1、第 PAGE13 頁 共 NUMPAGES13 頁成品倉庫儲(chǔ)存管理制度篇3成品倉庫儲(chǔ)存管理制度篇3為規(guī)范管理成品出入庫、賬、儲(chǔ)存、裝卸各個(gè)環(huán)節(jié)，特制定本文本。本規(guī)制度用于包裝公司成品庫。3.1主責(zé)：倉儲(chǔ)部門3.2協(xié)作：銷售、生產(chǎn)等部門3.3檢查：財(cái)務(wù)部門4.1.1成品入庫保管通過上班交接情況、查看車間現(xiàn)場以及生產(chǎn)計(jì)劃、詢問現(xiàn)場質(zhì)檢、等方式，校核入庫品種、數(shù)量;4.1.2 根據(jù)已知的入庫品種，查看P3計(jì)劃生產(chǎn)數(shù)量，根據(jù)訂單數(shù)量控制規(guī)定確定入庫上下限數(shù)量;4.1.3在確認(rèn)該品種已經(jīng)張貼合格證，對(duì)需入庫品種以每件為單位進(jìn)行準(zhǔn)確點(diǎn)數(shù)，并在每架上張貼入庫標(biāo)簽，標(biāo)簽上需填寫清楚客戶名稱、品名、工單號(hào)、本架

2、數(shù)量、本架編號(hào)、入庫保管代號(hào)、存貨區(qū)位、入庫時(shí)間 ;4.1.3.1標(biāo)簽張貼原則：(1)一架張貼一張，并張貼牢固成品儲(chǔ)存管理制度共8頁 倉儲(chǔ)部 文件編號(hào)：生效日期：受控狀態(tài)：監(jiān)察部門：(2)每架貼在該架高1/2處(3)根據(jù)堆碼方式不同，張貼在最易看見的方向(4)嚴(yán)禁張貼在產(chǎn)品面紙上(5)有特殊要求的產(chǎn)品一律貼在與瓦楞垂直的方向;4.1.4 根據(jù)庫房存貨情況和庫房區(qū)位管理要求，安排、指導(dǎo)裝卸工在確認(rèn)合格30分鐘內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)運(yùn)并定點(diǎn)堆放，堆放原則：(1)所有入庫成品按照預(yù)先劃分的區(qū)域放置，不得越出區(qū)域線，不得占用各類通道，并同類品種堆放同一區(qū)域，(2)同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面，(4)成

3、品在行或列方向保持整齊一致，進(jìn)出庫時(shí)不能相互擦掛4.1.5 對(duì)于零箱，嚴(yán)格按訂單數(shù)量控制規(guī)定進(jìn)行入庫，根據(jù)每批零箱數(shù)量的多少，指導(dǎo)裝卸工進(jìn)行架數(shù)整合或獨(dú)架堆放;4.1.6 入庫保管實(shí)時(shí)根據(jù)在庫產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移、整合等情況對(duì)入庫標(biāo)簽和報(bào)表的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行刷新;4.1.7 成品入庫在1小時(shí)內(nèi)錄入P3系統(tǒng)，當(dāng)班入庫的成品必須在當(dāng)班完成所有手續(xù)與賬務(wù)處理;4.1.8 當(dāng)班匯總與P3核對(duì)入庫產(chǎn)品數(shù)量、名稱、圖號(hào)，如有差異，隨即對(duì)入庫產(chǎn)品進(jìn)行清理與核對(duì);4.1.9附件入庫嚴(yán)格按照附件管理規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行;4.1.10督促與監(jiān)督裝卸工對(duì)暫存車間入庫成品進(jìn)行現(xiàn)場整理、表面防護(hù)。并對(duì)超出庫存容量的成品積極協(xié)調(diào)存放區(qū)域4.2

