1、HNPX表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號HNPX/Q04-00標(biāo)題：版本號A/0目錄共2頁第 1 頁01、HNPX/Q04-01-A/0文件編制,審核，批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表02、HNPX/Q04-02-A/0文件一覽表03、HNPX/Q04-03-A/0文件發(fā)放登記表04、HNPX/Q04-04-A/0外來義件登記表05、HNPX/Q04-05-A/0文件領(lǐng)用審批表06、HNPX/Q04-06-A/0文件更改申請批準(zhǔn)記錄表07、HNPX/Q04-07-A/0文件作廢申請、批準(zhǔn)，銷毀記錄表08、HNPX/Q04-08-A/0( )簽到、記錄表09、HNPX/Q04-09-A/0管理評審計劃10、HNPX/Q

2、04-10-A/0管理評審記錄表11、HNPX/Q04-11-A/0管理評審才給12、HNPX/Q04-12-A/0糾正和預(yù)防措施處理單13、HNPX/Q04-13-A/0員工登記表14、HNPX/Q04-14-A/0特殊工種人員名單15、HNPX/Q04-15-A/0年度培訓(xùn)計劃16、HNPX/Q04-16-A/0員工培訓(xùn)申請表17、HNPX/Q04-17-A/0員工培訓(xùn)記錄表18、HNPX/Q04-18-A/0員工培訓(xùn)檔案19、HNPX/Q04-19-A/0人員任職要求評定表20、HNPX/Q04-20-A/0顧客財產(chǎn)登記表21、HNPX/Q04-21-A/0合同登記表22、HNPX/Q0

3、4-22-A/0合同評審記錄表23、HNPX/Q04-23-A/0顧客滿意度調(diào)查表24、HNPX/Q04-24-A/0顧客滿意度統(tǒng)計表25、HNPX/Q04-25-A/0四所、評審記錄表26、HNPX/Q04-26-A/0合格供方清單27、HNPX/Q04-27-A/0供方業(yè)績分析表28、HNPX/Q04-28-A/0監(jiān)視和測量裝置校驗計劃29、HNPX/Q04-29-A/0監(jiān)視和測量裝置登記表30、HNPX/Q04-30-A/0內(nèi)部審核計劃單31、HNPX/Q04-31-A/0內(nèi)部審核記錄表32、HNPX/Q04-32-A/0內(nèi)部審核報告HNPX/Q04-33-A/0不符合項報告HNPX/Q

4、04-34-A/0不符合項分布圖HNPX/Q04-35-A/0設(shè)備臺帳HNPX 表格標(biāo)準(zhǔn)格式文件編號HNPX/Q04-0-A/0標(biāo)題:發(fā)布日期2004年02月25日目錄36、HNPX/Q04-36-A/0設(shè)備檢修計劃37、HNPX/Q04-37-A/0設(shè)備維修保養(yǎng)記錄38、HNPX/Q04-38-A/0原材料檢驗記錄表39、HNPX/Q04-39-A/0首檢/巡檢記錄表40、HNPX/Q04-40-A/0成品檢驗記錄表41、HNPX/Q04-41-A/0不合格品報告42、HNPX/Q04-42-A/0不合格品統(tǒng)計表43、HNPX/Q04-43-A/0月份質(zhì)量月報表44、HNPX/Q04-44-

5、A/0發(fā)貨清單45、HNPX/Q04-45-A/0生產(chǎn)計劃單46、HNPX/Q04-46-A/0采購計劃47、HNPX/Q04-47-A/0入庫單48、HNPX/Q04-48-A/0出庫單49、HNPX/Q04-49-A/0物資臺帳50、HNPX/Q04-50-A/0領(lǐng)料單51、HNPX/Q04-51-A/0電話、口頭協(xié)議登記表52、HNPX/Q04-52-A/0特殊過程人員能力及設(shè)備評定審批表53、HNPX/Q04-53-A/0質(zhì)量改進計劃54、HNPX/Q04-54-A/0生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單55、HNPX/Q04-55-A/0生產(chǎn)日報表56、HNPX/Q04-56-A/0生產(chǎn)過程記錄表文件編制、審

