨員管理事項(xiàng)的及時(shí)性黨建管理實(shí)際發(fā)生數(shù)/應(yīng)發(fā)生數(shù)100%政工科黨員考核表、黨費(fèi)收繳表每月、每年4維護(hù)職工權(quán)益的及時(shí)性工會(huì)工作實(shí)際維護(hù)

20、數(shù)/應(yīng)維護(hù)數(shù)100%政工科維權(quán)記錄表每月5干部員工思想狀況分析的及時(shí)性思想政治工作實(shí)際分析數(shù)/提報(bào)分析數(shù)100%政工科干部員工思想狀況分析表每月6精神文明創(chuàng)建事項(xiàng)的及時(shí)性精神文明建設(shè)實(shí)際開(kāi)展次數(shù)/預(yù)期開(kāi)展次數(shù)100%政工科創(chuàng)建工作記錄每月7企業(yè)文化建設(shè)考核及時(shí)性企業(yè)文化建設(shè).實(shí)際考核數(shù)/應(yīng)考核數(shù)100%政工科考核表每年審計(jì)科部門(mén)質(zhì)量自標(biāo)策劃表序市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任人指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次號(hào)1出具審計(jì)報(bào)告的及時(shí)性審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后10個(gè)工作日出具報(bào)告100%陳瑞娟審計(jì)報(bào)告年/次2干部貝工重大違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生率基建工程項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)率審計(jì)（基建工程審結(jié)數(shù)/基建

21、工程送審數(shù)）*100%100%陳瑞娟工程項(xiàng)目審計(jì)審臺(tái)帳年/次3物資采購(gòu)監(jiān)督審核率審計(jì)抽查監(jiān)督審核明細(xì)表100%陳瑞娟物資采購(gòu)監(jiān)督審核臺(tái)帳年/次監(jiān)察科部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書(shū)簽訂率黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)簽份數(shù)/需簽訂單位總數(shù)100%監(jiān)察科已簽訂的責(zé)任書(shū)每年2反腐倡廉教育培訓(xùn)合格率黨風(fēng)廉政建設(shè)培訓(xùn)考試成績(jī)90分以上（含90分）占考試總?cè)藬?shù)的80%以上90%監(jiān)察科培訓(xùn)簡(jiǎn)報(bào)培訓(xùn)后3“雙員”信息表收集率黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)收/應(yīng)收100%監(jiān)察科實(shí)際收到的表每月4干部貝工重大違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生率黨風(fēng)廉政建設(shè)檢查完成

22、率黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)際檢查/應(yīng)檢查單位個(gè)數(shù)100%監(jiān)察科檢查簡(jiǎn)報(bào)每季度5上報(bào)省公司報(bào)表完成率黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)報(bào)份數(shù)/應(yīng)報(bào)份數(shù)100%監(jiān)察科科室工作總結(jié)、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科每半年6政（企）務(wù)公開(kāi)檢查完成率政（企）務(wù)公開(kāi)實(shí)際檢查/應(yīng)檢查單位個(gè)數(shù)100%監(jiān)察科檢查簡(jiǎn)報(bào)每季度7來(lái)信來(lái)訪處理率信訪管理實(shí)辦/應(yīng)辦100%監(jiān)察科處理記錄隨時(shí)8案件辦結(jié)率信訪管理實(shí)辦/應(yīng)辦100%監(jiān)察科處理記錄隨時(shí)服務(wù)中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1維修合格率基礎(chǔ)設(shè)施管理維修合格次數(shù)/維修次數(shù)三95%服務(wù)中心維修驗(yàn)收單每月2重人安全事故發(fā)生率電梯年檢率基礎(chǔ)

23、設(shè)施管理每年11月12日之前100%服務(wù)中心年檢合格證每年3二次供水年審基礎(chǔ)設(shè)施管理每年6月10日之前100%服務(wù)中心年檢合格證每年4中毒事件發(fā)生率食堂管理中毒次數(shù)/就餐次數(shù)0%服務(wù)中心每月中毒事件發(fā)生率5衛(wèi)生達(dá)標(biāo)率保潔管理達(dá)標(biāo)次數(shù)/檢查次數(shù)三95%服務(wù)中心檢查記錄每月6保潔人員上崗率保潔管理每天實(shí)際上崗人數(shù)/保潔人員總數(shù)90%服務(wù)中心檢查記錄每月7保潔人員的培訓(xùn)率保潔管理實(shí)際培訓(xùn)人數(shù)/保潔員工總數(shù)98%服務(wù)中心培訓(xùn)記錄每年8食堂財(cái)務(wù)報(bào)表結(jié)帳食堂管理每季度21日一下月10日前結(jié)束100%服務(wù)中心財(cái)務(wù)報(bào)表每月9食堂人員持證上崗率食堂管理持證上崗人員/全部食品加工人員100%服務(wù)中心健康證每月10

