1、Word文檔 酒店業(yè)存貨管理制度 第一條 為了加強集團酒店業(yè)（包括餐飲、客房和休閑消遣三大部分）的存貨管理，規(guī)范存貨的購進、領(lǐng)用、耗用、節(jié)余庫存保管及存貨各環(huán)節(jié)核算的操作流程和管理行為，現(xiàn)依據(jù)酒店管理公司經(jīng)營管理的需要，制定本規(guī)定。 其次條 本規(guī)定中的存貨是指集團酒店業(yè)在日常經(jīng)營過程中行將消耗的原物料、燃料及經(jīng)營性幫助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）。 詳細包括： 1、原材料：餐飲業(yè)各種制作的基礎性原材料，如魚、肉、蔬菜等，以及干貨調(diào)料等; 2、庫存商品：存放于倉庫及水吧的香煙、酒水、紙巾等出售商品; 3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和經(jīng)營性幫助設備（不包括固定資產(chǎn)部分）； 4、燃料：

2、指酒店各設備正常運營維護所需的各種燃料等。 第三條 存貨的購進管理 一、 存貨的購進實行“選購方案審批制”： 1、 單價在500元及以上的各種經(jīng)營性幫助設備（指低值易耗品部分）的購進審批方法，參照集團的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；單價在500元以下的各種經(jīng)營性幫助設備、日常經(jīng)營所需的原物料及燃料的購進審批方法，根據(jù)本規(guī)定中的相關(guān)條款執(zhí)行。 2、 對不同存貨，實行不同時期申報方案： （1） 日方案：指需購進的各種基礎性原材料食品，由廚部、餐飲部于頭一天猜測其次天的需要量，據(jù)此擬定需求，填制廚房訂貨申請表，報使用部門負責人審核簽字后，交選購部辦理正式選購業(yè)務。申報方案時間為每天下午4:00-8:30。 （2）

3、周方案：指需購進的凍品、煙等，填制天怡酒店管理公司申購單由部門或倉庫申報，交選購部辦理選購業(yè)務。申報方案時間為每周六下午。 （3） 半月方案：指需購進的干貨調(diào)料，由倉庫報方案，填制天怡酒店管理公司申購單，倉庫領(lǐng)班簽字后，送交選購部辦理正式選購業(yè)務。申報方案時間為每月1-5號和15-20號. （4） 月方案：指需購進的客房用品、印刷用品等，由倉庫以及各部猜測該月需要量，并據(jù)此擬定需求，填制天怡酒店管理公司申購單，送交選購部，并辦理正式選購業(yè)務。申報方案時間為每月25-30號。 3、 上述第（3）、（4）項填制天怡酒店管理公司申購單，經(jīng)使用部門負責人簽字后需交倉庫核簽：倉庫主要核查需購進的物料在方

4、案申報時倉庫中實有的各物料（包括可代用品）庫存數(shù)量，并將相應的數(shù)量據(jù)實填入對應欄次，并提出方案看法。 4、 對需特殊制作（指經(jīng)營物品上需加注酒店管理公司或酒店的標識）的各種經(jīng)營性材料及物品（如一次性餐具、紙巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原則上應實行招標的方式選擇相對固定的制作供應商，簽訂定期的供貨合同（除非因產(chǎn)品質(zhì)量、結(jié)算價格及其他合作方面的緣由需更換）及價格協(xié)議（按時間段）；每月末，各物料使用部門（指客房部、餐飲部和休閑消遣部）依據(jù)酒店估計需要量擬定需求方案，填制天怡酒店管理公司申請單（一式四聯(lián)，申購部門留存一聯(lián)，其他三聯(lián)經(jīng)審批后一聯(lián)交選購部、一聯(lián)交倉庫、一聯(lián)交財務部），報部門負責人審核簽字

5、。 二、購進存貨的驗收管理： 1、 選購部收到批準的申購單后，應準時與供應商聯(lián)系，確定詳細的供貨時間和每批次的供貨量，并在申購單對應欄次予以注明；注明后的申購單一聯(lián)由選購部留存，督促貨物按時到位；一聯(lián)送交請購部門，以便準時了解進貨的時間，支配相應的工作；一聯(lián)送交倉庫，以便核對驗收，支配倉位；一聯(lián)交財務部，以便預備資金付款。 2、 到貨時的詳細驗收規(guī)定： （1） 購進的各種食品鮮貨部分，直接由廚部、餐飲部實物管理責任人（指經(jīng)營場所日常經(jīng)營性貨物的實物管理人）專人驗收，倉庫保管監(jiān)收；其他珍貴食品部分，由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收。 廚部、餐飲部所需貨品的驗收，原則上應指定相對固定的貨