6、核、批準(zhǔn)及發(fā)放范圍審批表eNb HNPX/Q04-01-A/0文件名稱文件編號編制部門審核人/日 期批準(zhǔn)人/日期文件發(fā)放范圍發(fā)文部門負(fù)責(zé)人：日期:審批意見:日期批準(zhǔn)人:備注:文件一覽表eNb HNPX/Q04-02-A/0序 號文件編號文件名稱數(shù) 量版 次保存 期限備注文件發(fā)放登記表eNb HNPX/Q04-03-A/0序 號編號文件名稱分發(fā) 號部門簽字日期備注外來文件登記表eNb HNPX/Q04-04-A/0序號日 期名稱本廠 編R簽收人/日 期分發(fā) 號批準(zhǔn)人/日期備注文件領(lǐng)用審批表eNb HNPX/Q04-05-A/0文件名稱使用部門分發(fā)號領(lǐng)用人領(lǐng)用原因：領(lǐng)用部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：管

7、理部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽字/日期：備注：文件更改申請批準(zhǔn)記錄表eNb HNPX/Q04-06-A/0文件名稱文件編號更改原因：申請人/日期：更改前：更改后：燈C部門9f人：日期：收回份數(shù)：發(fā)放份數(shù)：更改申請 部門文件管理 部門批準(zhǔn)人備注:文件作廢申請、批準(zhǔn)、銷毀記錄表eNb HNPX/Q04-07-A/0文件名稱文件編號作廢原因：申請人/日期:審批意見:審批人：日期:銷毀原因及數(shù)量:銷毀部門負(fù)責(zé)人:日期:銷毀人員（簽名）/日期:監(jiān)督人員（簽名）/日期:）簽到、記錄表年 月 日eNb HNPX/Q04-08-A/0姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)記錄:記錄人:管理評審計劃eNb HNPX/Q04-09-A/0

8、評審目的：確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的適宜性，QMS改進的機會和變更的需要。評審時間： 評審地點:參加部門/人員:評審內(nèi)容:各部門應(yīng)準(zhǔn)備的材料:備注:編制:批準(zhǔn):日期:日期:管理評審記錄表eNb HNPX/Q04-10-A/0記錄人日期記錄內(nèi)容:共頁第頁管理評審報告eNb HNPX/Q04-11-A/0評審時間、地點:評審目的：確保QMS持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)的適宜性，QMS改進的機會和變更的需要。參加評審人員：評審內(nèi)容摘要:評審結(jié)論:糾正預(yù)防和改進措施摘要:批準(zhǔn)人/日期:編制人/日期:糾正和預(yù)防措施處理單eNb HNPX/Q04-

9、12-A/0責(zé)任部門相關(guān)部門存在（潛在）不合格事實陳述及原因：填表人/日期: 糾正/預(yù)防措施:責(zé)任部門/日期:糾正/預(yù)防措施的驗證:特殊工種人員名單NoHNPX/QEO04-14-A/0序號姓名工種資格證書有效期備注編制人/日期:員工培訓(xùn)申請表eNb HNPX/Q04-16-A/0申請部門部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)目的授課人員參加人員預(yù)計時間培訓(xùn)內(nèi)容審核批準(zhǔn)備注：員工培訓(xùn)記錄表eNb HNPX/Q04-17-A/0培訓(xùn)日期培訓(xùn)教師培 訓(xùn) 內(nèi) 容序 號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績序 號姓名部門/崗位培訓(xùn)成績培訓(xùn)效果驗證：管理者代表/日期：員工培訓(xùn)檔案No : HNPX/Q04-18-A/0姓名性別文化程度部門崗

10、位序號培訓(xùn)內(nèi)容起至?xí)r間培訓(xùn)結(jié)果備注人員任職要求鑒定表eNb HNPX/QEO04-19-A/0崗位姓名素質(zhì)要求是否 滿足評定人備注管理者 代表能正確理解并熟練掌握ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)，有一定的文字處理能力， 工作責(zé)任心強，任勞任怨，有能力協(xié)調(diào)本公司內(nèi)各職能部門之間的關(guān)系。辦公室 主任高中以上學(xué)歷，兩年以上辦公室管理經(jīng)驗，具有f的協(xié)調(diào)和溝通 能力的文字處理能力。生產(chǎn)科長熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)全過程的工藝要求，熟知各設(shè)備的性能， 有能力協(xié)調(diào)處理各車間之間的接口供銷科長有良好的語言才熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細了解市場需求， 做好總經(jīng)理的參謀，熟知肩關(guān)法律法規(guī)的要求，詳細了解原料市場。質(zhì)檢

