1、PAGE PAGE 11 國(guó)美電器經(jīng)營(yíng)管理手冊(cè)（V2.0 -20051117） 監(jiān)察系統(tǒng)分冊(cè)第一部分 監(jiān)察中心組織架構(gòu)圖監(jiān)察中心總監(jiān)總監(jiān)助理秘書內(nèi)審部經(jīng)理副經(jīng)理審計(jì)主管審計(jì)專員干事紀(jì)檢部經(jīng)理副經(jīng)理紀(jì)檢主管紀(jì)檢專員干事監(jiān)察主管第二部分 監(jiān)察中心部門職責(zé)1監(jiān)察中心職責(zé)：1.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)部監(jiān)控體系建立和完善；1.2負(fù)責(zé)監(jiān)控公司經(jīng)營(yíng)管理的健康發(fā)展；1.3負(fù)責(zé)對(duì)公司合作伙伴的定期回訪、溝通、服務(wù)和監(jiān)督維護(hù)合作單位之間關(guān)系；1.4監(jiān)督公司員工在公司制度規(guī)定的授權(quán)內(nèi)履行職責(zé)；1.5負(fù)責(zé)處理公司員工涉及經(jīng)濟(jì)問題的各種違規(guī)、違紀(jì)、違法行為；1.6披露公司運(yùn)營(yíng)管理中的問題、隱患，分析問題產(chǎn)生的原因并提出整改建議，

2、完善和強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，保證公司財(cái)產(chǎn)安全、完整，促進(jìn)企業(yè)高效、安全、健康發(fā)展。1.7協(xié)助公安、檢察機(jī)關(guān)處理與本公司有關(guān)的貪污、受賄、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪法律事務(wù)；2.紀(jì)檢部職責(zé)：2.1負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部員工涉及經(jīng)濟(jì)方面違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行查處并起草有關(guān)事項(xiàng)的調(diào)查報(bào)告和處理建議等；2.2負(fù)責(zé)對(duì)公司員工利用職務(wù)之便，吃拿卡要、非法侵占公司財(cái)物、索賄、受賄等違法、違規(guī)、違紀(jì)行為的查處；2.3負(fù)責(zé)對(duì)包括場(chǎng)外交易（漏柜）在內(nèi)的侵害公司利益的廠商、人員進(jìn)行查處；2.4負(fù)責(zé)對(duì)合作廠商促銷員、客服人員（包括安裝調(diào)試人員、售后服務(wù)人員、培訓(xùn)人員等）的違約違紀(jì)行為依據(jù)合同規(guī)定直接或要求廠商進(jìn)行處罰；2.5負(fù)責(zé)與合作廠商進(jìn)行

3、溝通，發(fā)展廠商特約監(jiān)察單位和特約監(jiān)察員，對(duì)合作單位定期回訪，處理廠商意見和投訴，建立并維護(hù)良好的合作關(guān)系；2.6負(fù)責(zé)在對(duì)外合作單位的格式合同中落實(shí)“反賄賂協(xié)議條款”工程；2.7負(fù)責(zé)開展廉潔教育培訓(xùn)、宣傳、推廣并在公司各單位落實(shí)廉潔責(zé)任制；2.8負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌違法或犯罪員工向司法機(jī)關(guān)報(bào)案，積極配合司法機(jī)關(guān)做好案件的調(diào)查工作；2.9負(fù)責(zé)公司總部及分部廉潔自律、遵紀(jì)守法等涉及經(jīng)濟(jì)方面的普查、抽查、重點(diǎn)檢查等；2.10協(xié)助公安、檢察機(jī)關(guān)處理與本公司有關(guān)的貪污、受賄、合同詐騙等經(jīng)濟(jì)犯罪法律事務(wù)；2.11對(duì)舉報(bào)、投訴重大違紀(jì)行為的有功人員， 紀(jì)檢部門可以依照有關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)。3.內(nèi)審部職責(zé)：3.1制定并完善公

