1、LOGO公司名稱安全管理制度匯編XXX有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)管理制度匯編目 錄 HYPERLINK 第一章 根本制度5 HYPERLINK 識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度5 HYPERLINK 安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度7 HYPERLINK 安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度10 HYPERLINK 領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度13 HYPERLINK 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度17 HYPERLINK 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則24 HYPERLINK 安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度27 HYPERLINK 安全隱患排查上報(bào)管理制度43 HYPERLINK 變更管理制度44 HYPERLINK 供給商管理制度48 HYPERL

2、INK 安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評(píng)審、修訂制度50 HYPERLINK 安全文件檔案管理制度53 HYPERLINK 特種作業(yè)人員管理制度56 HYPERLINK 安全生產(chǎn)承諾制度58 HYPERLINK 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)制度60 HYPERLINK 安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度65 HYPERLINK 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行自評(píng)管理制度67 HYPERLINK 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核制度69 HYPERLINK 應(yīng)急救援管理制度72 HYPERLINK 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度77 HYPERLINK 其次章 專項(xiàng)安全制度80 HYPERLINK 安全培訓(xùn)教育管理制度80 HYPERLINK 安全檢

3、查制度85 HYPERLINK 事故管理制度87 HYPERLINK 工資“三掛鉤制度92 HYPERLINK 從業(yè)人員資格管理制度94 HYPERLINK 重大危險(xiǎn)源管理制度96 HYPERLINK 安全標(biāo)志管理制度98 HYPERLINK 第三章 職業(yè)健康管理100 HYPERLINK 職業(yè)病危害警示與告知制度100 HYPERLINK 職業(yè)病危害工程申報(bào)制度105 HYPERLINK 職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度107 HYPERLINK 職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度111 HYPERLINK 職業(yè)病防護(hù)用品管理制度113 HYPERLINK 職業(yè)病危害監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)管理制度115 HYPERL

4、INK 建設(shè)工程職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)管理制度117 HYPERLINK 勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度123 HYPERLINK 職業(yè)病危害事故處置與報(bào)告制度126 HYPERLINK 職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度128 HYPERLINK 第四章 消防管理131 HYPERLINK 消防管理制度131 HYPERLINK 阻止吸煙管理制度134 HYPERLINK 防火、防爆、防塵、防中毒管理制度137 HYPERLINK 勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理制度142 HYPERLINK 第五章 專業(yè)安全144 HYPERLINK 安全臺(tái)賬管理制度144 HYPERLINK 工藝管理制度148

5、HYPERLINK 操作規(guī)程落實(shí)制度150 HYPERLINK 生產(chǎn)設(shè)施管理制度154 HYPERLINK 生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制度159 HYPERLINK 倉庫、罐區(qū)安全管理制度161 HYPERLINK 設(shè)備密封、無泄漏管理制度164 HYPERLINK 關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位安全管理制度169 HYPERLINK 警示教育制度172 HYPERLINK 安全舉報(bào)制度174 HYPERLINK 重獎(jiǎng)重罰制度176 HYPERLINK 安全班前會(huì)管理制度178 HYPERLINK 電氣安全管理制度181 HYPERLINK 供汽（熱）安全制度187 HYPERLINK 供水安全制度189 H

6、YPERLINK 通風(fēng)安全制度191 HYPERLINK 防腐保溫（保冷）安全制度192 HYPERLINK 自動(dòng)操縱及儀器儀表安全管理制度195 HYPERLINK 氣體檢測(cè)報(bào)警儀管理制度197 HYPERLINK 儀表氣源、電源安全制度199 HYPERLINK 聯(lián)鎖管理制度202 HYPERLINK 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度204 HYPERLINK 新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)安全管理制度207 HYPERLINK 承包商管理制度209 HYPERLINK 危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理212 HYPERLINK 危險(xiǎn)化學(xué)品管道安全管理制度215 HYPERLINK 危險(xiǎn)化學(xué)品銷售裝卸安全管理制度220

