1、-某縣 300 噸白廠絲加工擴建項目可行性研究報告-目錄第一章總論41.1項目單位基本情況41.21.31.4第二章2.12.22.3第三章3.13.2第四章4.14.24.3第五章5.15.25.35.45.5項目基本情況6可行性研究報告編制依據(jù)10綜合評價10背景及必要性13項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況13相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀13項目建設(shè)的必要性15項目選址與建設(shè)條件19建設(shè)地點選擇19建設(shè)條件19市場分析與銷售方案22市場分析22營銷策略、方案、模式25市場風(fēng)險分析25建設(shè)方案26產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模26建設(shè)規(guī)劃和布局27建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)27技術(shù)（工藝）方案28設(shè)備選型方案305.6 主體工程方案30

2、5.7 輔助工程及其它工程方案315.8 實施進度安排31第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施336.1環(huán)境影響336.26.3第七章7.17.27.37.47.5第八章8.18.28.38.4第九章9.19.29.39.49.59.6節(jié)能減排措施33環(huán)保部門意見34項目組織與管理35組織機構(gòu)與職能劃分35勞動定員35管理措施36技術(shù)培訓(xùn)38勞動安全、衛(wèi)生與消防39投資估算與資金來源41投資估算依據(jù)41投資估算41資金來源42財政資金的使用范圍42財務(wù)評價43財務(wù)評價依據(jù)43營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算43總成本及經(jīng)營成本估算44財務(wù)效益分析45不確定性分析46財務(wù)評價結(jié)論48第十章社會效益分析491

3、0.1 對當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響4910.2 與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制4910.3 帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析50第一章 總 論1.1 項目單位基本情況1.1.1 概況項目單位法定名稱：XXXX 絲綢有限公司企業(yè)性質(zhì)：私營企業(yè)股東構(gòu)成：。發(fā)展歷程：2005 年 1 月，XX 投資創(chuàng)辦 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2006 年 3 月，XX 在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購臵工業(yè)用地 40 畝，籌建XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2007 年 1 月，為發(fā)展XX 桑蠶產(chǎn)業(yè)，做強做大繅絲企業(yè)，XX 增資擴股，將 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為 XX 縣 XX 絲綢有限公司，注冊資本 50

4、0 萬元。主營業(yè)務(wù)：桑繭加工及銷售主導(dǎo)產(chǎn)品：白廠絲、桑蠶絲綿被、蠶蛹。人員結(jié)構(gòu)：員工總數(shù) 168 人。其中，管理 5 人、行政 2 人、財務(wù) 2人、銷售 3 人、技術(shù) 18 人、生產(chǎn) 138 人；大?；虮究?3 人、高中或中專 27 人、初中或技校以下 138 人。獲得的主要業(yè)績、榮譽：公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念和“盡善盡美，精益求精”的質(zhì)量方針，發(fā)揚“開拓創(chuàng)新，追求卓越”的企業(yè)精神，為海內(nèi)外客戶提供了大量的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2008 年 1 月，公司被 XX 市產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營市級龍頭企業(yè)。2008 年 3 月，公司在農(nóng)村合作銀行信用等級評定中被

5、評為 AAA 級。2010 年 9 月，公司被江西省產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營省級龍頭企業(yè)。1.1.2 財務(wù)狀況2008 年度公司資產(chǎn)總額 2343 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 871 萬元，流動資產(chǎn) 1278 萬元，負債總額 703 萬元，所有者權(quán)益 1640 萬元，實收資本 500 萬元，營業(yè)收入 966 萬元，交納稅金 35 萬元， 凈利潤 67 萬元，凈資產(chǎn)收益率 8.08%，資產(chǎn)負債率 30.01%。2009 年度公司資產(chǎn)總額 3965 萬元，其中固定資產(chǎn)凈值 1141 萬元，流動資產(chǎn) 2648 萬元，負債總額 1861 萬元，所有者權(quán)益 2103 萬元，實收資本 500 萬

6、元，營業(yè)收入 4448 萬元，交納稅金 169 萬元，凈利潤463 萬元，凈資產(chǎn)收益率 24.76%，資產(chǎn)負債率 46.95%。1.1.3 法人代表基本情況公司法人代表：XX，男，49 歲，大專學(xué)歷。主要業(yè)績：投資辦廠，盈利創(chuàng)業(yè)。主要業(yè)績?nèi)缦拢?994 年，隨著改革開放的深入，他抓住機遇，下海經(jīng)商。1996 年，年創(chuàng)利稅 10 多萬元。1997 年，來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營，年創(chuàng)利稅 80 萬元。2000 年，收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值 5000 余萬元，年創(chuàng)利稅 100 多萬元。2005 年，在 XX 縣投資創(chuàng)辦了 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)

7、展有限公司。2006 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購臵工業(yè)用地 40 畝，籌建 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司繅絲廠。2007 年，增資擴股，將 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為 XX 縣XX 絲綢有限公司，興建繅絲廠。2009 年，公司通過 ISO9001-2008 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。在 XX 縣發(fā)展期間，他始終堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的原則，誠信經(jīng)商，合法經(jīng)營,不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。主要社會兼職：XX 縣工商聯(lián)浙江商會副會長。有無破產(chǎn)、銀行欠資或其他需要說明的有關(guān)社會形象和誠信問題：XX 在 XX 縣經(jīng)營期間，無破產(chǎn)、銀行欠資及其他有損

8、社會形象和誠信的問題。不僅如此，在他的主持下，公司還通過了中貿(mào)遠大誠信通認(rèn)證。企業(yè)信譽深受好評。1.2 項目基本情況1.2.1 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱:300 噸白廠絲加工擴建項目建設(shè)性質(zhì):擴建建設(shè)地點:江西 XX 縣寶塔工業(yè)園東區(qū)。1.2.2 產(chǎn)品方案及規(guī)模產(chǎn)品方案：以主要用來制作真絲綢及服飾產(chǎn)品且具有高附加值的白廠絲作為企業(yè)主要加工產(chǎn)品。建設(shè)規(guī)模：總建筑面積 2200 平方米。其中，主體工程 2000 平米， 附屬工程 200 平米。購臵自動繅絲機 2 組 800 緒及配套設(shè)備。擴建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地 5000 畝。1.2.3 品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種：白廠絲、桑蠶絲綿