24、水、電費(fèi)繳納及時(shí)率物業(yè)管理每月按要求收繳水、電費(fèi)100%服務(wù)中心繳納清單-每月物流配送中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次123卷煙破損率分揀破損率殘煙管理計(jì)算期分揀破損量/計(jì)算期總作業(yè)量*100%W0.008%。物流中心依據(jù)部門(mén)殘煙移庫(kù)單記錄月倉(cāng)儲(chǔ)破損率殘煙管理計(jì)算期倉(cāng)儲(chǔ)破損量/計(jì)算期總作業(yè)量*100%W0.006%。物流中心依據(jù)部門(mén)殘煙移庫(kù)單記錄月送貨破損率殘煙管理計(jì)算期送貨破損量/計(jì)算期總作業(yè)量*100%<0.006%物流中心依據(jù)部門(mén)殘煙移庫(kù)單記錄月45送貨準(zhǔn)確率卷煙配送到戶率送貨管理計(jì)算期配送戶數(shù)/計(jì)算期

25、應(yīng)配送戶數(shù)*100%100%物流中心華迪系統(tǒng)業(yè)務(wù)報(bào)月卷煙按時(shí)交付率送貨管理計(jì)算期按時(shí)交付卷煙數(shù)/（應(yīng)父付卷煙數(shù)-客戶退貨卷煙數(shù)）*100%100%物流中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)月6貨款回收率貨款回收率貨款結(jié)算計(jì)算期收回貨款筆數(shù)/計(jì)算期應(yīng)收貨款筆數(shù)*100%100%物流中心卷煙銷(xiāo)售貨款資金回籠統(tǒng)計(jì)表（月）月9分揀差錯(cuò)率出庫(kù)準(zhǔn)確率分揀配貨計(jì)算期實(shí)際出庫(kù)量/計(jì)算期應(yīng)出庫(kù)量*100%100%物流中心普天系統(tǒng)月10分揀準(zhǔn)確率分揀配貨計(jì)算期分揀準(zhǔn)確數(shù)量/計(jì)算期總作業(yè)量*100%100%物流中心根據(jù)部門(mén)分揀機(jī)組運(yùn)行記錄月11重人安全事故發(fā)生率重人安全事故發(fā)生率安全全年（死亡1人，重傷2人以上）因工傷亡事故0,全年損失

26、（5萬(wàn)元以上）火災(zāi)事故、盜竊事故、交通事故、設(shè)備事故0,職工因工負(fù)傷頻率00物流中心安全自查及隱患整改情況月報(bào)表月12干部貝工重大違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生率干部貝工重大違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生率違紀(jì)事件未發(fā)生任何一起領(lǐng)導(dǎo)班子成員受行政撤職以上處分、股級(jí)以上干部受行政開(kāi)除留察以上處分或員工工作期間受刑事拘留處分的案件0物流中心股級(jí)、員工重大違規(guī)記錄表月13客戶投訴處理滿意度客戶投訴處理滿意度客戶服務(wù)客戶投訴處理滿意事件數(shù)/投訴事件總數(shù)*100%三95%物流中心客戶投訴處理工作記錄表月14零售客戶滿意率零售客戶滿意率客戶服務(wù)客戶滿意度調(diào)查問(wèn)卷打分加總/調(diào)查問(wèn)卷總分?jǐn)?shù)X100%三95%物流中心客戶服務(wù)調(diào)查表月15工

