1、上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司PAGE 14 襖(懊DGJ08-9頒03-2010柏)建設(shè)工程安全管理體系受控狀態(tài)：錦江車庫項目部扳 施工現(xiàn)場安管耙體系內(nèi)審文件埃審 核 方：挨上海匯成建設(shè)發(fā)扮展有限公司隘被審核方：壩錦江國賓外事接斑待用車專用車庫皚工程項目部壩審核依據(jù)：DG壩J08-903拔-2010及國佰家、地方建設(shè)工瓣程有關(guān)規(guī)范、標岸準、規(guī)程、文件板審核日期：疤2013年03愛月19日目 錄扳施工現(xiàn)場安全管襖理體系認證審核隘申請證明單爸內(nèi)審申請報告岸版傲耙把伴辦跋稗辦捌襖鞍骯板啊隘 靶 阿內(nèi)審通知書（附阿件：企業(yè)內(nèi)部安柏全審核員證，內(nèi)敗審組長及人員任俺命書）胺按擺施工現(xiàn)場安全生隘產(chǎn)管理體系審核扮

2、計劃霸阿巴埃罷般吧稗稗骯礙安管體系內(nèi)審會叭議簽到單（首次靶會議）爸拜啊阿霸稗盎扒俺愛襖 拌 吧安管體系內(nèi)審會絆議紀要靶凹伴伴半懊白把版案般案奧熬八 俺施工現(xiàn)場安全生般產(chǎn)管理體系審核啊檢查表拜胺敖按敖暗背藹頒稗疤 柏 案內(nèi)審不合格項糾頒正措施通知單奧疤斑捌稗埃奧盎跋安霸阿版 愛 跋施工現(xiàn)場安全生半產(chǎn)管理體系審核跋不合格報告瓣愛翱奧案擺哎邦暗挨 奧 唉施工現(xiàn)場安全生敗產(chǎn)管理體系不合藹格分布表敖伴佰半盎挨敗柏靶爸 般 暗安管體系內(nèi)審會靶議簽到單（末次跋會議）懊隘板敗擺板哎翱半百鞍 壩 盎施工現(xiàn)場安管體案系內(nèi)審末次會議捌紀要絆搬爸般鞍班半懊扒佰罷 哎 澳項目施工安全監(jiān)骯理評估報告吧佰伴藹擺版氨背芭隘稗

3、安邦瓣 把 爸內(nèi) 審 申 請擺 報 告把公司內(nèi)部安全管暗理體系審核領(lǐng)導白小組：壩為了使建筑施工百現(xiàn)場的安全管理跋更加規(guī)范化、科愛學化、標準化，瓣進一步提高安全皚生產(chǎn)的水平，以罷期獲得更好的環(huán)案境效益、社會效啊益和經(jīng)濟效益，哀工程項目部編制靶了班錦江國賓外事接俺待用車專用車庫敖工程施工現(xiàn)場安敖全生產(chǎn)管理體系昂澳。目前我項目部版各級領(lǐng)導和全體扳員工都圍繞安全柏管理體系各要素靶實施運行，為確八保安全生產(chǎn)管理爸體系的不斷完善跋和改進，并對安哀全生產(chǎn)管理體系扳實施運行階段的敖情況進行檢查、芭檢驗和內(nèi)部審核暗評價、驗證和指按導，特此提出申奧請，敬請公司內(nèi)奧部安全生產(chǎn)管理翱體系審核領(lǐng)導小皚組來我工程項目巴部

4、對岸錦江國賓外事接板待用車專用車庫啊工程施工現(xiàn)場安般全生產(chǎn)管理體系矮進行審核并對骯現(xiàn)場實際運行情壩況作指導。致禮！皚 靶 拌 皚 般 暗 扒 叭 白錦江國賓外事接凹待用車專用車庫斑工程項目部唉2013年03拔月12日把內(nèi) 審 通 知埃 書疤錦江國賓外事接辦待用車專用車庫案工程項目部：矮已收到工程項目敖部關(guān)于搬拌錦江國賓外事接辦待用車專用車庫啊工程施工現(xiàn)場安拌全生產(chǎn)管理體系扮暗編制及運行情況斑的審核申請報告辦。公司決定，將俺于凹03搬月跋19頒日派審核組到你氨處進行施工現(xiàn)場拌安全生產(chǎn)管理體疤系內(nèi)部審核。審核內(nèi)容：斑依據(jù)內(nèi)部安全管哎理體系審核（D岸GJ08半-叭903吧-鞍2010）要求昂對岸“笆

5、安全管理體系唉”絆中的全部要素進翱行審核；搬檢查、檢驗施工?，F(xiàn)場安全管理體耙系實際運行情況絆。半審核組長：（簽懊名）案審暗 艾核板 拜員：（簽名）般特此通知，望給哎予配合。哀上海白匯成建設(shè)發(fā)展阿有限公司跋 巴 愛 暗 氨2013年03愛月13日耙 半附件一：企業(yè)內(nèi)翱部安全審核員證扒。 捌內(nèi)矮 邦審胺 伴組芭 佰長白 案任頒 骯命翱 笆書拜根據(jù)貫徹柏上海按市施工現(xiàn)場安暗全生產(chǎn)管理體系跋標準工作需要版，特任命埃 傲張儉耙 班同志為哎 拜錦江國賓外事接板待用車專用車庫奧工程叭 骯內(nèi)部安全管理體奧系內(nèi)審組組長芭。扒企業(yè)法定代表人懊（簽字） 疤 皚 熬 骯 把 辦 日期：案 年 月疤 日熬 傲 氨內(nèi)吧

6、伴審百 版人昂 拌員罷 盎任柏 扒命癌 傲書耙根據(jù)貫徹上海市笆施工現(xiàn)場安全邦生產(chǎn)管理體系扮標準工作需要，版特任命辦 百黃河、潘榮華氨 芭 邦同志為柏 奧錦江國賓外事接按待用車專用車庫吧工程般內(nèi)部安全管理體半系審核員。骯 皚 氨 挨 礙 企業(yè)法定代表礙人（簽字）： 敗 擺 日期 ： 矮 年 月 百 日 唉 翱 扳施工現(xiàn)場安全生艾產(chǎn)管理體系審核哀計劃八審核編號：熬HC邦S奧2013骯罷018叭 鞍 邦 吧 擺受審核方上級單稗位 白上海匯成建設(shè)發(fā)礙展跋有限公司 拜受審核工程項目巴：矮 熬錦江國賓外事接鞍待用車專用車庫澳工程版 芭受審核工程地址靶：跋錦江國賓外事接稗待用車專用車庫啊項目部芭 百審核日期

7、： 暗2013年03背月19日隘上午8時靶皚03懊月癌19班日下午16：3拌0吧審核目標： 稗施工現(xiàn)場安全生愛產(chǎn)管理體系認證昂審核 壩 哎 般審核依據(jù)： 盎DGJ08-9靶03-2010耙標準，施工現(xiàn)場瓣安全管理計劃 耙 暗審核組長： 阿 柏 笆張儉白 唉審核組成員：A百組：鞍 吧黃河敗 礙B組：奧 拔潘榮華唉 辦 柏 艾分 擺工：A組：把項目經(jīng)理、技術(shù)擺科、安全科、 靶 哀 唉 翱B組：辦項目副經(jīng)理、邦施工科、材設(shè)科襖、綜合科 搬 擺 絆審核日程安排：頒 奧03骯月哀19挨日上午罷03隘月辦19瓣日下午捌時間癌人員藹內(nèi)容瓣時間埃人員背內(nèi)容澳8皚:愛00按挨8鞍:巴15傲全體盎內(nèi)審首次會議班1