4、司內(nèi)部審計(jì)制度及流程；3.2對(duì)集團(tuán)各單位的財(cái)務(wù)收支及各類經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；3.3對(duì)各級(jí)公司和部門內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議；3.4對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的簽訂和執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；3.5指導(dǎo)并管理分部審計(jì)工作；3.6擬訂審計(jì)工作計(jì)劃，批復(fù)并匯總分部呈報(bào)的工作計(jì)劃；3.7完成監(jiān)察中心交辦的其他審計(jì)工作。4.分部監(jiān)察部職責(zé)：4.1負(fù)責(zé)本分部監(jiān)察工作任務(wù)計(jì)劃的擬訂、報(bào)批和具體實(shí)施，積極配合區(qū)域監(jiān)察工作的聯(lián)動(dòng)管理；4.2對(duì)本分部發(fā)現(xiàn)的各類違規(guī)違紀(jì)（經(jīng)濟(jì)類）問題進(jìn)行調(diào)查或?qū)徲?jì)，并負(fù)責(zé)紀(jì)檢審計(jì)最終處罰決定的落實(shí)跟蹤；4.3對(duì)分部運(yùn)營(yíng)中易出現(xiàn)問題的環(huán)節(jié)進(jìn)行預(yù)警和提示；4.4負(fù)責(zé)對(duì)分部合作廠家的定

5、期回訪、溝通，反饋廠商合作中存在的廉政問題、場(chǎng)外交易問題等；4.5負(fù)責(zé)分部中高職人員的廉潔教育。第三部分 監(jiān)察中心崗位職責(zé)1監(jiān)察中心崗位職責(zé)：1.1 監(jiān)察中心總監(jiān)1.2 監(jiān)察中心副總監(jiān)1.3 監(jiān)察中心總監(jiān)助理1.4 監(jiān)察中心總監(jiān)秘書2.監(jiān)察中心紀(jì)檢部崗位設(shè)置：2.1 監(jiān)察中心紀(jì)檢部經(jīng)理2.2 監(jiān)察中心紀(jì)檢部副經(jīng)理2.3 監(jiān)察中心紀(jì)檢部主管2.4 監(jiān)察中心紀(jì)檢部紀(jì)檢員2.5 監(jiān)察中心紀(jì)檢部干事3.監(jiān)察中心審計(jì)部崗位設(shè)置：3.1 監(jiān)察中心審計(jì)部經(jīng)理3.2 監(jiān)察中心審計(jì)部副經(jīng)理3.3 監(jiān)察中心審計(jì)部主管3.4 監(jiān)察中心審計(jì)部審計(jì)員3.5 監(jiān)察中心審計(jì)部干事4.各分部監(jiān)察部崗位設(shè)置：4.1 分部監(jiān)察部

6、經(jīng)理副經(jīng)理4.2 分部監(jiān)察部紀(jì)檢主管紀(jì)檢員4.3 分部監(jiān)察部審計(jì)主管審計(jì)員1. 監(jiān)察中心總部各崗位職責(zé)1.1 監(jiān)察中心總監(jiān)崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：公司總經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：總監(jiān)助理、總部紀(jì)檢部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：A、負(fù)責(zé)監(jiān)察中心的全面領(lǐng)導(dǎo)工作；B、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和管理體制科學(xué)制定監(jiān)察中心年度工作計(jì)劃、工作目標(biāo)并組織實(shí)施；C、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督監(jiān)察中心審計(jì)工作；D、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督監(jiān)察中心紀(jì)檢工作；E、組織實(shí)施公司高職人員廉潔教育培訓(xùn)及廉潔自律承諾；F、從監(jiān)察監(jiān)督的角度維護(hù)好與公司合作單位的關(guān)系；G、在公司授權(quán)內(nèi)，審批人事、費(fèi)用、獎(jiǎng)懲及中心往來文件；H、組織規(guī)劃、制定、完善監(jiān)察工作制度；I、針對(duì)監(jiān)察

7、工作發(fā)現(xiàn)的問題向公司提出完善經(jīng)營(yíng)管理的建議，并協(xié)調(diào)公司其他職能中心予以落實(shí)或直接組織擬訂相關(guān)制度予以規(guī)范；J、完成公司其他授權(quán)事項(xiàng)及其他領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。1.2 監(jiān)察中心總監(jiān)助理崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：監(jiān)察中心總監(jiān)秘書崗位職責(zé)：協(xié)助總監(jiān)規(guī)劃中心組織結(jié)構(gòu)、健全完善規(guī)章制度和工作流程；協(xié)助總監(jiān)審核上報(bào)中心工作計(jì)劃，協(xié)助并組織實(shí)施；根據(jù)總監(jiān)授權(quán)臨時(shí)組織并處理中心工作；主持中心日常工作會(huì)議；參與中心相關(guān)人員的招聘；協(xié)助總監(jiān)協(xié)調(diào)本中心與其他中心之間以及中心內(nèi)部各部門之間工作；協(xié)助總監(jiān)完成對(duì)相關(guān)部門及個(gè)人的考核評(píng)價(jià)工作；協(xié)助起草、撰寫本中心文件；催辦、督辦或者承辦中心專項(xiàng)事務(wù)；向總監(jiān)提