27、業(yè)客戶滿意度工業(yè)客戶滿意度客戶服務(wù)工業(yè)滿意度調(diào)查問(wèn)卷打分加總/調(diào)查問(wèn)卷總分?jǐn)?shù)X100%0物流中心工業(yè)客戶滿意度調(diào)查表月171819對(duì)標(biāo)績(jī)效系數(shù)人均分揀數(shù)量對(duì)標(biāo)管理計(jì)算期分揀數(shù)量/計(jì)算期分揀作業(yè)人員數(shù)25000萬(wàn)支/年物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年單車(chē)日均送貨戶數(shù)對(duì)標(biāo)管理單車(chē)日均送貨戶數(shù)=計(jì)算期內(nèi)送貨戶數(shù)/（車(chē)輛數(shù)*實(shí)際作業(yè)天數(shù)）260戶物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年單車(chē)日均送貨里程對(duì)標(biāo)管理單車(chē)日均送貨里程=計(jì)算期2100公里物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年20212223242526272829內(nèi)送貨里程/（車(chē)輛數(shù)*實(shí)際作業(yè)天數(shù)）單車(chē)日均送貨量對(duì)標(biāo)管理單車(chē)日均送貨量=計(jì)算期送貨數(shù)量/（車(chē)輛數(shù)*實(shí)際作業(yè)天數(shù)）

28、三80萬(wàn)支物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年托盤(pán)堆垛效率對(duì)標(biāo)管理每人每托盤(pán)堆垛耗費(fèi)時(shí)間W2分鐘/托盤(pán)/人物流中心根據(jù)部門(mén)入庫(kù)工作記錄年人均收發(fā)貨數(shù)量對(duì)標(biāo)管理計(jì)算期收發(fā)貨數(shù)量/計(jì)算期物流人員總數(shù)25000萬(wàn)支/年物流中心根據(jù)部門(mén)入庫(kù)工作記錄年人均配送效率對(duì)標(biāo)管理計(jì)算期配送卷煙數(shù)量/計(jì)算期物流員工數(shù)量25000萬(wàn)支/年物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年送貨時(shí)間間隔對(duì)標(biāo)管理一個(gè)訂貨周期距離下一個(gè)訂貨周期間隔時(shí)間W7天物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄月平均送貨響應(yīng)時(shí)間對(duì)標(biāo)管理從訂單生成到所有客戶配送到戶平均時(shí)間W36小時(shí)物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄月庫(kù)存周轉(zhuǎn)次數(shù)對(duì)標(biāo)管理計(jì)算期銷(xiāo)售數(shù)量X2/（期初庫(kù)存數(shù)量+期末庫(kù)存數(shù)量）217/年

29、物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年分揀設(shè)備有效作業(yè)率對(duì)標(biāo)管理計(jì)算期分揀設(shè)備實(shí)際分揀數(shù)量/計(jì)算期分揀設(shè)備設(shè)計(jì)分揀量290%物流中心根據(jù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)記錄年萬(wàn)支倉(cāng)儲(chǔ)、分揀成本對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支倉(cāng)儲(chǔ)、分揀成本二計(jì)算期倉(cāng)儲(chǔ)、分揀費(fèi)用額（倉(cāng)儲(chǔ)、分揀員人工費(fèi)+保管費(fèi)+包裝費(fèi)+商品損耗+裝卸費(fèi)+與倉(cāng)儲(chǔ)、分揀作業(yè)直接相關(guān)費(fèi)用）/計(jì)算期銷(xiāo)售量W4.5元物流中心物流費(fèi)用表年萬(wàn)支送貨成本對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支送貨成本=計(jì)算期送貨費(fèi)用額（送貨人員人工費(fèi)+運(yùn)輸費(fèi)+燃油費(fèi)+過(guò)橋過(guò)路W9元物流中心物流費(fèi)用表年費(fèi)+車(chē)輛維修費(fèi)用+與作業(yè)直接相關(guān)費(fèi)用）/計(jì)算期銷(xiāo)售量30萬(wàn)支管理成本對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支管理成本二計(jì)算期管理費(fèi)用額（管理人員人工費(fèi)+折舊費(fèi)+稅費(fèi)+無(wú)形資產(chǎn)