7、 HYPERLINK 氣瓶?jī)?chǔ)存、使用制度228 HYPERLINK 危險(xiǎn)廢物管理制度229 HYPERLINK 外送煤氣管道安全管理制度232 HYPERLINK 易制毒化學(xué)品安全管理制度235 HYPERLINK 廠區(qū)交通安全管理制度238 HYPERLINK 易制爆化學(xué)品管理制度241 HYPERLINK 在線監(jiān)測(cè)管理制度243 HYPERLINK 有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測(cè)報(bào)警管理制度246 HYPERLINK 第六章 現(xiàn)場(chǎng)安全制度250 HYPERLINK 班組安全制度250 HYPERLINK 管理部門、基層班組安全活動(dòng)管理制度253 HYPERLINK 開停車安全管理制度255 H

8、YPERLINK 裝置開停車安全條件檢查確認(rèn)制度257 HYPERLINK 檢維修管理制度260 HYPERLINK 作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)分析制度264 HYPERLINK 檢修用料、廢料堆放存儲(chǔ)管理制度265 HYPERLINK 煤堆苫蓋管理制度267 HYPERLINK 第七章 安全保障制度268 HYPERLINK 安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度268 HYPERLINK 職工工傷與賠償管理制度270 HYPERLINK 動(dòng)火作業(yè)管理制度271 HYPERLINK 進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度276 HYPERLINK 臨時(shí)用電作業(yè)管理制度282 HYPERLINK 高處作業(yè)管理制度285 HYPERLINK

9、吊裝作業(yè)管理制度290 HYPERLINK 動(dòng)土作業(yè)管理制度294 HYPERLINK 斷路作業(yè)管理制度297 HYPERLINK 高溫作業(yè)管理制度300 HYPERLINK 盲板抽堵作業(yè)管理制度301第一章根本制度識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時(shí)識(shí)別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對(duì)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識(shí)別和管理。3、職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)的法律、法

10、規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單，并發(fā)放到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單傳達(dá)給本部門員工并監(jiān)視其遵照?qǐng)?zhí)行。安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、操縱程序與公司活動(dòng)相關(guān)的國(guó)家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國(guó)家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它務(wù)必實(shí)行的要求。獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)組織等部門保持聯(lián)系，主動(dòng)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報(bào)刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補(bǔ)充，以

11、確保公司在體系運(yùn)行中能獲取最新的有效版本。確認(rèn)、分發(fā)和更新安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；是否為最新的版本。由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單，并發(fā)放到相關(guān)部門。各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)修正清單，將新的內(nèi)容補(bǔ)發(fā)到相關(guān)部門，并對(duì)舊的文件做相應(yīng)的處理。執(zhí)行各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。5、相關(guān)的文件適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄文件發(fā)放登記表法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)記

12、錄隱患整改記錄法律法規(guī)及其它要求符合性評(píng)價(jià)報(bào)告安全培訓(xùn)記錄表1、目的安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度為規(guī)范公司安全會(huì)議管理，提高會(huì)議質(zhì)量，降低會(huì)議本金，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級(jí)安全會(huì)議的管理。3、職責(zé)安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安委會(huì)會(huì)議的組織召開；各部門、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會(huì)。4、操縱程序會(huì)議類別公司內(nèi)部會(huì)議包括公司安委會(huì)會(huì)議、安全例會(huì)和緊急會(huì)議等；公司安委會(huì)每季度召開一次安全管理工作會(huì)議，探討研究安全方面各項(xiàng)事項(xiàng)。公司安委會(huì)內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會(huì)議紀(jì)要進(jìn)行存檔；安全例會(huì)分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)三個(gè)級(jí)別。安委會(huì)會(huì)議會(huì)前工作安排議題。公司安委會(huì)會(huì)議的召開由安委會(huì)辦公室征集

13、安委會(huì)成員的看法確定；準(zhǔn)備材料。包括會(huì)議議程、會(huì)議簽到表及宣傳材料等，由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織。會(huì)議通知。由安委會(huì)辦公室通知相關(guān)單位和人員。會(huì)場(chǎng)工作會(huì)議簽到。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)在與會(huì)人員進(jìn)入會(huì)場(chǎng)時(shí)進(jìn)行；會(huì)議記錄。由安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)，會(huì)后形成會(huì)議紀(jì)要。會(huì)議內(nèi)容會(huì)議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過會(huì)議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。會(huì)議要求加入會(huì)議的人員務(wù)必按通知要求加入，不能無故延誤、缺席、遲到，參會(huì)人員不能加入會(huì)議的，務(wù)必向會(huì)議組織者請(qǐng)假；與會(huì)人員應(yīng)自覺遵守會(huì)議紀(jì)律，維護(hù)會(huì)場(chǎng)秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無聲狀態(tài)。會(huì)后工作與會(huì)人員應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議精神的貫徹；安委會(huì)辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)要制作，以書面形式存檔