4、.1出庫保管根據(jù)“派車計(jì)劃單”上注明的客戶名稱、產(chǎn)品名稱、到貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量、貨車容量、配貨否、有無附件及其他特殊要求等信息，核實(shí)產(chǎn)品是否已入庫或在制、貨車到位情況，確定裝車的先后順序。若發(fā)貨信息與實(shí)際有差異，立即聯(lián)系業(yè)務(wù)員和車輛調(diào)度員。4.2.2指導(dǎo)與監(jiān)督裝卸工按照先進(jìn)先出的原則將待裝成品從庫內(nèi)轉(zhuǎn)出，并做到：4.2.2.1每轉(zhuǎn)出一架便仔細(xì)核對(duì)該架品名、工單號(hào)是否與需要發(fā)貨的品名、工單號(hào)相符;4.2.2.2將每架清點(diǎn)的數(shù)量與入庫標(biāo)簽上記錄的數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，無誤后便將標(biāo)簽撕下，當(dāng)有差異時(shí)，即對(duì)該架再次清點(diǎn)，確實(shí)有差異時(shí)，以出庫清點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行記錄，待該車裝完后再對(duì)總數(shù)進(jìn)行核實(shí);4.2.2.3在出庫記

5、錄本上完整地記錄每架出庫成品的架數(shù)編號(hào)、數(shù)量、入庫時(shí)間，并撕下每架上的入庫標(biāo)簽，放置到專用的廢品箱;4.2.2.4監(jiān)督與提示裝車前和裝車過程對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)是否有效;4.2.3裝車完畢后，對(duì)出庫產(chǎn)品進(jìn)行賬務(wù)處理4.2.3.1按照記錄本上的信息，按架數(shù)編號(hào)與帳表進(jìn)行對(duì)帳，確認(rèn)無誤后對(duì)在EAS里開銷售出庫單4.2.3.2核對(duì)P3和EAS。如有差異，即立即進(jìn)行該品種實(shí)物盤點(diǎn)，確保帳實(shí)相符;4.2.3.3當(dāng)班出庫的成品必須在當(dāng)班完成所有手續(xù)與賬務(wù)處理;(特殊情況除外)4.2.4 根據(jù)實(shí)際裝車數(shù)量，開具打印的“成品出庫單”(特殊要求除外)，駕駛員簽字確認(rèn);4.2.5 記錄產(chǎn)品起裝及出車時(shí)間，完成隨車帶送物品

6、、文件隨“成品出庫單”一起與貨同行，駕駛員簽字確認(rèn);4.2.6 完成裝車后余數(shù)退回原來區(qū)位并刷新標(biāo)識(shí);4.2.7 按流程對(duì)退貨產(chǎn)品進(jìn)行接收與清點(diǎn)記賬;4.2.8 出庫保管適時(shí)根據(jù)在庫產(chǎn)品的轉(zhuǎn)移、整合等情況對(duì)入庫標(biāo)簽和賬務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行刷新;4.2.9 附件出庫嚴(yán)格按照附件管理規(guī)定進(jìn)行執(zhí)行，對(duì)附件數(shù)量少于成品數(shù)量的，發(fā)該貨的出庫保管應(yīng)在最短的時(shí)間內(nèi)通知附件車間工段長進(jìn)行補(bǔ)數(shù)4.2.10 對(duì)于要求附檢驗(yàn)報(bào)告單的，出庫保管應(yīng)在第一時(shí)間通知質(zhì)量部當(dāng)班質(zhì)檢員4.2.11 對(duì)用托盤裝的產(chǎn)品，由出庫保管負(fù)責(zé)與叉車司機(jī)對(duì)口聯(lián)系4.3.1作業(yè)基本要求：4.3.2安全第一、充分防護(hù)、輕拿輕放、堆放整齊、不超高、通道

7、暢通、橫看成行、豎看成列、不留空缺、大不壓小、標(biāo)簽朝外。4.3.3 成品庫裝卸人員的日常工作指令只能來自于成品保管、裝卸主管、成品主管、倉管經(jīng)理的安排和調(diào)配4.3.4 入庫裝卸工在得到入庫保管的轉(zhuǎn)運(yùn)指令30分鐘內(nèi)，必須及時(shí)地將成品安全轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)庫，并做到：4.3.4.1所有入庫成品按照預(yù)先劃分的區(qū)域放置，不得越出區(qū)域線占用各類通道，同品種必須放在同一區(qū)域，同一品種有不同批次的，將前批次的堆放在外面4.3.4.2不同的品種在橫或列的方向留下500間隙4.3.5 入庫裝卸工當(dāng)班必須轉(zhuǎn)運(yùn)完現(xiàn)場所有的已合格產(chǎn)品,如因特殊原因(1、交接班時(shí)才通知合格或讓步放行 2、突擊打包)現(xiàn)場不能多于5架成品4.3.6