30、攤銷(xiāo)費(fèi)+水電費(fèi)+通訊費(fèi)+差旅費(fèi)等管理費(fèi)用）/計(jì)算期銷(xiāo)售量W12.5元物流中心物流費(fèi)用表年31萬(wàn)支物流成本對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支物流成本二計(jì)算期物流成本總額（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用+分揀費(fèi)用+配送費(fèi)用+管理費(fèi)用）/計(jì)算期銷(xiāo)售量W26元物流中心物流費(fèi)用表年32萬(wàn)支包裝費(fèi)用對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支包裝費(fèi)用=計(jì)算期包裝費(fèi)用/計(jì)算期銷(xiāo)售量<0.84元物流中心物流費(fèi)用表年33萬(wàn)支商品損耗對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支商品損耗=計(jì)算期商品損耗費(fèi)用/計(jì)算期銷(xiāo)售量<0.08元物流中心物流費(fèi)用表年34萬(wàn)支運(yùn)輸費(fèi)對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支運(yùn)輸費(fèi)=計(jì)算期運(yùn)輸費(fèi)用/計(jì)算期銷(xiāo)售量<0.02元物流中心物流費(fèi)用表年35萬(wàn)支油費(fèi)對(duì)標(biāo)管理萬(wàn)支油費(fèi)=計(jì)算期油費(fèi)/計(jì)算期送貨量<

31、;0.6元物流中心物流費(fèi)用表年36費(fèi)用定額對(duì)標(biāo)管理費(fèi)用定額需根據(jù)計(jì)算期不同崗位確定（費(fèi)用定額指物流各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的所有費(fèi)用）<0.05元/萬(wàn)支物流中心物流費(fèi)用表年37物流費(fèi)用率對(duì)標(biāo)管理物流費(fèi)用率=計(jì)算期物流成本總額/計(jì)算期銷(xiāo)售額<0.9物流中心物流費(fèi)用表年38人工費(fèi)用比例對(duì)標(biāo)管理人工費(fèi)用比例=計(jì)算期人工費(fèi)用/計(jì)算期物流費(fèi)用X100%<47%物流中心物流費(fèi)用表年394041424344人均水電費(fèi)對(duì)標(biāo)管理人均水電費(fèi)二計(jì)算期水電費(fèi)用/計(jì)算期員工數(shù)量<2400元/年物流中心物流費(fèi)用表年人均通訊費(fèi)對(duì)標(biāo)管理人均通訊費(fèi)=計(jì)算期通訊費(fèi)用/計(jì)算期員工數(shù)量W450元/年物流中心物流費(fèi)用表年人均

32、辦公費(fèi)對(duì)標(biāo)管理人均辦公費(fèi)=計(jì)算期辦公費(fèi)用/計(jì)算期員工數(shù)量<2800元/年物流中心物流費(fèi)用表年人均業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)標(biāo)管理人均業(yè)務(wù)招待費(fèi)=計(jì)算期業(yè)務(wù)招待費(fèi)用/計(jì)算期員工數(shù)量<1200元/年物流中心物流費(fèi)用表年人均修理費(fèi)對(duì)標(biāo)管理人均修理費(fèi)=計(jì)算期修理費(fèi)用/計(jì)算期員工數(shù)量<6600元/年物流中心物流費(fèi)用表年單箱能耗對(duì)標(biāo)管理單箱能耗二計(jì)算期水、電、氣費(fèi)用/計(jì)算期銷(xiāo)售量<2.5元物流中心物流費(fèi)用表年稽查中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次1執(zhí)法準(zhǔn)確率100%違法事實(shí)證據(jù)收集完整100%專(zhuān)賣(mài)稽查違法事實(shí)不明、不清

33、案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量100%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股查閱先行登記保存單月度2行政執(zhí)法符合法定程序100%專(zhuān)賣(mài)稽查違法法定程序案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量100%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股對(duì)應(yīng)行政執(zhí)法程序規(guī)定月度3行政執(zhí)法過(guò)程手續(xù)完備100%專(zhuān)賣(mài)稽查手續(xù)不完備案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量100%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股a£a*-|-r'案卷乂書(shū)月度4市場(chǎng)凈化率三96%巡查率（分類(lèi)監(jiān)管頻次）100%市場(chǎng)監(jiān)管巡查、監(jiān)管不到位次數(shù)/核定巡查次數(shù)100%稽查大隊(duì)市場(chǎng)督察報(bào)告月度5轄區(qū)市場(chǎng)凈化率296%市場(chǎng)監(jiān)管P=A*60%+B40%（A：明查；B：暗訪）296%稽查大隊(duì)市場(chǎng)督察報(bào)告月度