11、科長高中以上學(xué)歷，相應(yīng)的培訓(xùn)，熟知本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 熟練掌握各種測試設(shè)備的性能及使用方法。車間主任三年以上工作經(jīng)驗，熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)的全部工藝過程，有 能力協(xié)調(diào)車間內(nèi)部各種關(guān)系，思路清晰、處理問題果斷倉庫保管身體健康，有強烈的工作責(zé)任心和謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)，高中以上學(xué)歷， 一年以上倉庫工作經(jīng)驗。檢驗員高中以上學(xué)歷，熟練掌握本公司產(chǎn)品檢驗的各種標(biāo)準(zhǔn)，有很強的工 作責(zé)任心，有主見，檢驗結(jié)果/、受任何行政干預(yù)。人員任職要求鑒定表NbHNPX/QEO04-19-A/0崗位姓名素質(zhì)要求是否 滿足評定人備注電工身體健康，有強烈的工作責(zé)任心。持國家有關(guān)部門頒發(fā)的電工/電焊 工證上崗。業(yè)務(wù)員有良

12、好的諦言能力，熟知本公司產(chǎn)品的性能，詳細了解市場需求，工 作責(zé)任心強。班組長熟練掌握本班組各種設(shè)備生產(chǎn)的工藝要求, 團結(jié)同志,有能力協(xié)調(diào)班 組內(nèi)部和班組之間的關(guān)系，當(dāng)好車間主任的助手。機修工身體健康，有強烈的工作責(zé)任心。熟悉本公司各種設(shè)備的性能，積極 配合項目部的工作工人身體健康，有強烈的工作責(zé)任心，有f的文化知識。服從項目部班 組長的領(lǐng)導(dǎo)合同評審記錄表eNb HNPX/Q04-22-A/0擬訂貨單位：擬訂單價/合同金額：產(chǎn)品名稱/規(guī)格：標(biāo)準(zhǔn)要求：數(shù)量：交貨期：顧客詳細要求：部門意見簽字日期生產(chǎn)科質(zhì)檢科供銷科授權(quán)人 意見簽字/日期：備注顧客滿意度調(diào)查表尊敬的附 HNPX/Q04-23-A/0您

13、好！我們是新鄉(xiāng)市東方桶業(yè)有限公司，衷心感謝貴公司使用我們的產(chǎn)品，真誠希望我公司的產(chǎn)品能給貴公司帶來更好的經(jīng)濟效益。為了我們共同的發(fā)展，我們深知您的滿意 是我們進步的動力。請您把我公司產(chǎn)品在使用中的情況反饋我們，以促使我們?yōu)槟?的服務(wù)。（請?zhí)顚懴卤恚侯櫩兔Q地址電話、傳真聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間、訂購方式、產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量等：質(zhì) 量口很 ( 85-100 )( 70-84 )口小 ( 0-69 )請打出分?jǐn)?shù)并說明原因價 格口很 ( 85-100 )( 70-84 )口小 ( 0-69 )請打出分?jǐn)?shù)并說明原因交 貨口很( 85-100 )( 70-84 )口小 ( 0-69 )請打出分?jǐn)?shù)并說

14、明原因月艮 務(wù)口很( 85-100 )( 70-84 )口小 ( 0-69 )請打出分?jǐn)?shù)并說明原因其他意見、要求或建議（如與其他企業(yè)同類產(chǎn)品的差距，改進建議等）顧客單位/日期：回寄地址：郵編：或傳真至：年 月 日您的意見對我們很重要供方調(diào)查、評審記錄表eNb HNPX/Q04-25-A/0供方名稱地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品名稱/規(guī)格型號:生產(chǎn)/供貨能力:使用或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn):是否經(jīng)過產(chǎn)品或管理體系認(rèn)證口是，認(rèn)證名稱：口否以往供貨或抽樣檢驗情況:部門意見簽名 日期經(jīng)營部技術(shù)工 程部質(zhì)安科評審結(jié)論：簽字/日期：備注：供方業(yè)績分析表供方名稱：NoHNPX/Q04-27-A/0供貨 日期產(chǎn)品 名

15、稱供貨 數(shù)量合格 數(shù)量合格率交貨是 有及時備注供貨合格率：供貨及時率：產(chǎn)品價格是否穩(wěn)定： 售后服務(wù)是否滿足安排: 數(shù)據(jù)分析及結(jié)論：填表人/日期:監(jiān)視和測量裝置校驗計劃（ 年）eNb HNPX/Q04-28-A/0序 號器具名稱規(guī)格型號編 號項目校準(zhǔn) 日期校驗 方式備注編制：批準(zhǔn)：日期:內(nèi)部審核計劃單eNb HNPX/Q04-30-A/0審核組組長：組員：年 月 日.審核目的：本公司建立的ISO9001 : 2000質(zhì)量管理體系是否符合本公司實際，是否得到有效的實施和保持。.審核依據(jù)：ISO9001:2000質(zhì)量管理體系文件有關(guān)法律法規(guī)合同.審核覆蓋范圍：本工廠所有產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)的全部過程.審核

