1、采購(gòu)管理制度.PAGE 40 ：.；PAGE 11向陽(yáng)選礦廠采購(gòu)制度草案第一章 總 那么第一條 為規(guī)范公司物資、設(shè)備采購(gòu)程序，維護(hù)股東和公司的經(jīng)濟(jì)利益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)效益的提高，特制定本管理制度。第二條 本公司各單位除辦公用品、車(chē)輛配件以外的一切物資、設(shè)備資料的采購(gòu)均遵照本管理制度。第二章 采購(gòu)方案的下達(dá)、呈送第三條 每月25-30號(hào),各科室根據(jù)次月(本月1號(hào)-30號(hào))消費(fèi)安排,結(jié)合本科室耗用預(yù)算，參酌庫(kù)存情況，向 采購(gòu)部門(mén) 呈報(bào)由科室指點(diǎn)簽字的一式兩份。第四條 由各請(qǐng)購(gòu)部門(mén) 呈報(bào)，表中要注明資料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及本卷須知。第五條 緊急采購(gòu)時(shí)，必需依書(shū)面方式按前述要求單項(xiàng)呈報(bào)，經(jīng)濟(jì)采購(gòu)可

2、請(qǐng)購(gòu)請(qǐng)購(gòu)時(shí)的由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)補(bǔ)充填報(bào)，經(jīng)主管指點(diǎn)審核后依采購(gòu)程序立刻采購(gòu)。第六條 由采購(gòu)部門(mén)注明市場(chǎng)調(diào)查價(jià)后連同上月一并呈送總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。第七條 采購(gòu)回來(lái)的資料、配件等，質(zhì)量、價(jià)錢(qián)等由采購(gòu)部門(mén)負(fù)全部責(zé)任。第三章 采購(gòu)中的詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)第八條 采購(gòu)部門(mén)依中資料物資的輕重緩急，選擇至少兩家以上供貨單位，經(jīng)過(guò)質(zhì)量、價(jià)錢(qián)、信譽(yù)對(duì)比后擇優(yōu)訂貨。第九條 詢價(jià)要求：充分了解采購(gòu)資料的品名、規(guī)格、質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨期、地點(diǎn)、付款方法；同規(guī)格產(chǎn)品有幾家供應(yīng)商宜詢價(jià)；能否有其他較有利的代用品；新廠商產(chǎn)品能否需經(jīng)檢驗(yàn)試用；售后效力及保質(zhì)年限情況。第十條 比價(jià)、議價(jià)要求：廠商的供應(yīng)才干能否能按期交貨，質(zhì)量

3、確認(rèn)；消費(fèi)廠或供應(yīng)商能否可靠；價(jià)錢(qián)上漲下跌有何要素；能否必要開(kāi)發(fā)其他廠商；特殊資料要審查供貨單位的資歷、國(guó)家認(rèn)定的質(zhì)檢單、合格證等。第十一條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)情況由供銷(xiāo)部經(jīng)手人填寫(xiě)后，報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)核定。第十二條 10萬(wàn)元以上大型設(shè)備及資料在有條件前提下必需組織招標(biāo)，組成人員為：分管副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人、采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任人、運(yùn)用部門(mén)擔(dān)任人。做到公開(kāi)、公正、合理。招標(biāo)前，次啊過(guò)部門(mén)應(yīng)將相關(guān)詢價(jià)情況通報(bào)給有關(guān)人員；10萬(wàn)元以上特殊情況不招標(biāo)的必需報(bào)總經(jīng)理同意。第十三條 本著避嫌原那么，凡是楚向陽(yáng)選礦廠工程工程建立協(xié)作客戶，采購(gòu)部門(mén)一概不準(zhǔn)在所屬單位、部門(mén)采購(gòu)物資資料。第十四條

4、 縣內(nèi)資料采購(gòu)必需經(jīng)比價(jià)確認(rèn)后，方可簽定合同。第十五條 在比價(jià)表上，業(yè)務(wù)員必需附上客戶；確認(rèn)后簽定合同必需標(biāo)明。第十六條 小資料缺乏簽定合同的必需填寫(xiě)貨比三家記錄表，以備查詢。第十七條 相關(guān)采購(gòu)運(yùn)輸費(fèi)用須填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)懇求表，同意后方可付款緊急情況可請(qǐng)示。第四章 合同的訂立第十八條 供應(yīng)廠商確立后，1000元以上的物資、資料、設(shè)備必需簽署合同。第十九條 縣內(nèi)外固定客戶的供應(yīng)合同要求半年簽署一次。訂貨前，采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)要對(duì)其供應(yīng)貨物的稱號(hào)、價(jià)錢(qián)進(jìn)展全面評(píng)審。凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為和兩次供貨質(zhì)量不合格，應(yīng)立刻否認(rèn)其定點(diǎn)供貨資歷。第二十條 合同條款要仔細(xì)參照，對(duì)廠商提供的格式合同要仔細(xì)審查，機(jī)械、電氣設(shè)備方

