1、PAGE - 16 -2020年青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校部門預(yù)算目 錄第一部分 青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、預(yù)算單位構(gòu)成第二部分 青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明第三部分 名詞解釋第一部分 青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校概況一、主要職能青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校成立于2015年12月，為青島高新區(qū)所屬事業(yè)單位，學(xué)校占地面積約為6.8萬平方米，2017年秋季學(xué)期正式開學(xué)。青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校由高新區(qū)財(cái)政全額撥款，實(shí)施小學(xué)、初中義務(wù)教育。學(xué)校借助北京市十一學(xué)校的管理機(jī)制、課程體系、培養(yǎng)模式，以兼容并蓄的辦學(xué)精神、自由開放的課程選擇和一流的硬件設(shè)施，努力打造中國課程改革領(lǐng)航校。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校采取扁平化管理模式

2、，包括小學(xué)各段聯(lián)盟、初中學(xué)科及六大中心，主要由小學(xué)低段聯(lián)盟、小學(xué)高段聯(lián)盟、小學(xué)高低段聯(lián)盟、語文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)科、六至九年級(jí)聯(lián)盟、課程與教學(xué)研究中心（含教育家書院、名師工作室）、學(xué)生發(fā)展中心、體育與健康中心、藝術(shù)中心、技術(shù)中心、行政服務(wù)中心構(gòu)成。三、預(yù)算單位構(gòu)成青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2020年校內(nèi)預(yù)算細(xì)化到58個(gè)成本中心，包括：一年級(jí)新二年級(jí)、二年級(jí)新三年級(jí)、三年級(jí)新四年級(jí)、四年級(jí)新五年級(jí)、五年級(jí)新一年級(jí)、小學(xué)英語、小學(xué)低段聯(lián)盟、小學(xué)高段聯(lián)盟、小學(xué)高低段聯(lián)盟、新六年級(jí)、六年級(jí)新七年級(jí)、七年級(jí)新八年級(jí)、八年級(jí)新九年級(jí)、六至九年級(jí)聯(lián)盟、語文學(xué)科、數(shù)學(xué)學(xué)科、英語學(xué)科、科學(xué)學(xué)科、人文學(xué)

3、科、體育與健康中心-醫(yī)務(wù)室、體育與健康中心-體育、藝術(shù)中心-音樂組、藝術(shù)中心-藝術(shù)節(jié)、藝術(shù)中心-戲劇組、藝術(shù)中心-舞蹈組、藝術(shù)中心-美術(shù)組、藝術(shù)中心-日常、技術(shù)中心-運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目、技術(shù)中心-網(wǎng)絡(luò)信息化項(xiàng)目、技術(shù)中心-愛云校平臺(tái)項(xiàng)目、技術(shù)中心-日常、課程院-診斷項(xiàng)目組、課程院-研學(xué)項(xiàng)目組、課程院-學(xué)術(shù)委員會(huì)、課程院-課程資源項(xiàng)目組、課程院-教研項(xiàng)目組、學(xué)生發(fā)展中心-綜合實(shí)踐、學(xué)生發(fā)展中心-學(xué)生午餐、學(xué)生發(fā)展中心-學(xué)生活動(dòng)、學(xué)生發(fā)展中心-心理和家庭教育、學(xué)生發(fā)展中心-圖書、學(xué)生發(fā)展中心-日常、行政服務(wù)中心-人力-招聘、行政服務(wù)中心-人力-外教、行政服務(wù)中心-人力-日常培訓(xùn)、行政服務(wù)中心-人力-教師

4、午餐、行政服務(wù)中心-后勤-物業(yè)保潔、行政服務(wù)中心-后勤-維修建設(shè)、行政服務(wù)中心-后勤-水電暖、行政服務(wù)中心-后勤-食堂、行政服務(wù)中心-后勤-公寓、行政服務(wù)中心-后勤-安保、行政服務(wù)中心-財(cái)務(wù)、行政服務(wù)中心-辦公室-品牌項(xiàng)目、行政服務(wù)中心-辦公室-黨務(wù)項(xiàng)目、行政服務(wù)中心-辦公室-日常、教職工項(xiàng)目以及校長基金。第二部分青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2020年部門預(yù)算情況和重要事項(xiàng)說明一、2020年部門預(yù)算情況說明（一）2020年收支預(yù)算總體情況說明按照綜合預(yù)算的原則，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校單位收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2020年收入預(yù)算為4295.01

