1、會計學1DCA弱項改進弱項改進(gijn)措施行政部措施行政部第一頁，共16頁。 上海大眾能力審核小組人員于上海大眾能力審核小組人員于20132013年年9 9月月2020日，對我公司進行了為期日，對我公司進行了為期1 1天的天的DCADCA現(xiàn)場訪談與審現(xiàn)場訪談與審核，并進行了為期核，并進行了為期2 2天的現(xiàn)場訪談。我公司七大天的現(xiàn)場訪談。我公司七大(q d)(q d)模塊得分與達成率如下：模塊得分與達成率如下：第1頁/共16頁第二頁，共16頁。，以爭取提高(t go)行政部的運做能力，更好地為公司提高整體品牌經(jīng)銷商能力做出努力，力爭與其他部門一起，齊頭并進，共同發(fā)展。背景(bijng)及序言

2、第2頁/共16頁第三頁，共16頁。弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1關(guān)于人員系統(tǒng)維護的管理規(guī)定，一直沒有明確制定該政策并執(zhí)行下去廖美麗制定一份詳細的、操作性強的人員系統(tǒng)維護規(guī)定，同時包含銷售和售后人員，按DCA細則要求進行撰寫人員系統(tǒng)維護規(guī)定2人員信息系統(tǒng)上的信息有一定的滯后性，新晉員工、轉(zhuǎn)崗員工沒有及時在系統(tǒng)上反映出來廖美麗對人員系統(tǒng)上的在職人員進行核查，及時將新晉員工、轉(zhuǎn)崗員工、離職員工進行更新，同時保持所有資料的齊全并能與系統(tǒng)相對應(yīng)各部門及時提供可任職員工名單，并及進向行政部報備弱項確認：人員弱項確認：人員(rnyun)信息系統(tǒng)的維

3、護及人員信息系統(tǒng)的維護及人員(rnyun)信息真實性核查信息真實性核查檢查標準說明：檢查標準說明：1、人員系統(tǒng)維護、人員系統(tǒng)維護(wih)的管理規(guī)定（含售后）至少應(yīng)包含：維護的管理規(guī)定（含售后）至少應(yīng)包含：維護(wih)人員、維護人員、維護(wih)時間（常規(guī)自查及變更時限）、維護時間（常規(guī)自查及變更時限）、維護(wih)內(nèi)容（如人員入職、調(diào)崗、離職、上海大眾最新調(diào)整內(nèi)容（如人員入職、調(diào)崗、離職、上海大眾最新調(diào)整要求應(yīng)在多長時間內(nèi)進行維護要求應(yīng)在多長時間內(nèi)進行維護(wih)、自查方法）、自查方法）2、人員信息系統(tǒng)上的所有信息應(yīng)真實準確、人員信息系統(tǒng)上的所有信息應(yīng)真實準確第3頁/共16頁第四頁，

4、共16頁。弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1組織結(jié)構(gòu)圖沒有按照上海大眾標準配備進行廖美麗對DOS標準進行學習，嚴格按照DOS標準進行人員配比，并按規(guī)定格式制作組織機構(gòu)圖。銷售顧問每250臺銷量配備3人，每增加100臺配一人；車輛管理職位根據(jù)銷量900-1800臺之間應(yīng)配備2名。組織機構(gòu)圖銷售部提供年度銷售任務(wù)以便核算人員配比2有些已達到標準并進入系統(tǒng)的員工沒有及時辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)廖美麗對系統(tǒng)里的人員進行核查，有能力任職的員工要及時為其辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)；如果不具備相關(guān)能力的人員，就及時撤換，讓其他正式員工擔任職務(wù)3我公司無人員去二級網(wǎng)點工作此項不為

5、弱項弱項確認：是否按照要求進行組織機構(gòu)弱項確認：是否按照要求進行組織機構(gòu)(jgu)配置配置檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商的組織結(jié)構(gòu)配置應(yīng)按照上海大眾要求設(shè)置（不含二手車）；、經(jīng)銷商的組織結(jié)構(gòu)配置應(yīng)按照上海大眾要求設(shè)置（不含二手車）；2、實習期及見習期、實習期及見習期內(nèi)的人員不記入標準配備；內(nèi)的人員不記入標準配備；3、組織機構(gòu)圖中人員不可去二級網(wǎng)點工作（、組織機構(gòu)圖中人員不可去二級網(wǎng)點工作（SVW已授權(quán)的二級網(wǎng)點、或正在已授權(quán)的二級網(wǎng)點、或正在SVW審批流程審批流程(lichng)中的二級網(wǎng)點，其人員安排根據(jù)銷量配比進行分配）中的二級網(wǎng)點，其人員安排根據(jù)銷量配比進行分配）改善(gishn

