1、WORD格式整理項 目 啟 動 計 劃 書2015年1月專業(yè)知識分享WORD格式整理目 錄目錄一、公司簡介 TOC o 1-5 h z 公司基本信息3公司使命3公司基本服務(wù)范疇 3二、項目綜述項目名稱4項目介紹4項目區(qū)域概括4項目區(qū)域調(diào)研5 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 項目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃 10三、招商與運營管理統(tǒng)一運營優(yōu)勢 16統(tǒng)一運營管理規(guī)劃17四、盈利商鋪參考租金 HYPERLINK l bookmark39 o Current Document 商業(yè)調(diào)研22 HYPERLINK l bookmark41 o Current Docum

2、ent 租金定制23 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 租金合算24 HYPERLINK l bookmark45 o Current Document 租金回報25租金免租期25專業(yè)知識分享WORD格式整理 TOC o 1-5 h z 營業(yè)免租期 26租金增幅27五、綜合成本核算物業(yè)成本費用27宣傳推廣及招商費用32 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 裝修改建及景觀量化費用 34運營管理人員成本費用35辦公用品及其他費用 36六、前期啟動核算前期投入37后期經(jīng)營37、公司簡介專業(yè)知識分享WOR

3、D格式整理二、項目綜述：項目名稱：鄂爾多斯光亞中心【烏蘭木倫中央粕金商圈】項目介紹光亞廣場 首席全方位娛樂休閑生活中心光亞廣場總面積78000最前沿的建筑規(guī)劃、最吸引（兒專業(yè)知識分享WORD格式整理童、女性）的全業(yè)態(tài)，最受政府支持.光亞廣場擁有無可匹敵的競爭力，從此也讓烏鎮(zhèn)擁有自己的核心競爭力。優(yōu)越性：光亞中心位于上灣商政核心區(qū)，緊鄰和諧大廈和烏 蘭木倫河，連接上灣政府，獨創(chuàng)政府核心商業(yè)區(qū)，輻射并帶 動全國兩個首富之鎮(zhèn)烏蘭木倫鎮(zhèn)和陜西省大柳塔鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)， 領(lǐng)航上灣商業(yè)地產(chǎn)。唯一性：光亞廣場國際化時尚商業(yè)街區(qū)。位于烏蘭木倫城市規(guī)劃中最繁華的唯一中心商業(yè)街區(qū)一一 3號橋與濱河景觀大道交匯處。坐擁上灣

4、的鐵東新區(qū)，鐵東新區(qū)全長7公里是烏蘭木倫鎮(zhèn)政府和神華集團(tuán)權(quán)力打造的新城區(qū)，而光亞中心就 座落在鐵東新區(qū)的正中心，是上灣唯一的大型商業(yè)核心區(qū)。國際化：光亞中心的建筑是由中國建筑上海設(shè)計研究院精心設(shè)計的。整體以三角合圍的方式呈現(xiàn)由來，以陽光、水系、 綠地為靈魂。精心打造的空中連廊、觀光電梯、屋頂綠地， 可以讓顧客在光亞中心不是單純的購物。項目區(qū)域概括：烏蘭木倫鎮(zhèn)地處鄂爾多斯東南部，與陜西省大柳塔鎮(zhèn)隔河相望。全鎮(zhèn)總面積728平方公里轄16個行政村，12個居委會。 總?cè)丝?8.6萬。大柳塔鎮(zhèn)，位于陜西省最北端與內(nèi)蒙古自治區(qū)交界處，屬神 木縣管轄，總面積 376平方公里，常住人口約 7萬3千多。專業(yè)知識