34、6內(nèi)管預(yù)警處理率100%內(nèi)管預(yù)警處理率100%內(nèi)部監(jiān)管內(nèi)管預(yù)警處理數(shù)量/總預(yù)警數(shù)量X100%100%內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)月度預(yù)警數(shù)量月度預(yù)警處理備案資料合格率100%內(nèi)部監(jiān)管抽查合格數(shù)量/抽查總數(shù)量*100%100%內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股抽查10%預(yù)警處理備案資料月度7行政許可準(zhǔn)確率100%實(shí)地調(diào)查核實(shí)及時(shí)、準(zhǔn)確率100%行政許可核實(shí)情況及時(shí)/全部核實(shí)客戶100%稽查大隊(duì)調(diào)查核查材料月度8受理（資料審核）時(shí)限、程序完善準(zhǔn)確率100%行政許可符合規(guī)定許可（受理、審批、發(fā)放）數(shù)量/全部行政許可數(shù)量100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股行政許可卷宗月度9審批（文書(shū)制作）時(shí)限、程序完善準(zhǔn)確率100%行政許可10

35、0%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股月度10發(fā)放（送達(dá)）時(shí)限、程序完善準(zhǔn)確率100%行政許可100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股月度11行政許可證卷宗完整、規(guī)范率100%行政許可100%專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股月度12對(duì)標(biāo)績(jī)效系數(shù)100人均可控費(fèi)用（元）過(guò)程監(jiān)控可控費(fèi)用/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室對(duì)表扌日標(biāo)表月度13人均會(huì)議費(fèi)（元）過(guò)程監(jiān)控會(huì)議費(fèi)/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度14人均招待費(fèi)（元）過(guò)程監(jiān)控招待費(fèi)/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度15人均辦公費(fèi)（元）過(guò)程監(jiān)控辦公費(fèi)/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度16人均差旅費(fèi)（元）過(guò)程監(jiān)控差旅費(fèi)/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度17百公里油耗（升/百公里）過(guò)程監(jiān)

36、控油耗總量/車(chē)輛行駛里程同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度18人均費(fèi)用（元）過(guò)程監(jiān)控費(fèi)用/在崗人數(shù)同比提升稽查大隊(duì)、各股室月度19客戶滿意度293%文明執(zhí)法、服務(wù)滿意度295%客戶溝通滿意數(shù)量/抽查數(shù)量*100%295%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股督察報(bào)告月度20客戶投訴處理滿意度100%客戶投訴處理滿意度客戶溝通投訴處理數(shù)量/總數(shù)量*100%100%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股投訴處理登記本月度21客戶投訴回訪滿意度客戶溝通回訪滿意數(shù)量/回訪總數(shù)量*100%100%稽查大隊(duì)、專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督管理股投訴處理登記本月度22|宀人-p+r-kQh、.r-gc死亡事故0安全管理年度安全事故發(fā)生情況起數(shù)0稽查大隊(duì)、各股室已

37、發(fā)生情況月度23重大女全事故發(fā)生率0重傷事故0安全管理0稽查大隊(duì)、各股室月度24交通事故0安全管理0稽查大隊(duì)、各股室月度25火災(zāi)爆炸0安全管理0稽查大隊(duì)、各股室月度26干部員工重大違紀(jì)違規(guī)事件發(fā)生率0股級(jí)以上干部重大違紀(jì)事件發(fā)生率0紀(jì)檢監(jiān)察年度干部員工重大違紀(jì)案件發(fā)生起數(shù)0稽查大隊(duì)、各股室已發(fā)生情況月度27員工違規(guī)事件發(fā)生率0紀(jì)檢監(jiān)察0稽查大隊(duì)、各股室月度營(yíng)銷(xiāo)中心部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次12345卷煙銷(xiāo)售目標(biāo)完成率銷(xiāo)量完成率卷煙銷(xiāo)售年度卷煙實(shí)際銷(xiāo)量/年度卷煙計(jì)劃銷(xiāo)量X100%100%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年銷(xiāo)售