9、被、蠶蛹技術(shù)來源：自有技術(shù)，關(guān)鍵技術(shù)水平為國內(nèi)先進設(shè)備方案：主要設(shè)備清單如下：設(shè)備名稱數(shù)量規(guī)格型號供應(yīng)廠家自動繅絲機2 組FY2008 型杭州紡織機械有限公司復(fù)搖機2 組D113A型廣東佛山紡織機械廠絲棉機2 臺德清金博五金加工廠送繭裝臵煮繭機2 條1 組FY 201V 型湖州絲綢機械廠杭州紡織機械有限公司真空泵1 臺JZJ2S600-2.2.1淄博紅日真空設(shè)備廠壓繭機1 套淄博紅日真空設(shè)備廠復(fù)搖小篗800 個廣東佛山紡織機械廠打包機1臺DBJ95 型海寧永興絲業(yè)機械廠發(fā)電機組1 組W200-4-S 型泰興黎明發(fā)電機設(shè)備廠水膜除塵裝臵 1 套南昌榕昌環(huán)?？萍加邢薰?.2.4 土建工程主要建筑

10、物、構(gòu)筑物名稱類型工程量生產(chǎn)廠房鋼架混合結(jié)構(gòu)2000 平方米配電房磚混結(jié)構(gòu)50 平方米污處車間磚混結(jié)構(gòu)150 平方米1.2.5 建設(shè)期限項目建設(shè)期限自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止，計劃用時 20個月，各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準(zhǔn)備工作，完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設(shè)計等工作任務(wù)。第二階段（2011/1-6）：籌措資金，土建主體工程施工，完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù)。第三階段（2011/7-12）：土建輔助工程施工，完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù)。第四階段（2012/1-4）：設(shè)備選購、

11、安裝與調(diào)試。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結(jié)和驗收。1.2.6 投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu): 項目總投資為 1000 萬元。其中固定資產(chǎn)投資 400 萬元，建設(shè)期利息 60 萬元，流動資金 540 萬元。在固定資產(chǎn)投資總額中，建筑工程 150 萬元，設(shè)備購臵及安裝 200萬元，桑蠶種養(yǎng)基地建設(shè)投資 50 萬元。資金來源：項目需投資 1000 萬元。其中：申請中央財政補助資金150萬元。地方財政配套資金 30 萬元，企業(yè)自籌資金420 萬元，銀行貸款 400 萬元。1

12、.2.7 項目效益經(jīng)濟效益:項目建成后，年加工干繭能力可達 1020 噸，年產(chǎn)白廠絲 300 噸、蠶蛹 360 噸、副產(chǎn)品 270 噸，實現(xiàn)銷售收入 10290 萬元，上繳稅金 390 萬元。財務(wù)內(nèi)部收益率為 16.8%，財務(wù)凈現(xiàn)值為 2731萬元，投資回收期為 3 年。社會效益：項目所在地原以種植水稻、棉花、蔬油菜等傳統(tǒng)農(nóng)作物為主，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單調(diào)，經(jīng)營方式傳統(tǒng)，勞動生產(chǎn)率低，經(jīng)濟效益差。項目建成后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將由原來的“二指禪”轉(zhuǎn)變?yōu)椤叭愣Α保?形成糧、棉、桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局；經(jīng)營方式將由傳統(tǒng)數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟增長方式將由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變。項目的實施，對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進

13、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整將產(chǎn)生重要影響，對農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效，實現(xiàn)農(nóng)民生活“奔小康” 將起到積極的促進作用。項目單位采用“公司+合作社+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，與基地合作社簽訂 1.5 萬畝種養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結(jié)機制，可帶動 3000 余戶農(nóng)民養(yǎng)蠶致富，戶年均純收入可增加 9000 元。另外，項目建成后還可增加 80 個就業(yè)崗位,能有效緩解下崗職工、返鄉(xiāng)農(nóng)民工的就業(yè)壓力。1.3 可行性研究報告編制依據(jù)（1） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室2011 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南（國農(nóng)辦2010186 號）（2） 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目龍頭企業(yè)可行性研究報告編寫參考提綱（國農(nóng)辦201

14、0188 號）（3） 農(nóng)業(yè)部關(guān)于印發(fā)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的通知（農(nóng)企發(fā)20067 號）（4） 特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015 年）（農(nóng)業(yè)部 2007年 7 月 30 日）（5） 江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知（6） XX 縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五” 發(fā)展規(guī)劃綱要。（7） 項目建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。1.4 綜合評價項目建設(shè)的必要性：項目建設(shè)是貫徹落實國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求，順應(yīng)“東桑西移”形勢的重要舉措；是解決蠶繭產(chǎn)加失衡問題，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高蠶絲供應(yīng)量的必然選擇；是推動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的

15、有效手段；是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切要求；是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。項目建設(shè)的可行性：該項目建設(shè)從技術(shù)方面來看，技術(shù)路線成熟，工藝裝備先進，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)符合要求。從經(jīng)濟方面來看，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來源有保障，投資收益率高，投資回收期短，經(jīng)濟效益好。從環(huán)境方面來看，自然資源豐富，社會環(huán)境優(yōu)良，環(huán)保措施得當(dāng)， “三廢”排放達標(biāo)。從市場方面來看，供求關(guān)系結(jié)構(gòu)優(yōu)化，銷售價格動中趨穩(wěn)，市場需求旺盛，市場前景廣闊。項目風(fēng)險評估：項目建設(shè)的風(fēng)險因素主要是宏觀經(jīng)濟風(fēng)險、產(chǎn)業(yè)風(fēng)險、市場風(fēng)險以及資源風(fēng)險。就宏觀經(jīng)濟風(fēng)險而言，我國經(jīng)受了 2008年國際金融危機的嚴(yán)重考驗，在

16、未來的 5-10 年內(nèi)一般不會出現(xiàn)經(jīng)濟萎縮和通貨膨脹的可能，所以風(fēng)險不大。就產(chǎn)業(yè)風(fēng)險來說，繭絲綢行業(yè)兼具經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，符合節(jié)約資源和保護環(huán)境的基本國策，在建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的進程中，大有可為，發(fā)展前景廣闊。因此產(chǎn)業(yè)風(fēng)險較小。對市場風(fēng)險來說，項目單位實行統(tǒng)包統(tǒng)銷經(jīng)營方式，利益分配雖然不多，但也沒有什么風(fēng)險。對資源風(fēng)險而言，假如桑蠶種養(yǎng)面積有1.5 萬畝，鮮繭年產(chǎn)量可達2250 噸，而項目生產(chǎn)線年設(shè)計加工能力為干繭 1020 噸、鮮繭 3060 噸，當(dāng)?shù)卦峡蓾M足企業(yè) 73.5%的生產(chǎn)需求量。因此資源風(fēng)險也較小。項目帶動作用：桑蠶產(chǎn)業(yè)不僅是生態(tài)產(chǎn)業(yè)，更

