1、阿9.1審計監(jiān)察扒部經(jīng)理考核指標(biāo)班考核維度：任務(wù)拌績效 稗 襖 班 背 壩 巴 白考核人： 叭指標(biāo)項阿考評目的唉指標(biāo)解釋半部門計劃的制定吧情況靶保證部門工作的邦有序性、計劃性艾年度、季度計劃埃；上級審核計劃頒有無重要漏項；暗是否有切實可行阿的配套實施方案阿部門計劃的完成岸情況背確保部門工作計氨劃的有效實現(xiàn)伴是否按時、保質(zhì)矮、保量完成部門凹工作計劃愛部門工作規(guī)章制斑度的完備性拌保證部門工作規(guī)跋范和本部門任務(wù)吧的完成皚本部門工作制度矮制定是否完備、邦規(guī)范、系統(tǒng)、切愛實可行阿部門費用控制情頒況邦控制本部門的有靶效支出稗部門費用支出與凹預(yù)算執(zhí)行的偏差疤率班公司重要內(nèi)部管扮理及財務(wù)制度的阿制定情況吧加強

2、公司內(nèi)部管鞍理和財務(wù)控制力翱度拔制度制定的完備百性、規(guī)范性，可翱執(zhí)行性翱公司各項內(nèi)部控按制制度的監(jiān)督檢敗查力度疤保證各項內(nèi)部控叭制制度合理、規(guī)頒范，并嚴格執(zhí)行笆年度內(nèi)對內(nèi)部控扒制制度的制定和拌執(zhí)行的審查次數(shù)愛；遺漏發(fā)現(xiàn)重大奧失誤的次數(shù)邦監(jiān)察工作效果俺保證各部門和個礙人嚴格執(zhí)行國家叭法律、法規(guī)、政頒策和本公司規(guī)章辦制度，加強對行盎政管理的監(jiān)督，礙改善和加強行政奧管理的效能靶對公司各部門及瓣工作人員執(zhí)行政礙策、法律、法規(guī)阿等情況的監(jiān)督檢班次數(shù)；受理對監(jiān)稗察對象的檢舉、胺控告的及時性；擺對監(jiān)察對象的違佰法違紀行為查處八率；對違法違紀癌行為的查處的合隘理性；行政效能俺監(jiān)察是否按期、瓣按質(zhì)完成；對行跋政

3、管理方面的建挨議的合理性、可暗行性胺審計工作效果懊保證公司財務(wù)控捌制制度的合理、擺規(guī)范性，提高財跋務(wù)控制和監(jiān)督水班平，監(jiān)督財務(wù)報搬表是否合理、合唉法反映財務(wù)狀況哀，監(jiān)督公司各部奧門和分公司、子跋公司主要負責(zé)人骯任期內(nèi)的經(jīng)濟行靶為骯年內(nèi)審計的次數(shù)把；重大失誤或差芭錯是否皆被查出罷并責(zé)令調(diào)整；一百般失誤或差錯未骯被查出的比例；捌對內(nèi)部控制制度俺的建議的合理性啊、可行性；審計盎報告質(zhì)量懊備注：岸9.2審計監(jiān)察挨部審計崗位考核扳指標(biāo)懊考核維度：任務(wù)絆績效 襖 癌 愛 盎 昂 絆 挨 考核人： 扮指標(biāo)項奧考評目的愛指標(biāo)解釋佰本崗位工作計劃氨的完成情況傲保證本崗位工作愛任務(wù)的有效實現(xiàn)敖是否按時、保質(zhì)襖、保

4、量完成工作啊任務(wù)扮審計任務(wù)完成的巴及時性壩確保審計任務(wù)按般進度完成骯年內(nèi)參加的審計哎次數(shù)；是否按時熬完成年度計劃的靶財務(wù)收支審計、懊經(jīng)濟效益審計、癌專項審計、單位吧負責(zé)人經(jīng)濟責(zé)任辦審計等工作；工般作延誤的天數(shù)翱審計工作效果疤保證審計工作的岸監(jiān)督、控制作用胺審計工作中未遺爸漏重大事項；未矮被查出的差錯不岸得一定次數(shù)；未懊被查出的差錯金柏額不超過一定金昂額板審計報告質(zhì)量背保證審計報告真柏實反映客觀情況唉審計結(jié)論或?qū)徲嫈[判斷正確；審計愛報告的完備性；耙重大事項不得有唉遺漏；一般事項板的缺失率不得超拌過一定數(shù)量拜對審計整改意見唉的落實情況襖保證審計報告意藹見的貫徹落實拜審計報告出具后捌是否及時監(jiān)督檢般

5、查艾資料管理工作百文件、資料管理愛的科學(xué)性、有序凹性，杜絕泄密鞍文件、資料的管瓣理有序性；有關(guān)稗文件資料的歸檔藹工作的質(zhì)量、水扳平；文件資料不唉得泄密頒備注：罷9.3審計監(jiān)察襖部監(jiān)察崗位考核稗指標(biāo)柏考核維度：任務(wù)岸績效 搬 骯 拜 八 百 板考核人： 百指標(biāo)項巴考評目的矮指標(biāo)解釋扮監(jiān)察工作要點制安定情況瓣保證工作的計劃絆性，重點突出，把可操作性班是否符合上級要埃求；達到按時、霸保質(zhì)；上級審核挨發(fā)現(xiàn)的缺失項不般得一定數(shù)量壩監(jiān)察計劃制定情奧況按保證監(jiān)察工作的背計劃性、有序性扒可行性，是否符艾合公司實際情況礙和經(jīng)營目標(biāo)要求耙；可操作性安信訪工作情況藹保證及時發(fā)現(xiàn)問爸題，解決問題班信訪工作接待的拔態(tài)度，登記的準(zhǔn)叭確性，受理的及斑時性版案件處理工作藹及時處理違法亂版紀案件愛是否及時處理舉芭報案件，對違法拜亂紀行為進行責(zé)版任追究的完成情瓣況及其效果叭對公司員工執(zhí)行板法律、法規(guī)、公般司制度的監(jiān)督檢瓣查力度百保證公司員工嚴壩格遵守各項法律拌、法規(guī)和公司制懊度版定期檢查員工遵般守法律、法規(guī)、懊公司制度的情況胺，檢查中沒有未敖被發(fā)現(xiàn)的重大問昂題，發(fā)現(xiàn)的問題叭是否及時糾正稗行政效能監(jiān)察效礙果扒保證行