8、出中心需解決的問題及處理建議；完成總監(jiān)交辦的其它工作。1.3 監(jiān)察中心總監(jiān)秘書崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：無崗位職責(zé)：A、負(fù)責(zé)總監(jiān)有關(guān)的電話接聽和記錄工作；B、負(fù)責(zé)總監(jiān)日常來訪客人的接待工作；C、負(fù)責(zé)總監(jiān)指示的內(nèi)、外聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)工作；D、負(fù)責(zé)總監(jiān)日程安排，并適時(shí)提前提醒；E、負(fù)責(zé)中心各種會(huì)議的會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要下發(fā)和日常文件的流轉(zhuǎn)工作；F、負(fù)責(zé)總監(jiān)所有簽發(fā)與簽批文件的登記編號(hào)與檔案管理工作；G、負(fù)責(zé)監(jiān)察中心辦公環(huán)境、物資及物品的管理工作及監(jiān)察中心辦公用品的申領(lǐng)管理工作；H、負(fù)責(zé)監(jiān)察中心考勤工作；J、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。2 監(jiān)察中心紀(jì)檢部各崗位職責(zé)： 2.1紀(jì)檢部經(jīng)理崗位職責(zé)報(bào)告

9、上級(jí)：監(jiān)察中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：本部員工/紀(jì)檢人員 崗位職責(zé)：A、在監(jiān)察中心總監(jiān)的領(lǐng)導(dǎo)下主持紀(jì)檢部的全面工作，起草、審核本部門總結(jié)計(jì)劃、月報(bào)、制度及工作程序，并根據(jù)實(shí)施情況及具體問題及時(shí)調(diào)整修訂；B、協(xié)同審計(jì)部經(jīng)理對(duì)監(jiān)察工作計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一審核和統(tǒng)籌安排，并對(duì)分部監(jiān)察工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；C、主持制定總部紀(jì)檢工作的計(jì)劃，并組織實(shí)施；D、負(fù)責(zé)本部門的行政和綜合管理，組織紀(jì)檢系統(tǒng)員工的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，加強(qiáng)紀(jì)檢員工隊(duì)伍的建設(shè)；E、負(fù)責(zé)公司總部的廉潔宣傳教育的工作；F、根據(jù)授權(quán)對(duì)紀(jì)檢系統(tǒng)各類案件調(diào)查工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督并對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行審核批示；G、對(duì)中心紀(jì)檢部及分部監(jiān)察部紀(jì)檢人員進(jìn)行績(jī)效考核；H、負(fù)責(zé)廠商關(guān)系維護(hù)

10、具體方案、制度的擬訂和組織實(shí)施；I、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的特殊事項(xiàng)的調(diào)查取證，并將工作情況向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；J、成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。2.2紀(jì)檢部副經(jīng)理崗位職責(zé)：紀(jì)檢部副經(jīng)理接受紀(jì)檢部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，其崗位職責(zé)參照紀(jì)檢部經(jīng)理崗位職責(zé)，并根據(jù)內(nèi)部分工具體負(fù)責(zé)分工職責(zé)范圍內(nèi)的紀(jì)檢工作，同時(shí)在紀(jì)檢部經(jīng)理不在崗時(shí)，在其的授權(quán)范圍及期限內(nèi)行使4.2.2.1所述職責(zé)。2.3紀(jì)檢部主管紀(jì)檢員崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心紀(jì)檢部經(jīng)理崗位職責(zé)：A、在紀(jì)檢部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下按部門所作的分工從事紀(jì)檢工作，包括對(duì)紀(jì)檢部已受理的各類案件進(jìn)行調(diào)查、取證、核實(shí)工作和調(diào)查匯總上報(bào)、處理決定執(zhí)行跟進(jìn)監(jiān)督等工作；B、參與制定紀(jì)檢工作計(jì)劃，并