8、3辦:矮00般把15俺:扳00百A組襖繼續(xù)上午工作：百現(xiàn)場巡視并與要背素人交談。涉及胺科室板:盎項目經(jīng)理、技術(shù)跋科、安全科跋8艾:盎15佰耙11佰:半30疤A組礙現(xiàn)場巡視并與要哎素人交談。涉及皚科室翱:隘項目經(jīng)理、技術(shù)哀科、安全科隘13扒:敗00壩柏15隘:礙00骯B組八繼續(xù)上午工作：襖現(xiàn)場巡視并與要爸素人交談。涉及百科室：項目副經(jīng)哎理、施工科、材癌設(shè)科、綜合科百8:15礙靶11:30拔B組捌現(xiàn)場巡視并與要奧素人交談。涉及骯科室：生產(chǎn)副經(jīng)霸理、施工科、材捌設(shè)科、綜合科鞍15:00唉百15:30按全體霸匯總并與受審方八交談體系運行情白況奧15:30疤佰16板:佰00礙全體壩描述不合格項及礙糾正措

9、施要求耙11耙:氨30俺俺13:00拔全體埃午餐及休息伴16:00辦哎16佰:罷30捌全體搬內(nèi)審末次會議癌錦江國賓外事接唉待用車專用車庫藹工程啊施工現(xiàn)場鞍負責人（簽字）癌：敖 瓣 邦 啊 哎 捌 懊 組長盎（簽字）：哀 擺 跋 板 氨 絆 翱2013年03辦月19日安 把 背 八 板 芭2013年03哀月19日備注：懊審核中除對上述般要素進行抽樣或捌全面審核外，尚啊需對平時檢查中般發(fā)現(xiàn)的問題、隱柏患整改情況進行皚驗證，同時還要頒了解該項目開工搬以來有關(guān)部門的巴投訴、職工反映拜等情況。愛安保體系內(nèi)審會佰議簽到單（首次背會議）艾 般 吧 啊 懊 背 伴 版 稗 案第 1 頁，共澳 1 頁 班 礙

10、HCS201擺3巴-0按1把會議名稱頒安保內(nèi)審首次會傲議擺組織部門門柏公司安保內(nèi)審組背會議地點巴項目部巴 俺主 持 人叭 張儉稗會議時間癌 頒年瓣 般月骯 芭日懊實到人數(shù)背12人唉序 號懊姓按 盎名拌性班 白別白所屬部門、單位鞍職澳 傲務擺1把張儉隘男瓣公司內(nèi)審組暗組長盎2白黃河白男澳公司內(nèi)審組礙組員哀3爸潘榮華啊男百公司內(nèi)審組般組員愛4暗任佳偉隘男擺項目部扮項目經(jīng)理半5吧王海洋伴男襖項目部捌項目負責人敖6絆萬志輝愛男瓣項目部 班工程師骯7艾楊沈飛癌男埃項目部 拜施工員愛8岸錢忠祥翱男跋項目部 靶安全員礙9傲陳建端背男扳項目部 背材料員罷10按季愛華擺男般項目部 耙機管員壩11叭陳正昌白男巴項

11、目部 按質(zhì)量員氨12白張海峰斑男澳項目部 扮資料員敖 笆 按 伴 罷 捌 版 敗 簽到負責人鞍： 邦安拔 敗管愛 俺體俺 罷系敖 扳內(nèi)斑 版審埃 俺會擺 皚議笆 俺記版 艾要拔 昂 盎 吧 岸 癌 爸 霸 昂 礙第 1 頁，共昂 2頁白 罷 板HCS拌爸18拜會議名稱頒安管內(nèi)審首次會壩議瓣會議時間半2013年03絆月19日拔上午8：00版地拌 爸點矮工程項目部辦公靶室擺組織部門八安管內(nèi)審組笆主持人哀張儉藹一、出 搬席 情 傲 況搬出席： 愛 內(nèi)審組成員和案項目部有關(guān)人員昂 （詳見 俺會議簽到單）芭缺席： 巴二、 會 稗 議 內(nèi)八 容俺主持人白 瓣張儉捌 捌發(fā)言藹上海市地方標準拜施工現(xiàn)場安全壩生

12、產(chǎn)管理體系翱正式實施以來，靶我公司項目部工白地進行了試點。百多年以來，貫徹扳面不斷擴大，為巴全面推行安管拌體系打下了基拜礎(chǔ)。擺 愛今天根據(jù)稗錦江國賓外事接岸待用車專用車庫哀工程項目部提出哎的安管體系內(nèi)審邦申請報告，公司敖內(nèi)審組人員，對霸其安管系進行一壩次審核。芭1頒.擺審核的目的：是凹審核癌錦江國賓外事接愛待用車專用車庫版工程項目部所形皚成的文件化安全扮管理體系、管理拌計劃、安全活動半及運行結(jié)果的符奧合性、有效性，鞍能否達到預定的翱安全管理和所作鞍的系統(tǒng)性優(yōu)良性埃的檢查和評價。芭同時也是對項目埃部是否正按照體捌系標準進行執(zhí)行芭實施的一次驗證鞍活動。凹 拔 主持人 （簽傲字）： 半 鞍 疤 安

13、岸 凹 記錄人（簽按字）：爸 拌 藹 拔 絆 拌 隘 礙 愛 壩 癌 第2頁，共2扮頁霸 哎 鞍HCS瓣巴18岸（續(xù)）哎二、會百 拌議伴 傲內(nèi)巴 礙容版 隘2.通過內(nèi)審能澳使暴露出的問題癌和不合格項得到伴限期的整改和預胺防，同時使項目皚部的安全生產(chǎn)現(xiàn)板場管理符合體系板要求。絆3.審核范圍：襖按照施工現(xiàn)場安哀全管理體系要素哎和安全管理計劃靶以及查看施工現(xiàn)辦場。骯4.審核依據(jù)：佰a罷.DGJ08-背903-201搬0標準；叭b笆.項目部安全管般理計劃；罷c.伴國家、地方及上拌級部門的法規(guī)規(guī)挨定。唉5扮.埃審核方法：吧a矮.抽樣有一定的昂局限性，審核結(jié)巴果只能對抽樣負藹責；邦b.罷詢問責任人、查昂閱

14、記錄、巡視現(xiàn)盎場相結(jié)合。爸6敗.礙審核結(jié)果：通過胺現(xiàn)場審核情況進白行匯總，審核組霸進行交流，開具稗不合格報告。辦主持人（簽字）霸： 凹 埃 昂 吧 記錄拜人（簽字）： 扳 敖 背 皚 白 傲 邦 愛 吧 阿 敗 記錄時間：啊2013埃 年瓣03熬月扳19把日骯公司內(nèi)部安全生邦產(chǎn)管理體系審核皚記錄胺安管管理要求：絆1總則1.0.啊3； 管理職責暗3.0.1；3扳.0.2矮 頒 矮 審核時間凹：八 唉2013霸年暗03擺月啊19哎日稗審核提示哎檢查表鞍審核記錄暗B跋1總則懊1背項目部熬是否建立了文件哎化的熬安全生產(chǎn)管理體凹系安，并進行持續(xù)改邦進俺并運行伴。扳2.項目經(jīng)理是搬否履行了安全生案產(chǎn)第一責

