1、奧康鞋業(yè)銷售有限公司倉庫管理制度第一章總則第二章入庫管理第三章出庫管理第四章庫存管理第五章倉庫日常管理第六章倉庫值班管理第七章運(yùn)輸管理第八章附則第一章 總則 第一條 為規(guī)范本公司倉庫管理， 確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全， 根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司各品牌總倉，各省公司可參照本制度制定倉庫管理制度。 第三條 倉庫管理工作的任務(wù) （一） 做好物資入庫、 出庫及保管工作； （二） 做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。第二章 入庫管理第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。第四條貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等

2、要素，須核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)， 財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)管理本部作為記賬憑據(jù)， 存根聯(lián)由倉庫保管存檔。 如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象， 保管人員不得辦理入庫手續(xù)， 并視具體情況報(bào)告?zhèn)}庫主管人員處理。 省公司如發(fā)現(xiàn)總部發(fā)往本公司的貨物中有缺失的情況，須立即向總部反映，由總部安排處理。第五條殘次鞋的出入庫參照關(guān)于規(guī)范殘次品鞋退貨的有關(guān)規(guī)定 （奧銷字 2008 年第 68號文件）操作。第六條倉庫的退貨規(guī)定（一）采購?fù)素洶l(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉庫須對物品進(jìn)行退貨處理：1. 經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品2. 發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；3.協(xié)作廠家因質(zhì)量

3、問題原因或其他原因未按照規(guī)定時(shí)間交貨的貨品，倉庫須及時(shí)上報(bào)銷售部，并由公司對協(xié)作廠給予罰款、改進(jìn)或退回等處理。（二）銷售退貨1. 當(dāng)入倉貨物屬于省公司間貨品調(diào)劑時(shí)，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。2. 倉庫管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實(shí)。3. 如總部倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的省公司追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的省公司承擔(dān)。4. 銷售退貨需由各品牌事業(yè)部銷售部經(jīng)理簽字確認(rèn)后方可給予沖紅，屬于分公司之間貨物調(diào)劑的可以不用簽字， 但必須在退貨單上注明調(diào)拔入庫方和相應(yīng)的單據(jù)號。 第三章 出庫管理第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)銷售部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫。發(fā)貨時(shí)

4、，由倉庫主管對出庫貨物的貨號和數(shù)量進(jìn)行登記，簽字后交出庫開單員制作銷售出庫單，倉庫主管對銷售出庫單進(jìn)行核對，核對無誤后，方可出庫。第八條 托運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。第九條各部門領(lǐng)用物品出庫時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門總經(jīng)理（總監(jiān)）審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫主管不得發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告主管部門。 如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字， 但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。 第四章 庫存管理第十條 倉庫保管原則（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。（二） 貨物的存

5、放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限， 鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8 小件， 排行間隔 1 米，隔墻 0.5米，保持倉庫通風(fēng)。（三）破損及不良品單獨(dú)擱置，并保持清潔的狀態(tài)。（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。（五）根據(jù)出庫頻率選定位置。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放置的場所。 （六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位置，第十一條 盤點(diǎn)規(guī)定（一）每月月底，倉庫主管必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。（二）盤點(diǎn)前，倉庫主管須對分銷系統(tǒng)（DRP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理

6、好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。（三）盤點(diǎn)時(shí)，倉庫主管須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（DRP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)管理本部審核記賬。（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單” ，倉庫主管及事業(yè)部總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批。第十二條倉庫主管對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)相關(guān)部門總經(jīng)理（總監(jiān)）審批。第五章 倉庫日常管理第十三條 倉庫保管紀(jì)律如違反以下規(guī)定的情況， 公司對直接責(zé)任人處以 100 元的罰款； 主管負(fù)連帶責(zé)任， 公司給予其雙倍的罰

7、款：（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。（二） 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品， 加強(qiáng)倉庫要害部位的管理； 倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配置。 倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。 如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款；主管負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、

8、賭博、打鬧。（七）保持倉庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。（八）倉庫保管員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源、水源開關(guān)是否關(guān)閉，以確保庫房的 安全。（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外 嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。（十）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄， 收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司審計(jì)制度處理。第六章倉庫值班管理第十四條晚間、節(jié)假日、遇災(zāi)害天氣時(shí)，倉庫主管人員應(yīng)安排相關(guān)人員值班，值班人員須 遵守以下準(zhǔn)則：（一）堅(jiān)守工作崗位，不得擅離職守，不做與值班無關(guān)的事項(xiàng)。（二）值班期間值班人員須積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。（三）重大、緊急和超出職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)，應(yīng)及時(shí)地向上級部門匯報(bào)和請示。（四）加強(qiáng)安全責(zé)任，保守機(jī)密，不得向無關(guān)人員泄露有關(guān)公司內(nèi)部的情況。（五）遇有特殊情況需換班或代班者，須經(jīng)上級主管同意，否則責(zé)任自負(fù)。（六）按規(guī)定時(shí)間交接班，不得遲到或早退，并在交班前寫好值班記錄。第七章運(yùn)輸管理第十五條運(yùn)輸管理人員須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。第十六條運(yùn)輸管理人員須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償