14、；對(duì)會(huì)議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)。安全例會(huì)公司級(jí)安全例會(huì)例會(huì)成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負(fù)責(zé)人。會(huì)議時(shí)間：每月 1次，定于每月的第四周，具體時(shí)間另行通知。會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實(shí)可行的安全防范措施，重點(diǎn)解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時(shí)整改和總結(jié)、評(píng)比、考核。會(huì)議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。車間級(jí)安全例會(huì)例會(huì)成員：車間正、副主任、工段長(zhǎng)、小班長(zhǎng)、安全員。會(huì)議時(shí)間：每周一次，具體時(shí)間車間自行安排。會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操

15、作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。會(huì)議主持人：車間主任。班組級(jí)安全例會(huì)例會(huì)成員：班組長(zhǎng)和本班員工。會(huì)議時(shí)間：每天班前班后 10 分鐘。會(huì)議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行狀況、存在問題、本卷須知，傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會(huì)議精神。5、記錄安全會(huì)議簽到表安全會(huì)議紀(jì)要1、目的安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理制度為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)， 特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級(jí)安全獎(jiǎng)懲考核，重大安全事項(xiàng)的考核報(bào)總經(jīng)理審批；各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動(dòng)的考核

16、獎(jiǎng)懲。4、操縱程序在安全工作中，有以下先進(jìn)事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無重大安全事故，安全工作成績(jī)顯著；安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極加入公司舉辦的安全競(jìng)賽活動(dòng)，安全班組建設(shè)成績(jī)突出；安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運(yùn)行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場(chǎng)整齊，文明生產(chǎn)工作成績(jī)突出；安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實(shí)；能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險(xiǎn)求援，避免重大損失，有顯著貢獻(xiàn)的；安全責(zé)任制考核成績(jī)達(dá)標(biāo)的。在安全工作中，有以下先進(jìn)事跡之一的個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)：熱愛安全工作，積極加入安全活動(dòng)，成績(jī)

17、顯著的；模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；積極救援、搶救公共財(cái)產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；對(duì)查明事故理由有突出貢獻(xiàn)的；在安全工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。有以下行為之一的，對(duì)違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎(jiǎng)金或處罰款：事故責(zé)任者；違章指揮或強(qiáng)令職工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；破壞或偽造事故現(xiàn)場(chǎng)隱瞞或謊報(bào)事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者；對(duì)堅(jiān)持原則，認(rèn)真維護(hù)各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)者；其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；對(duì)

18、提出的整改看法有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；教訓(xùn)類型經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失狀況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000 元、賠償損失的 3-50%、降低工資、扣除獎(jiǎng)金。行政處罰根據(jù)危害程度和損失狀況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級(jí)、留用查看、辭退、開除。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。獎(jiǎng)懲程序?qū)υ诎踩ぷ髦谐煽?jī)顯著的部門、班組和個(gè)人的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)， 由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究決定后，公司每年年底對(duì)全年安全工作狀況進(jìn)行考核評(píng)比，評(píng)比

19、出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本方法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會(huì)研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財(cái)務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳安全獎(jiǎng)懲記錄1、目的領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度為加強(qiáng)公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步提升和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，更好地落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。3、職責(zé)綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開展?fàn)顩r的監(jiān)視落實(shí)；負(fù)責(zé)對(duì)違反本規(guī)定人員的考核。其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)視落實(shí)。4、

