1、房務(wù)部經(jīng)營分析2021年3月第一季度營業(yè)收入比照分析客房收入比照分析季度月平均開房率比照季度月平均房價(jià)比照季度平均房價(jià)比照表季度團(tuán)隊(duì)所占比例分析季 度 協(xié) 議 客 戶 所 占 比 例季度本地散客所占比例分析季度外地散客所占比例分析月份營業(yè)收入客房收入開房率平均房價(jià)2008年2009年2008年2009年2008年2009年2008年2009年1月份135629511100501443340113375390.21%75.34%2922812月份1334067829959123047278263794.52%63.02%293272.653月份12210959284091165331862896

2、83.85%66.54%283276.454月份98301697033977.13%2565月份1019957101913873.61%2696月份100217099713370.64%2767月份1093890110435579.98%2668月份87910492001066.42%2579月份73785776233860.74%24310月份79240180768661.80%24911月份94723293421969.77%27312月份1054921.100027574.78%274與去年同期各項(xiàng)數(shù)據(jù)比照表 第一季度分析：一、從我們的圖表看，09年與08年的第一季度相比雖然整體呈下滑趨

3、勢(shì)，但是這與08年的冰災(zāi)收入是分不開的；二、本地散客和外地散客比去年有所下降，原因?yàn)?9年金融危機(jī)造成散客群趨向于價(jià)格較低的經(jīng)濟(jì)型酒店，但協(xié)議客戶的消費(fèi)趨向比去年有所增加 ；三、關(guān)于酒店整改及標(biāo)準(zhǔn)客源結(jié)構(gòu)，對(duì)于聚賭客人采取局部限制措施。四、耒陽在08年開業(yè)的酒店大大小小達(dá)十多家，同時(shí)大局部酒店為經(jīng)濟(jì)型酒店，在價(jià)格上有很大的優(yōu)勢(shì)，很大程度上分流了酒店的局部客源； 五、鉆石俱樂部的營業(yè)率較去年有所下降，持鉆石俱樂部客房券的客戶與往年比較少了很多，造成聯(lián)動(dòng)消費(fèi)很少。六、經(jīng)濟(jì)型酒店根本上客房都配備了電腦，而我們酒店的設(shè)施設(shè)備局部較舊，在電腦的出租上要加60元，造成局部客戶是在沒有房間開的情況下才開此類

4、房，同時(shí)部份客人反映客房沒有什么特點(diǎn)。 七、本季度推出了娛樂客房，客人反映較好，入住率較高， 但從入住客人反映來看，對(duì)麻將機(jī)的故障頻頻出現(xiàn)反響較大，所以需要酒店領(lǐng)導(dǎo)能及時(shí)解決麻將機(jī)采購的問題。三月團(tuán)隊(duì)接待分析：三月份接待了安監(jiān)局、水利局、湘南監(jiān)獄、計(jì)生局、市委接待處、規(guī)劃局、市人大、綜合發(fā)電廠、長沙金橋旅行社、經(jīng)濟(jì)開展局、新聞辦等團(tuán)隊(duì)，較上月上升了14.49%，而團(tuán)隊(duì)所入住的客房，套房及商務(wù)房較上月有較大的提升，從而提高了總收入額及房價(jià)，因此三月出現(xiàn)收入高出租率低的結(jié)果，與此同時(shí)本地及協(xié)議客人的消費(fèi)量均有所下降，另外三月較上月多出了3天的經(jīng)營時(shí)間，在這三天的時(shí)間所產(chǎn)生的營業(yè)額到達(dá)10萬元，同時(shí)

5、反映出客房必須由團(tuán)隊(duì)會(huì)議的支撐方可迅速提高出租率及收入，這需要營業(yè)部及全體員工的大力推銷，多引入團(tuán)隊(duì)及小型會(huì)議的入住，從而也可帶動(dòng)其他消費(fèi)。08年與09年迷你吧收入比照分析洗衣收入比照分析水果、麻將、雜項(xiàng)收入比照分析房務(wù)部09與08年第一季度營業(yè)收入情況比照（09）1月（09）2月（09）3月（08）1月（08）2月（08）3月較季度對(duì)比營業(yè)總收入1133753829959928409144334014714071331624-31.89%客房收入1068870782637862896133395412304721165331-27.22%迷你吧收入3412136215324575469245