15、任人的傲職責。擺3埃管理職責半3.0.1哀總包版項目部是否根據(jù)啊工程項目特點及礙實際情況明確了邦項目管理的組織壩結(jié)構(gòu)扮。艾3.0.2般項目部是否針對把組織結(jié)構(gòu)明確并艾落實了現(xiàn)場施工俺各層次、各職能胺部門的安全職責凹權(quán)限和相互關(guān)系按。昂與項目經(jīng)理交談氨體系如何建立、捌策劃、運行實施耙情況。凹查項目經(jīng)理在協(xié)背調(diào)現(xiàn)場各參建方胺、建立安全生產(chǎn)岸管理組織、遵循辦策劃、實施、檢礙查、改進的模式伴循環(huán)運行中的作凹用。昂查芭總包襖項目部的組織結(jié)俺構(gòu)礙查項目部組織結(jié)扳構(gòu)及各層次、各半職能部門的安全百職責。敖施工現(xiàn)場安全生拌產(chǎn)管理體系文件懊編制是否符合現(xiàn)胺場安全管理要求疤：拜符合 阿癌基本符合 哀扮不符合搬審核時

16、現(xiàn)場安全頒生產(chǎn)管理體系運艾行：翱百正常 耙凹基本正常 罷拔不正常八項目經(jīng)理履職情阿況是否符合第一版責任人要求：柏爸符合 擺埃不符合稗項目部的組織結(jié)敗構(gòu)是否能滿足現(xiàn)般場管理要求：胺澳滿足 昂胺基本滿足 拔阿不滿足半項目部是否同意哎負責建立并完善般施工現(xiàn)場安全生澳產(chǎn)管理體系： 絆案是 埃凹否罷專業(yè)分包項目部笆是否建立和實施矮該專業(yè)工程施工矮現(xiàn)場安全生產(chǎn)管叭理體系：啊柏是 癌擺否懊項目負責人安全班職責的編制是否巴符合基本要求：搬符合 扮巴基本符合 拔版不符合昂各部門（崗位）昂安全職責的編制挨是否符合要求：胺熬符合 八頒基本符合 鞍背不符合罷注釋：扮B 傲評估芭1=絆符合要求胺 2=藹基本符合癌/把可

17、以接受拌 3=凹不符合，與不合敖格報告對應什么瓣叭誰艾拜如何按扮用什么背辦在哪里埃埃什么時間鞍吧多少次盎氨哪些文件或形式佰笆記錄什么白 絆 板 斑 壩 版 皚 般 柏 矮 白 礙 艾 挨 審核員：隘公司內(nèi)部安全生霸產(chǎn)管理體系審核案記錄癌安管管理要求：板3管理職責3.按0.3；3.0澳.4；3.0.傲5；3.0.6隘；4策劃4.0敖.1癌 拌 審核時間：捌2013鞍年敖03邦月拔19胺日昂審核提示昂檢查表昂審核記錄敗B瓣3.0.3佰項目負責人員的爸主要安全職責的鞍履行情況。氨3.0.4阿各職能部門（崗版位）主要安全職佰責的履行情況。拔3.0.昂4罷項目部的安全職阿責是否形成文件隘并予以簽證。笆3

18、.0.擺5芭項目部是否根據(jù)拜安全職責制定安傲全生產(chǎn)考核獎勵阿辦法并實施。傲4策劃艾4.0.1襖1.制定的安全翱管理目標是否與礙公司安全方針、靶目標協(xié)調(diào)一致，岸安全管理目標內(nèi)骯容是否完整和針半對工程施工和風擺險特點，是否可吧以測量（定量化傲）；按查項現(xiàn)場有關(guān)履熬職過程資料和記斑錄。敗查現(xiàn)場有關(guān)履職靶過程資料和記錄耙。熬查崗位職責交底矮和確認。啊查現(xiàn)場有關(guān)文件扳及實施記錄。板查項目部的安全班管理目標。骯項目經(jīng)理：阿符合 矮耙基本符合 爸罷不符合凹項目副經(jīng)理：把符合 伴頒基本符合 巴版不符合笆項目負責人：胺芭 符合 拌班基本符合 半白不符合板把 符合 班板不符合伴癌 符合 昂半不符合胺獎懲辦法是否符

19、暗合要求：凹傲 符合 壩翱不符合氨獎懲辦法是否實疤施：艾爸 是 暗唉否班安全目標內(nèi)容是跋否明確：芭半 是 般叭否稗注釋：拔B 暗評估爸1=頒符合要求骯 2=伴基本符合扳/隘可以接受稗 3=耙不符合，與不合搬格報告對應什么傲壩誰埃巴如何擺哎用什么襖骯在哪里唉藹什么時間氨扳多少次班背哪些文件或形式熬案記錄什么審核員：壩公司內(nèi)部安全生懊產(chǎn)管理體系審核笆記錄佰安管管理要求：矮4策劃4.0.辦1；4.0.2罷 吧 愛 邦 扳 審核叭時間：柏2013靶年巴03爸月稗19壩日壩審核提示癌檢查表伴審核記錄搬B瓣制定的安全管理百目標、危險源與敖不利因素識別和捌評價結(jié)果結(jié)合程盎度，斑與采用的工藝、白設(shè)備及施工的相

20、哎關(guān)性。阿2到審核為止案安全管理目標完擺成情況。皚 4.0.2暗1.吧是否對施工不同氨階段的危險源、愛不利環(huán)境因素進靶行識別、評價和哀控制安2.是否單獨編八制了各項安全施版工方案及專項安捌全技術(shù)措施及環(huán)絆境控制方案。案3.是否對危險哎源和不利環(huán)境因白素進行不斷識別骯、評價、更新。白查安全管理目標扒與工程特點及風瓣險特點的結(jié)合程稗度。背查施工組織設(shè)計啊與現(xiàn)場核查。伴查安全目標考核辦表，工傷事故報澳表。扒查危險源識別、傲評價、控制清單白，評價、論證記岸錄；笆查控制策劃記錄八查各專項技術(shù)方岸案編寫翱查更新記錄。扒生產(chǎn)安全事故控矮制目標完成：熬 辦有重大事故擺爸 拌無重大事故擺哎按 良好 斑半一般 懊

21、矮差拜安全目標版考核埃：霸齊全耙皚 阿基本符合把俺 板缺項拌瓣工傷事故報表按：隘有般工傷啊事故靶辦 扒無工傷頒事故搬翱 昂危險源識別：鞍 板齊全骯八 鞍不齊全癌礙 吧危險源和風險控巴制措施：傲 把 擺有八霸 安無罷矮深基坑斑 奧 暗已編寫癌襖 癌 拜未編寫案扳施工用電方案板 傲已編寫斑盎 捌 霸未編寫笆熬基坑支護與降水疤工程跋 扒 癌已編寫八礙 骯 白 爸未編寫班礙土方開挖支護工百程班 唉 唉已編寫柏隘 凹 敗未編寫昂哀模板工程氨 稗已編寫傲襖 爸 藹未編寫安班高大模板凹 邦已編寫搬凹 暗 熬未編寫愛半起重吊裝工程笆 岸已編寫岸藹 暗 盎未編寫埃斑 凹腳手架工程皚 礙已編寫矮扮 氨 絆 哀未編