8、如遇超出庫存容量的成品，積極配合入庫保管協(xié)調(diào)存放區(qū)域和轉(zhuǎn)運(yùn)成品4.3.7 如遇緊急發(fā)貨或發(fā)貨擁堵時(shí)，臨時(shí)突擊裝卸成品4.3.8 和另一班入庫裝卸工一道，在淀粉到貨3小時(shí)內(nèi)完成淀粉卸貨4.3.10 裝卸主管根據(jù)當(dāng)班人員情況和發(fā)貨的緊急程度，合理地對(duì)裝卸工進(jìn)行分工，并交代清楚相關(guān)裝貨的配套信息，如遇較大難度和特殊裝貨，裝卸主管要親自計(jì)劃和實(shí)施該批發(fā)貨4.3.11 出庫裝卸工在得到裝卸指令后，根據(jù)該批發(fā)貨的綜合信息，首先檢查車廂五面的清潔情況和平整度，不允許車廂底面有積水、顆粒、等嚴(yán)重不平整現(xiàn)象，不允許車廂板與產(chǎn)品接觸的地方有尖刺或5以上的突出與凹陷，并對(duì)以上缺陷進(jìn)行有效的整改與加強(qiáng)防護(hù)4.3.13

9、 出庫裝卸工根據(jù)出庫保管告知的存貨區(qū)域和出庫品種，將成品按照先進(jìn)先出的原則逐架拉出，每拉出一架，必須等出庫保管點(diǎn)數(shù)后才能往車上堆碼4.3.14 堆碼順序?yàn)閺能囶^到車尾依次往后按列的方式堆碼，不同品種用單紙予以隔開，并將零箱放在頂部4.3.15 出庫裝卸工裝車時(shí)需將產(chǎn)品擺放平穩(wěn)整齊、水平方向緊湊(必要時(shí)用廢紙板連接，防止貨物在行車中的晃動(dòng))，平板車裝凍箱或不規(guī)則產(chǎn)品時(shí)，必須在車箱兩側(cè)加夾板防止貨物倒塌4.3.16 裝車時(shí)，在需要踩踏的產(chǎn)品上鋪墊雙層五層廢紙板，嚴(yán)禁腳直接踩踏產(chǎn)品4.3.17 裝車時(shí)，必須做到輕拿輕放，小心愛護(hù)產(chǎn)品，嚴(yán)禁拋扔和摔絆4.3.18 裝車時(shí)，對(duì)容易識(shí)別的缺陷產(chǎn)品不予裝車，

10、并告知保管4.3.19 整車裝完后，應(yīng)仔細(xì)檢查堆碼是否整齊，有無歪斜和掉落的危險(xiǎn)。確認(rèn)無誤后，方可進(jìn)行蓋篷布，并做到：(1)整車篷布必須完好，無漏洞，無臟污，無濕跡(2)整車必須至少蓋雙層篷布(3)篷布必須能覆蓋完該車所有產(chǎn)品(4)對(duì)輕微臟污的篷布，在蓋前應(yīng)在產(chǎn)品最上面覆蓋一層單紙4.3.20 確認(rèn)篷布蓋好后，為避免繩索勒壞產(chǎn)品，在繩索轉(zhuǎn)角處必須用專用夾板予以防護(hù)，個(gè)別地方須用廢板加進(jìn)行加強(qiáng)防護(hù)4.3.21 收緊繩索間隔不得大于800/扎，收緊力量以3人體重使勁下墜5次以上為基本原則4.3.22 完成每次貨物裝車作業(yè)后，須及時(shí)整理作業(yè)現(xiàn)場，使作業(yè)現(xiàn)場干凈整潔,將裝卸工具、衛(wèi)生工具歸放到指定位置