17、是勞動密集性產(chǎn)業(yè)，帶動能力尤為強勁。本項目建成后，將著力引進絲綢織造企業(yè)，拉長桑蠶絲綢產(chǎn)業(yè)鏈，并采取有效措施增加白廠絲的需求量， 促使項目所在地如期實現(xiàn) 3 萬畝的桑蠶種養(yǎng)目標(biāo)。這一目標(biāo)的實現(xiàn)將帶動 6000 余農(nóng)民參與桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，帶動 248 人直接就業(yè)， 三足鼎立格局隨即形成。制約因素及解決方案： 本項目建設(shè)存在的制約因素主要是蠶賤傷農(nóng)。受 2006 年年絲價暴跌后過低繭價的打壓，嚴(yán)重挫傷了蠶農(nóng)的積極性。蠶農(nóng)棄桑棄管少養(yǎng)，甚至砍桑種棉，從而導(dǎo)致了前兩年蠶繭難收、今年繭、絲價暴漲的動蕩局面。解決這個問題的方案，一是加強科技服務(wù)，努力提高蠶繭的產(chǎn)品質(zhì)量；二是繼續(xù)擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模，延伸絲綢產(chǎn)

18、業(yè)鏈；三是與桑蠶專業(yè)合作社簽訂最低保護價養(yǎng)收合同，建立利益聯(lián)結(jié)機制，使農(nóng)戶嘗到蠶賤不愁賣、繭貴好賺錢的甜頭，以提高農(nóng)戶從事桑蠶業(yè)生產(chǎn)的積極性。結(jié)論：該項目的提出符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，也符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，在政策方面可行；項目技術(shù)方案科學(xué)合理，工藝裝備先進適用，在技術(shù)方面可行；項目投資風(fēng)險小收益率高，經(jīng)濟效益好，在經(jīng)濟方面可行；項目投資環(huán)境好，環(huán)保要求達標(biāo)，在環(huán)境方面可行； 項目市場前景廣闊，發(fā)展空間大，在市場方面可行。項目帶動能力強，輻射農(nóng)戶多，既能促進桑蠶種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，又能形成“公司 + 合作社+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的良性格局，這對發(fā)展區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)生

19、產(chǎn)組織化程度和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效具有重要的現(xiàn)實意義。項目建設(shè)既有必要性，又具可行性。建議：給予該項目批準(zhǔn)立項。項目單位將保質(zhì)保量按時完成任務(wù)。第二章背景及必要性2.1 項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況XX 縣位于贛北，廬山腳下，鄱陽湖之濱。幅員面積 863 平方公里，其中山地面積 98.6 萬畝、耕地面積 11.4 萬畝。全縣下轄 15 個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、場），82 個行政村，總?cè)丝?16.4 萬（農(nóng)業(yè)人口 11.1 萬）。 2009 年，XX 縣非公有制經(jīng)濟增長迅速，全縣57 家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)增加值 15.9 億元，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值 56.1 億元、主營業(yè)務(wù)收入 54.8 億元、創(chuàng)

20、稅收 1.4 億元，占全縣財政總收入的 44.3 %； 全縣一二三產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例為 11.6: 62.8:25.6；全縣 GDP 完成 27.4 億元，增長 15.3%，財政總收入達到 3.16 億元，增長 35.1%，其中地方財政收入 2.06 億元，增長 34.1%，全年農(nóng)民人均純收入 5034 元， 同比增長 10.4%，在崗職工平均工資 18121 元，同比增長 16.7%。經(jīng)濟發(fā)展水平明顯提升。2.2 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀蠶繭加工的相關(guān)產(chǎn)業(yè)是上游的桑蠶種養(yǎng)業(yè)和下游的絲制品織造業(yè)。桑蠶種養(yǎng)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀：2005 年以前，XX 縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主要以棉花和水稻為主，其中棉花 6 萬畝、水稻 5 萬畝

21、，蔬菜等其它農(nóng)作物 1 萬畝左右，有部分零星桑樹。2005 年 1 月，通過招商引進浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限公司投資 XX，創(chuàng)辦了 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司（2007 年變更為 XX 縣XX 絲綢有限公司）。2005 年 3 月，縣政府及農(nóng)業(yè)部門調(diào)整農(nóng)村工作思路，作出決策，大力發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)。在政府部門的支持和配合下，絲業(yè)公司建立蠶桑種養(yǎng)基地 3000 畝，并采取“公司+合作社+農(nóng)戶，貿(mào)工農(nóng)一體化”的模式，開展桑蠶產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。2006 年全縣蠶桑種養(yǎng)面積發(fā)展到 4500 畝。為加快蠶桑業(yè)發(fā)展步伐，縣政府又及時出臺優(yōu)惠扶持政策，補助農(nóng)民蠶苗款每畝 60 元，連片50 畝以上蠶苗款不足部分一律由

22、鄉(xiāng)鎮(zhèn)獎勵；補助大棚養(yǎng)蠶，竹木結(jié)構(gòu)每座補助200 元或每畝 600 元，鋼管和水泥結(jié)構(gòu)每座補助 300 元或每畝 900 元。2007 年至 2010 年，全縣水稻和蔬菜等其它作物種植面積基本維持原狀，棉花減至5 萬畝，蠶桑面積擴大到了 1 萬畝，主要分布在磨溪鄉(xiāng) 4000 畝、高塘鄉(xiāng) 2000 畝、車橋鎮(zhèn) 1500 畝、豐林鎮(zhèn) 1500 畝、聶橋鎮(zhèn) 1000 畝。全縣蠶繭總產(chǎn)量達 1500 噸。絲制品織造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：本世紀(jì)初中國加入 WTO 后，對外貿(mào)易限制減少，出口進展加快。2005 年底生絲曾瘋漲到每噸 35 萬元。可到了 2006 年 6 月生絲價格卻一路暴跌，瀉至每噸22 萬元，暴漲暴