5、分享WORD格式整理神樂體菁場上4IV洞司螂L-il鎖酒店融XX冢酢與酬商勞雕1麻大觸H巳.假日商勞雕2.4項目區(qū)域調(diào)研2.41區(qū)域優(yōu)勢盤hS0后胭朝金中國神鈿,謔瞪瞎真情,東新硼心Hr禪撼 %e1 1 ii區(qū)中學(xué)工白大他叫、,%髓站X=新世佳便捷就；+神樂噩急風(fēng)0/圓塔迫翡威華大總V3大用塔平電措,y.那市醉1.飛.電飄-急像中國農(nóng)業(yè)！a行裨說小區(qū)分理處總羲.強(qiáng)輸館少中國頰征稻4/W 毀強(qiáng)征硼f*神木踏峭較、*/雕曲&mF懿解夕. 函 專業(yè)知識分享WORD格式整理市場調(diào)研區(qū)域商圈范圉；結(jié)合上灣村宴際交通狀況! 以及交通出行的特點”確定i !核心商圈揭射半程為2烝里、： 次爨商圈福射半輕為4公

6、里。：! 光亞廣場核心商屈小陽與iJ李家畔、大物塔商圈部分重： ,能夠有效幅射上述兩個； i區(qū)隙。從區(qū)域檢置上分析，: 光亞廣場位于李察葉 大聊! :塔中間位置,占據(jù)地利優(yōu)勢j !完全有機(jī)會承前總后,聯(lián)合 發(fā)展.虞變現(xiàn)有商業(yè)格局.：2.42目標(biāo)客戶訪談?wù){(diào)查調(diào)研背景為了項目整體定位的準(zhǔn)確性，我們對周邊居民、連鎖及個體商戶進(jìn)行了全面細(xì)致的訪問式問卷調(diào)研，了解區(qū)域未來連 鎖及個體商家的布局情況以及周邊人群的消費需求與特點， 為本案提供真實可靠的定位依據(jù)。考慮到人口分布、商業(yè)規(guī)劃、交通易達(dá)性等各種因素，確 定本次調(diào)研范圍：東至大柳塔、南至李家畔、西至神東電力、 北至上灣。調(diào)研目的 了解周邊人群的家庭結(jié)

7、構(gòu)、消費能力、消費習(xí)慣及消費 偏好專業(yè)知識分享WORD格式整理了解周邊人群對目前商業(yè)的意見和態(tài)度以及對未來商業(yè)的期望程度。了解連鎖及個體商戶未來對該區(qū)域開店布局計劃。調(diào)研方法總調(diào)研樣本：500份，無效樣本：14份調(diào)研結(jié)果市場調(diào)研目標(biāo)客戶訪諉一消費者受訪者年齡結(jié)構(gòu)受訪者男女比例匐招M卜I 目標(biāo)受訪者多為1底的歲之間脾青只林人,此年齡耿群用t會消費的劫人群，能照 ：效反贓域內(nèi)居民的港端征與需泵其中，受訪者的期性占比42%1姬占比5B%專業(yè)知識分享WORD格式整理市場調(diào)研目標(biāo)客戶訪談消費者受訪者家庭尸芾費5OX）元旺1000元以下womcuo全家出行希費數(shù)次每周4次以E月消野200際至500院的家庭

8、占比72%全家共同消酒裝次每周1至2次，誦明區(qū)域消費希家庭消 i鍍觀良好r且湎費能力中等姆匕市場調(diào)研中觀市場分析1.4目標(biāo)客戶訪談消費者最希望峭加的商業(yè)業(yè)態(tài)受訪者最希望在1灣增加的商業(yè)業(yè)態(tài)有，大型胡市、服裝百貨、）信娛樂、粉色售像.教育培訓(xùn)專業(yè)知識分享WORD格式整理市場調(diào)研目標(biāo)客戶訪談猾費者平均家庭消費分備I荒訪者廖庭平均消費分屋為食品30%.衣服絕加交通娛樂教育各15%.說明區(qū)域受訪看 已經(jīng)達(dá)到生括富裕的階段.2.43 SWOT 分析市場調(diào)研本案SKT分析S3L 規(guī)劃】區(qū)域內(nèi)唯一大堂商業(yè)綜合體集中式 育韭與商業(yè)至行褥相拍臺的設(shè)計理念，使產(chǎn)品形態(tài)更 加靈活多霎,商業(yè)運作空間相對更大 t區(qū)位】