11、根據(jù)各自分工協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施；C、協(xié)助經(jīng)理建立健全和持續(xù)優(yōu)化本部門的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作流程；D、協(xié)助經(jīng)理做好公司總部重要崗位的廉潔教育和培訓(xùn)工作；E、協(xié)助經(jīng)理做好對(duì)各分部及公司各單位具體紀(jì)檢監(jiān)察工作的指導(dǎo)、監(jiān)督和考核工作；F、協(xié)助經(jīng)理做好廠商關(guān)系維護(hù)工作；G、對(duì)紀(jì)檢工作當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的問題向相關(guān)單位提出改善建議并跟進(jìn)監(jiān)督落實(shí)；H、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。2.4 紀(jì)檢部干事崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心紀(jì)檢部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)紀(jì)檢部文秘事務(wù)性工作；起草有關(guān)紀(jì)檢月報(bào)、特別案件通報(bào)等文件，協(xié)助搞好宣傳工作；做好紀(jì)檢部文件、公文、報(bào)告的流轉(zhuǎn)工作；負(fù)責(zé)紀(jì)檢部文件檔案管理工作；負(fù)責(zé)接聽本部門電

12、話，做好記錄并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；協(xié)助做好本部門的考勤工作；完成經(jīng)理交辦的其他工作；協(xié)助其他紀(jì)檢人員工作。3.審計(jì)部各崗位職責(zé)：3.1 監(jiān)察中心審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心總監(jiān)督導(dǎo)下級(jí)：本部員工/審計(jì)人員崗位職責(zé)：制訂年度審計(jì)計(jì)劃并分解落實(shí)；起草、修改、組織實(shí)施公司的審計(jì)工作細(xì)則并監(jiān)督執(zhí)行；協(xié)同紀(jì)檢部經(jīng)理對(duì)分部監(jiān)察工作計(jì)劃進(jìn)行統(tǒng)一審核和統(tǒng)籌安排，并對(duì)分部監(jiān)察工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督；及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)公司的有關(guān)規(guī)定，組織完成審計(jì)任務(wù)；針對(duì)分部存在的主要問題和經(jīng)營(yíng)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，組織實(shí)施相應(yīng)的審計(jì)檢查，提出整改建議并監(jiān)督落實(shí)；對(duì)全體審計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和專業(yè)培訓(xùn)，提高執(zhí)業(yè)水準(zhǔn)；對(duì)提交審計(jì)報(bào)

13、告的真實(shí)準(zhǔn)確、客觀公正、合理恰當(dāng)負(fù)責(zé)；對(duì)中心審計(jì)部及分部監(jiān)察部審計(jì)人員進(jìn)行績(jī)效考核；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.2 監(jiān)察中心審計(jì)部副經(jīng)理崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí): 監(jiān)察中心審計(jì)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：本部員工/分部審計(jì)人員崗位職責(zé)：審計(jì)部副經(jīng)理接受審計(jì)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，其崗位職責(zé)參照審計(jì)部經(jīng)理崗位職責(zé)，并根據(jù)內(nèi)部分工具體負(fù)責(zé)分工職責(zé)范圍內(nèi)的審計(jì)工作：3.2.1 行政工作:包括內(nèi)勤和審理工作A.起草、修改并上報(bào)公司的內(nèi)部審計(jì)工作制度及細(xì)則；B.復(fù)核上報(bào)分部監(jiān)察經(jīng)理提交的工作計(jì)劃、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告、工作總結(jié)等文件材料；C.復(fù)核上報(bào)中心審計(jì)部完成的各項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告；D.審計(jì)報(bào)告(或通報(bào))后續(xù)事項(xiàng)跟進(jìn)落實(shí)，并定期向中心審計(jì)部

14、經(jīng)理、監(jiān)察中心總監(jiān)匯報(bào)；E.組織對(duì)分部審計(jì)工作進(jìn)行月度考核，并及時(shí)提交考核結(jié)果；F.涉及內(nèi)勤和審理的其他工作督導(dǎo) 3.2.2 業(yè)務(wù)工作:主要為外勤審計(jì)工作A.草擬審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)書，并指導(dǎo)分部審計(jì)業(yè)務(wù)工作。B、擬定審計(jì)方案，組織、實(shí)施各類具體項(xiàng)目審計(jì)工作。C、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.3 監(jiān)察中心審計(jì)部?jī)?nèi)勤組職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心審計(jì)部經(jīng)理/副經(jīng)理崗位職責(zé)：匯總、整理各分部上報(bào)的審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié),提交本部門工作總結(jié)、計(jì)劃并跟蹤審計(jì)計(jì)劃的完成進(jìn)度；擬發(fā)審計(jì)通知，并對(duì)中心外勤組、各分部呈報(bào)的各類審計(jì)報(bào)告進(jìn)行整理，及時(shí)提交中心審理組；對(duì)審計(jì)報(bào)告或?qū)徲?jì)通報(bào)中所披露問題的處理、處罰決定及審計(jì)建議等的落