23、跌對絲綢品出口造成了嚴(yán)重影響。隨后遇到 2008 年國際金融危機和南方冰凍雪災(zāi)、西南大旱災(zāi)等自然災(zāi)害，致使絲綢業(yè)出口一直不振，且逐年遞減，需求減少。也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為最主要的還是 2006 年絲價暴跌后過低繭價的嚴(yán)重打壓，繭賤傷農(nóng)大大打擊了蠶農(nóng)的積極性，使得蠶農(nóng)棄桑棄管，收縮桑園規(guī)模，減少了蠶養(yǎng)量。然而， 就在蠶繭供應(yīng)量減少的同時，絲綢制品銷售卻在逐漸回暖。今年上半年，雖然金融危機潮尚未完全消退，但絲綢制品織造業(yè)卻已呈現(xiàn)出強勁的復(fù)蘇景象，絲綢出口量價齊升，同比分別增長一至兩成左右。內(nèi)銷方面特別是家紡用絲更是大幅增長。“條條蠶絲被，飛入百姓家。繭子不愁賣，桑樹不煩砍?！奔壹徬睦O絲幾乎接近總產(chǎn)量的

24、 1/5。2.3 項目建設(shè)的必要性從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃來看，我國繭絲類特色纖維在世界占有重要的地位，蠶繭和絲產(chǎn)量均占世界生產(chǎn)總量80%左右，是主導(dǎo)世界繭絲價格走勢的繭絲綢原料大國。同時，我國繭絲類特色纖維在國際市場上具有較強的質(zhì)量和價格競爭優(yōu)勢，是我國極為重要的出口創(chuàng)匯產(chǎn)品。國家農(nóng)業(yè)部編制的特色農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（20062015 年）指出，蠶繭生產(chǎn)的主攻方向是調(diào)整布局， 蠶?！拔鬟M”。優(yōu)勢區(qū)域（含江西）要強化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，建設(shè)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地。為順應(yīng)國家“東桑西移” 布局規(guī)劃，我省產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃將我縣列為發(fā)展桑蠶業(yè)的優(yōu)勢區(qū)域， 我縣成為江西桑蠶產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點基地之

25、一。而區(qū)域產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開龍頭企業(yè)的壯大。本公司作為 XX 縣境內(nèi)唯一一家桑蠶業(yè)龍頭企業(yè)，進一步擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶?；兀罅ν七M白廠絲加工擴建項目建設(shè)勢在必行。從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條來看，蠶繭加工產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成為：公司所在地的桑蠶種養(yǎng)業(yè)生產(chǎn)蠶繭蠶繭加工生產(chǎn)蠶絲織造業(yè)生產(chǎn)絲 制品。2010 年全縣蠶桑面積為 1 萬畝，隨著“東桑西移”步伐的加快，預(yù)計至 2013 年，蠶桑面積將達 2 萬畝，全年鮮繭總產(chǎn)量可達3000 噸。而于 2007 年更名成立的 XX 縣 XX 絲綢有限公司，其年加工能力僅有 2040 噸，蠶繭年產(chǎn)量逐步增長與蠶繭加工能力不足的矛盾日益突出。另外，由于受 20

26、06 年絲價暴跌后過低繭價的嚴(yán)重影響，蠶農(nóng)砍桑改種，收縮桑園規(guī)模，大大減少了蠶養(yǎng)量，致使今年上半年蠶絲供不應(yīng)求。為均衡蠶繭產(chǎn)加差異，完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈， 提高蠶絲供應(yīng)量，大力實施白廠絲加工擴建項目是本公司的必然選擇。從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收來看，一方面，為順應(yīng)繭絲綢行業(yè)發(fā)展形勢，承接商務(wù)部“東桑西移”工程，XX 縣“十二五”經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃意向性表明，在十二五期間，將桑蠶種養(yǎng)面積發(fā)展到3 萬畝，實現(xiàn)糧棉桑三分天下各有其一的產(chǎn)業(yè)格局。另一方面，發(fā)展桑蠶種養(yǎng)業(yè)對促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收具有重要作用。目前，蠶繭的正常價位在每公斤 28 元左右，養(yǎng)蠶畝產(chǎn)量約為 150 公斤，桑蠶種養(yǎng)畝產(chǎn)值為 4200 元，剔除畝生

27、產(chǎn)成本 400 元，養(yǎng)蠶每畝純收入為 3800 元。而糧棉等傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，畝純收入不足 2000 元，桑蠶種養(yǎng)比糧棉種植每畝多增加 1800 元純收入。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整后，全縣桑蠶面積若能達到 3 萬畝，那么全縣農(nóng)業(yè)可增效 5400 萬元；農(nóng)民種桑養(yǎng)蠶每戶按 5 畝計算，年可增收 9000 元。經(jīng)濟效益非常可觀。由此可見，白廠絲加工擴建項目建設(shè)是推動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效的有效手段。從節(jié)能減排來看，我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，“十一五” 期間國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗降低 20、單位工業(yè)增加值用水量降低30%、單位主要污染物排放總量減少 10。本公司作為社會一份子， 注重節(jié)能減排是應(yīng)盡

28、之職。節(jié)能減排的措施很多。首先，采購原料應(yīng)從本地著眼，因為采購本地的原料不僅能減少運輸成本，而且還能減少在原料運輸過程中產(chǎn)生的二氧化碳。有關(guān)資料顯示，我國汽車釋放的二氧化碳 48%來自運送非本地原料（產(chǎn)品）的車輛。其次， 盡量做到不要讓本地的原料運往外地，理由同上。第三，推廣應(yīng)用水膜除塵、廢水循環(huán)利用等新技術(shù)，實施廢水資源化、“零排放” 等工程，促進節(jié)能減排，改善生態(tài)環(huán)境。第四，不過度包裝，這表示在包裝過程中，降低了能耗，減少了送往垃圾填埋地的垃圾，也減少下游客戶的經(jīng)濟負擔(dān)。從可持續(xù)發(fā)展來看，我國“十一五”規(guī)劃綱要提出，落實節(jié)約資源和保護環(huán)境基本國策，建設(shè)低投入、高產(chǎn)出，低消耗、少排放， 能循

29、環(huán)、可持續(xù)的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會， 在重大決策中要特別注重區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。而區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的核心是經(jīng)濟增長點，增長點也叫增長極，是指某些特定的產(chǎn)業(yè)部門或地區(qū)在經(jīng)濟增長中起著特殊作用和占據(jù)支撐區(qū)域的重要作用。首先，其規(guī)模應(yīng)相對地大，才能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效應(yīng)；其次，應(yīng)是增長最快的產(chǎn)業(yè)和地區(qū)；第三，應(yīng)同其他產(chǎn)業(yè)部門之間具有高強度的投入產(chǎn)出關(guān)系，極具傳遞分散增長效應(yīng)之功能；第四， 它應(yīng)是創(chuàng)新型“朝陽”產(chǎn)業(yè)或企業(yè)。桑蠶產(chǎn)業(yè)既是勞動密集性產(chǎn)業(yè)， 又是地方經(jīng)濟增長較快的產(chǎn)業(yè)，同相關(guān)產(chǎn)業(yè)之間具有高強度的投入產(chǎn)出關(guān)系，其增長效應(yīng)能夠較快被傳遞分散。因此，桑蠶業(yè)是支撐區(qū)域可持續(xù)發(fā)展的