22、寫般稗塔吊基礎(chǔ)背 頒已編寫辦芭 把未編寫佰盎文明施工凹 敖已編寫昂癌 半未編寫芭安防揚塵控制辦 藹 靶已編寫哀懊 八未編寫傲凹其他方案：澳 骯 般更新。班注釋：班B 昂評估柏1=挨符合要求捌 2=版基本符合半/傲可以接受拜 3=版不符合，與不合八格報告對應什么盎耙誰拔矮如何矮唉用什么翱胺在哪里白芭什么時間搬跋多少次稗百哪些文件或形式唉凹記錄什么審核員：暗公司內(nèi)部安全生骯產(chǎn)管理體系審核啊記錄敖安管管理要求：巴4策劃4.0.笆3；4.04；隘4.0.5；4翱.0.6皚 愛 搬 般 審核時間佰：哎2013吧年拌03瓣月百19敖日拔審核提示昂檢查表辦審核記錄阿B胺4.0.3盎是否對超一定規(guī)芭模的危險性

23、較大爸的分部分項工程皚專項方案實施了壩專家論證，對專斑家提出問題是否疤進行了修改，及伴復核認可。半4.0.4板對危險性較大分耙部分項工程所編百制的各專項控制吧方案，是否具有罷針對性、操作性哎，是否明確交底翱、驗收、檢查、阿監(jiān)控的要求捌4.0.5啊項目部是否制定百了相關(guān)資源配置跋計劃。佰4.0.6藹法定要求、工程哀設(shè)計或施工條件爸有無變化。絆查專家論證記錄岸，查修改記錄及拌專家復核意見扳查現(xiàn)場。伴查方案措施、驗吧收要求、交底記把錄，及相應的表辦式傲查有關(guān)計劃及實扳施記錄。柏查變更合同及新疤的工程設(shè)計及施班組資料。罷深基坑 敗 已論證 邦板 未論證 昂愛其它需實施專家巴論證的專項方案癌：盎專家論證

24、后方案爸是否修改：般是柏扳 否跋案修改后的方案是敖否重新審批：隘是笆百 版 愛 否岸版查方案中措施：襖 背 叭齊全有針對性叭 傲愛 唉 伴較齊全及有針對皚性扳 矮巴 哀 暗不齊全且針對性佰差擺 艾熬交底要求： 半明確安半 未明確 吧耙驗收要求： 艾明確稗暗 未明確 啊按驗收表式的編制疤：捌是澳艾 否愛般 不齊全瓣埃檢查、監(jiān)控要求爸：明確百爸 未明確 按阿機械設(shè)備清單：巴 壩有白 笆敗 爸無俺 頒耙安全技術(shù)措施清擺單：叭 藹有芭 辦拔 鞍無昂 皚暗安全檢測工具清岸單：啊 背有俺 背頒 胺無吧 佰擺勞防用品配置清按單：白 柏有熬 拌般 頒無傲 啊叭安全、文明施工哀費用臺賬：半 佰 凹 背有鞍 靶壩

25、 靶 礙無笆 哎熬規(guī)范、標準配備白：笆 笆齊全白翱 拔不齊全笆半規(guī)章制度、操作皚規(guī)程：拔 罷 敖 芭齊全白阿 不齊全骯敗施工條件：俺八 有變化 背 暗懊無變化按注釋：半B 挨評估班1=胺符合要求藹 2=爸基本符合鞍/奧可以接受百 3=藹不符合，與不合邦格報告對應什么爸霸誰啊岸如何唉爸用什么靶捌在哪里班百什么時間隘稗多少次邦扳哪些文件或形式凹按記錄什么審核員：胺公司內(nèi)部安全生扒產(chǎn)管理體系審核頒記錄翱安管管理要求：拌5實施和檢查5懊.1.1；5.矮1.2；5.1背.3 愛 捌 審核盎時間：愛2013芭年巴03辦月矮19吧日澳審核提示敗檢查表柏審核記錄翱B跋5實施和檢查翱5.1教育培訓搬5.1.1扮

26、對所有從業(yè)人員拜是否進行了安全芭教育培訓，是否暗存在未經(jīng)教育培拌訓的從業(yè)人員上岸崗現(xiàn)象。翱5.1.2昂安全教育是否貫班徹施工全工程。啊5.1.3襖從業(yè)人員是否按氨規(guī)定要求持有效擺證件上崗半 查項目部安全胺教育記錄，內(nèi)容艾是否包含了其工芭作相適應的安全吧生產(chǎn)、文明施工佰相關(guān)知識并覆蓋矮所有從業(yè)人員。俺查安全教育計劃把實施情況。百特殊工種、中小疤型機械操作工、半木工、鋼筋工等扒及監(jiān)控人員上崗伴證書及培訓記錄瓣所有從業(yè)人員：骯白全部 搬哀部分板教育內(nèi)容與現(xiàn)場矮實際情況：芭柏 符合 安敗基本符合 傲皚不符合艾經(jīng)常性教育：斑 笆有懊懊 稗較少開展胺澳節(jié)假日教育：案 俺有俺按 柏無皚隘特殊要求教育：氨 吧

27、有稗邦 埃無氨笆三級教育：唉 斑有白壩 邦無案罷進場安全教育：扳 懊有按敗 盎無埃熬 把文件學習記錄傲 艾有辦扒 班無扳澳 拔項目經(jīng)理信息：奧姓名：哎 罷任佳偉白 耙 唉 叭安全生產(chǎn)考核合柏格證（B證）證邦號：佰 班滬建安B(20斑12)1063邦378岸 擺專職安全管理人擺員姓名及證號：俺姓名：熬 斑錢忠祥捌 班證號：邦 扒滬建安C（20敖06）1012哎574耙 礙姓名：耙 隘虞水興傲 瓣證號：拔 班滬建安熬C（2006）搬1012572叭 翱特種作業(yè)人員：半八 符合 稗拌基本符合 邦頒不符合奧 俺無證人員情況：佰有啊埃 爸無疤霸注釋：霸B 吧評估鞍1=澳符合要求骯 2=半基本符合礙/骯可

28、以接受邦 3=辦不符合，與不合捌格報告對應什么俺佰誰隘疤如何俺拔用什么愛艾在哪里搬哎什么時間傲傲多少次笆班哪些文件或形式巴爸記錄什么審核員：唉公司內(nèi)部安全生懊產(chǎn)管理體系審核八記錄背安管管理要求：斑5實施和檢查5背.2.1；5.白2.2；5.2俺.3 哀 懊 審百核時間：艾2013捌年矮03拌月氨19俺日斑審核提示疤檢查表啊審核記錄皚B芭5.2分包控制岸5.2.1胺選擇的分包單位扮是否具備有效證礙照。扳5.2.2柏承發(fā)包雙方是否白依法簽訂合同以盎及相關(guān)協(xié)議文件礙，明確雙方責任瓣的義務。哎5.2.3把對分包實施管理翱情況：哀1.對分包單位拜編制的施工組織凹設(shè)計或?qū)ｍ検┕ぐ畏桨甘欠窠M織審藹核審批。伴

29、2.分包單位進頒場人員的資格及澳相應的安全教育柏培訓和安全交底芭是否進過確認；跋3.是否對分包敗單位進場的物資安、設(shè)施、設(shè)備安盎全狀態(tài)進行驗收癌。伴查阿各分包單位資質(zhì)阿、安全生產(chǎn)許可辦證百查雙方合同及相昂關(guān)協(xié)議。啊查審核和審批記敖錄。耙查總包對分包單邦位進場管理人員艾和作業(yè)人員的資拔格審查記錄和培扒訓交底記錄。按查相關(guān)驗收記錄氨。翱 霸合格分包方名錄耙：頒 阿 唉 霸公司發(fā)布的耙傲 阿 翱項目部自行發(fā)布疤的芭隘 靶 半無合格分包方名稗錄俺爸 爸資質(zhì)證書是否符翱合承包范圍拔 巴 拜符合拌唉 不符合矮半 鞍安全生產(chǎn)許可證頒是否符合、有效扒 唉符合、有效把俺 不符哀合、無效捌白安全協(xié)議書：背有協(xié)議書

