1、青島開發(fā)區(qū)索菲亞國際大酒店精裝修工程項(xiàng)目策劃情況報告2013年12月9日 目 錄第一部分 工程概況第二部分 工程進(jìn)展情況第三部分項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效 青島開發(fā)區(qū)索菲亞國際大酒店項(xiàng)目位于青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海大道與太行山路交叉口。施工范圍:酒店A塔樓4-9層（客房層）全部精裝修內(nèi)容（每層面積約2000），中標(biāo)合同額2688萬元人民幣。一、工程概況青島開發(fā)區(qū)索菲亞國際大酒店效果圖序號施工部位工程量已完工程量備注 1天棚工程1130810736.94基層完成，未封板2墻面工程21974.045686.18龍骨隔墻封板，墻面抹灰完成近五個樓層3地面工程10106.162275.97走

2、廊未施工4安裝工程水：給排水管9914.98m電:線管61560m，布線142680m給排水管9200.92m；線管35037.47m合同施工范圍不含走廊5其它給排水打孔744個完成708個個別水孔位于轉(zhuǎn)換層無法施工6土建零星項(xiàng)目抹灰面積1672.87，拆除工程量141.12m，砌筑工程量305.31m抹灰面積1253.41，拆除工程量141.12m，砌筑工程量276.7m入戶門洞擴(kuò)復(fù)完成，說明:受前期合同談判影響,11月25號第一次報工程量6950224.56元,審計單位正在審核中;二、工程進(jìn)展情況吊頂基層 衛(wèi)生間給排水管 衛(wèi)生間新建鋼架隔墻客房地面基層 客房隔墻填充巖棉客房隔墻封石膏板 1

3、）現(xiàn)場施工照片項(xiàng)目活動日項(xiàng)目周例會2）項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)3）項(xiàng)目管理過程資料整改通知單安全、技術(shù)交底三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效1、對本工程成本進(jìn)行全面分析后,發(fā)現(xiàn)本工程屬潛虧項(xiàng)目。相關(guān)數(shù)據(jù)如下：序號中標(biāo)價(萬元)標(biāo)準(zhǔn)成本(萬元)標(biāo)價差率數(shù)據(jù)來源126882717.97-1.12%一公司標(biāo)價分離審核表說明:標(biāo)準(zhǔn)成本統(tǒng)計時是在甲方獎勵100萬；分公司設(shè)計室無計取費(fèi)用支持；經(jīng)營費(fèi)用未考慮的情況得出的數(shù)據(jù)。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效2、本工程的風(fēng)險點(diǎn)：序號風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容擬采取的措施成效1業(yè)方100萬的獎勵，是建立在工期、質(zhì)量、安全無違約情況的基礎(chǔ)上。一、工期方面：加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理

4、，特別是4個月的工期偏緊，加強(qiáng)工期管理及索賠。已經(jīng)收集了大量因業(yè)主方原因，導(dǎo)致工期延誤的書面資料。工期索賠函件計劃12月中下旬發(fā)出去,無質(zhì)量、安全違約情況。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效接上表：序號風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容擬采取的措施成效1業(yè)方100萬的獎勵，是建立在工期、質(zhì)量、安全無違約情況的基礎(chǔ)上。二、安全方面：1）落實(shí)每個入場工人的三級教育；2）每個專業(yè)工種、分部分項(xiàng)的安全交底；3）加強(qiáng)過程檢查。設(shè)置專職安全員；4）制作生動的安全宣傳欄，普及工人的工人的安全知識，提高工人的安全意識。爭取爭取安全事故率為0。暫未有安全事故發(fā)生。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效接上表：序號風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容

5、擬采取的措施成效1業(yè)方100萬的獎勵，是建立在工期、質(zhì)量、安全無違約情況的基礎(chǔ)上。三、質(zhì)量方面：1）注重樣板引領(lǐng)作用；2）重視各分部分項(xiàng)的技術(shù)交底；3）加強(qiáng)過程檢查，設(shè)置專職質(zhì)檢員；4）吸取其它項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，提前考慮質(zhì)量通病的規(guī)避措施；5）堅(jiān)持精裝工程，搶工期，搶基層，不搶面層的節(jié)點(diǎn)安排。6）與有關(guān)方溝通，爭取拿裝飾金獎。目前基層質(zhì)量良好，可控。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效接上表：序號風(fēng)險點(diǎn)內(nèi)容擬采取的措施成效2本工程裝飾勞務(wù)隊(duì)伍3家，其中2家為第一次合作。且勞務(wù)費(fèi)報價偏低，導(dǎo)致項(xiàng)目管理增加難度，分包過程索賠、簽證是一個風(fēng)險點(diǎn)。1、在分包合同招標(biāo)清單，對施工內(nèi)容予以明確界定。規(guī)避因內(nèi)

6、容不明增加索賠的風(fēng)險。2、加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理，對業(yè)方的簽證要及時辦理。3、制定詳細(xì)的項(xiàng)目管理規(guī)章制度，對分包的違規(guī)行為予以處罰。暫未有突破勞務(wù)合同實(shí)質(zhì)性的簽證產(chǎn)生。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效3、本工程的盈利點(diǎn)：序號盈利點(diǎn)內(nèi)容擬采取的措施成效1無（本工程報價，70%分項(xiàng)價格利潤不足5%，30%分項(xiàng)屬潛虧項(xiàng)）加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理。尋找機(jī)會增加利潤點(diǎn)。對圖紙進(jìn)行深化，衛(wèi)生間鋼架隔墻提出至少節(jié)省1根豎向方鋼的優(yōu)化要求，同時原設(shè)計雙層水泥壓力板變更為單層板等雙優(yōu)化。節(jié)省40*60*3方鋼468.8m;水泥壓力板約1340平方三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效3、本工程的盈利點(diǎn)：序號盈利點(diǎn)內(nèi)容擬采取的措施成效2本工程成本分析，無超過萬元的盈利項(xiàng),65%分項(xiàng)價格利潤不足5%，35%分項(xiàng)屬虧損項(xiàng)）加強(qiáng)項(xiàng)目過程管理。尋找機(jī)會增加利潤點(diǎn)。聯(lián)合洪濤公司對招標(biāo)文件中電線“漢和”品牌進(jìn)行更換。與洪濤公司實(shí)行資源、信息共享，在膠合板采購案中，就成功利用了洪濤公司的供應(yīng)商資源。更換品牌后,電線增加采購效益51440元。三、項(xiàng)目風(fēng)險點(diǎn)、盈利點(diǎn)、虧損點(diǎn)的策劃及成效4、本工程的虧損點(diǎn)：序號虧損點(diǎn)的內(nèi)容擬采取的措施成效1合同調(diào)價，由原報價4679225.418元調(diào)至4480000元。擬采用不平衡降價。降價的原則：1、后期取消項(xiàng)，大幅度降價；2、重復(fù)項(xiàng)刪除；3、后期增加項(xiàng)