1、大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-2021XX大燁電氣文件名稱：倉庫管理制度文件編號：Q/DY-ZD-01-2021文件版本：A/0第1頁/共4頁大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-2021文件更改履歷表序號版本號更改履歷說明發(fā)布日期實施日期01A/0本管理文件由財務(wù)部制訂并歸2021.02.282021.03.01口管理。徐愛余2021.02.10喬新忠2021.02.24陳杰2021.02.28第2頁/共4頁大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-20211.0目的1

2、.1標(biāo)準(zhǔn)原材料、在制品、半成品、產(chǎn)成品之出入庫、搬運(yùn)、管理、防護(hù)、記帳等工作的流程和操作方法：1.2明確出入庫單據(jù)的要求：1.3明確出入庫時各相關(guān)部門的職責(zé)。2.0適用X圍適用于生產(chǎn)部所有原材料、半成品、成品、備品備件、包裝物、低值易耗品、不良品等物料的倉儲管理。3.0職責(zé)3.1方案分部：負(fù)責(zé)原材料、零組件、在制品、半成品、產(chǎn)成品的出入庫、儲存；負(fù)責(zé)審核單據(jù)的有效性，并據(jù)此完成ERP系統(tǒng)帳務(wù)處理；并按財務(wù)要求進(jìn)展單據(jù)的處理、整理歸檔；3.2平安質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對倉庫產(chǎn)品質(zhì)量確實認(rèn)。3.3財務(wù)部：負(fù)責(zé)倉庫帳實管理的監(jiān)視、核查。4.0倉庫管理根本要求4.1人員及崗位要求：方案分部應(yīng)確保進(jìn)出庫時單據(jù)的入

3、賬、實物的進(jìn)出由不同的人員進(jìn)展操作，進(jìn)出實物數(shù)量的清點至少有2人以上進(jìn)展。4.2進(jìn)出庫時單據(jù)和實物的核對4.2.1倉管員在處理實物進(jìn)出倉時，必須嚴(yán)格審查進(jìn)出倉單據(jù)的完整性和實物的準(zhǔn)確性。倉管員根據(jù)進(jìn)出單據(jù)按ERP系統(tǒng)和財務(wù)要求進(jìn)展單據(jù)的處理。4.2.2原材料進(jìn)倉：送貨單的完整性與采購合同的對應(yīng)，檢驗合格的證明，檢驗合格的標(biāo)識，種類數(shù)量的正確性；4.2.3半/產(chǎn)成品進(jìn)倉：產(chǎn)品標(biāo)識，種類和數(shù)量的正確性、檢驗合格的證明；4.2.4出倉單類：出倉單據(jù)的審核批準(zhǔn)是否為指定的人員，與ERP系統(tǒng)對應(yīng)。4.3單據(jù)的處理43.1方案分部對進(jìn)出庫單據(jù)應(yīng)保存存檔；需移交其他部門的原件，保存一份原件。4.32單據(jù)的傳

4、遞，根據(jù)單據(jù)屬性和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。43.3所有進(jìn)出庫單據(jù)均長期保存。第3頁/共4頁大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-20214.4儲存環(huán)境和分類要求4.4.1倉庫應(yīng)保持環(huán)境整潔，走道通暢。電子物料需控制在253，敏感原材料需注意靜電防護(hù)。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，化學(xué)品儲存應(yīng)參照相關(guān)儲存說明，注意空氣流通，倉儲物品需注意防火、防曬、防潮、防塵、防撞擊。4.4.2依物料之特性、規(guī)格、形狀、大小分別選定膠箱、紙箱、木架等包裝物,分別放置于棧板及貨架上儲存，擺放時依上輕下重的原那么。物料放置在棧板上的高度不得超過180CM，寬度不超出棧板為原那么，假設(shè)特殊情況，以不超

5、出板邊緣20CM為原那么但需確保品質(zhì)。4.4.3倉儲布置考慮：容易收發(fā)、存儲、搬運(yùn)、盤點、區(qū)分及平安性。半成品、成品按產(chǎn)品類別分類放置。進(jìn)展產(chǎn)品入庫時，倉管員應(yīng)注意審核ERP系統(tǒng)的收料倉庫與入庫產(chǎn)品的對應(yīng)關(guān)系。4.5搬運(yùn)要求4.5.1搬運(yùn)物品堆放高度不得超過180CM除包材外，寬度不超出棧板為準(zhǔn)那么，假設(shè)特殊情況，以不超出板邊緣20CM為原那么，但需保證品質(zhì)。如需要，可加綁帶以防倒塌。4.5.2搬運(yùn)工具視運(yùn)送物品之大小、重量、體積等分別選用手推車、叉車、電動叉車、行車等適時搬運(yùn)，且在使用行車時，物品至少高出物品1米以上，并且必須使用雙鉤起吊，違者按事情的嚴(yán)重性進(jìn)展處分。4.5.3倉庫周轉(zhuǎn)箱應(yīng)催