20、操縱程序術(shù)語、定義領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場(chǎng)帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全過程的監(jiān)視和管理。公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本時(shí)段內(nèi)本單位全過程所有作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡查與監(jiān)視管理。公司級(jí)帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：監(jiān)視檢查各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實(shí)狀況，堅(jiān)持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時(shí)，模范地執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對(duì)本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；檢查、改正作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的物的擔(dān)憂全狀態(tài)、人的擔(dān)憂全行為、管理缺點(diǎn)及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；督促檢查現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的事故隱患的整改狀況；針對(duì)本班次的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行合理的安排布置。組織處置本

21、班次中出現(xiàn)的緊急狀況和生產(chǎn)安全事故，遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患務(wù)必當(dāng)即采取有效防范措施，提出整改看法，督促限期整改。負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切擔(dān)憂全因素；負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)視、督促和檢查工作，有權(quán)對(duì)“三違現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并中止其工作，對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；對(duì)當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對(duì)傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并向上級(jí)部門報(bào)告，要加入事故的調(diào)查、分析理由，并提出安全措施及處理看法。帶班要求：安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對(duì)當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)， 務(wù)必堅(jiān)守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好

22、記錄；認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待明白。領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月 25日前編制完成下月的現(xiàn)場(chǎng)帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號(hào)碼和辦公室電話號(hào)碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報(bào)送安全環(huán)保部備案；帶班表務(wù)必明確規(guī)定每個(gè)工作時(shí)段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項(xiàng)；領(lǐng)導(dǎo)帶班務(wù)必規(guī)定時(shí)間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；每日值班領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)；嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特別理由無法當(dāng)班時(shí)，務(wù)必向總經(jīng)理請(qǐng)假，并由公司辦

23、公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時(shí)向安全環(huán)保部通報(bào)變動(dòng)信息。當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)務(wù)必嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作。領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：公司綜合管理部未按時(shí)編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時(shí)報(bào)送備案的，責(zé)任人處以 50元罰款；未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以 200元罰款；現(xiàn)場(chǎng)帶班人員出現(xiàn)以下事項(xiàng)的，責(zé)任人處以 100元罰款；遲到、早退或中途離崗的;無故不帶班或因故無法帶班但未請(qǐng)假導(dǎo)致空班的;未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；不填寫相應(yīng)記錄的;不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定執(zhí)行。安全帶班領(lǐng)導(dǎo)

24、不檢查、不履行職責(zé)，疏忽安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承受安全責(zé)任，接受上級(jí)部門的追查和處罰。對(duì)本單位“三違人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50 元；對(duì)以下帶班領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和方法，保持本單位長(zhǎng)期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動(dòng)局面，成績(jī)顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)或報(bào)告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；防止事故擴(kuò)大，搶險(xiǎn)有功者；對(duì)本單位“三違人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績(jī)顯著者。5、相關(guān)記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄1、目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度為識(shí)別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和格外規(guī)活動(dòng)存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用設(shè)備設(shè)施和

25、作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強(qiáng)管理和個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，范圍包括：工程規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；常規(guī)和異?；顒?dòng)；事故及潛在的緊急狀況；所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員活動(dòng)；原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過程；作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地震及其他自然災(zāi)難等。3、職責(zé)總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

26、價(jià)小組，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持本公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與操縱效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新?？偨?jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，激勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)操縱。4、操縱程序風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的判定：據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可疏忽風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)

27、險(xiǎn)評(píng)價(jià)。巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置依照關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位安全管理制度進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可疏忽風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)備設(shè)施：對(duì)設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的項(xiàng)，務(wù)必由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)視整改。工藝過程：要從工藝、設(shè)備、儀表、操縱、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險(xiǎn)分析；對(duì)工藝過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，包括：工藝過程中的危險(xiǎn)性；工作場(chǎng)所潛在事故發(fā)生因素；操縱失效的影響；人為因素等。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

28、。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險(xiǎn)分級(jí)法和安全檢查表分析法等。工作危害分析法（JHA）從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定操縱措施。該方法是針對(duì)作業(yè)活動(dòng)而進(jìn)行的評(píng)價(jià)。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入操縱措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀測(cè)的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起探討研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生

29、后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，假如這些操縱措施不足以操縱此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的操縱措施。假如作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟好多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)， 操縱措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以操縱。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種閱歷的分析方法，是分析人員針對(duì)分析的對(duì)象列出一些工程，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計(jì)缺點(diǎn)以及事故隱患，查出各層次的擔(dān)憂全因素，確定檢查工程。