30、“朝陽”產(chǎn)業(yè)，但規(guī)模必須要大，規(guī)模小了不能產(chǎn)生充分的直接效應(yīng)和間接效。綜上所述，擴大蠶繭加工規(guī)模，擴建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；兀瑢嵤┌讖S絲加工擴建項目是節(jié)能減排、建設(shè)可持續(xù)發(fā)展的國民經(jīng)濟體系和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的迫切需要。從解決企業(yè)自身存在的問題來看，紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要和商務(wù)部印發(fā)的繭絲綢行業(yè)“十一五”發(fā)展綱要提出：到“十一五”末，行業(yè)整體工藝裝備與技術(shù)要達到國際先進水平。其中熱風(fēng)循環(huán)式烘繭機達 30%，絲綿機達 60%以上，自動繅絲機比例達到90%以上。而企業(yè)目前存在的主要問題，就是繅絲工藝裝備與技術(shù) 總體水平偏低，尤其在繭絲深加工及桑蠶繭資源的綜合利用方面創(chuàng)新能力不強，資源的潛在增

31、值能力沒有得到充分利用與挖掘。其次是企業(yè)加工規(guī)模較小，帶動、輻射能力有限。第三是企業(yè)與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制不穩(wěn)定，貿(mào)工農(nóng)一體化生產(chǎn)經(jīng)營體制沒有發(fā)揮應(yīng)有的作用。上述這些問題的存在制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而要從根本上解決這些存在的問題，就必須擴建繅絲生產(chǎn)線和優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)蠶?；?地，切實提高繅絲工藝裝備水平和桑蠶生產(chǎn)技術(shù)水平。因此，建設(shè)300 噸白廠絲加工擴建項目是解決企業(yè)自身存在問題的根本途徑。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1 建設(shè)地點選擇選址原則：本項目屬于原址擴建項目，建設(shè)初期以作規(guī)劃，故不需另行選址。地理位臵：江西省 XX 縣寶塔工業(yè)園東區(qū)具體建設(shè)地點：XXXX 絲綢有限公司廠區(qū)土地類型：工業(yè)性用地來

32、源方式：用企業(yè)自有資金購臵占地面積：土建工程總占地面積 2200 平方米蠶?；兀簲U建 5000 畝。其中磨溪鄉(xiāng) 1500 畝、高塘鄉(xiāng) 1500 畝、車橋鎮(zhèn) 1000 畝、豐林鎮(zhèn) 500 畝、聶橋鎮(zhèn) 500 畝。3.2 建設(shè)條件3.2.1 自然條件XX 地處昌九線中段，全境地貌屬低山丘陵地區(qū)，地理座標(biāo)界于東經(jīng) 115°23115°50、北緯 29°1629°35之間，西北高，東南低， 三面環(huán)山，東南角臨近鄱陽湖濱。XX 氣候?qū)僦衼啛釒Ъ撅L(fēng)濕潤區(qū)， 春陰夏熱，秋旱冬冷，四季分明，平均溫度16.8。全年無霜期約240-280 天，年平均降雨量 1354 毫米

33、，年平均日照數(shù)為 1878.6 小時，日照率達43%。境內(nèi)土壤主要由泥質(zhì)巖類風(fēng)化物、石灰?guī)r類風(fēng)化物、石英巖類風(fēng)化物、第四級紅色粘土、河積物、湖積物、紫色泥巖等七類成土母質(zhì)發(fā)育而成，可分為 7 個土類，29 個土屬，79 個土種。境內(nèi)充沛的雨量、充足的陽光以及深厚肥沃的土地和濕潤溫?zé)岬臍夂颍瑸榉N桑養(yǎng)蠶提供了有利的產(chǎn)地條件和良好的生長環(huán) 境。3.2.2 資源、科技支撐條件資源：全縣有宜桑面積 10 多萬畝，桑園發(fā)展?jié)摿Υ?。如今項目所在地已有桑蠶面積 1 萬畝，至 2015 年，桑蠶面積擴大到 3 萬畝，產(chǎn)量可達 4500 噸。蠶繭品質(zhì)優(yōu)良，今年繭價平均為每公斤 28 元， 基本達到了農(nóng)戶的期望值。

34、所以，項目建成后，蠶繭的資源量、品質(zhì)、價格的變化對項目不會造成太大影響。當(dāng)然，為防萬一，公司也不能無動于衷，袖手旁觀。為此，公司擬定了三條防范措施，與項目建設(shè)同步實施：一是鞏固桑蠶老基地 1 萬畝，擴建桑蠶基地5000 畝；二是在基地鄉(xiāng)鎮(zhèn)聘請一位農(nóng)技人員負責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)桑蠶種養(yǎng)的技術(shù)指導(dǎo)，人員工資由公司承擔(dān)，蠶繭品質(zhì)由農(nóng)技員負責(zé)。三是在簽訂桑蠶種養(yǎng)合同時附加最低保護價收購條款，維護繭價穩(wěn)定，確保農(nóng)民利益?？萍贾螚l件：公司的技術(shù)骨干有朱炳坤、馬建初、劉林等18 人，他們都具有一定的專業(yè)理論水平和豐富的實踐經(jīng)驗。2008 年底，公司與江西省蠶桑茶葉研究所建立了長期、穩(wěn)定的科技合作關(guān)系， 并以該研究所為

35、技術(shù)依托單位，簽訂了合作協(xié)議。該研究所是全省唯一集蠶?？蒲惺痉?、三級原種繁育和全省 80%普通種生產(chǎn)為一體的省級家蠶良種繁育中心，擁有高級職稱研究員5 人、中級職稱技術(shù)員 10 人、初級職稱 16 人，是我省蠶桑行業(yè)的技術(shù)權(quán)威部門。研究所利用工業(yè)化理論進行現(xiàn)代化蠶業(yè)生產(chǎn)，制定了專業(yè)場生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程、原繭區(qū)生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程、母娥檢驗規(guī)程、冷庫加工操作規(guī)程、科技服務(wù)絲繭繁育技術(shù)規(guī)程等多項技術(shù)文件， 能為推廣省力化養(yǎng)蠶技術(shù)、推廣方格蔟技術(shù)以及熱風(fēng)循環(huán)烘繭機操作技術(shù)，提供高質(zhì)量的技術(shù)培訓(xùn)，也能為本項目建設(shè)提供有力的科技支撐。3.2.3 基礎(chǔ)設(shè)施條件設(shè)施條件：項目建設(shè)地點位于寶塔工業(yè)園東區(qū)。該區(qū)六通一