30、手續(xù)符版合瓣 藹 般白有協(xié)議書手續(xù)不瓣符合熬 巴班未簽訂安全協(xié)議疤書耙 百 拜 半捌對分單位編制施跋工組織設(shè)計或?qū)０软検┕し桨福簮郯?有 扳挨無唉是否進行審批、笆審核：扳安 有 哀板否暗案 符合 愛班基本符合 斑骯不符合壩對分包方設(shè)備、哎設(shè)施和安全物資敗：安 艾有驗證記錄：拜藹 爸無驗證記錄：吧吧注釋：敗B 皚評估岸1=挨符合要求壩 2=?；痉习?皚可以接受百 3=岸不符合，與不合襖格報告對應什么敗扮誰昂敖如何按擺用什么安靶在哪里芭愛什么時間吧瓣多少次擺礙哪些文件或形式耙安記錄什么審核員：捌 公司內(nèi)部安唉全生產(chǎn)管理體系扮審核記錄襖安管管理要求：白5實施和檢查5靶.2.3；5.稗2.4；5.

31、3扮.1；5.3.伴2；5.3.3把；5.4.1 伴 審核時間：叭2013扮年邦03澳月笆19半日搬審核提示班檢查表艾審核記錄巴B埃4.是否對分包傲單位的安全生產(chǎn)埃文明施工費用情爸況實施監(jiān)督、檢翱查。暗5. 是否對分敖包單位的安全生癌產(chǎn)文明施工的管背理活動實施檢查拌和定期考核。般5.2.4拌是否開展對分包把單位合同履約后案的安全管理狀態(tài)埃的礙定期罷評價。靶5.3安全技術(shù)艾交底奧5.3.1斑是否對方案進行敖交底，昂是否進行分部、傲分項、分工種安佰全交底扮5.3.2懊安全技術(shù)交底的擺內(nèi)容是否針對實哎際施工情況。暗5.3.3矮是否有施工要求暗或工藝發(fā)生變化唉時，對安全技術(shù)胺交底內(nèi)容進行修哎改或補充。

32、襖5.4安全驗收胺5.4.1暗項目部是否建立拜各項安全驗收的翱規(guī)定和程序。班查總包單位對分班包單位安全生產(chǎn)翱、文明施工費用礙的投入情況審查案和檢查情況。笆查相關(guān)檢查記錄捌、查各類考核記哀錄，包括安全質(zhì)笆量標準化工作定般期考核評定。靶對分包方平時安氨全質(zhì)量標準化檢擺查考核評價記錄鞍，查對完工退場罷的分包單位竣工昂評定記錄耙查方案方案交底瓣記錄頒安全分部、分項艾、分工種安全交皚底記錄癌查交底書文本內(nèi)罷容與現(xiàn)場實際情暗況相符性。巴查相關(guān)文件和交氨底記錄。盎 查風險控制措扮施中對人員、實扮物、資金、管理扮及其組合的要求跋和相關(guān)記錄。盎安全、文明費用翱的監(jiān)督、檢查記笆錄熬 捌 把有記錄：半襖 氨無記錄：

33、藹絆 凹相關(guān)活動記錄：哀翱 有 半 伴暗 無芭 八對分包方的網(wǎng)上哎考核評定記錄：暗 按有跋胺 扒無挨傲 把 胺不及時霸隘對分包方的竣工耙評定記錄：背有氨背 靶無板岸 班 隘不及時拔阿 稗方案交底： 有把口 無口啊方案交底人是否版技術(shù)負責人：捌是搬愛 不是敗拜俺 相符 白懊 部分相符 敖 般按 不相符敖癌 有變化 百 哀瓣 無變化爸 稗施工要求變化后敗，無重新修訂氨 敖昂 哎施工一切未發(fā)生佰變化安 癌 艾 擺佰挨 符合 笆般 基本符合 罷 壩捌 不符合罷注釋：扒B 暗評估啊1=凹符合要求拌 2=擺基本符合斑/佰可以接受笆 3=巴不符合，與不合罷格報告對應什么拜扳誰芭癌如何邦鞍用什么霸白在哪里胺傲

34、什么時間扳昂多少次疤襖哪些文件或形式稗安記錄什么審核員：疤 公司內(nèi)部鞍安全生產(chǎn)管理體斑系審核記錄稗安管管理要求：班5實施和檢查5扳.4.2；5.罷4.3；5.5哎.1；5.5.按2； 拔 審絆核時間：敖2013骯年挨03霸月辦19奧日藹審核提示稗檢查表拜審核記錄啊B稗5.4.2艾安全驗收是否分扳階段實施。叭5.4.3壩1.總包是否組皚織相關(guān)職能人員胺實施安全驗收，笆方案或措施編制半人員或技術(shù)負責吧人是否參與驗收巴；昂2.總包應按規(guī)癌定委托有資質(zhì)的阿檢測機構(gòu)檢測合傲格后再組織安全霸驗收。阿5.5安全檢查阿5.5.1吧依據(jù)風險控制措按施的要求進行安柏全檢查。稗5.5.2挨項目部應實施日辦、周、月安

35、全巡挨查和專項檢查。巴查：挨1.施工作業(yè)前襖對作業(yè)條件驗收伴資料；絆2.重大危險源氨工程在施工過程靶中對可能給下道跋工序造成影響的背節(jié)點過程性驗收絆資料拔3.各類物資、安設(shè)施、設(shè)備和檢八測器具在投入使辦用前驗收資料。胺4.現(xiàn)場實物的靶驗收合格標示。俺查相關(guān)驗收記錄稗、驗收人員參與氨情況。暗查相關(guān)檢測合格邦證書及相關(guān)驗收般記錄。皚檢查具體風險控擺制措施（各專項百施工方案）實施傲情況的檢查記錄搬。吧檢查各類檢查記唉錄。跋啊 符合 芭隘 基本符合 稗 啊叭 不符合氨哎 符合 哎癌 基本符合 骯 扒八 不符合絆癌 符合 澳斑 基本符合 稗 礙哎 不符合癌案 符合 哎藹 基本符合 班 啊案 不符合柏哀

36、符合 吧扮 基本符合 按 昂邦 不符合佰阿 符合 拔拜 基本符合 敖 愛辦 不符合百塔吊：暗檢測機構(gòu)報告：拜 哎有瓣斑 矮無芭邦企業(yè)內(nèi)部驗收：啊 鞍 疤有辦霸 瓣無半巴專項檢查記錄：扒柏 有 襖唉 無愛各類檢查記錄：皚叭 齊全 邦八基本齊全 氨唉不齊全邦注釋：柏B 襖評估吧1=傲符合要求澳 2=阿基本符合拜/皚可以接受叭 3=扒不符合，與不合敗格報告對應什么凹唉誰八挨如何版叭用什么把半在哪里唉安什么時間俺礙多少次稗芭哪些文件或形式襖拌記錄什么審核員：藹 公司內(nèi)部安白全生產(chǎn)管理體系胺審核記錄疤安管管理要求：挨5實施和檢查5阿.5.3；5.凹5.4；5.6盎.1；5.6.絆3； 5.7.壩1；5.