30、然后把檢查工程按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。安全檢查表分析的對(duì)象是根據(jù)設(shè)備設(shè)施清單，對(duì)本公司的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行定性評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)方法的選擇以及頻次作業(yè)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法采用工作危險(xiǎn)分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時(shí)在每次作業(yè)前或變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)。設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場(chǎng)所的安全評(píng)價(jià)采用安全檢查表法（SCL），每年對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行一次評(píng)審，發(fā)生變化時(shí)在變化前進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫安全檢查風(fēng)險(xiǎn)分析記錄表。新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)工程，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，委托有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)價(jià)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。評(píng)價(jià)原則符合國(guó)家、政府和本公司關(guān)于健康、安

31、全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。在法律、法規(guī)允許的狀況下，滿足本公司實(shí)際抗風(fēng)險(xiǎn)的能力。本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作閱歷和安全生產(chǎn)管理閱歷豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出操縱措施。得出評(píng)價(jià)結(jié)論。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：火災(zāi)和爆炸；沖擊

32、和撞擊；人員中毒、窒息；觸電；有毒有害物料、氣體的泄漏；?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備的腐蝕、缺點(diǎn)；對(duì)環(huán)境的可能影響等。確定重大風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)評(píng)價(jià)方法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，填寫重大風(fēng)險(xiǎn)清單在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。風(fēng)險(xiǎn)操縱的內(nèi)容選擇風(fēng)險(xiǎn)操縱措施時(shí)，應(yīng)考慮：操縱措施的可行性和值得信賴性；操縱措施的先進(jìn)性和安全性；操縱措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行狀況；值得信賴的技術(shù)保證和服務(wù)。操縱措施應(yīng)包括：工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；管理措施，規(guī)范安全管理；教育措施，提

33、高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險(xiǎn)因素識(shí)別出來的危險(xiǎn)因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用：培訓(xùn)：所有員工包括其可以操縱的員工應(yīng)知道和他們有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。設(shè)施：對(duì)相關(guān)設(shè)施進(jìn)行安全維護(hù)和提升。目標(biāo)：建立目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮的重大風(fēng)險(xiǎn)。承包：在承包工作中應(yīng)將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及其對(duì)策通報(bào)承包商。提升：識(shí)別的結(jié)果說明白公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來持續(xù)提升。每年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)操縱效果進(jìn)行評(píng)審，填寫風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)操縱效果評(píng)審記錄表。作業(yè)安全對(duì)于格外規(guī)作業(yè)前，應(yīng)依照危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和分析。當(dāng)發(fā)生以下狀況時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行收集、識(shí)別和評(píng)價(jià)：新的或

34、變更的法律法規(guī)或其他要求；操作條件變化或工藝改變；新建、改建、擴(kuò)建、技改工程；有對(duì)事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí)；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。相關(guān)方有猛烈投訴時(shí)；出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳、培訓(xùn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的操縱措施編制風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險(xiǎn)因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、操縱措施和應(yīng)急預(yù)案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，把握、落實(shí)應(yīng)采取的操縱措施。加強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，使其認(rèn)識(shí)到所在崗位的風(fēng)險(xiǎn)，并把握操縱風(fēng)險(xiǎn)的技能。風(fēng)險(xiǎn)管理的培訓(xùn)依照安全培訓(xùn)教育管理制度執(zhí)行。6、其它要求根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定重大風(fēng)險(xiǎn)，并制定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)

35、操縱措施。評(píng)價(jià)出的重大隱患工程，依照隱患治理管理制度應(yīng)建立檔案和整改計(jì)劃。組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，把握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險(xiǎn)和操縱措施。依照實(shí)際狀況不斷完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的內(nèi)容。7、相關(guān)記錄作業(yè)活動(dòng)清單設(shè)備設(shè)施清單工作危害分析（JHA）記錄表安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表重大風(fēng)險(xiǎn)清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)操縱效果評(píng)審和檢查記錄表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告1、目的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)操縱，便于對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動(dòng)、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)。3、術(shù)語風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S） 的結(jié)合。風(fēng)險(xiǎn) R=可能性 L