11、整齊擺放4.3.23 對(duì)出庫后的庫房現(xiàn)場進(jìn)行整理，未裝完產(chǎn)品按照出庫保管的要求定點(diǎn)返回庫內(nèi)，并對(duì)零箱和零架進(jìn)行整合4.3.24 保證現(xiàn)場行或列方向無空缺，轉(zhuǎn)走產(chǎn)品后的場地清潔有序4.3.25 由裝卸主管負(fù)責(zé)向下一班裝卸主管進(jìn)行工作交接和異常情況處理4.3.26倉管部內(nèi)部各庫房除產(chǎn)、成品以外的物質(zhì)裝卸、轉(zhuǎn)運(yùn)，由各庫房保管與裝卸主管對(duì)口聯(lián)系，裝卸主管根據(jù)當(dāng)班裝卸人員情況和實(shí)際發(fā)貨情況，綜合判斷后給予回復(fù)和安排分工，在實(shí)際轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸過程中，根據(jù)各種物質(zhì)的特點(diǎn)，嚴(yán)格按照保管的要求進(jìn)行作業(yè)4.3.27倉管部各庫房以外的物資轉(zhuǎn)運(yùn)和裝卸，由需求人與倉管經(jīng)理對(duì)口聯(lián)系，在保障產(chǎn)、成品正常進(jìn)出秩序的前提下，再給予

12、服務(wù)支持，并服務(wù)范圍僅限于綿陽市區(qū)區(qū)域4.4.1各區(qū)域責(zé)任人每天8:00對(duì)庫存產(chǎn)品表面灰塵進(jìn)行清掃，按區(qū)域線位置整齊存放4.5.1 每日早上8點(diǎn)前成品主管對(duì)各庫房現(xiàn)場、車間現(xiàn)場進(jìn)行巡視，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行調(diào)查、協(xié)調(diào)、處理報(bào)批4.5.2 通過詢問上一班保管和裝卸主管，了解上一班物資的進(jìn)、出庫慨況，重點(diǎn)了解異常情況。4.5.3 每日8：30分前，將已發(fā)生出庫的成品出庫單財(cái)務(wù)聯(lián)傳財(cái)務(wù)部銷售會(huì)計(jì)崗位4.5.4收集與整理當(dāng)日8：00前的入、出庫單據(jù)，并根據(jù)單據(jù)逐一審核，對(duì)數(shù)據(jù)差異和帳實(shí)差異進(jìn)行調(diào)查和處理報(bào)批4.5.5每日記錄當(dāng)班裝卸成品明細(xì)，外發(fā)托盤管理4.5.10外購，重型包裝和中通公司的賬目處理和

13、扎帳工作。5.1 檢查5.1.1對(duì)原輔材料實(shí)行主管(主任)日常檢查制，每日早上9：00對(duì)倉庫5S現(xiàn)場和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查。5.1.2每周星期二由負(fù)責(zé)人組織主管人員進(jìn)行5S現(xiàn)場改善狀況檢查和相關(guān)帳務(wù)進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果以“例檢通報(bào)”的形式在部門內(nèi)部公開，星期五對(duì)星期二查出的問題的整改效果進(jìn)行復(fù)查(內(nèi)部簡稱“周二檢查，周五復(fù)查制“)。5.1.3隨時(shí)接監(jiān)管機(jī)構(gòu)的行政稽查。5.2.1成品不能及時(shí)組織入庫，扣保管當(dāng)月績效20分，對(duì)公司業(yè)務(wù)造成影響的并處50-100元/次的罰款。5.2.2成品不按規(guī)定區(qū)位進(jìn)行放置的對(duì)裝卸處以10元/次的罰款。5.2.3帳務(wù)處理不及時(shí)，每發(fā)生一次扣當(dāng)月績效分10分，并視情節(jié)經(jīng)重作50元-100元/次罰款，若對(duì)公司經(jīng)營造成損失，直接責(zé)任人和直接主管按80/20原則進(jìn)行賠償。5.2.4成品出庫不按“先進(jìn)先出”的原則作業(yè)者按20元/次罰款。5.2.9每次由部門檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作人員以及倉庫5S不合格的情況，處直接責(zé)任人20元/次的罰款，