6、)行動計劃第4頁/共16頁第五頁，共16頁。弱項確認：行政經(jīng)理對自身崗位職責的理解及履行弱項確認：行政經(jīng)理對自身崗位職責的理解及履行(lxng)情況情況檢查標準說明：檢查標準說明：1、該崗位應(yīng)能出示并解釋其工作職責（定期匯總、優(yōu)化公司內(nèi)部各項管理制度及規(guī)范；、該崗位應(yīng)能出示并解釋其工作職責（定期匯總、優(yōu)化公司內(nèi)部各項管理制度及規(guī)范；開展本部門的績效考核工作；匯總整理全公司的績效考核，并提交月度、季度、半年績效考核評估報告）；開展本部門的績效考核工作；匯總整理全公司的績效考核，并提交月度、季度、半年績效考核評估報告）；2、該崗位應(yīng)能出示并解釋自查、持續(xù)改進的相關(guān)、該崗位應(yīng)能出示并解釋自查、持續(xù)改

7、進的相關(guān)(xinggun)記錄文件及評估報告；記錄文件及評估報告；3、該崗位應(yīng)能解釋、該崗位應(yīng)能解釋SVW年度各相關(guān)年度各相關(guān)(xinggun)政策政策改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行執(zhí)行人人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1對各項管理制度及規(guī)范的優(yōu)化欠缺、績效考核有具體文件，但沒有相關(guān)評估報告廖美麗匯總并了解公司的各項管理制度及規(guī)范，有針對性的進行優(yōu)化，并形成文字；對績效考核有自己的見解，并且能出示評估報告，分析KPI各項指標的難易度，匯總各項切實可行的提升方案月度、季度、半年績效評估報告公司各項管理制度及規(guī)范、每月績效具體情況2自查制度沒有明確制定

8、；持續(xù)改進的相關(guān)記錄不清晰，沒有封閉；沒有具體的評估報告廖美麗根據(jù)DCA要求建立自查機制，每季度自查一次，與績效掛勾并形成整改計劃自查流程及檢查結(jié)果評估公司專人組成自查小組，并持續(xù)進行自查工作3行政經(jīng)理對商務(wù)政策不是十分了解廖美麗熟悉商務(wù)政策并能進行一定的計算第5頁/共16頁第六頁，共16頁。弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1由于新進員工的不穩(wěn)定性，有些員工并非在入職一個月內(nèi)簽訂勞動合同廖美麗對新員工加強培訓及考核，讓合適的員工一個月內(nèi)簽訂勞動合同，及時淘汰不合適的員工勞動合同樣本2離職及轉(zhuǎn)崗人員手續(xù)較齊全，重要崗位離職還須提供上海大眾批

9、復文件廖美麗將離職和轉(zhuǎn)崗人員的手續(xù)進行核查，不齊全的要找當事人補辦手續(xù)；離職申請表、崗位變更申請表3 勞動合同格式較規(guī)范熊瓊 此項不是弱項弱項確認：員工弱項確認：員工(yungng)退工、用工手續(xù)退工、用工手續(xù)檢查標準說明：檢查標準說明：1、新進人員入職一月內(nèi)應(yīng)簽訂好勞動合同；、新進人員入職一月內(nèi)應(yīng)簽訂好勞動合同；2、離職及轉(zhuǎn)崗、離職及轉(zhuǎn)崗(zhun n)人員應(yīng)人員應(yīng)按規(guī)范辦理手續(xù)，重要崗位離職或轉(zhuǎn)崗按規(guī)范辦理手續(xù)，重要崗位離職或轉(zhuǎn)崗(zhun n)須出示上海大眾批復文件；須出示上海大眾批復文件；3、勞動合同應(yīng)符、勞動合同應(yīng)符合勞動法規(guī)范合勞動法規(guī)范改善(gishn)行動計劃第6頁/共16頁第

10、七頁，共16頁。弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1公司內(nèi)訓未通過測評，現(xiàn)內(nèi)訓師人選屬于空缺總經(jīng)理、銷售總監(jiān)提名新的內(nèi)訓師人選并爭取通過測評內(nèi)訓師人選1名弱項確認弱項確認(qurn)：內(nèi)訓師是否通過認證：內(nèi)訓師是否通過認證檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商內(nèi)訓師應(yīng)通過上海大眾測評；、經(jīng)銷商內(nèi)訓師應(yīng)通過上海大眾測評；2、上海測評不合格、上海測評不合格(hg)且大眾已通知且大眾已通知替換的如仍在崗的視為未通過；替換的如仍在崗的視為未通過；3、在職人員信息與實際應(yīng)相符、在職人員信息與實際應(yīng)相符改善(gishn)行動計劃弱項確認：銷售顧問是否通