38、收入完成率卷煙銷(xiāo)售年度卷煙實(shí)際銷(xiāo)售收入/年度卷煙計(jì)劃銷(xiāo)售收入X100%100%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年銷(xiāo)售毛利完成率卷煙銷(xiāo)售年度卷煙實(shí)際銷(xiāo)售毛利額/年度卷煙計(jì)劃銷(xiāo)售毛利額X100%100%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析上報(bào)及時(shí)性卷煙銷(xiāo)售每月25日上報(bào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告100%營(yíng)銷(xiāo)中心經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告每月周經(jīng)營(yíng)決策動(dòng)態(tài)上報(bào)及時(shí)性卷煙銷(xiāo)售每周五上報(bào)周經(jīng)營(yíng)決策動(dòng)態(tài)100%營(yíng)銷(xiāo)中心周經(jīng)營(yíng)決策動(dòng)態(tài)每周6知名品牌銷(xiāo)售比重知名品牌銷(xiāo)售比重品牌培育行業(yè)銷(xiāo)量（三類(lèi)以上）前15位的卷煙銷(xiāo)售量/三類(lèi)以上卷煙總銷(xiāo)售量X100%三85%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年7知名品牌銷(xiāo)售收入比重知名品牌銷(xiāo)售收入比重品牌培育行業(yè)銷(xiāo)

39、量量前15位的銷(xiāo)售收入/卷煙總銷(xiāo)售收入X100%三80%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)半年8樹(shù)標(biāo)桿活動(dòng)對(duì)標(biāo)管理每月25日開(kāi)展樹(shù)標(biāo)桿活動(dòng)100%營(yíng)銷(xiāo)中心樹(shù)標(biāo)桿資料每月9對(duì)標(biāo)分析上報(bào)及時(shí)性對(duì)標(biāo)管理每月25日上報(bào)市局（公司）100%營(yíng)銷(xiāo)中心各部門(mén)對(duì)標(biāo)指標(biāo)每月10人均勞動(dòng)效率（箱/人）對(duì)標(biāo)管理六城區(qū)卷煙銷(xiāo)量/客戶經(jīng)理人數(shù)（電訪員人數(shù)）同比上升營(yíng)銷(xiāo)中心各部門(mén)對(duì)標(biāo)指標(biāo)每月11對(duì)標(biāo)績(jī)效系數(shù)人均卷煙銷(xiāo)售收入（萬(wàn)元/人）對(duì)標(biāo)管理六城區(qū)卷煙銷(xiāo)售收入/在崗人數(shù)同比上升營(yíng)銷(xiāo)中心各部門(mén)對(duì)標(biāo)指標(biāo)每月12對(duì)標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)的及時(shí)性對(duì)標(biāo)管理每月按時(shí)上報(bào)100%營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)標(biāo)分析報(bào)告每月13人均可控費(fèi)用對(duì)標(biāo)管理可控費(fèi)用/在崗人數(shù)同比下降營(yíng)銷(xiāo)中心

40、對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)每月14百公里油耗（升/百公里）對(duì)標(biāo)管理油耗總量/車(chē)輛行駛里程同比下降營(yíng)銷(xiāo)中心對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)每月15體系文件執(zhí)行率檢查及時(shí)性對(duì)標(biāo)管理每月開(kāi)展一次體系文件執(zhí)行率檢查100%營(yíng)銷(xiāo)中心體系文件自查分析報(bào)告每月15市場(chǎng)調(diào)研的及時(shí)性卷煙需求預(yù)測(cè)每半年開(kāi)展一次100%營(yíng)銷(xiāo)中心市場(chǎng)調(diào)研分析報(bào)告半年16銷(xiāo)量預(yù)測(cè)吻合度卷煙需求預(yù)測(cè)（1-丨預(yù)測(cè)銷(xiāo)量-實(shí)際銷(xiāo)量丨三實(shí)際銷(xiāo)量）X100%三80%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月17銷(xiāo)量預(yù)測(cè)吻合度總量需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率卷煙需求預(yù)測(cè)客戶需求總量/預(yù)測(cè)總銷(xiāo)量X100%95%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月18各類(lèi)預(yù)測(cè)表提交的及時(shí)性卷煙需求預(yù)測(cè)月初的第6個(gè)工作日提報(bào)100%營(yíng)銷(xiāo)中心卷煙需求預(yù)測(cè)表