36、后果嚴(yán)重性S危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，成立評(píng)價(jià)組織；安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)歸口管理；各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。5、操縱程序工作危害分析（JHA）工作方法從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定操縱措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動(dòng)列入操縱措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對(duì)工作觀測(cè)的基礎(chǔ)上，并應(yīng)

37、與操作者一起探討研究，運(yùn)用自己對(duì)這一項(xiàng)工作的知識(shí)進(jìn)行分析。識(shí)別每一步驟可能發(fā)生的危害，對(duì)危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識(shí)別。識(shí)別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估， 假如這些操縱措施不足以操縱此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的操縱措施。假如作業(yè)流程長(zhǎng)，作業(yè)步驟好多，可以按流程將作業(yè)活動(dòng)分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。對(duì)采用工作危害分析的評(píng)價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，操縱措施首先針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的步驟加以操縱。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定危害發(fā)生的可能性 L判定準(zhǔn)則： 表 1：危害發(fā)生可能性 L判定L值防護(hù)措施閱歷其它

38、5現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、保護(hù)、操縱措施正常狀況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時(shí)不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常狀況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場(chǎng)沒有采取操縱措施或操縱措施不當(dāng)異常狀況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)簡(jiǎn)單被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時(shí)能及時(shí)發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場(chǎng)有防范、保護(hù)、操縱措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程危害后果嚴(yán)重性 S判定準(zhǔn)則： 表 2：危害后果嚴(yán)重性 S判定S 值人員財(cái)產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)

39、境污染2造成人員微弱傷10影響不大，幾乎不停車造成微弱環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R判定準(zhǔn)則及操縱措施： 表 3：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) R判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（R=LS ）操縱措施巨大風(fēng)險(xiǎn)2025在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)提升措施進(jìn)行評(píng)估重大風(fēng)險(xiǎn)1516采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行操縱程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估可接受風(fēng)險(xiǎn)412建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可疏忽風(fēng)險(xiǎn)4無需采用操縱措施，保存記錄安全檢查分析（SCA）從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定操縱措施。識(shí)別對(duì)設(shè)備安全性有影響的各類工程，確定工程的安全標(biāo)準(zhǔn)， 分析

40、產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全操縱措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險(xiǎn)程度及等級(jí)，提出操縱措施。事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的劃分與 JHA法一致。6、相關(guān)記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號(hào)）、化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點(diǎn)指導(dǎo)目錄（安監(jiān)總管三2015113 號(hào)），制定本制度。2、適用范圍本

41、制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的擔(dān)憂全行為和管理上的缺點(diǎn),包括：作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的狀況。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識(shí)別過程中識(shí)別出作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺點(diǎn)。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠

42、當(dāng)即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工隱患排查治理原則：“誰主管、誰負(fù)責(zé)和“全員、全過程、全方位、全天候。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時(shí)把握重大隱患治理狀況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實(shí)狀況，定期召開會(huì)議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時(shí)向主要負(fù)責(zé)人報(bào)告重大狀況，對(duì)所分管部門和單位的隱患排

43、查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對(duì)所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會(huì)，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對(duì)公司的各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對(duì)本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動(dòng)的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項(xiàng)檢查和監(jiān)視檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業(yè)性隱患排查；季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；事故類比隱患排查。日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電

44、氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險(xiǎn)源的檢查和巡查。綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)狀況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。專業(yè)隱患排查主要是指對(duì)區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲(chǔ)運(yùn)、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開展的專項(xiàng)隱患檢查， 主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點(diǎn)；冬季以防火

45、、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點(diǎn)。重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動(dòng)和節(jié)假日前，對(duì)裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲(chǔ)存、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對(duì)節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲(chǔ)存和應(yīng)急工作進(jìn)行重點(diǎn)檢查。事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。隱患排查頻次確定隱患排查的頻次：崗位操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少 1次/兩小時(shí)，關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢至少 1次/小時(shí)，宜采用不休止巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表 人員每天至

46、少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，每季度開展一次有針對(duì)性的季節(jié)性隱患排查；重大活動(dòng)及節(jié)假日前務(wù)必進(jìn)行一次隱患排查。公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患專項(xiàng)排查。對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化狀況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每