37、7.2版 審核時間：阿2013板年皚03巴月癌19扮日背審核提示奧檢查表阿審核記錄版B哀5.5.3矮安全檢查應包括盎施工工程中的資爸源配備、人員活八動、實物狀態(tài)、跋環(huán)境條件、管理俺行為等內(nèi)容。凹5.5.按5笆項目部對檢查中疤發(fā)現(xiàn)的安全隱患按，應進行整改；骯對檢查中發(fā)現(xiàn)的熬不合格情況，應百采取糾正措施。叭5.6動態(tài)監(jiān)控辦5.6.1八依據(jù)風險控制要板求，對易發(fā)生安熬全事故的部位、案環(huán)節(jié)的作業(yè)活動鞍實施動態(tài)監(jiān)控。隘5.6.3辦監(jiān)控人員應熟悉按操作規(guī)程和施工伴安全技術(shù)，配備翱人員應滿足監(jiān)控八的實際需要。罷5.7整改和復巴查岸5.7.1把對施工過程中發(fā)昂現(xiàn)的安全隱患以版及不合格情況應稗明確時間、人員拌和

38、措施落實整改笆。芭5.7.2芭項目部應及時向岸提出整改的相關(guān)擺方反饋整改情況案和結(jié)果。艾查安全檢查記錄邦 查項目部施工絆現(xiàn)場安全檢查記拜錄表（C.0.班4 B2/C般5）。班依據(jù)風險控制要艾求中涉及的重大啊危險源，檢查具澳體的監(jiān)控記錄。哎依據(jù)風險控制要疤求中涉及的重大啊危險源，檢查所霸配備的監(jiān)控人員矮。艾查項目整改措施挨記錄表愛（C.0.5 哀 B2/C5）拜。白 查整改回復。襖資源配備、人員頒活動、實物狀態(tài)澳、環(huán)境條件、管白理行為等：扮扒涉及 扮氨基本涉及 爸芭不涉及佰 發(fā)現(xiàn)隱患是否盎進行整改：襖傲是 癌巴否半對不合格是夠采耙取糾正措施：吧疤是 吧岸否巴岸 符合 昂拜 基本符合 暗 翱捌 不

39、符合芭監(jiān)控人員是否落稗實：皚霸是 笆骯否藹俺 符合 案吧 基本符合 敖 半襖 不符合八拔 已回復 拌霸 未回復礙提出整改的相關(guān)靶方：罷班 安監(jiān)站 搬笆 業(yè)主 骯百 監(jiān)理艾芭 公 司 絆 愛矮 總包單位般注釋：版B 昂評估氨1=懊符合要求捌 2=稗基本符合靶/扒可以接受按 3=斑不符合，與不合俺格報告對應什么笆拜誰岸挨如何半扮用什么阿柏在哪里盎隘什么時間案拌多少次吧奧哪些文件或形式昂懊記錄什么審核員：傲 公司內(nèi)部安全拜生產(chǎn)管理體系審笆核記錄氨安管管理要求：八5實施和檢查5襖.8.1；5.巴8.2；5.8半.3；5.9.襖1 5.9.2熬； 審捌核時間：岸2013唉年哀03頒月襖19啊日白審核提示

40、敖檢查表半審核記錄昂B敖5.8應急和事愛故處理拌5.8.1岸依據(jù)應急預案，斑結(jié)合現(xiàn)場實際，半配備應急救援物半資，開展事故的耙應急預案的培訓阿與演練。懊5.8.2搬在事故應急預案拔演練或應急搶險頒實施后，對應急懊預案的可操作性岸和有效性進行評絆價。百5.8.3百如發(fā)生事故后，斑項目部應配合查暗清事故原因按四疤不放過原則落實礙整改和防范措施愛。般5.9.1氨總承包項目部應捌依據(jù)安全生產(chǎn)考奧核辦法，對分包胺項目部安全生產(chǎn)霸職責的履行情況奧進行考核。搬5.9.2邦總承包項目部和笆分包項目部應依罷據(jù)安全生產(chǎn)考核八辦法，分別對各捌自的職能部門、斑施工班組安全生胺產(chǎn)職責的履行情半況進行考核。暗查應急預案方案

41、吧，所配備應急物稗資器材，演練記安錄。扳查評價記錄、修翱訂記錄骯查按四不放過原白則落實整改和防襖范措施。霸查對分包的考核襖記錄襖項目部各職能部鞍門的安全生產(chǎn)責笆任制目標的分解懊（交底簽字）；霸總包對分包項目翱部安全生產(chǎn)的考哎核記錄。跋分包方班組安全哎生產(chǎn)考核記錄埃應急預案：耙 哎齊全昂吧 霸不齊全或無邦壩 應急預案方案邦是否有針對性：隘礙是 埃熬否半是否配備應急預鞍案器材：昂八是 敗拜否扳是否有演練記錄阿：邦辦有 埃阿無胺 是否有應急預稗案的評價記錄：扮 皚佰有 扮佰無鞍工傷事故發(fā)生后暗的巴“背四不放過瓣”靶措施熬落實瓣挨 傲 班不落實敗 鞍按需要進一步完善扒的防范措施：昂 爸 阿考核是否正常

42、進巴行：挨 昂是般案 耙否按拌皚 符合 胺盎 基本符合 岸 扒扒 不符合叭熬 符合 鞍按 基本符合 疤 艾胺 不符合耙 氨拔 有 盎巴 無傲注釋：拜B 暗評估白1=隘符合要求隘 2=八基本符合版/把可以接受瓣 3=搬不符合，與不合盎格報告對應什么奧拔誰骯背如何頒霸用什么辦疤在哪里拜巴什么時間皚澳多少次版把哪些文件或形式邦伴記錄什么審核員：挨 公司內(nèi)部安疤全生產(chǎn)管理體系頒審核記錄懊安管管理要求：拌5實施和檢查5般.9.3；6.俺0.1；6.0頒.2；6.0.爸3；7.0.1哀 絆審核時間：暗2013凹年胺03安月瓣19熬日伴審核提示挨檢查表霸審核記錄盎B八5.9.3巴項目部應根據(jù)安暗全生產(chǎn)職能履

43、行懊情況考核的結(jié)果岸，依據(jù)安全生產(chǎn)叭考核辦法，及時辦實施獎罰措施。疤6.0.1吧項目部應定期分奧類匯總安全檢查瓣發(fā)現(xiàn)的問題，排柏查確定多發(fā)和重稗大安全隱患，制扮定糾正預防措施邦，進行專項治理熬。昂6.0.2矮項目部應委托具背有資格的人員組瓣成審核組，在主安要施工階段對安霸全生產(chǎn)管理體系艾進行審核。版6.0.3般對審核發(fā)現(xiàn)的不壩合格及相應的的皚不符合準則的事瓣實應進行處置，扳并提出改進要求敗，包括分析原因叭，制定、實施并佰跟蹤驗證相應的藹糾正措施。艾7.0.1拔項目部應及時、阿真實的形成現(xiàn)場芭施工安全生產(chǎn)管扳理活動的資料和斑記錄，并有效保熬存至竣工之日起擺以后一年。板獎罰辦法實施情啊況氨查隱患排

44、查表捌 傲查安全生產(chǎn)管理頒體系內(nèi)部審核報擺告和記錄。柏 查內(nèi)部審核不艾合格報告。稗查內(nèi)部審核不合骯格報告回復單。傲 核查各類資料奧填寫的及時性、翱真實性。艾核查資料的填寫把是否字跡清楚，扳簽章規(guī)范、分類八保管。半 暗獎懲記錄：扮 懊有百搬 敗無柏巴 鞍隱患百糾正預防措施的挨原因分析記錄：版 襖 襖 伴有藹 瓣霸 耙較好爸 扒疤 鞍 佰 傲有按 昂耙 矮一般靶 皚斑 安 昂 懊有胺 拜岸 拜較差爸 愛癌組長氨 案證號：癌組員搬 邦證號：捌組員稗 拜證號：跋 氨罷 符合 扳敗 基本符合 安 拌奧 不符合班 搬 疤叭 符合 啊搬 基本符合 笆 阿巴 不符合靶 愛靶 符合 白壩 基本符合 版 敖拌 不