6、促領(lǐng)料單位歸還，需定期清洗，去除殘留標(biāo)簽。4.6倉庫日常管理4.6.1物料進(jìn)出流程操作參照以下文件：?原材料入庫管理方法?、?原材料出庫管理辦法?、?半成品入庫管理方法?、?半成品出庫管理方法?、?產(chǎn)成品入庫管理方法?、?產(chǎn)成品出庫管理方法?、?物料盤點管理方法?、?呆滯品、報廢品及余料管理方法?；在物料進(jìn)出過程中必須同時登記存卡，在收發(fā)物料時，應(yīng)對實物進(jìn)展清點，核對存卡上的結(jié)存數(shù)是否與實物一致，發(fā)現(xiàn)不一致時，先核對物料進(jìn)出明細(xì)賬，查證原因后，由方案主管確認(rèn)處理方式。4.6.2倉管員要保持倉庫現(xiàn)場的干凈、整潔、有序，按照值日表，當(dāng)天值日人員應(yīng)完成以下事項：負(fù)責(zé)登記溫濕度表，如溫濕度超出指定X圍

7、，及時向質(zhì)量部反映；負(fù)責(zé)每天倉庫通道的清潔與衛(wèi)生，每周進(jìn)展不少于2次的大掃除；上、下班后第4頁/共4頁大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-2021負(fù)責(zé)開、關(guān)燈、關(guān)閉窗戶，鎖好倉庫大門。4.6.3下班前，各倉管員檢查當(dāng)天是否有遺漏單據(jù)未處理，當(dāng)天所需完成的單據(jù)是否全部備料完畢，單據(jù)進(jìn)出與實物是否核對完畢，并將當(dāng)天未解決完畢的任務(wù)做好書面記錄。4.6.4倉管員定期對倉庫進(jìn)出頻繁、貴重的物料進(jìn)展盤點；同時對倉庫的庫位存放、存卡等進(jìn)展檢查，確保各物料均有存卡，固定庫位，且存卡數(shù)據(jù)與實物一致。如有庫位變動的，交庫位變更表至方案主管更新。4.6.5物料管理實行一物

8、一卡，實物移動時必須同時在存卡上進(jìn)展記錄。經(jīng)常確認(rèn)賬、物、卡的一致性。4.6.6非授權(quán)人員不得隨意進(jìn)出倉庫。4.7物料盤點倉庫應(yīng)定期對存貨進(jìn)展盤點，具體做法參照?物料盤點管理方法?。在每次盤點前，應(yīng)對倉庫現(xiàn)場，單據(jù)進(jìn)展清理。4.8呆滯品、報廢品及余料管理按?呆滯品、報廢品及余料管理方法?執(zhí)行。5.0倉庫設(shè)置5.1設(shè)置原那么5.1.1原那么上采用專人管專庫，結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)車間、物料類別、生產(chǎn)方式及財務(wù)管理等因素進(jìn)展設(shè)置；5.1.2各車間專用專屬的原材料、半成品、產(chǎn)成品、包裝物、低值易耗品、不良品倉分別由歸屬各車間倉庫倉管員保管；各車間公用的物料由電氣材料一倉倉管員保管。5.1.3外協(xié)加工原材料、產(chǎn)

9、品倉由外協(xié)方案員兼管。5.1.4現(xiàn)場倉由各領(lǐng)料人保管。5.1.5成套產(chǎn)品倉由生產(chǎn)方案員兼管。5.2ERP系統(tǒng)倉庫設(shè)置5.2.1原材料類1自動化材料倉包括：配電自動化與變電自動化類產(chǎn)品材料；2電氣材料一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計量箱類產(chǎn)品材料；第5頁/共4頁大燁電氣名稱：倉庫管理制度DayeElectric編號：Q/DY-ZD-01-20213電氣材料二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開關(guān)柜類產(chǎn)品材料；4高壓開關(guān)材料倉包括：高壓開關(guān)類產(chǎn)品材料。5.2.2產(chǎn)品類1自動化倉產(chǎn)品倉包括：配電自動化與變電自動化類半成品、產(chǎn)成品；2電氣產(chǎn)品一倉包括：JP柜、電纜分支箱、電能計量箱類半成品、產(chǎn)成品產(chǎn)成品；3電氣產(chǎn)品二倉包括：環(huán)網(wǎng)柜、400V開關(guān)柜類半成品、產(chǎn)成品；4高壓開關(guān)產(chǎn)品倉包括：高壓開關(guān)類半成品、產(chǎn)成品；5系統(tǒng)及成套產(chǎn)品倉包括：系統(tǒng)和成套裝置類產(chǎn)品。5.2.3不良品類：1不良材料倉包括：呆滯品、報廢品、待修類不良原材料；2不良產(chǎn)品倉包括：呆滯品、報廢品、待修類不良半成品、產(chǎn)成品。5.2.4包裝物及低值易耗品類1包裝物倉包括：各類包裝材料；2低值易耗品倉包括：各類低值易耗品。5.2.5外協(xié)加工類1外協(xié)材料倉包括：外協(xié)加工材料；2外協(xié)產(chǎn)品包括：外協(xié)加工半成品、產(chǎn)成品。5.2