47、年檢查一次； 假如發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：公布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識(shí)；氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)難。涉及“兩重點(diǎn)一重大的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）。5.3 隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)的特點(diǎn)，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：安全基礎(chǔ)管理；區(qū)

48、域位置和總圖布置；工藝；設(shè)備；電氣系統(tǒng)；儀表系統(tǒng)；危險(xiǎn)化學(xué)品管理；儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)；公用工程；消防系統(tǒng)。安全基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全狀況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實(shí)狀況。安全投入保障狀況，加入工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)的狀況。安全培訓(xùn)與教育狀況，主要包括：?jiǎn)挝恢饕?fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗狀況；特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗狀況；從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)狀況。開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與隱患排查治理狀況，主要包括：法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取狀況；定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)狀況；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果的落實(shí)、宣傳及培訓(xùn)狀況；隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管

49、理及承包商的管理狀況。危險(xiǎn)作業(yè)和檢維修的管理狀況，主要包括：危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前的危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與操縱狀況；動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè) 、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)視狀況。從業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用狀況；危險(xiǎn)化學(xué)品事故的應(yīng)急管理狀況。區(qū)域位置和總圖布置危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險(xiǎn)源儲(chǔ)存設(shè)施與危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例中規(guī)定的重要場(chǎng)所的安全距離?？赡茉斐伤颦h(huán)境污染的危險(xiǎn)化學(xué)品危險(xiǎn)源的防范狀況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)難引發(fā)事故災(zāi)難的危險(xiǎn)點(diǎn)排查、防范和治理狀況。內(nèi)部重要設(shè)施的平面布

50、置以及安全距離，主要包括：操縱室、變配電所、化驗(yàn)室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場(chǎng)所；消防站及消防泵房；空分裝置、空壓站；點(diǎn)火源（包括火炬）；危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)與儲(chǔ)存設(shè)施等；其他重要設(shè)施及場(chǎng)所。其他總圖布置狀況，主要包括：建構(gòu)筑物的安全通道；廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計(jì)、建設(shè)與維護(hù)狀況；安全警示標(biāo)志的設(shè)置狀況；其他與總圖相關(guān)的安全隱患。工藝管理工藝的安全管理，主要包括：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險(xiǎn)分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與操縱；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全操縱，主要包括：裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)

51、重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；針對(duì)溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計(jì)的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；危險(xiǎn)物料的泄壓排放或放空的安全性；參照首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化工工藝安全操縱要求、重點(diǎn)監(jiān)控參數(shù)及推薦的操縱方案（安監(jiān)總管三2009116號(hào)）的要求進(jìn)行危險(xiǎn)化工工藝的安全操縱狀況；火炬系統(tǒng)（自動(dòng)放散）的安全性；其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全操縱方面的隱患?，F(xiàn)場(chǎng)工藝安全狀況，主要包括：工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場(chǎng)操縱；現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；工藝操作記錄及交接班狀況；具

52、有毒害因素的場(chǎng)所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場(chǎng)管理。設(shè)備管理設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行狀況，主要包括：依照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；建立健全安全設(shè)施管理制度及臺(tái)賬。設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)的安全運(yùn)行狀況，包括：大型設(shè)備、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；大型設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；轉(zhuǎn)動(dòng)機(jī)器的潤(rùn)滑狀況，設(shè)備潤(rùn)滑的“五定、“三級(jí)過濾；設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和故障診斷狀況；設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點(diǎn)裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。特種設(shè)備（包括壓力容

53、器及壓力管道）的現(xiàn)場(chǎng)管理，主要包括：特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺(tái)賬；特種設(shè)備注冊(cè)登記及定期檢測(cè)檢驗(yàn)狀況；特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：電氣特種作業(yè)人員資格管理；電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行狀況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級(jí)與供電系統(tǒng)的匹配性；消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵設(shè)備等特別重要負(fù)荷的供電；重要場(chǎng)所事故應(yīng)急照明；電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場(chǎng)所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時(shí)用電的現(xiàn)場(chǎng)安全狀況。儀表系統(tǒng)儀表的綜