15、實(shí)情況進(jìn)行后續(xù)跟進(jìn)，并定期上報(bào)；審計(jì)文書的編號(hào)、存檔、保管等日常管理；審計(jì)檔案的整理、歸檔和保管；負(fù)責(zé)本部門貴重辦公用品的日常管理；完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.4 監(jiān)察中心審計(jì)部外勤審計(jì)組職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察中心審計(jì)部經(jīng)理/副經(jīng)理崗位職責(zé)：A.根據(jù)審計(jì)計(jì)劃的安排，對(duì)分部進(jìn)行綜合審計(jì)并按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告；B.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)新開分部督促監(jiān)察經(jīng)理組織開展開業(yè)審計(jì)并按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告；C.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，做好總部和和下屬各單位中高職人員的離任審計(jì)，做好或督促分部監(jiān)察經(jīng)理組織對(duì)分部中高職人員的離任審計(jì)并按時(shí)出具審計(jì)報(bào)告；D.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,對(duì)前期已審項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)或?qū)Ψ植客瓿蓪徲?jì)項(xiàng)目進(jìn)行檢查、抽查并按時(shí)出具

16、相應(yīng)審計(jì)報(bào)告；、E.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)；F.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。3.5 監(jiān)察中心審計(jì)部審理組職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：監(jiān)察審計(jì)部經(jīng)理/副經(jīng)理崗位職責(zé)：對(duì)外勤組、分部監(jiān)察部呈報(bào)的各類審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核、分析、匯總、整理，并及時(shí)提交審計(jì)報(bào)告；結(jié)合相關(guān)中心及各分部回復(fù)意見，擬制審計(jì)處罰通報(bào)；按期制發(fā)審理通報(bào)；對(duì)中心外勤組、分部呈報(bào)的審計(jì)報(bào)告依據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核，并及時(shí)提交考核結(jié)果；成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.分部監(jiān)察部各崗位職責(zé)：4.1 分部監(jiān)察部經(jīng)理（副經(jīng)理/負(fù)責(zé)人）崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：總部監(jiān)察經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：本部門員工崗位職責(zé)：A.根據(jù)總部監(jiān)察經(jīng)理分解的任務(wù)指標(biāo)結(jié)合本分部的實(shí)際情況擬訂本部門工作計(jì)劃

17、并組織實(shí)施和匯總上報(bào)；B.及時(shí)、準(zhǔn)確地傳達(dá)公司的有關(guān)規(guī)定，對(duì)本部門員工進(jìn)行指導(dǎo)；C.及時(shí)完成監(jiān)察中心審計(jì)部安排的審計(jì)工作任務(wù)并按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告；D.及時(shí)完成監(jiān)察中心紀(jì)檢部經(jīng)理安排的紀(jì)檢工作任務(wù)并按時(shí)提交匯總報(bào)告；E.根據(jù)監(jiān)察中心各經(jīng)理的要求，對(duì)審計(jì)報(bào)告、紀(jì)檢調(diào)查報(bào)告中涉及問題的處理、處罰決定及專項(xiàng)審計(jì)建議、紀(jì)檢建議等的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對(duì)分部在執(zhí)行過程中發(fā)生的各種文件、會(huì)計(jì)憑據(jù)等進(jìn)行收集、整理、歸檔，及時(shí)上報(bào)監(jiān)察中心跟蹤落實(shí)結(jié)果；F.對(duì)本部門人員進(jìn)行內(nèi)部績(jī)效考核；G.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4.2 分部監(jiān)察部紀(jì)檢主管紀(jì)檢員崗位職責(zé)：報(bào)告上級(jí)：分部監(jiān)察部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：無崗位職責(zé)：在分部監(jiān)察部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事紀(jì)檢工作，包括對(duì)各類案件進(jìn)行調(diào)查、取證、核實(shí)工作和調(diào)查匯總上報(bào)、處理決定執(zhí)行跟進(jìn)監(jiān)督等工作；參與制定分部監(jiān)察部紀(jì)檢工作計(jì)劃，并協(xié)助經(jīng)理組織實(shí)施；協(xié)助經(jīng)理建立健全