36、平，交通便捷，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施十分完善，這為項目建設(shè)提供了有力的市政保障。企業(yè)條件：2007年，項目單位在寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座占地5000 平米的繅絲廠。其中，廠房面積 4320 平方米、辦公大樓 960平米，員工宿舍 1090 平米。擁有 3 組年生產(chǎn)能力達 200 余噸的白廠絲生產(chǎn)線，擁有 18 人的技術(shù)隊伍和 150 人的員工隊伍?；貤l件：項目單位按照 ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)在磨溪、車橋、豐林、聶橋、高塘等5 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立了成林蠶?；?1 萬畝，既帶動了農(nóng)民發(fā)展優(yōu)勢主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，又保證了加工原料的基本供給，為項目基地擴建創(chuàng)造了有利條件?；A(chǔ)條件：縣內(nèi)水利設(shè)施健全, 勞動力資源豐富,

37、交通十分便利。全縣擁有大小水庫 82 座，排灌站 425 處，平均每個村 1 座水庫， 5處排灌站。全縣農(nóng)村除外出務(wù)工外，尚有1 萬多富余勞動力。全縣82 個行政已全部實現(xiàn)村村通水泥路。第四章市場分析與銷售方案4.1 市場分析4.1.1 市場供求現(xiàn)狀及前景分析項目產(chǎn)品白廠絲作為“纖維皇后”，在天然纖維再度流行的今天，越來越受到人們的喜愛，其消費市場潛力巨大。從國際市場看， 世界蠶絲纖維產(chǎn)量僅占世界纖維總量的 0.18左右，還遠不能滿足人們?nèi)找嬖鲩L的消費需求。目前我國的白廠絲和絲綢產(chǎn)量分別占世界總產(chǎn)量的 70和 45以上， 居世界第一位，絲綢產(chǎn)品出口在國際市場上占有主導(dǎo)優(yōu)勢，特別是日、美、歐洲、

38、北美等國際市場對白廠絲及絲綢產(chǎn)品需求量極大。從國內(nèi)市場看，我國人均消費絲綢擁有量不到 0.25 米，絲綢市場蘊藏著較大的消費潛力。雖然當(dāng)前受金融危機的影響，白廠絲的銷量和市場價格呈不穩(wěn)定狀態(tài)，但由于商務(wù)部啟動“東桑西移”工程，致使國內(nèi)繭絲綢產(chǎn)業(yè)布局重新調(diào)整， 繭絲綢產(chǎn)業(yè)帶和區(qū)域結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化。隨著繭絲綢生產(chǎn)中心由東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)向中西部的快速轉(zhuǎn)移，變“絲綢大國”為“絲綢強國”目標(biāo)的成功實現(xiàn)，國內(nèi)百姓生活水平的不斷提高，以及歐美等國對我紡織品設(shè)限促成部分產(chǎn)品轉(zhuǎn)用繭絲為原料替代，我國繭絲綢產(chǎn)業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場：國內(nèi)高檔絲綢織造商市場需求：絲綢獨具的雍容華貴、輕柔飄逸風(fēng)

39、格，到目前為止，尚無其他纖維制品可以取代。返樸歸真，崇尚大自然，已是國內(nèi)外消費者的共同取向。隨著高科技的研發(fā)應(yīng)用，被譽為“人體第二肌膚” 的絲綢，將會不斷推出具有天然、綠色、無污染、多功能的新產(chǎn)品， 吸引越來越多的消費者。國際絲綢協(xié)會對世界絲綢消費的分析預(yù) 測，未來五年將保持年遞增 5%左右的發(fā)展水平。所以，白廠絲市場需求量巨大。市場前景：石油能源的消耗、人口的增加、消費意識的改變、生活水平的提高，使天然纖維產(chǎn)品的需求將有較大增長。隨著高新技術(shù)更多地應(yīng)用于繭絲綢行業(yè)，更多更好的繭絲綢新產(chǎn)品勢必不斷問 世，繭絲綢產(chǎn)品蘊含的不斷增長的消費潛力，必將刺激更大的市場需求。因此，白廠絲具有廣闊的市場消費

40、前景。4.1.2 市場競爭優(yōu)勢分析在本項目建設(shè)中，通過引進最為先進的自動剿絲機和技術(shù)工 藝，建立健全質(zhì)量管理體系，20/22D 規(guī)格白廠絲的質(zhì)量可由原來的2A 級提高到 4A 級。該產(chǎn)品薄如蟬翼白似雪，具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小等特色，做出來的產(chǎn)品輕薄、飄逸，是理想的絲織品原料。該產(chǎn)品原料來自蠶繭絲，屬于蛋白質(zhì)纖維，絲素中含有 18 種對人體有益的氨基酸，其吸濕性為純棉的 1.5 倍，能保持皮膚水分的平衡，可以幫助皮膚維持表面脂膜的新陳代謝，故可以使皮膚保持滋潤光滑。產(chǎn)品織成的真絲衣服柔軟貼身、透氣舒適， 還因其綠色健康的特性，對人體健康具有多種保健作用。該產(chǎn)品價格，自去年年底開始

41、一路上漲，從每噸 23 萬元漲到了 36 萬元，創(chuàng)歷史最高點。按照蠶繭 1600 元/擔(dān)鮮繭測算，白廠絲的繭本價就高達 28 萬元/噸，市場上賣到36 萬元/噸，繅絲企業(yè)雖然利潤很高，但銷售并不看好。專家認(rèn)為，暴漲暴跌對誰都沒有好處，繭價、絲價太高既使綢廠無法承受，也不利于繅絲企業(yè)的健康發(fā)展。理智的狀態(tài)是，從農(nóng)戶到終端產(chǎn)品，絲綢產(chǎn)業(yè)鏈的每個環(huán)節(jié)只賺取自己合理的利潤。幾百年來形成了一個最直觀、最有用、最經(jīng)典的比價標(biāo)準(zhǔn)：即“斤繭七米”，也就是說一斤鮮繭價值等同于七斤大米。換算過來就是每斤鮮繭 14 元左右，每噸蠶絲穩(wěn)定在 2728 萬元的價位上比較適宜。商譽分析及認(rèn)證情況：項目單位法人代表 XX，