9、位千兩大成型商瞄之間，眾多居住區(qū)環(huán) 統(tǒng)分布3鰲翎鎮(zhèn)政府，有效樹立項目馀值.a I交通】重鄰窿河大道、三號橋、阿大公路等主干 遛路.交通易達(dá)性好.有效擴(kuò)大Im射半徑*【策略】招商后置，現(xiàn)房招曲，對招而工作者虛不足, 物業(yè)的現(xiàn)實條件.必將限制高業(yè)業(yè)態(tài)的規(guī)劃與招商，或脅I商程】大柳塔、季家蟀依托大型居住區(qū)己蛙形成 較成熟的商業(yè)祭國.希費者已懾形威消雷習(xí)慣L t工程】目前現(xiàn)房，可以盡快后動招商工作.工工市場】區(qū)域尚無大型商業(yè)綜告悻.本軍具有較強(qiáng)的市 場峽召力。工工策略】統(tǒng)一形象.統(tǒng)一招商、統(tǒng)一哲理、統(tǒng)一推廣. 先主力店后品牌店，有蕭略有節(jié)鬟的合理開展招新工作， 相有效保證項目順利運營，振升蜃體商業(yè)濟(jì)值

10、.專業(yè)知識分享WORD格式整理項目定位及業(yè)態(tài)規(guī)劃項目定位項口定位定位原則項目定位定位推導(dǎo)區(qū)域市場缺什么？以商業(yè)打造亮點 I合理配比商業(yè)業(yè)態(tài)吸引客戶 I提升綜合競爭力專業(yè)知識分享WORD格式整理項目定位定位推導(dǎo)本案定位的著眼點應(yīng)在于高度全局觀念,在區(qū)域市場占據(jù)絕對地位創(chuàng)新一融合多種商業(yè)、文化元素，獨樹一幟升級一翹沛場現(xiàn)狀,提升商業(yè)價值.可嚷一多元化消密體驗，引領(lǐng)價值i掇方向商業(yè)市場定位商業(yè)市場定位本項目博蜂體市場定位光亞不夜城體驗式多彩商業(yè)街區(qū)俄艦展示主題餐飲兒重主題時尚體驗多彩生活酒店服務(wù)專業(yè)知識分享WORD格式整理項目定位商業(yè)定位米亞廣場烏蘭木一首盛簡業(yè)綜合體集購物.休閑.妮樂.金融,副t.

11、商務(wù).酒店于Tttt壕合商業(yè)中心項目各樓層業(yè)態(tài)亮點2.531商業(yè)規(guī)劃與功能落位專業(yè)知識分享WORD格式整理螃嬲及酬Fi職AU懈（融糖 除麻珊瞬由翻臨壬被叫臨喀K.TV怖班根嗝，瞬瞬用弋苴店酬司,F麻裨）笥蕭周耀譙 隧聰播1miis F膈T融闞歌闕嗣踹BI廁珈皿ISO融肥加靴惻喇加網(wǎng)助喇那加期期no犧沏切曲（豌,橘,出融徜）釉，扇期時般颼跪,發(fā)酸鞫】加。勢超胸浙就，艇后藥葩1500F? 2500甥得蜩瞄甑豚月都的25Q&加 刷 皿 刷專業(yè)知識分享WORD格式整理項目功能布局及調(diào)整建議施艦展示區(qū)業(yè)態(tài)布局業(yè)態(tài)面積分雌輻面枳春飲350011000-2000展示店1080L Z 4110-500娛樂71