41、每月19需求預(yù)測(cè)總結(jié)分析卷煙需求預(yù)測(cè)每月按時(shí)完成100%營(yíng)銷(xiāo)中心總結(jié)分析報(bào)告每月20客戶滿意度開(kāi)展客戶滿意度調(diào)查工作及時(shí)性客戶服務(wù)每半年開(kāi)展一次100%營(yíng)銷(xiāo)中心客戶滿意度調(diào)查匯總分析報(bào)告半年21客戶投訴處理滿意度客戶投訴處理滿意度客戶服務(wù)客戶投訴處理滿意事件數(shù)/投訴事件總數(shù)X100%100%營(yíng)銷(xiāo)中心省、市局客戶投訴系統(tǒng)每月22客戶訂貨成功率客戶訂貨成功率訂單采集實(shí)際訂貨客戶數(shù)/應(yīng)訂客戶數(shù)X100%98%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月24電子結(jié)算成功率電子結(jié)算成功率客戶服務(wù)實(shí)際結(jié)算成功訂單數(shù)/總訂單數(shù)X100%95%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月25客戶月度拜訪頻次制定月度拜訪計(jì)劃的及時(shí)性客戶服務(wù)每月25日

42、一到月底，制定下月客戶拜訪計(jì)劃100%營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月26客戶月度拜訪頻次客戶服務(wù)客戶每月拜訪次數(shù)不低于2次三2次營(yíng)銷(xiāo)中心業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月27貨源投放100%訂單部每月貨源投放方案的時(shí)效性每月月末制定下月的貨源投放方案貨源投放萬(wàn)案28訂單審核及時(shí)性訂單采集每天及時(shí)審核客戶訂單100%訂單部訂單全部上傳每天29雙千信息收集質(zhì)量客戶服務(wù)通過(guò)信息員信息反饋、并做好痕跡化資料100%市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部雙千信息上報(bào)資料每月30弱勢(shì)群體計(jì)劃是否達(dá)成客戶服務(wù)查看客戶經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)是否達(dá)成計(jì)劃目標(biāo)100%市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)每月31新品牌上柜率客戶服務(wù)上柜率=（上柜戶數(shù)/選定客戶）*100%100%市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部業(yè)務(wù)

43、信息系統(tǒng)每月32動(dòng)銷(xiāo)臺(tái)帳使用率、痕跡化簽字客戶服務(wù)市場(chǎng)檢查100%市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部市場(chǎng)檢查每月縣局（營(yíng)銷(xiāo)部）部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)策劃表序號(hào)市局相關(guān)質(zhì)量目標(biāo)部門(mén)分解質(zhì)量目標(biāo)所屬過(guò)程計(jì)算方法年度目標(biāo)值責(zé)任部門(mén)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)口徑收集頻次123執(zhí)法準(zhǔn)確率違法事實(shí)證據(jù)收集完整專(zhuān)賣(mài)稽查違法事實(shí)不明、不清案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股查閱先行登記保存單每月行政執(zhí)法符合法定程序?qū)Ｙu(mài)稽查違法法定程序案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股對(duì)應(yīng)行政執(zhí)法程序規(guī)定每月行政執(zhí)法過(guò)程手續(xù)完備專(zhuān)賣(mài)稽查手續(xù)不完備案件數(shù)量/全部查處案件數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股調(diào)取相關(guān)法律文書(shū)每月45市場(chǎng)凈

44、化率巡查率（分類(lèi)監(jiān)管頻次）專(zhuān)賣(mài)稽查巡查、監(jiān)管不到位次數(shù)/核定巡查次數(shù)X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股市場(chǎng)督查結(jié)果每月轄區(qū)市場(chǎng)凈化率專(zhuān)賣(mài)稽查卷煙零售戶沒(méi)有公開(kāi)擺售假煙率X60%+卷煙零售戶無(wú)暗地銷(xiāo)售假煙率X40%三96%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股月度市場(chǎng)凈化率檢查報(bào)告每月6內(nèi)管預(yù)警處理率預(yù)警處理率專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管內(nèi)管預(yù)警處理數(shù)量/總預(yù)警數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股內(nèi)管信息系統(tǒng)每月78預(yù)警處理備案資料合格率專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管抽查合格數(shù)量/抽查總數(shù)量X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股抽查10%預(yù)警處理備案資料每月經(jīng)營(yíng)、配送環(huán)節(jié)監(jiān)管覆蓋面專(zhuān)賣(mài)內(nèi)管有效實(shí)施監(jiān)管內(nèi)容/應(yīng)監(jiān)管內(nèi)容X100%100%專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)督股監(jiān)管備案材料每月亠.十,你勺丁中慶9實(shí)地調(diào)查核實(shí)及時(shí)率專(zhuān)