11、過認證弱項確認：銷售顧問是否通過認證檢查標準說明：檢查標準說明：經(jīng)銷商銷售顧問認證率應(yīng)85%弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1沒有及時關(guān)注銷售顧問認證情況，參加培訓認證不及時熊瓊每日關(guān)注人力資源系統(tǒng)上的銷售顧問配置率情況，及時申報培訓認證第7頁/共16頁第八頁，共16頁。弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1年度培訓計劃是公司安排的，沒有對員工進行培訓需求信息收集及分析廖美麗制定培訓需求調(diào)查問卷，廣泛收集員工個性化培訓需求，與公司業(yè)務(wù)培訓相結(jié)合，調(diào)動員工培訓積極性培訓需求調(diào)查問卷各部門員

12、工配合填寫2 沒有培訓需求分析廖美麗 根據(jù)收集的培訓意見，進行培訓需求分析培訓需求分析弱項確認弱項確認(qurn)：培訓需求的收集與分析：培訓需求的收集與分析檢查標準說明：檢查標準說明：1、年度培訓計劃應(yīng)那建立在培訓需求分析的基礎(chǔ)上編制；、年度培訓計劃應(yīng)那建立在培訓需求分析的基礎(chǔ)上編制；2、培訓需求分析內(nèi)容應(yīng)包括對員工、培訓需求分析內(nèi)容應(yīng)包括對員工(yungng)的培的培訓需求調(diào)研匯總分析及部門出示的員工訓需求調(diào)研匯總分析及部門出示的員工(yungng)培訓建議培訓建議改善(gishn)行動計劃第8頁/共16頁第九頁，共16頁。弱項確認：培訓弱項確認：培訓(pixn)效果的評估與考核效果的評估

13、與考核檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商應(yīng)對每次培訓進行、經(jīng)銷商應(yīng)對每次培訓進行(jnxng)考核和評估；考核和評估；2、評估內(nèi)容應(yīng)包含考核合格率、培訓滿意度、評估內(nèi)容應(yīng)包含考核合格率、培訓滿意度、講師滿意度及培訓改進建議方面的內(nèi)容；講師滿意度及培訓改進建議方面的內(nèi)容；3、考核應(yīng)包含對學員和講師兩方面的考核，并與績效掛鉤、考核應(yīng)包含對學員和講師兩方面的考核，并與績效掛鉤改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1每次培訓后都有培訓總結(jié)，但評估性較差廖美麗加強評估性，每次評估都要有針對性培訓效果評估表、評估報告2沒有專業(yè)

14、性的培訓評估表廖美麗制定培訓評估表，將考核成績與培訓意見反饋一起形成全面的評估報告 、3培訓的成績只有對學員的考核，沒有對講師的考核，而且沒有與績效相聯(lián)系廖美麗對學員考核培訓的知識，對講師考核學員的接受度和實際對工作的幫助，通過培訓效果評估表來判定。并與績效相結(jié)合第9頁/共16頁第十頁，共16頁。弱項確認：對上海大眾提供評估報告的理解與掌握，針對弱項確認：對上海大眾提供評估報告的理解與掌握，針對(zhndu)上海大眾各尖評估報告的持續(xù)改進工作的上海大眾各尖評估報告的持續(xù)改進工作的 落實落實 檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商總經(jīng)理、行政經(jīng)理及銷售、市場、客戶關(guān)愛部中層經(jīng)理以上人員應(yīng)能解釋上

15、一評審周期、經(jīng)銷商總經(jīng)理、行政經(jīng)理及銷售、市場、客戶關(guān)愛部中層經(jīng)理以上人員應(yīng)能解釋上一評審周期內(nèi)內(nèi)DCA、CSS（含車主核實）、（含車主核實）、MS的報告的報告(bogo)；2、經(jīng)銷商對報告、經(jīng)銷商對報告(bogo)中存在的弱項應(yīng)制訂相應(yīng)的改進計中存在的弱項應(yīng)制訂相應(yīng)的改進計劃并實施；劃并實施；3、經(jīng)銷商持續(xù)改進計劃的實施應(yīng)納入績效考核、經(jīng)銷商持續(xù)改進計劃的實施應(yīng)納入績效考核改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1公司中層經(jīng)理及以上人員能解釋相關(guān)報告此項不是弱項提供相關(guān)報告2制定了相關(guān)弱項改進計劃，但是沒有封閉實施，這