12、0011500-5000合計11680-項期能布局及調(diào)整麒主懿牧區(qū)螃楣搜翻曲惑愉知懶螃積分布防單場S能戳20203600-1000癱數(shù)18704600-1000合計3890專業(yè)知識分享WORD格式整理項目功能布局及調(diào)整建議主題兒童區(qū)竭布局J魁鼬態(tài)比例項目功能布局及疆整建議項目整觸態(tài)幽比例端曝示1080時牌售7326史轉(zhuǎn)零售5350翻蟋7100輻娛樂1450翻12290JL12502.05勖37099項噩觸酬制琳啦麻 :串田 生都q 蟒 fem 她 tji專業(yè)知識分享WORD格式整理商業(yè)王要廣場聚客節(jié)點陽 r/. I* 7t I7/7三、招商與運營管理統(tǒng)一運營優(yōu)勢更省心：住宅的租約期限一般為半年

13、至一年，相對較短，而 所有的商業(yè)中心都是由運營管理公司來負(fù)責(zé)統(tǒng)一經(jīng)營管理， 通常為5至10年或更長。獲利穩(wěn)定：商鋪獲利是一個長期過程，新型商業(yè)區(qū)剛開始租專業(yè)知識分享WORD格式整理金會比較低，隨著商圈的發(fā)展成熟租金增長的幅度會非常大，并且房產(chǎn)的增值也是無可限量的。增值速度快：中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速的增長、土地稀缺、商鋪比住宅更保值、更增值、地段絕佳、消費潛力大統(tǒng)一運營管理規(guī)劃3.21招商標(biāo)準(zhǔn)1、統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一招商、統(tǒng)一經(jīng)營管理。2、基本原則： 主力店先行；有影響力的次主力次之；其他店鋪跟進(jìn)。3、招商重點原則A.重點引進(jìn)國內(nèi)有影響、有實力的商家進(jìn)駐。B.對名家、名品、名企，重點招商。4、招商五個優(yōu)先原

14、則A.廠家優(yōu)先：廠家直接合作優(yōu)先引進(jìn)。B.名優(yōu)品牌優(yōu)先：國內(nèi)著名品牌優(yōu)先引進(jìn)。C.獨家經(jīng)營優(yōu)先：品牌在本區(qū)域獨家經(jīng)營的優(yōu)先引進(jìn)。D.特色項目優(yōu)先：擁有特色經(jīng)營項目的商業(yè)機(jī)構(gòu)優(yōu)先引進(jìn)。E.經(jīng)營良好優(yōu)先：在本地經(jīng)營狀況優(yōu)良者優(yōu)先引進(jìn)。3.22推廣策略推廣主題：”蒙、陜首席時尚購物中心”、形象領(lǐng)先：現(xiàn)代化、高品位、新時尚、全情體驗：商業(yè)氛圍與環(huán)境互動式體驗專業(yè)知識分享WORD格式整理、活動引爆：活動、公關(guān)、事件，HIGH爆、精耕渠道：整合推廣及創(chuàng)新、服務(wù)增值：服務(wù)入微、品質(zhì)超凡、尊貴體驗攻略核心要領(lǐng)：尖/精/高尖：直效語言、直效傳播、最大限度的把控目標(biāo)群體精：清晰、明了、形象化、符號化的構(gòu)建差異化識

15、別高：準(zhǔn)確、快速、強(qiáng)勢的傳媒動力、全方位的覆蓋3.23業(yè)態(tài)分布詹 最歡樂的兒童娛樂城、最大規(guī)模的娛樂休閑地、最全業(yè)態(tài) 配比，聒一上灣、大柳塔”最大的商業(yè)中心、最齊全的潮流服飾qs3最炫的設(shè)計風(fēng)格、最歡樂的兒童娛樂城高品位的物業(yè)服務(wù) 最多的異國風(fēng)情美食、最全的購物樂土專業(yè)知識分享WORD格式整理嗝端商務(wù)4F專業(yè)賣場/辦公2F珠寶/飾品/化妝品/眼鏡3F生活服飾/日雜/電子淵尚生活旗艦展示3F大型餐嵬31套服飾/娛樂2F讖選于 運動休閑B1大型超市專業(yè)知識分享WORD格式整理3#里齦界4#美食天地3F兒童嬲教育/書店2P兒祗團(tuán)靴榴/ 童子軍IP J建服加玩具4F專業(yè)賣場/辦公,3F美食廣場,2F特