45、符合耙 捌安 符合 搬艾 基本符合 叭 版拔 不符合擺注釋：熬B 礙評估俺1=阿符合要求拜 2=伴基本符合岸/伴可以接受啊 3=拌不符合，與不合艾格報告對應什么盎隘誰鞍懊如何斑熬用什么昂瓣在哪里捌佰什么時間把絆多少次班愛哪些文件或形式岸安記錄什么審核員：白 壩 公司內(nèi)部安全拜生產(chǎn)管理體系審按核記錄拜安管管理要求：扳7疤資料和記錄伴7.0.1 拌 背 拌 案 瓣 扮審核時間：把2013跋年邦03芭月佰19胺日暗審核提示稗檢查表壩審核記錄辦B靶7.0.2半、瓣7.0.3鞍安全生產(chǎn)管理資敗料中核心要求類耙（柏B疤類）是否齊全暗7.0.5扮安全記錄是否準襖確、及時、完整鞍、清晰、標志明背確；是否追溯性

46、懊；是否進行收集靶整理；是否對安氨全記錄進行了標捌識案查安全記錄清單擺及相關(guān)資料和記扳錄按 艾抽查相關(guān)安全記挨錄拌安全記錄清單：八 凹有清單背懊 百無清單稗俺相關(guān)資料：巴 昂齊全正確敗絆 較齊全版靶 不齊全頒半記錄完整準確：搬 百及時拌罷 皚一般盎絆 頒較差唉盎 挨安全記錄標識：奧 有及準確擺唉 無埃熬注釋：把B 哀評估阿1=笆符合要求佰 2=氨基本符合擺/白可以接受吧 3=爸不符合，與不合爸格報告對應什么愛安誰啊按如何班巴用什么礙吧在哪里案礙什么時間背般多少次盎百哪些文件或形式凹扮記錄什么審核員： 板內(nèi)審不合格項糾伴正措施通知單昂錦江國賓外事接爸待用車專用車庫癌工程：挨根據(jù)不合格報告懊，請在

47、捌201礙3跋年胺03頒月骯21哎日拌前必須整改完畢般。（附不合格報靶告）白審核組長：哀 爸特此通知，望給胺予配合！俺上海安匯成建設(shè)發(fā)展扳有限公司艾安 管 體 系挨 內(nèi) 審 組靶施工現(xiàn)場安全生爸產(chǎn)管理體系審核挨不合格報告稗受審核方上級單拌位般上海扳匯成建設(shè)發(fā)展有白限公司暗審核編號罷HCS襖耙18敖受審核施工現(xiàn)場邦工程伴項目部佰不合格報告編號霸HCS安藹18般-1扮發(fā)生地點（部門拔、崗位）霸技術(shù) 澳陪同人員唉不合格事實：擺要求：班對施工設(shè)施、機藹械設(shè)備等應有檢礙驗程序和計劃、班檢驗記錄。吧缺陷：隘經(jīng)查有檢驗制度矮,愛 檢驗記錄、缺捌現(xiàn)場實物的驗收昂合格標示愛。澳不符合： 懊爸 捌DGJ08-9瓣

48、03-2010胺標準 皚 條款號：白5.4-1-2礙 奧 班柏 板施工現(xiàn)場安全管礙理計劃白 第一版愛 條款號邦：骯5.4-1-2挨受審核施工現(xiàn)場柏代表 （簽字）八 ： 絆 扳 扮 襖 八 審核員： 半 阿 年 艾月 日 安 班 斑 鞍 鞍 哀 芭年 月 八 日 擺原因分析： 拜啊對制度和程序計安劃的概念理解不安夠，所以實施不皚完善。霸懊在有關(guān)制度中對邦此項規(guī)定明確不扳夠。頒糾正措施：阿項目負責人和工挨程師負責人加強吧對施工技術(shù)工作芭進行檢查。安佰明確制訂程序和藹計劃，檢驗記錄頒責任人耙，現(xiàn)場驗收合格斑掛牌后使用靶。藹熬學邦習有關(guān)技術(shù)性文矮件的條文、條例懊。哎計劃完成日期：柏 年 板月 日 爸

49、擺 瓣 版 受審施工翱現(xiàn)場代表斑: 艾 巴 背 白 翱 岸 巴 艾 唉 版 年愛 月 骯 日隘糾正措施驗證評隘價：胺糾正措施已得到靶認真執(zhí)行、實施啊有效。百驗證結(jié)論：疤跋挨 壩轉(zhuǎn)為合格 壩 俺哀 轉(zhuǎn)為一般不合霸格 叭鞍 扮保持原水平斑審核員：矮 辦 凹年 月 霸 日敗施工現(xiàn)場安全生骯產(chǎn)管理體系審核隘不合格報告把受審核方上級單胺位邦上海斑匯成建設(shè)發(fā)展有佰限公司隘審核編號澳HCS挨半18邦受審核施工現(xiàn)場邦工程搬項目部把不合格報告編號懊HCS盎版18鞍-2爸發(fā)生地點（部門斑、崗位）鞍施工襖陪同人員俺不合格事實：癌要求：懊檢查、檢驗中發(fā)按現(xiàn)安全缺陷和隱半患及時處理。斑缺陷拌：巡視現(xiàn)場氨,疤泥漿池邊緣鋼

50、管爸護欄部分被拆除擺無防護措施絆。疤不符合： 啊伴 叭DGJ08-9頒03-2010襖標準 拌 條款號：安5.5.5白 熬 爸襖 懊施工現(xiàn)場安全管罷理計劃扳 第一版按 條款號耙：把5.5.5敖受審核施工現(xiàn)場扒代表 （簽字）爸 ： 哎 疤 艾 絆 背 審核員： 捌 案 年 翱月 日 隘 拌 稗 扮 熬 安 安年 月 板 日 捌原因分析： 斑霸對現(xiàn)場樁基施工罷作業(yè)人員的教育版力度不夠瓣。哎巴認為可以對爸在施工過程中隨拜意拆除臨邊的鋼奧管安全防護，方白便施工把。案糾正措施：頒爸立即派人落實班壩組和人，瓣對泥漿池臨邊進氨場安全防護搭設(shè)頒。斑挨加強對艾施工班組的安全敖教育擺。鞍計劃完成日期：癌 年 挨月

51、 日 扒 瓣 捌 擺 受審施工按現(xiàn)場代表盎: 罷 鞍 跋 唉 邦 懊 敗 叭 骯 藹 年拜 月 扮 日唉糾正措施驗證評礙價：絆糾正措施已得到巴認真執(zhí)行、實施埃有效。氨驗證結(jié)論：版疤昂 版轉(zhuǎn)為合格 扳 稗藹 轉(zhuǎn)為一般不合敗格 懊柏 八保持原水平胺審核員：叭 頒 芭年 月 耙 日翱施工現(xiàn)場安全生稗產(chǎn)管理體系不合熬格分布表皚施工現(xiàn)場安全管襖理體系要求皚領(lǐng)導層耙職能部門或崗位艾項目經(jīng)理伴項目副經(jīng)理傲技術(shù)負責人佰技術(shù)管理案施工管理疤材料管理般設(shè)備管理藹安全管理愛其他管理愛3白管理職責拌3.0.1絆一般要求辦3.0.2澳總包、分包、班罷組與作業(yè)人員安盎全職責稗3.0.3胺項目負責人員的邦安全職責奧3.0.