16、是失分的重點總經(jīng)理各部門提供相應(yīng)的弱項改進計劃，并在總經(jīng)理監(jiān)督下進行封閉實施各部門弱項改進計劃3持續(xù)改進的計劃實施情況沒有與績效相聯(lián)系總經(jīng)理改進計劃是否完成，應(yīng)反映在績效考核中，獎勵或處罰第10頁/共16頁第十一頁，共16頁。弱項確認：招聘總體效果的檢查評估弱項確認：招聘總體效果的檢查評估(pn )及反饋及反饋檢查檢查(jinch)標準說明：標準說明：1、招聘工作的檢查、招聘工作的檢查(jinch)評估文件應(yīng)每季度更新，內(nèi)容應(yīng)包含招聘規(guī)劃實施、評估文件應(yīng)每季度更新，內(nèi)容應(yīng)包含招聘規(guī)劃實施、招聘渠道、面試過程、面試評價標準的知用性、轉(zhuǎn)正比例、招聘成本招聘渠道、面試過程、面試評價標準的知用性、轉(zhuǎn)正

17、比例、招聘成本改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1招聘工作是持續(xù)在開展，但是沒有形成系統(tǒng)的評估總結(jié)報告廖美麗分季度按標準進行招聘工作的評估總結(jié)招聘評估總結(jié)弱項確認：經(jīng)銷商自查工作的開展弱項確認：經(jīng)銷商自查工作的開展檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商應(yīng)制定自查機制且應(yīng)每季度開展一次自查，自查機制應(yīng)包含（自查小組成員、自查依據(jù)、自查進度安排、工作流程、評價工具及績效關(guān)聯(lián)；2、經(jīng)銷商應(yīng)對自查的結(jié)果進行評估并制定相對應(yīng)的整改計劃并實施整改弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所

18、需資源1自查制度沒有明確制定，沒有形成系統(tǒng)的自查流程及評估總結(jié)總經(jīng)理根據(jù)DCA要求建立自查機制，每季度自查一次，與績效掛勾并形成整改計劃自查流程及檢查結(jié)果評估公司專人組成自查小組，并持續(xù)進行自查工作第11頁/共16頁第十二頁，共16頁。弱項確認：是否弱項確認：是否(sh fu)建立各崗位任職的面試評價標準建立各崗位任職的面試評價標準檢查標準說明：檢查標準說明：1、經(jīng)銷商應(yīng)制定員工招聘的評價標準相關(guān)文件；、經(jīng)銷商應(yīng)制定員工招聘的評價標準相關(guān)文件；2、評價標準應(yīng)對面試對象的潛、評價標準應(yīng)對面試對象的潛質(zhì)質(zhì)(qin zh)、以往業(yè)績、對擬應(yīng)聘崗位知識技能的掌握加以衡量區(qū)分、以往業(yè)績、對擬應(yīng)聘崗位知識

19、技能的掌握加以衡量區(qū)分 ；3、評價標準應(yīng)按要求實、評價標準應(yīng)按要求實施，并保留相關(guān)記錄施，并保留相關(guān)記錄改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1公司目前沒有系統(tǒng)的招聘評價標準廖美麗根據(jù)公司任職要求，做出初步的面試評價標準面試評價標準提供員工進行職業(yè)能力測評2公司目前沒有系統(tǒng)的招聘評價標準廖美麗根據(jù)員工能力測評，做出崗位面試評價標準面試評價標準提供員工進行職業(yè)能力測評3公司目前沒有系統(tǒng)的招聘評價標準廖美麗在面試過程中按評價標準進行，并進行記錄第12頁/共16頁第十三頁，共16頁。弱項確認：招聘面試是否由用人部門及行政經(jīng)理

20、弱項確認：招聘面試是否由用人部門及行政經(jīng)理(jngl)參與，并擇優(yōu)、公開錄用參與，并擇優(yōu)、公開錄用檢查標準說明：檢查標準說明：1、各部門經(jīng)理應(yīng)參與本部門人員的招聘面試并給出面試并給出面試結(jié)論（應(yīng)包括招聘人、各部門經(jīng)理應(yīng)參與本部門人員的招聘面試并給出面試并給出面試結(jié)論（應(yīng)包括招聘人員與招聘要求的符合員與招聘要求的符合(fh)情況，并包括用人部門與行政部門的各自的評價；情況，并包括用人部門與行政部門的各自的評價；2、面試應(yīng)使用面試評價標、面試應(yīng)使用面試評價標準，并保留相關(guān)記錄準，并保留相關(guān)記錄改善(gishn)行動計劃弱項及成因弱項及成因行動計劃行動計劃執(zhí)行人執(zhí)行人改進措施改進措施附件附件所需資源所需資源1公司各部門經(jīng)理和行政經(jīng)理均參加面試，但沒有在面試表上寫下面試意見廖美麗面試登記表上應(yīng)補齊相關(guān)記錄，并在以后的工作中直接填寫意見2目前沒有制定面試評價標準廖美麗制度面試評價標準，并在面試過程中使用和記錄面試評價標準第13頁/共16頁第十四頁，共16頁。新項目確認：對于上海大眾提供資料的保管和