6、品驗收區(qū)域（指定的驗收區(qū)域應鄰近貯藏室或倉庫，應保持燈光光明、清潔衛(wèi)生、平安保險），配備特地的實物數(shù)量驗收工具、必要的質(zhì)量檢驗測試裝置和特別貨物（如冷凍、保鮮貨物）的貯藏工具及場地； 貨品驗收人和監(jiān)收人必需對比申購單上所列品名、單價、數(shù)量和質(zhì)量辦理貨品驗收和監(jiān)收工作； 驗收工作包括貨品數(shù)量驗收和貨品質(zhì)量驗收兩方面內(nèi)容： A、貨品數(shù)量驗收 a、 假如是密封的容器，應逐個檢查是否有啟封的痕跡，并逐個過 稱，以防短缺； b、 假如是袋裝貨品，應通過點數(shù)或稱重，檢查袋上印刷的重量是 否與實際全都； c、 散裝貨品，應逐個品種稱重，確定實際貨品數(shù)量。 B、貨品質(zhì)量驗收 a、 貨品驗收人員應具備貨品質(zhì)量方

7、面的學問和貨品質(zhì)量檢驗水平； b、 驗收中對貨品質(zhì)量把握不準的，應證詢相關(guān)技術(shù)人員的看法；對海鮮及其他水產(chǎn)品的質(zhì)量驗收工作，原則上應由廚部主管參加進行； c、 必需嚴把貨品保質(zhì)期關(guān)，對同一批貨品不同保質(zhì)期的不予驗收，對與合同或訂貨單上規(guī)定的保質(zhì)期不符的不予驗收。 C、貨品驗收過程中，對已點驗過的貨品必需與未點檢的貨物分開存放。 D、驗收的貨品假如與一覽表列貨品、數(shù)量、質(zhì)量等全都時，在一覽表中相應項目旁作上“已到貨”標記；假如不符，則要依據(jù)詳細狀況報行政總廚、餐飲部負責人或分管總經(jīng)理處理。 E、全部貨品的測試、檢驗、過磅、清點工作，應在送貨人在場時完成；貨物驗收人和監(jiān)收人應始終在現(xiàn)場，不得由其他

8、非相關(guān)人員代行驗收和監(jiān)收工作；驗收之后，應盡快將貨品送進貯藏室、水池或倉庫。 填制酒店入庫單一式三聯(lián)，貨物驗收人一聯(lián)，送交貨人或供應單位一聯(lián)，財務部一聯(lián)（此聯(lián)由貨物監(jiān)收人送交）。格式見表4，驗收單各欄次內(nèi)容字跡必需清晰明白，數(shù)量嚴禁亂涂亂改；各相關(guān)責任人必需在驗收單對應欄次對驗收單內(nèi)容簽字確認。 驗收工作完成后，將訂貨單、酒店入庫單和發(fā)票訂在一起，準時送交財務部稽核人員。 （2）其他貨物的驗收工作，直接由各對應倉庫庫管進行，由財務部稽核人員監(jiān)收，其詳細驗收規(guī)定同上。 三、購進存貨的款項支付，根據(jù)酒店管理公司規(guī)定的審批權(quán)限進行報批，財務部依據(jù)審批及驗收手續(xù)齊全的各有效憑證進行審核后，辦理付款手續(xù)。 1、財務部稽核人員收到訂貨單、申購單、驗收單和發(fā)票后，必需對比核查各單、表、票據(jù)之間的貨品、數(shù)量、質(zhì)量、單價及金額是否完全相符，是否根據(jù)規(guī)定的程序辦妥了齊全的手續(xù)，任何一單、一項、一個數(shù)據(jù)不符，都要查明緣由，妥當解決，切實做到問題不查清解決、不向下辦理付款手續(xù)。 （1）檢查請購部門交來的申購單與選購部交來的訂貨單或訂貨合同有無批準簽署，核對申購單與訂貨單的內(nèi)容；假如訂貨單與申購