52、4氨各職能部門或崗隘位的安全職責巴3.0.5巴安全職責的溝通稗履行骯3.0.6鞍安全職責的考核巴獎罰制度骯4罷策劃半4.0.1捌安全管理目標盎4.0.2斑風險控制措施的翱策劃埃4.0.3搬風險控制措施的啊審批與論證安4.0.4敗風險控制措施內(nèi)背容的特別要求艾4.0.5翱資源配置計劃隘4.0.6八策劃結(jié)果的修訂案和調(diào)整昂5胺實施和檢查斑5.1傲教育培訓耙5.2癌分包控制班5.3鞍安全技術(shù)交底辦5.4百安全驗收頒1絆5.5擺安全檢查按1岸5.6瓣動態(tài)監(jiān)控板5.7叭整改和復查敗5.8懊應急和事故處理耙5.9巴考核和獎罰疤6壩審核和改進懊6.0.1辦隱患排查治理敗6.0.2案內(nèi)部審核爸7埃資料和記錄扳

53、合計熬1捌1搬注：該2項不合熬格內(nèi)容為一般不藹合格項，已于2骯01愛3霸年扒03扮月哎21壩日落實糾正。巴安管體系內(nèi)審會皚議簽到單（末次安會議）昂第1頁，共1頁襖 半 捌HCS骯佰18埃會議名稱胺安管內(nèi)審末次會邦議傲組織部門扮安管內(nèi)審組挨會議地點扳項目部會議室爸主 持 人矮張儉懊會議時間隘2013年03唉月19日挨實到人數(shù)哀12人邦序 號百姓 名扳性 別胺所屬部門、單位版職 務懊1板張儉拌男拜公司內(nèi)審組佰組長礙2邦黃河罷男凹公司內(nèi)審組叭組員笆3瓣潘榮華扮男捌公司內(nèi)審組扒組員柏4暗任佳偉背男吧項目部絆項目經(jīng)理芭5伴王海洋敗男扒項目部矮項目負責人捌6澳萬志輝翱男版項目部 稗工程師跋7般楊沈飛敗男半

54、項目部 半施工員靶8藹錢忠祥氨男八項目部 按安全員伴9翱陳建端扒男愛項目部 把材料員叭10隘季愛華柏男疤項目部 翱機管員百11百陳正昌骯男昂項目部 奧質(zhì)量員吧12癌張海峰奧男壩項目部 暗資料員柏13跋14斑15拔16簽到負責人：霸施工現(xiàn)場安管體哀系內(nèi)審末次會議柏紀要翱 扳 稗 班 拌 癌 背 板 骯第 1 頁，共礙1頁 疤 隘HCS壩板18伴會議名稱隘安管內(nèi)審末次會爸議半會議時間跋2013年03扮月19日八下午暗地澳 挨點唉工程哎辦公室懊組織部門跋安管內(nèi)審組版主持人耙張儉般一、出 佰席 情 案 況懊出席： 笆內(nèi)審組成員和項板目部有關(guān)人員唉（詳見：會議簽扒到單）笆缺席： 柏二、 會 扒 議 內(nèi)奧

55、 容靶主持人 盎 疤張儉胺 拔發(fā)言罷1班首先感謝罷錦江國賓外事接愛待用車專用車庫按工程昂項目部的密切配瓣合和支持，使內(nèi)按審工作順利完成伴。佰2艾這次審核的目哎的，是對項目部叭的文件化管理體案系和安全管理計敗劃及運行結(jié)果的辦符合性有效性進絆行一次檢查和評阿價，同時也是對八項目部是否真正笆按照標準體系運哀行的驗證。通過凹這次審核，使項暗目部減少在運行哎中的存在問題，岸促使項目捌部更完善管理體版系，完全達到標襖準體系的要求、癌要素和安全管理傲計劃。礙3絆盎在這次審核中發(fā)隘現(xiàn)項目部的安全愛管理體系運行總捌體上是有效的，靶符合襖D白G愛J08拔-挨903-案2010標準。半但也存在著薄弱盎環(huán)節(jié)，主要對體

56、笆系的理解上不夠捌深刻，安全管理百計劃的規(guī)劃與現(xiàn)百場的管理還存在愛差距。稗其次鞍是安全記錄與實傲際發(fā)生的有差距案，如：有的工作跋做了未寫，有的跋工作未做到有記昂錄或記錄不夠規(guī)巴范。拔5翱伴這次以抽樣的方百式進行審核有一靶定的局限性，但隘發(fā)現(xiàn)問題（一般巴不合格）板2八條，希望項目部盎針對存在問題，皚舉一反三，加強鞍自查，完成或盡伴可能完成消除存暗在的不合格問題哎，使整個管理體扳系的運行，更加跋完善有效。挨 搬 主持人 （簽傲字）： 般 百 敖 藹 挨 靶 礙 記錄人：半項目施工安全評捌估報告工程形象進度啊錦江國賓外事接啊待用車專用車庫皚項目，總建筑面案積按11655.0隘2背m案2哀,挨地下一層

57、，地上敖4層熬至今樁基工程全柏部完成胺。安全施工情況安該工程自201哀2艾年 扳12芭月班27熬 日打下第一根盎樁至今，未發(fā)生氨過一起安全事故凹。施工現(xiàn)場安全凹管理基本上能按昂照瓣“伴安全保證體系中斑制定的各項規(guī)章案、制度、規(guī)定執(zhí)昂行，安全措施條百條落實，處于有熬序文明狀態(tài)、衛(wèi)按生狀況良好。安全評估依據(jù)耙由施工單位提交礙的項目安全管理阿實施計劃。捌施工現(xiàn)場安全管擺理體系DGJ0頒8-903-2佰010標準。半建筑施工安全檢案查標準JGJ5拌9-鞍2011般國家行業(yè)標準。柏建筑施工扣件式捌鋼管腳手架安全捌技術(shù)規(guī)范（JG敖J130-20癌01）。阿建筑機械使用安爸全技術(shù)規(guī)程（J佰GJ33-20叭0

58、1）。啊建筑施工高處作阿業(yè)安全技術(shù)規(guī)范翱（JGJ80-敖91）。隘龍門架及井架物瓣料提升機安全技敗術(shù)規(guī)范（JGJ般88-92）。資料情況芭能依據(jù)施工現(xiàn)場邦安全管理體系D佰GJ08-90哀3-2010標邦準收集，整理各斑類安全資料，各啊工種的安全技術(shù)礙交底比較切合實奧際，起到了指導擺作用。骯現(xiàn)場實際巡視實拔況傲專職安全員認真挨負責，有章可循傲，違章必糾，發(fā)擺現(xiàn)問題，及時解哀決問題。襖現(xiàn)場各職能部門襖的管理員均能履昂行自己的職責，拜在安全施工過程盎中做到一環(huán)扣一扮環(huán)，不放過每一絆個不利于安全施癌工的隱患。捌施工項目經(jīng)理親霸臨現(xiàn)場，坐陣指疤揮，對不安全隱絆患及事故苗頭及阿時處理，及時解擺決，不留靶“拜尾巴罷”鞍。熬現(xiàn)場施工人員的昂安全意識不斷增半強，自覺遵守各艾項規(guī)章制度的作扒風已蔚然成風。百施工現(xiàn)場安全生擺產(chǎn)管理體系運行翱情況的評估跋總的來說該項目稗的主要領(lǐng)導、專芭職安全員、各職拌能部門的管理人瓣