16、時間：年 月 日至 月 日首次會議時間：月日時分末次會議時間：月日時分.現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6.審核安排：日期時間部門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首次會議編制人/日期:審核組會議與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議批準(zhǔn)人/日期:內(nèi)部審核記錄表Nb HNPX/Q04-31-A/0受審部門負(fù)責(zé)人日期審核人員共 頁第 頁審核內(nèi)容審核結(jié)果共 頁 第 頁內(nèi)部審核報告eNb HNPX/Q04-32-A/0審核日期：年月日至年 月日審核部門：內(nèi)審依據(jù): ISO

17、9001:2000質(zhì)量體系文件口有關(guān)法律法規(guī)口合同審核組長:審核組成員：審核計劃實施情況:存在的主要問題:體系運行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論:管理者代表（簽名）/日期:注：附1 :不符合項分布表附2 :不符合項報告不符合項報告eNb HNPX/Q04-33-A/0被審核部門：審核日期：審核依據(jù)：ISO9001 : 2000條款號（）合同質(zhì)量管理體系文件相關(guān)法律法規(guī)不符合項描述:審核員簽名：審核組長簽名：被審核方代表簽名：不符合項種類：嚴(yán)重不合格原因糾正：糾正措施：預(yù)計完成時間：被審核方代表：日期:糾正措施跟蹤情況：糾正驗證：糾正措施驗證：審核員簽名：日期：附件見證性材料（需要時）：第 頁 共

18、 頁不符合項分布圖HNPX/Q04-34-A/0ISO9001 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要素部門合計4、質(zhì)量管理體系4.1、總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4質(zhì)量記錄的控制5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.2.1人員安排6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施合計ISO9001 : 2000標(biāo)

19、準(zhǔn)要素部門分配合 計6.4工作環(huán)境7.產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評 審7.2.3顧客溝通7.4采購7.4.1采購控制7.4.2采購信息7.4.3米購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)7可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.測量、分析和改進8.1總則8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測 量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進8.

20、5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施合計設(shè)備檢修計劃HNPX/Q04-36-A/0序號設(shè)備編號設(shè)備名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制:日期:批準(zhǔn):日期設(shè)備維修保養(yǎng)記錄HNPX/Q04-37-A/0設(shè)備名稱規(guī)格型號使用部門編號日期維修/保養(yǎng)內(nèi)容檢修人驗收人備注不合格品報告Nb HNPX/Q04-41-A/0產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)單位不合格數(shù)量檢驗員/日期：操作者/日期：不合格描述:檢驗員:原因分析:部門負(fù)責(zé)人：年 月 日糾正/預(yù)防措施:1、糾正：2、糾正措施：部門負(fù)責(zé)人：年 月 日糾正/預(yù)防措施的驗證：糾正驗證：糾正措施驗證：驗證人/日期：年 月 日共頁第頁不合格品統(tǒng)計表HNPX/Q04

21、-42-A/0日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號不合格 件數(shù)不合格原因分析結(jié)果：分析人/日期：月份質(zhì)量月報表HNPX/Q04-43-A/0產(chǎn)品名稱數(shù)量合格數(shù)次品數(shù)廢品數(shù)合格率備注審核人/日期：發(fā)貨清單HNPX/Q04-44-A/0品 名型號 規(guī)格件數(shù)備注發(fā)貨人/日期接收人/日期生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃生產(chǎn) 數(shù)量計劃完成 日期實際完成 數(shù)量實際完成 日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計劃 數(shù)量計劃 完成 日期實際 完成 數(shù)量實際 完成 日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)計劃單HNPX/Q04-45-A/0產(chǎn)品名稱產(chǎn)品要求計劃 數(shù)量計劃 完成 日期實際 完成 數(shù)量實際 完成 日期備注審核：日期：批準(zhǔn)：日期：生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃生 產(chǎn)數(shù)量計劃完 成日期備注審核：批準(zhǔn):生產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單HNPX/Q04-54-A/0顧客名稱產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計劃生 產(chǎn)數(shù)量計劃完