54、合管理，主要包括：儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行狀況；儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺(tái)賬管理；儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測(cè)、變更等記錄；安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。系統(tǒng)配置，主要包括：根本過程操縱系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝狀況；儀表供電、供氣、接地與防護(hù)狀況；可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)報(bào)警器的選型、布點(diǎn)及安裝；安裝在爆炸危險(xiǎn)環(huán)境儀表滿足要求等?，F(xiàn)場(chǎng)各類儀表完好有效，檢驗(yàn)維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)狀況，主要包括：儀表及操縱系統(tǒng)的運(yùn)行狀況穩(wěn)定值得信賴，滿足危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)需求；按規(guī)定對(duì)儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)儀表位號(hào)標(biāo)識(shí)是否清楚等。危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品分類、登記與檔

55、案的管理,主要包括:依照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險(xiǎn)性鑒別與分類， 分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；按相關(guān)要求建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登記?；瘜W(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；危險(xiǎn)化學(xué)品“一書一簽制度的執(zhí)行狀況；（3）24 小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)狀況；（4）危險(xiǎn)化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全管理狀況，主要包括：儲(chǔ)罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設(shè)施、危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行狀況；儲(chǔ)罐的日常和檢維修管理。儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)狀況，主要包括：易燃、可燃

56、液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)?、罐組布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的安全監(jiān)控裝備是否符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)視管理暫行規(guī)定（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第 40號(hào)）的要求；可燃液體和危險(xiǎn)化學(xué)品的裝卸設(shè)施；危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫（硫磺庫及危險(xiǎn)廢物儲(chǔ)存場(chǎng)所等）的安全儲(chǔ)存。儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)罐區(qū)、儲(chǔ)罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。消防系統(tǒng)建設(shè)工程消防設(shè)施驗(yàn)收狀況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行狀況；消防系統(tǒng)運(yùn)行檢測(cè)狀況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置狀況，主要包括：消防站設(shè)置狀況，如消防站、固定式消防器材、消防人員 、移動(dòng)式消防設(shè)備、通訊

57、等；消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲(chǔ)罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；綜合罐區(qū)、中間儲(chǔ)罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；甲、乙類裝置、罐區(qū)、操縱室、配電室等重要場(chǎng)所的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)；生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；其他消防器材。固定式與移動(dòng)式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場(chǎng)狀況公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱設(shè)備及供熱管道設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患?？諌赫疚恢玫暮侠硇约霸O(shè)備設(shè)施的安全隱患。安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促有關(guān)部門解決。各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)

58、包括國(guó)家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實(shí)執(zhí)行狀況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗狀況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動(dòng)紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品（具）的保管等狀況。各專項(xiàng)檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)事故隱患整改通知單，并在規(guī)定的整改期限后對(duì)整改狀況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項(xiàng)隱患排查，排查記錄于隱患排查臺(tái)賬上，并將處理看法方法上報(bào)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級(jí)報(bào)告，提交安全生產(chǎn)委員會(huì)研究解決。隱患治理對(duì)排查出的各級(jí)隱患實(shí)行“五定管理，并將整改落實(shí)狀況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)視，及時(shí)協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金

59、、技術(shù)、物資購買、施工等各方面問題。對(duì)一般事故隱患，由部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員當(dāng)即組織整改。對(duì)于重大事故隱患，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險(xiǎn)可接受標(biāo)準(zhǔn)， 評(píng)估隱患的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（評(píng)估方法詳見附錄A）。重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于很高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，應(yīng)當(dāng)即采取充分的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，防止事故發(fā)生，同時(shí)編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時(shí)當(dāng)即停產(chǎn)治理；當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)處于一般高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域時(shí)，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇適合的時(shí)機(jī)進(jìn)行隱患治理；對(duì)于處于中風(fēng)險(xiǎn)的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際狀況， 進(jìn)行本金效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇適合的時(shí)

60、機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。事故隱患治理方案、整改完成狀況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等應(yīng)及時(shí)歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號(hào)、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評(píng)估等級(jí)、整改期限、治理方案、整改完成狀況、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會(huì)議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。隱患上報(bào)公司安環(huán)部負(fù)責(zé)定期通過“隱患排查治理