16、色餐飲/零售.1F特色懿/零售可能包含品牌專業(yè)知識分享WORD格式整理IAC|TVWAL*MAJ?T* +芽/一* JfJ#瑪花許體LOR皿黑SONY照hMSUN* APEAK%ElefuiLProiptr1z x 長焦施Ulmnd四、盈利商鋪參考租金4.1商業(yè)調(diào)研專業(yè)知識分享WORD格式整理商業(yè)街區(qū)分析地址金橋購物北 側(cè)小街上灣老政府北街李家畔主街北岳餐飲街上灣農(nóng)貿(mào)市場商鋪 面積面積40-50平方米面積33-77平方 米面積30-120平方 米面積30-90平方米面積24-48平方 米店鋪 標(biāo)準(zhǔn)開間3-4米進(jìn)深12米開間3-7米進(jìn)深11米開間3-7米 進(jìn)深10-15米開間3-11米進(jìn)深8 米

17、開間3米，進(jìn)深8 米商業(yè) 特征以煙酒、美發(fā) 超市通訊業(yè) 態(tài)為主以餐飲業(yè)態(tài)為主 是上灣地區(qū)老餐 飲街以餐飲、煙酒零售 汽車服務(wù)業(yè)態(tài)為 主以餐飲業(yè)態(tài)為主 老餐飲街一層農(nóng)副產(chǎn)品為 主二層小型服裝為 主租金 水平30-40 元/月/（1層）15-25 元/月/（2層）25-35 元/月 / itf35-45 元/月 / itf45元/月/ itf （1層）25元/月/ m2 （ 2層）15元/月/ itf （3層）45元/月/ itf一層30元/月/ itf二層25元/月/ itf大棚業(yè)態(tài) 劃分煙酒；5家餐飲；41家餐飲；34家餐飲；42家農(nóng)副產(chǎn)品超市；3家煙酒；21家通訊；2家大柳塔商業(yè)街區(qū)分析名稱

18、煤海西街柳興大街惠民路義馬大街迎賓路大柳塔服裝街地址聯(lián)華商城南側(cè)聯(lián)華商城北側(cè)聯(lián)華東側(cè)南北 向柳興大街北側(cè)聯(lián)華西側(cè)南北 向大柳塔惠民路商鋪 面積20-30平方米面積30-60平方米面積30平方 米30-70平米面積30平方 米面積15-40平方米專業(yè)知識分享WORD格式整理卜鋪 卜隹開間2-2.5米進(jìn)深10米開間3-3.5米進(jìn)深9-13米開間3米，進(jìn)深10米開間3米進(jìn)深10米開間3米，進(jìn)深10米開間3-6米 進(jìn)深5-7米商業(yè) 寺征以小型餐飲、 灶具針織批發(fā) 主，檔次較低。以五金機(jī)電 小型煙酒零售 為主，檔次較 低以通訊 手機(jī)維修業(yè)態(tài) 為主以小型餐飲、美發(fā)業(yè)態(tài)為主大柳塔鎮(zhèn)政府 所在地，無主 要業(yè)態(tài)

19、特征服裝街租金 水平20-35 元/月/m245-50 元/月/m230-35 元/月/m235-40 元/月/m250 元-55/ 月 /m250-65 元/月/m2M態(tài) ，分針織批發(fā)；11 家五金；41家通訊電器；28 家小型餐飲；20 家小型餐飲；3 家灶具批發(fā)；11 家煙酒；13家小家電；6家小型美發(fā)；13 家美發(fā)；2家服裝；80家 分布在一層和 二層小型餐飲；18 家賓館；5家通訊；1家書店；3家其它；小家電 約店、婚紗影 樓等，檔次較 低品牌快餐： 曼哈頓小餐飲；4家汽車配件；3 家4.2租金定制A段非餐飲區(qū)B段非餐飲區(qū)立置月/ nf位置月/ nf，卜街24外街21M街15內(nèi)街12