6、64346753-30.11 %洗衣房收入149463687313403674528956-95.52%雜項(xiàng)收入4163360073557508764827205-64.31%宴請(qǐng)收入203985583213844584615089963380-81.79%部門經(jīng)營利潤率 與經(jīng)營利潤比照分析 項(xiàng)目摘要09年1月09年2月09年3月08年1月08年2月08年3月較季度對(duì)比經(jīng)營利潤813902575826663047106785911195031006050-35.71%經(jīng)營利潤率71.79%69.38%71.42%73.99%76.08%75.35%-5.69%單位:元成 本 分 析 項(xiàng)目摘要2

7、009年1月份成本2009年2月份成本2009年3月份成本2008年1月份成本2008年2月份成本2008年3月成本較季度對(duì)比客用品46839(占總4%)23208（占總2%）23034（占總2%）56041（占總3.8%）53438（占總1.1%）28963(占總2.1%)-32.76%清潔用品33403(占總3%)19108（占總2%）14216（占總1.5%）25885（占總1.7%）16734（占總1.1%）23505(占總1.7%)0.91%文具印刷品4629(占總0.4%)1360(占總0.1%)9087(占總0.9%)13207(占總0.9%)2331(占總0.1%)2831 (

8、占總0.2%)-19.89洗衣房本錢分析 本月洗衣房洗滌劑消耗了8476元，上月消耗了12170元，比上月下降了3693.95元，去年同期消耗了13571元。原因：1、與去年同期相比三月份客房出租率不高；而餐飲方面為二月份大型宴會(huì)居多，臺(tái)布、椅套、口布等布草送洗量大，在三月較二月有明顯的下降的有強(qiáng)力粉、彩漂粉、乳化劑。 2、洗衣房嚴(yán)格落實(shí)部門下達(dá)的節(jié)能降耗文件，做好了每天的巡視、檢查及督導(dǎo)工作，在洗滌工作進(jìn)行時(shí)布草必須在足夠一機(jī)洗的情況下方可進(jìn)行機(jī)洗，否那么就等到次日數(shù)量足夠時(shí)方可正式進(jìn)行機(jī)洗，此規(guī)定主要是為了杜絕洗滌劑的浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。 洗衣房于08年第一季度一共消耗了洗滌劑43940元，09

9、年第一季度消耗了31056元，較去年下降了12884元，主要原因是由于現(xiàn)在沒有承接店外的布草清洗，同時(shí)在確保洗滌質(zhì)量不受影響的情況下，在洗滌劑的投放量上進(jìn)行了嚴(yán)格的控制，另外在逐步控制機(jī)洗的量，把布草盡量集中洗滌，減少了機(jī)器的磨損及洗滌劑的投放量。 需要解決的問題是盡量將布草采購到1：的比例，防止布草的屢次重復(fù)使用，以延長布草的壽命，同時(shí)也更方便布草積壓洗滌，做到一天一清。洗衣房針對(duì)本季度分析 本月費(fèi)用4899元，上月6584元，比上月下降了1685元,本月地毯清洗本錢有所下降：其中低泡下降了200元；高炮下降了190元；ASO下降了588元；且本月房間地毯的清洗較上月明顯的下降，主要是因?yàn)樵?/p>