5、萬元，其中，財(cái)政撥款4295.01萬元，占100%。2020年支出預(yù)算為4295.01萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)支出 2302.73萬元，占53.61% ；項(xiàng)目支出1992.28萬元，占46.39%。（二）2020年收入預(yù)算情況說明本年收入合計(jì)4295.01萬元，其中：財(cái)政撥款收入4295.01萬元，占100%。（三）2020年支出預(yù)算情況說明本年支出合計(jì)4295.01萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出 2302.73萬元，占53.61% ；項(xiàng)目支出1992.28萬元，占46.39%。 （四）2020年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算4295.01萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、

6、支總計(jì)各增加48.61萬元，增長1.14%。主要原因隨著學(xué)生數(shù)量增加，新教師入職導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較2019年增加7.28%；因預(yù)算約束厲行節(jié)約壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較2019年下降5.13%。（五）2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說明2020年一般公共預(yù)算收入4295.01萬元，與2019年相比，增加48.61萬元，比上年增長1.14%。主要原因隨著學(xué)生數(shù)量增加，新教師入職導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較2019年增加7.28%；因預(yù)算約束厲行節(jié)約壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較2019年下降5.13%。2020年一般公共預(yù)算支出4295.01 萬元，與2019年相比，增加48.61萬元，比上年增長1.14%

7、。主要原因隨著學(xué)生數(shù)量增加，新教師入職導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)較2019年增加7.28%；因預(yù)算約束厲行節(jié)約壓縮專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)較2019年下降5.13%。其中：教育（類）支出3864.37萬元，占89.97%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出248.48萬元，占5.79%；衛(wèi)生健康（類）支出24.13萬元，占0.56%；住房保障（類）支出158.03萬元，占3.68%。具體情況如下：1.教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）1896.22萬元，比上年增長12.62%，主要原因是學(xué)生數(shù)量增加，新教師入職,致使人員經(jīng)費(fèi)增長。教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）1968.15萬元，比上年減少6.28%，主

8、要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓減項(xiàng)目支出，過緊日子，提高資金使用效益。 2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）165.65萬元，比上年減少26.91%，主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整繳費(fèi)比例。社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）82.83萬元，比上年減少8.64%，主要原因是根據(jù)國家政策規(guī)定調(diào)整繳費(fèi)比例。3.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）支出24.13萬元，無2019年可比數(shù)據(jù)，主要原因是預(yù)防新型冠狀病毒蔓延，增加防疫資金預(yù)算。4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)

9、）支出158.03萬元，比上年增長8.67%，主要原因是學(xué)生數(shù)量增加，新教師入職,致使住房公積金增長。（六）政府性基金預(yù)算收支情況青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（七）2020年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明2020年，通過財(cái)政撥款安排的基本支出2302.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2302.73萬元，按部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。按政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類主要包括工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)0萬元。（八）2020

10、年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2020年，通過財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共0.5萬元，與2019年一致。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與2019年一致；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2019年一致；公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，與2019年一致，主要用于：接待外地來校參觀客人發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。二、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）重點(diǎn)項(xiàng)目情況說明青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校無需要說明的重點(diǎn)項(xiàng)目。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。學(xué)校將嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定相關(guān)要求，大力壓縮項(xiàng)目各項(xiàng)支出。（三）政府采購情況2020年本部門政府采購預(yù)算總額1143.4萬元，

11、其中：財(cái)政撥款安排1143.4萬元，占比100%。政府采購貨物預(yù)算 454.4萬元、政府采購工程預(yù)算270萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算419萬元。（四）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2020年部門預(yù)算安排購置單位價(jià)值100萬以上型設(shè)備 0臺(tái)。（五）預(yù)算績效情況說明2020年，青島實(shí)驗(yàn)學(xué)校無預(yù)算績效管理資金。 第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反

12、映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財(cái)政專戶管理資金：指單位納入財(cái)政專戶管理的資金。主要包括教育收費(fèi)、公立幼兒園接受的捐贈(zèng)收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。六、上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)

13、收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)

14、、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)的財(cái)政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十三、小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的小學(xué)的資助，如捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目反映。十四、初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)中介組織等舉辦的初