20、1層12三層9上層9四層6r心樓一層13中心樓一層10專業(yè)知識分享WORD格式整理中心樓二層10中心樓二層8r心樓三層8中心樓三層63#一層153層123#二層123#二層103#三層103#三層8拖三15一拖三12A段餐飲區(qū)B段餐飲區(qū)立置月/ nf位置月/ nf4#外街274#外街244#三層144#三層10專業(yè)知識分享A段非餐飲面積位置夕卜街WORD格式整理內(nèi)街面積1245.881657.93租金/月/ m22415年租金總計358813.44298427.4B段非餐飲區(qū)位置外街，街三層四層3#一層3#二層3#三層中心一層中心二層中心三層一拖三面積3983.544769.74 4876.6

21、73450.811685.371398.21361.21800.911925.71910.92634.94租金/ 月/m221129612108108612年租金總計1003852.08686842.56526680.36248458.3242693.3167778130671216109.2184867.2137586379431i.4A斷租金總計657240.84總租金4582210.2B段租金總計3924969.36餐飲區(qū)位置4#外街4#三層A段面積513.79專業(yè)知識分享1567.57A段面積0B段2171.31WORD格式整理4.3租金合算4.4租金回報A段1年2年3年4年5年非餐飲

22、區(qū)總租金00657240.8657240.8657240.8回報比例0060%80%90%總計00394344.5525792.7591516.8餐飲區(qū)總租金00166468166468166468回報比例0060%80%90%總計0099880.78133174.4149821.2B非餐飲區(qū)1年2年3年4年5年回報比例0060%80%90%一拖二總租金00169069516906951690695回報租金00101441713525561521625一拖三總租金00189715.7379431.4379431.4回報租金00113829.4303545.1341488.2二層總租金00263

23、340.2526680.4526680.4回報租金00158004.1421344.3474012.3四層總租金00124229.2248458.3248458.3回報租金0074537.5198766.7223612.53號1婁1、2、3層總租金00270571.1541142.3541142.3報租金00162342.7432913.8487028.1中心樓1、2、3層總租金000538562.4538562.4回報租金000430849.9484706.2小計00152313031399753532472B餐飲區(qū)1年2年3年4年5年一拖二總租金00451460.2451460.24514

24、60.2報租金00270876.1361168.1406314.1二層總租金00130278.6260557.2260557.2回報租金0078167.16208445.8234501.5小計00349043.3569613.9640815.6B段總計00187217437095894173288A+B總計00236639943685564914626專業(yè)知識分享WORD格式整理租金免租期。裝修免租期行業(yè)慣例一般為： 1、超市46個月2、時尚服裝服飾類租戶 23個月3、正餐通常為34個月4、娛樂類通常為35個月o如統(tǒng)一經(jīng)營管理，則需要進(jìn)行整體裝修改建（如墻體拆 除、消防改造、管道改造、水暖電改

25、造等不可預(yù)見因素）。O 光亞廣場整體裝修免租期最少需要6個月的時間，預(yù)計最早裝修開始日期為 2015年3月19日。（如與業(yè)主協(xié)商時 間過長，則裝修開始日期還需延長。）營業(yè)免租期o經(jīng)營免租期行業(yè)慣例一般為：、主力店，1236個月、次主力店，1224 個月、品牌店，1224個月、特大型品牌店，60個月（5年）經(jīng)過行業(yè)慣例及目前市場分析特制定以下營業(yè)免租期：1、一拖二（內(nèi)街、外街）：30個月專業(yè)知識分享WORD格式整理2、一拖三：36個月3、三層、四層：（1、2、4） 36個月4、1號樓中心樓：42 個月5、3號樓1、2、3層： 36 個月備注：中心樓需引進(jìn)大型商業(yè)或商超，如無法引進(jìn)則需增加 宣傳推