10、本月開房率高時(shí)入住的大多數(shù)是團(tuán)隊(duì)，地毯整體較干凈，除漬工作就明顯的減少。在下月將對(duì)部門沙發(fā)、椅子進(jìn)行清洗，低泡使用量將有所上升。PA清潔用品及其它用品分析紙巾本錢分析 紙巾較上月有明顯的下降，其中擦手紙下降了230元；卷紙下降了415元，本月紙巾用量到達(dá)歷史用量最低月 ，主要原因班組實(shí)行了部門新的本錢控制方案，各局部區(qū)域在需要使用時(shí)才配備，班組將在下月繼續(xù)加大對(duì)紙巾本錢的控制。 本月石材大局部為結(jié)晶處理，因此結(jié)晶粉較上月上升了370元，其配套用品百潔墊上升了35.2元；用GP-2大堂石材處理局部，費(fèi)用為440元。因本月石材機(jī)能正常的運(yùn)行，因此在整體石材處理中本錢為上升狀態(tài)。石材處理消耗分析其它

11、清潔用品分析 其它清潔劑于本月也持下降狀態(tài)，較明顯的有：洗手液、去油劑、全能水、慮潔塊、地板蠟；分別下降了139.5元、146元、238元、119元、300元。本月對(duì)清潔劑配比重新進(jìn)行配比，在能完成清潔的情況下稀釋到最低值。PA第一季度數(shù)據(jù)分析 本季度清潔用品消耗為元，去年同期消耗為元，下降了6.68%。原因：1、地毯清潔：低泡下降較多總值為：752元，下降比例為55.6%，主要今年相對(duì)去年各部門報(bào)洗沙發(fā)、椅子數(shù)量較少，樓層地毯更換、抽洗地毯數(shù)量較少而導(dǎo)致，但干泡下降比例不大，下降了14.1%，清潔數(shù)量與上期持平，除漬藥水上升較大，DE128、ASO上升分別為50%、83.33%；2、石材保養(yǎng)

12、：MO-3上升較多，總值為760元，主要是年前石材機(jī)損壞直至2月份才修好，導(dǎo)致2月份開始加大對(duì)石材結(jié)晶的力度，對(duì)全酒店各區(qū)域的石材進(jìn)行了處理，相比較其它石材保養(yǎng)劑和石材用品都有一定程度的下降；3、紙巾消耗：擦手紙下降為786.5元。卷紙下個(gè)對(duì)持平，主要是今年我部對(duì)紙加大了控制力度；4、其它清潔劑：下降較多的為洗手液、全能水、去油劑，分別下降比例為：50%、29.14%、25%。主要是對(duì)這些主要的清潔劑加大了本錢控制力度，對(duì)稀釋度進(jìn)行了重新的調(diào)整。 樓層清潔用品及其它本錢分析迷你吧分析 本月迷你吧收入為35701元，日平均收入為1151.65元，較上月日平均收入下降了141.99元，下降率為10

13、.98%。一次性用品分析 三月客房一次性用品共消耗18795.60元，本月開放總數(shù)3424間，平均5.49元/間，較上月7.36元/間，下降了1.90元/間。迷你吧及一次性用品的原因分析一、迷你吧 09年酒水銷售價(jià)格進(jìn)行了下調(diào)，所以經(jīng)營額比08年有所降低。08年迷你吧銷售利潤在50%、09年迷你吧銷售利潤在43%。 本月住房率比上月高，但銷量不及上個(gè)月，其中方便面、撲克、礦泉水、茶葉、紅牛的銷量下降比較大，主要是本月入住的團(tuán)隊(duì)房大局部是撤消費(fèi)。二、一次性用品 09年第一季度一次性用品比去年同期房均相對(duì)要低，主要是部門在不影響賓客的使用下，加強(qiáng)了對(duì)用品的控制。特別是減少樓層的用品積壓，降低了本錢的控制。房務(wù)部四月工作方案1、加強(qiáng)員工節(jié)能降耗的意識(shí)，督導(dǎo)員工控 制好本錢，同時(shí)督導(dǎo)員工加強(qiáng)對(duì)布草的 管理 ；2、做好局部員工夏季制服的更換采購工作 ；3、繼續(xù)加強(qiáng)各區(qū)域石材的處理工作 ；4、嚴(yán)