42、熱衷投資辦廠， 盈利創(chuàng)業(yè)。1994 年，隨著改革開放的深入，他抓住機遇，下海經(jīng)商。1996 年，年創(chuàng)利稅 10 多萬元。1997 年，來到廣西壯族自治區(qū)上林縣民族繅絲廠租賃經(jīng)營，年創(chuàng)利稅 80 萬元。2000 年，收購江西武寧縣繅絲廠成立了江西凱利絲業(yè)有限責(zé)任公司,年完成工業(yè)產(chǎn)值5000 余萬元，年創(chuàng)利稅 100 多萬元。2005 年，在XX 縣投資創(chuàng)辦了XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司。2006 年，在在縣寶塔工業(yè)園東區(qū)購臵工業(yè)用地 40 畝，籌建繅絲廠。2007 年 1 月，增資擴股，將 XX 縣桑蠶絲業(yè)發(fā)展有限公司變更為 XX 縣 XX 絲綢有限公司，興建了繅絲廠。 2009 年，公司通過

43、ISO9001-2008 國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證。XX 始終堅持“質(zhì)量第一，誠信為本”的原則，誠信經(jīng)商，合法經(jīng)營, 不但沒有拖欠職工工資和稅款現(xiàn)象,反而多次被有關(guān)部門評為優(yōu)秀外商投資企業(yè)家。他目前是 XX 縣工商聯(lián)浙江商會副會長。4.2 營銷策略、方案、模式項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司。項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷，近幾年產(chǎn)銷率都在 100。所以公司暫時不考慮營銷策略、方案、模式的規(guī)劃與設(shè)計。4.3 市場風(fēng)險分析4.3.1 市場風(fēng)險因素分析項目單位系浙江桐鄉(xiāng)市凱迪絲業(yè)有限責(zé)任公司子公司。項目產(chǎn)品全部由總公司統(tǒng)一包銷，公司不參與市場經(jīng)營，所以公司沒有市場風(fēng)險。4.3.2 防范和降

44、低風(fēng)險的對策公司無市場風(fēng)險，不考慮防范和降低風(fēng)險的對策。第五章建設(shè)方案5.1 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模江西 XXXX 絲綢有限公司是一家專業(yè)從事蠶繭加工銷售的股份制企業(yè)，蠶繭加工是公司的主要業(yè)務(wù)。2007 年，項目單位在 XX 縣寶塔工業(yè)園東區(qū)興建了一座繅絲廠，年產(chǎn)白廠絲200 噸。從目前的情況看，于2007 年建成的繅絲生產(chǎn)線設(shè)計規(guī)模小，生產(chǎn)能力有限， 難以適應(yīng)當(dāng)前蠶絲綢產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的形勢。為此，項目單位組織編寫了 300 噸白廠絲加工擴建項目可行性研究報告。1、產(chǎn)品方案根據(jù)國內(nèi)市場需求，本項目產(chǎn)品確定為具有高附加值的織造業(yè)生產(chǎn)原料白廠絲。該產(chǎn)品具有色澤統(tǒng)一、手感滑軟、強力大、偏差小，織造品輕薄、

45、飄逸等特性。產(chǎn)品規(guī)格為 20/22D4A 級，年產(chǎn)量達 300 噸。2、建設(shè)規(guī)模按照項目的建設(shè)方案，項目建設(shè)內(nèi)容確定如下：（1） 土建工程占地總建筑面積 2200 平米。其中生產(chǎn)廠房 2000 平米，配電房 50 平米，污處車間 150 平米。路面硬化 300 米，綠化面積 1000 平米。（2） 自動繅絲機選購 2 組 800 緒，其他輔助設(shè)備詳見設(shè)備清單。（3） 擴建優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)蠶桑基地 5000 畝。其中磨溪鄉(xiāng)、高塘鄉(xiāng)各1500 畝；車橋鎮(zhèn) 1000 畝；豐林鎮(zhèn)、聶橋鎮(zhèn)各 500 畝。5.2 建設(shè)規(guī)劃和布局項目單位的總體建設(shè)規(guī)劃為：用地面積：26668 平米，建筑面積：13417.35

46、平米，占地面積：10024.23 平米，建筑密度：36.56%， 容積率：0.5，綠地率：30%?？傮w布局為：辦公樓1 棟： 3F，240 平米；生產(chǎn)車間 2 棟：1F，4320 平米×2；職工宿舍 2 棟：5F，272.4 平米×2；催青室 1 棟：3F，172.84 平米；食堂 1 間：1F，235 平米；副產(chǎn)品車間 1 間：1F，200 平米；鍋爐房 1 間：1F，200 平米； 倉庫 1 間：1F，216 平米。具體詳見“廠區(qū)平面布臵圖”。項目工程位于廠區(qū)東北面，鋼架混合單層結(jié)構(gòu)，建筑面積 2000 平米。本項目建設(shè)對于實現(xiàn)總體建設(shè)規(guī)劃目標(biāo)，完善廠區(qū)生產(chǎn)生活功能設(shè)施

47、，擴大繅絲生產(chǎn)規(guī)模都具有十分重要的現(xiàn)實意義。5.3 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)本項目既是繅絲擴建工程，也是桑蠶農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化示范工程，選擇建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)堅持“質(zhì)量第一，就高不就低”的原則。1、生產(chǎn)廠房：設(shè)計與施工要達到國家現(xiàn)行建筑設(shè)計施工標(biāo)準(zhǔn)。2、繅絲生產(chǎn)線：年設(shè)計生產(chǎn)能力要達到 300 噸，設(shè)備選購與安裝要達到國內(nèi)先進水平。3、種養(yǎng)基地：產(chǎn)地與生產(chǎn)方式要符合農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系要求。4、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：白廠絲要達到 GB/T 15551-2007 要求。5、質(zhì)量管理：執(zhí)行 GB/T19001-2008/ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)。6、環(huán)保裝臵：水膜除塵效果要達到國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)。5.4 技術(shù)（工藝）方案5.4.1

48、 技術(shù)路線及流程白廠絲生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖編制如下：圖 5-1 白廠絲生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖驗繭入庫選繭煮繭繅絲返絲整理、包裝運輸銷售原料收購時嚴(yán)格按驗收標(biāo)準(zhǔn)進行驗貨，質(zhì)量與數(shù)量核實無誤后方能入庫。繅絲工序要特別注意擋車工的作業(yè)規(guī)程、開關(guān)車程序和上絲并緒操作技能，避免發(fā)生設(shè)備故障和安全問題。嚴(yán)格按照生產(chǎn)技術(shù)（工藝）路線圖組織生產(chǎn)。不過度包裝，以降低能耗，減少垃圾。5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性項目產(chǎn)品的主要品種是白廠絲，白廠絲生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)在繅絲工藝。本公司從事蠶絲生產(chǎn)多年，通過引進、消化、吸收再創(chuàng)新， 成就了自有的繅絲工藝技術(shù)。將自有技術(shù)用于項目產(chǎn)品，來源可靠，成熟性好。另外