26、廣費用及改建費用4.7租金增幅非餐飲區(qū)（年租金增幅）非 餐 飲 區(qū)1年2年3年4年5年6年7年8年9年10年A段00657240.84657240.84657240.84788689.008788689.008788689.0081025295.711025295.71B段001523130.483924969.363924969 .364709963.2324709963.2324709963.2326122952.2026122952.202總 結(jié)002180371.324582210.24582210 .25498652.245498652.245498652.247148247.912

27、7148247.912租 金 增 幅餐飲區(qū)（年租金增幅）餐飲 區(qū)1年2年3年 41年5年6年7年8年9年10年A段001664671.96.6646796166467.96199761.552199761.552199761.552259690.0176259690.0176B段00581738； .76.71201736712017 .36854420 .832854420.832854420.8321110747.0821110747 .082總結(jié)00748206E.72.37848532878485 .321054182.3841054182 .3841054182 .384137043

28、7.0991370437.099專業(yè)知識分享WORD格式整理租金 卜幅五、綜合成本核算5.1物業(yè)成本費用（悅榕智騰物業(yè)）5.11人員成本部門職位人數(shù)工資/月備注合計（人數(shù)）合計（金額）辦公室經(jīng)理170001人7000綜合管理員140001人4000工程部工程主管145009人29400電工270003500/月/人弱電工13300水暖工256002800/月/人運行組390003000/月/人秩序部秩序主管1400012人36400秩序員（車場）260003000/月/人秩序員（巡邏）6180003000/月/人秩序員（監(jiān)控）384002800/月/人保潔部主管1400014人35500專業(yè)知

29、識分享WORD格式整理保潔員（內(nèi)）10240002400/月/人保潔員（外）375002500/月/人小計37人1123005.12物業(yè)成本類別備注合計（人數(shù)）合計（金額）保險月工資總額的29.3% X 50%16452福利每年每人80037人2467伙食補(bǔ)助全體人員200/ 月 /人37人7400合計/月37人138619合計/年37人16634285.13環(huán)境成本項目費用核算金額（元/月）小計（元/月）專業(yè)知識分享WORD格式整理保潔工具、損 耗、清潔用品 消耗公共區(qū)域清潔用耗材40004000清潔用設(shè)備、工具折舊除四害消殺費用（含消毒）消殺耗材：200元/月200280消殺設(shè)備、工具折舊

30、：80元/月80化糞池清埋化糞池清埋：400元/月400400化油池消埋化油池清埋：400元/月400400合計/月5080合計/年609605.14公共維修費用項目費用核算金額（元/月）小計（元/月）備注公共照明及小件維修材料費綜合測算60006000專業(yè)知識分享WORD格式整理電梯維保費綜合測算30003000包括電梯維保費用及配件費用（5部電梯）消防系統(tǒng)維修保養(yǎng)綜合測算15001500煙感、噴 淋、防火卷 簾門、消防 智能報警 系統(tǒng)等。各種水泵、風(fēng)機(jī)維修保養(yǎng)費用綜合測算20002000高壓供電變壓器及附屬設(shè)備維修、保養(yǎng)費用綜合測算20002000合計/月14500合計/年174000專業(yè)

31、知識分享WORD格式整理物業(yè)成本費用：1）按照以上費用測算，管理成本每月共計：160637元2）管理傭金按照月支由成本10%+算，每月費用為：16064元3）稅金按照每月成本和傭金的5.75%計算，每月費用為：10160 元4）月總費用=總支由+管理傭金+稅金=186861元，全年費用2242332 元。5）項預(yù)計得由物業(yè)費為每平米5.65元。傳推廣及招商費用類別預(yù)算合計：485萬宣傳類戶（內(nèi)、外）廣告140萬招商類電視媒體/短信/廣播/DM直投/燈桿旗/道旗/橫幅等/商圈內(nèi)廣告115萬招商見面會、商家簽約儀式80萬專業(yè)知識分享WORD格式整理物料類印刷、包裝、物料、廣告位制作（內(nèi)街、外街）、指引牌、50萬備注：由于本次招商面積較大并屬于新興商業(yè)區(qū)。所以在