5、面的技術(shù)要求需簽技術(shù)協(xié)議的由工程師簽字認(rèn)可。第二十一條 在聞喜境內(nèi)簽署的合同必需由采購(gòu)員、采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任人、分管經(jīng)理、總經(jīng)理依權(quán)限逐級(jí)簽字；在聞喜境外簽署的合同必需經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，但簽署人要對(duì)合同中能夠發(fā)生的糾紛負(fù)全部責(zé)任。第二十二條合同簽署授權(quán)依本廠相關(guān)制度規(guī)定實(shí)行額度分級(jí)制度。第二十三條 采購(gòu)貨物時(shí)采購(gòu)部門(mén)必需兩人以上經(jīng)手。第五章 付款及相關(guān)手續(xù)第二十四條 采購(gòu)部門(mén)依合同規(guī)定辦理付款，付款必需填報(bào)，逐級(jí)審批。第二十五條 采購(gòu)手續(xù)由采購(gòu)部門(mén)進(jìn)展完善，清單和發(fā)票要伴隨入庫(kù)單一并經(jīng)保管員、相關(guān)擔(dān)任人和指點(diǎn)簽字后及時(shí)結(jié)算。特殊情況暫不能索回發(fā)票的，清單應(yīng)隨貨同行，隨入庫(kù)單完善手續(xù)后及時(shí)結(jié)算，并在一定時(shí)

6、間內(nèi)索回發(fā)票。第二十六條 對(duì)縣內(nèi)外定點(diǎn)供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)要設(shè)立分戶帳，并根據(jù)供貨款額多少及客戶最大接受才干，簽署一定數(shù)額的質(zhì)量信譽(yù)保證金。在供貨期間，付款額不能突破保證金數(shù)額，業(yè)務(wù)關(guān)系終止時(shí)，保證金由財(cái)務(wù)部逐漸付清。第二十七條 對(duì)大型設(shè)備質(zhì)保金，供銷(xiāo)部要在不失去聯(lián)絡(luò)的情況下，根據(jù)公司資金情況逐漸付清。第六章 有關(guān)人員責(zé)任與獎(jiǎng)罰第二十八條 采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任人對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)物資的價(jià)錢(qián)、質(zhì)量、數(shù)量及手續(xù)完善上負(fù)有主要責(zé)任。各級(jí)審批人員及監(jiān)視人員負(fù)有相應(yīng)責(zé)任。第二十九條 對(duì)價(jià)錢(qián)高、質(zhì)量差、規(guī)格不符的常用物資資料，保管員不予入庫(kù)，采購(gòu)員應(yīng)立刻組織退貨，假設(shè)呵斥損失,采購(gòu)員自傲。第三十條 對(duì)降低本錢(qián)奉獻(xiàn)突出的

7、人員，采購(gòu)部門(mén)擔(dān)任人向總經(jīng)理提議，給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。第三十一條采購(gòu)人員嚴(yán)禁參與宴請(qǐng)和收受禮物，對(duì)接受賄賂、回扣的人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立刻除名，情況嚴(yán)重者清查法律責(zé)任。附：1.2.3.要點(diǎn)4.5. 設(shè)備、資料采購(gòu)方案表 年 月 日項(xiàng)目名稱型號(hào)規(guī)格單 位數(shù) 量單 價(jià)金 額庫(kù)存數(shù)量備 注合計(jì)總經(jīng)理： 部門(mén)主管： 制表人：聞喜縣楚向陽(yáng)選礦貨比三家記錄表 年 月 日貨物稱號(hào)型 號(hào)規(guī) 格單位數(shù)量供 貨 單 位：?jiǎn)?價(jià)金 額單 價(jià)金 額單 價(jià)金 額單 價(jià)金 額單 價(jià)金 額合計(jì)比價(jià)意見(jiàn)供銷(xiāo)部意見(jiàn)：副總經(jīng)理意見(jiàn)：總經(jīng)理意見(jiàn)：說(shuō) 明1、單價(jià)為含稅價(jià)。2、 元以上副總經(jīng)理簽署， 元以上總經(jīng)理簽署。采購(gòu)員簽名：訂貨合同要點(diǎn)

8、供方： 合同編號(hào)：需方： 簽定地點(diǎn)：簽定時(shí)間： 年 月 日一、產(chǎn)品稱號(hào)、商標(biāo)、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品稱號(hào)牌號(hào)商標(biāo)規(guī)格型號(hào)消費(fèi)廠家計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)總金額交提貨時(shí)間及數(shù)量合計(jì)合計(jì)人民幣金額大寫(xiě)二、質(zhì)量要求、技術(shù)規(guī)范、供方對(duì)質(zhì)量擔(dān)任的條件和期限三、交提貨地點(diǎn)、方式四、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)五、合理?yè)p耗及計(jì)算方法六、包裝規(guī)范、包裝物的供應(yīng)與回收和費(fèi)用負(fù)擔(dān)七、驗(yàn)收規(guī)范、方法及提出異議期限八、隨機(jī)備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)方法九、結(jié)算方式及期限十、如需提供擔(dān)保、簽署合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。十一、違約責(zé)任十二、處理合同糾紛的方式：本合同在履行過(guò)程中發(fā)生是、爭(zhēng)議，有當(dāng)事人雙方協(xié)商處理。協(xié)商不成，當(dāng)事人雙方贊同有仲裁委員會(huì)仲裁當(dāng)事人雙方未在本合同中商定仲裁機(jī)構(gòu)，事后有未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。十三、其他商定事項(xiàng)供 方單位稱號(hào)章：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍弘妶?bào)掛號(hào)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)“郵政編碼：需 方單位稱號(hào)章：?jiǎn)挝坏刂罚悍ǘù砣耍何写砣耍弘妶?bào)掛號(hào)：開(kāi)戶銀行：帳號(hào)“郵政編碼：簽公證意見(jiàn)：經(jīng)辦人：簽公證機(jī)關(guān)章年 月 日注：除國(guó)家另有規(guī)定外，簽公證明行自愿原那么 有效期限： 年 月 日至 年 月 日聞喜楚向陽(yáng)選礦采購(gòu)部采購(gòu)資金懇求表年 月 日 稱號(hào)合同編號(hào)供應(yīng)商應(yīng)付款總額當(dāng)月資金方案總額擬付款總額付款方式備注分管