49、，項目建設(shè)選用杭州紡織機械有限公司于 2008 年推出的世界最先進的 FY2008 型自動繅絲機，也為公司產(chǎn)品升級提供了可靠的技術(shù)來源。5.4.3 主要技術(shù)參數(shù)本項目建設(shè)選購的主要設(shè)備是 FY2008 型自動繅絲機，該機型采用變頻調(diào)速、PLC 控制、人機界面觸摸屏設(shè)定等機電一體化設(shè)計， 具有智能、高效、穩(wěn)定的特點，能明顯減少用工、降低損耗、提高蠶繭出品率。據(jù)測算，普通型繅絲機加工 3400 公斤干繭可產(chǎn)：白廠絲 1000 公斤、蠶蛹 1200 公斤、副產(chǎn)品 900 公斤（絲綿 250 公斤、條吐 150 公斤、繭衣 50 公斤、腳渣 450 公斤），蠶繭出品率為 91.2%， 損耗率達 8.8

50、%。選用 FY2008 型自動繅絲機，蠶繭出品率可提高到93%，損耗率降低 1.8%。5.4.4 物料平衡分析白廠絲生產(chǎn)的原料為干、鮮繭，主要耗材為燃料和水，基本配比為：白廠絲干繭鮮繭燃料水=13.410.26125 白廠絲年產(chǎn)量按設(shè)計規(guī)模 300 噸/年計。年工作日按 300 天算。物料平衡分析詳見下表：表 51300 噸白廠絲加工項目物料平衡表序號物料名稱單位噸用量日用量月用量年用量1白廠絲噸11253002干繭噸3.43.48510203鮮繭噸10.210.225530604木材下腳料噸6615018005水噸1251253125375005.5 設(shè)備選型方案項目單位需選購的主要設(shè)備為：

51、自動繅絲機、240 窗復(fù)搖機、絲棉機、送繭裝臵、煮繭機、真空泵、壓繭機、復(fù)搖小篗、打包機、發(fā)電機組、水膜除塵裝臵。主要設(shè)備清單如下：表 5-2 主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱類 型規(guī)格型號數(shù) 量先進性1自動繅絲機生產(chǎn)設(shè)備FY20082 組世界先進2復(fù)搖機生產(chǎn)設(shè)備D113A2 組國內(nèi)先進3絲棉機生產(chǎn)設(shè)備2 臺國內(nèi)先進4送繭裝置輔助設(shè)備2 條國內(nèi)先進5煮繭機輔助設(shè)備FY 201V1 組世界先進6壓繭機輔助設(shè)備1 套國內(nèi)先進7真空泵輔助設(shè)備JZJ2S6001 臺國內(nèi)先進8復(fù)搖小篗輔助設(shè)備800 個9打包機輔助設(shè)備DBJ951 臺國內(nèi)先進10發(fā)電機組輔助設(shè)備W200-4-S1 組國內(nèi)先進11水膜除塵裝置輔助

52、設(shè)備1 套國內(nèi)先進5.6 主體工程方案項目單位現(xiàn)有可供擴建項目銜接利用的主體工程為： 辦公樓 1 棟：磚混 4F，960 平米。生產(chǎn)車間 1 棟：鋼架混合 1F，4320 平米。需新建主體工程為：生產(chǎn)車間 1 棟：鋼架混合 1F，2000 平米。5.7 輔助工程及其它工程方案項目單位現(xiàn)有可供擴建項目銜接利用的輔助工程為： 職工宿舍 1 棟：磚混 4F，1090 平米職工食堂 1 間：磚混 1F，235 平米原料倉庫 1 間：磚混 1F，216 平米鍋爐房 1 間：磚混 1F，200 平米； 門衛(wèi)房 2 間：磚混 1F，24 平米需新建輔助工程與公益工程為： 配電房 1 間：磚混 1F，50 平

53、米污處車間 1 間：磚混 1F，150 平米水泥路面 300 米花圃綠化 1000 平方米需新建蠶?；貫椋?000 畝。其中磨溪鄉(xiāng) 1500 畝、高塘鄉(xiāng) 1500 畝、車橋鎮(zhèn) 1000 畝、豐林鎮(zhèn) 500 畝、聶橋鎮(zhèn) 500 畝。5.8 實施進度安排本項目建設(shè)期自 2010 年 11 月至 2012 年 6 月止，計劃用時 20個月，各階段目標(biāo)與任務(wù)安排如下：第一階段（2010/11-12）：前期準(zhǔn)備工作，完成可研報告編寫、項目規(guī)劃設(shè)計等工作任務(wù)。第二階段（2011/1-6）：籌措資金，土建主體工程施工完成生產(chǎn)廠房建設(shè)、基地面積和桑農(nóng)培訓(xùn)等工作任務(wù)。第三階段（2011/7-12）：土建輔助工

54、程施工，完成水管鋪設(shè)、配電房、污處車間、水泥路面硬化、廠區(qū)綠化等建設(shè)任務(wù)。第四階段（2012/1-4）：設(shè)備選購、安裝與調(diào)試。完成加工生產(chǎn)線和環(huán)保設(shè)備安裝調(diào)試及員工招聘培訓(xùn)等工作任務(wù)。第五階段（2012/5-6）：試生產(chǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實際調(diào)整工藝、技術(shù)參數(shù)，分析、整理數(shù)據(jù)和資料，進行項目總結(jié)和驗收。項目工程建設(shè)進度表繪制如下：表 5-3 項目工程建設(shè)進度表項目實施實施務(wù)內(nèi)容時間11-121-23-45-67-89-1011-121-23-45-6任2010年2011年2012年1 項目前期工作可研報告編寫2 土建工程施工生產(chǎn)廠房建設(shè)3 輔助工程施工水電等設(shè)施建設(shè)4 設(shè)備選購與安裝員工招聘與培訓(xùn)5 試生產(chǎn)總結(jié)和驗收6 基地建設(shè)桑農(nóng)培訓(xùn)2個月6個月6個月4個月2個月2個月第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施6.1 環(huán)境影響本項目建設(shè)產(chǎn)生的污染物主要是廢水、廢氣和噪音。其中，廢水日排放量為 210 噸，廢氣排放高度為 35 米，產(chǎn)生噪音的