1、試點(diǎn)項(xiàng)目系統(tǒng)實(shí)施研發(fā)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更管理流程版本控制版本更改日期更改人更改內(nèi)容1.02012/6/27創(chuàng)建文檔目錄1流程設(shè)計(jì)41.1HY-M10-PS02-04.06.01-研發(fā)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更管理流程41.2系統(tǒng)流程圖51.3系統(tǒng)流程圖說(shuō)明6附件：71流程設(shè)計(jì)1.1 HY-M10-PS02-04.06.01-研發(fā)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更管理流程流程適用范圍：本流程適用于華誼下屬二級(jí)公司研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)后工作內(nèi)容發(fā)生變更的業(yè)務(wù)，確保工作內(nèi)容變更管理的正確執(zhí)行及責(zé)任劃分清晰。責(zé)任部門：二級(jí)技術(shù)研發(fā)部流程概述：二級(jí)技術(shù)研發(fā)部提出工作內(nèi)容變更申請(qǐng)（含預(yù)算、進(jìn)度變更申請(qǐng)），經(jīng)由部門、公司審核。如果是小試項(xiàng)目或中試

2、項(xiàng)目需要上報(bào)科技部審核。審核流程完成后判斷是否需補(bǔ)充采購(gòu)物資，如是則進(jìn)入研發(fā)項(xiàng)目物資采購(gòu)流程，并由二級(jí)單位技術(shù)研發(fā)部執(zhí)行項(xiàng)目?jī)?nèi)容變更并修改項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)度，流程結(jié)束。所涉及的系統(tǒng)：SAP 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)：無(wú)。1.2系統(tǒng)流程圖HY-M10-PS03-04.06.01-研發(fā)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更管理流程二級(jí)公司科技部技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理經(jīng)理主管主管開(kāi)始項(xiàng)目工作內(nèi)容變提出項(xiàng)目工作內(nèi)容變更申請(qǐng)更審核項(xiàng)目工作內(nèi)容變更申請(qǐng)是否通過(guò)是否通過(guò)否是是否通過(guò)否否是是是是否為小試項(xiàng)目或中試項(xiàng)目否是否需補(bǔ)充采購(gòu)設(shè)備材料否是審核物資采購(gòu)申請(qǐng)是否通過(guò)否是度修改系統(tǒng)預(yù)算控制下達(dá)系統(tǒng)預(yù)算控制值值是否會(huì)引起服務(wù)合同變更是否HY-M10-

3、PS02-04.01.03-研發(fā)項(xiàng)目服務(wù)合同變更流程結(jié)束創(chuàng)建并下達(dá)補(bǔ)充物資采購(gòu)需求物資采購(gòu)需求表HY-M10-MM-02.02.01-項(xiàng)目物資采購(gòu)流程修改項(xiàng)目里程碑進(jìn)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核1.3 系統(tǒng)流程圖說(shuō)明序號(hào)步驟步驟說(shuō)明部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)開(kāi)始當(dāng)研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)后工作內(nèi)容發(fā)生變更，開(kāi)始該流程10提出項(xiàng)目工作內(nèi)容變更申請(qǐng)二級(jí)技術(shù)研發(fā)部提出研發(fā)項(xiàng)目的工作內(nèi)容變更申請(qǐng)技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理項(xiàng)目工作內(nèi)容變更申請(qǐng)20項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理對(duì)工作內(nèi)容變更審核技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理30是否通過(guò)如果部門審核通過(guò)則上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，審核不通過(guò)則退回至項(xiàng)目管理員技術(shù)研發(fā)

4、部經(jīng)理40項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核公司主管對(duì)項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核公司主管50是否通過(guò)如果公司 審核通過(guò)且項(xiàng)目為小試項(xiàng)目或中試項(xiàng)目則上報(bào) 科技部審核，否則退回至二級(jí) 技術(shù)研發(fā)部公司主管60是否為重大小試項(xiàng)目或中試項(xiàng)目如果項(xiàng)目為 小試項(xiàng)目或中試項(xiàng)目則上報(bào) 科技部審核，如何不是則由二級(jí) 進(jìn)入下一步驟，判斷工作內(nèi)容變更是否會(huì)影響進(jìn)度變更公司主管70項(xiàng)目工作內(nèi)容變更審核科技部對(duì)研發(fā)項(xiàng)目的工作內(nèi)容變更進(jìn)行審核科技部主管80是否通過(guò)如果 科技部 審核通過(guò)，進(jìn)入下一步驟，判斷工作內(nèi)容變更是否需補(bǔ)充采購(gòu)設(shè)備材料，如果科技部審核沒(méi)有通過(guò)則退回至二級(jí) 技術(shù)研發(fā)部科技部主管90是否需補(bǔ)充采購(gòu)設(shè)如果工作內(nèi)容變更需要補(bǔ)充采購(gòu)

5、設(shè)備材料，則有部門下達(dá)補(bǔ)充采購(gòu)計(jì)技術(shù)研發(fā)經(jīng)理附件：無(wú)序號(hào)步驟步驟說(shuō)明部門崗位輸入文件輸出文件系統(tǒng)-交易碼關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)備材料劃部100創(chuàng)建并下達(dá)補(bǔ)充物資采購(gòu)需求技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理員在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建補(bǔ)充物資采購(gòu)需求,并下達(dá)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理物資采購(gòu)需求表SAP-CJ 20N110審核物資采購(gòu)申請(qǐng)是否通過(guò)技術(shù)研發(fā)部主管 在 系統(tǒng)內(nèi)審核物資采購(gòu)申請(qǐng)是否通過(guò)，審核通過(guò)則進(jìn)入步驟，審核不通過(guò)則返回技術(shù)研發(fā)部主管SAP-ME 54N120項(xiàng)目物資采購(gòu)流程項(xiàng)目物資采購(gòu)流程技術(shù)研發(fā)部主管130修改項(xiàng)目里程碑進(jìn)度技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理員在系統(tǒng)內(nèi)修改項(xiàng)目里程碑進(jìn)度技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理SAP-CJ 20N140修改系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理員在系統(tǒng)內(nèi)修改系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部項(xiàng)目管理SAP-CJ 37150下達(dá)系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)下達(dá)系統(tǒng)預(yù)算控制值技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理SAP-CJ 32160是否會(huì)引起服務(wù)合同變更