1、IATF16949合同評(píng)審程序合同評(píng)審工作流程圖銷售部銷售部銷售部銷售部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 質(zhì)量部 財(cái)務(wù)部 采購(gòu)部主管副總銷售部銷售部顧客需求信息各類形 式合同合評(píng) 記錄合同登記表設(shè)計(jì)任務(wù) 書銷售要 貨單訂單進(jìn)度追蹤一覽 表目的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)， 了解客戶需求，明確產(chǎn)品和服務(wù)要求，確保供需 雙方對(duì)產(chǎn) 品和服務(wù)的要求規(guī)定適當(dāng)，以保證本公司有足夠能力履行合同，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。適用范圍適用于本公司所有銷售產(chǎn)品和服務(wù)要求（合同、標(biāo)書、訂單、協(xié)議通稱 合同）的確定和評(píng)審管理。術(shù)語(yǔ)和定義無(wú)職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)全面了解顧客的需求、 合同評(píng)審的組織， 根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)總結(jié)評(píng) 審結(jié)果并與顧客溝通、簽訂正式合同， 把執(zhí)行合同的

2、情況及時(shí)告知顧客， 了解顧 客還有什么其他的需求，發(fā)貨時(shí)及時(shí)通知顧客。生產(chǎn)部 根據(jù)交貨期對(duì) 所有顧客需求 產(chǎn)品生產(chǎn)能力的評(píng)審。采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)材料供應(yīng)能力的評(píng)審。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的評(píng)審。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行監(jiān)督能力的評(píng)審。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)開(kāi)票結(jié)算及貨款回收的評(píng)審?？偨?jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)銷售合同的簽訂。工作程序和要求管理流程： 了解產(chǎn)品要求要求評(píng)審要求傳遞要求執(zhí)行執(zhí)行監(jiān)控 顧客滿意 變更執(zhí)行 變更傳遞 變更評(píng)審 要求變更了解產(chǎn)品要求營(yíng)銷公司銷售員貫徹公司確定的營(yíng)銷策略，主動(dòng)營(yíng)銷，通過(guò)各種展銷會(huì)、網(wǎng)絡(luò)媒 體、信件、電話、傳真、拜訪客戶等可行的方式介紹本公司的產(chǎn)品和服務(wù)，同時(shí) 傾聽(tīng)顧客的呼

3、聲， 了解顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求 （包括已供貨客戶和潛在客戶） ， 及時(shí)回答顧客的征詢，按滿意度管理程序的要求填寫信息反饋單 。業(yè)務(wù)洽談 銷售和研發(fā)人員在業(yè)務(wù)洽談和處理過(guò)程中要從以下四個(gè)方面來(lái)確定產(chǎn)品的質(zhì) 量、進(jìn)度、成本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求：1）顧客規(guī)定的要求；顧客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求(如認(rèn)證產(chǎn)品的具體要求) ；公司確定的附加要求(如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等) 。 所有的產(chǎn)品和服務(wù)要求要形成書面記錄 (此類記錄以下通稱合同) ，有關(guān)樣品、 圖紙等按文件控制程序進(jìn)行管理。要求評(píng)審要求分類特殊合同：指符合以下一條或多條的合同， 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同均屬特殊

4、合同。 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 超生產(chǎn)能力 超技術(shù)要求 有收匯風(fēng)險(xiǎn) 利潤(rùn)低 于常規(guī)常規(guī)合同： 除特殊合同以外的合同， 老產(chǎn)品訂單均屬常規(guī)合同， 包括電話 / 傳真訂單。評(píng)審內(nèi)容 評(píng)審產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分：要求是否完整明確；各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方；與以前或常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn)；我公司各部門或供方有無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件記錄 資料的要求。評(píng)審方式會(huì)議評(píng)審：由銷售部根據(jù)合同的特殊性，組織生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、財(cái)務(wù) 等相關(guān)涉及部門以會(huì)議形式進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)討論達(dá)成共識(shí)，并填寫 合同評(píng)審表傳遞評(píng)審：銷售部將合同傳遞到相關(guān)部門，對(duì)相關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審，在合 同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。授權(quán)評(píng)審：由總

5、經(jīng)理授權(quán)相關(guān)人員對(duì)合同所有內(nèi)容進(jìn)行獨(dú)立評(píng)審，在合 同上簽署評(píng)審意見(jiàn)。評(píng)審實(shí)施常規(guī)合同采用授權(quán)評(píng)審或傳遞評(píng)審。特殊合同采用會(huì)議評(píng)審。評(píng)審后的處置 評(píng)審后的處置方式有：1) 正常可行2) 通過(guò)采取額外管理措施可行：如通過(guò)加班、外協(xié)外購(gòu)、添置設(shè)備、加強(qiáng) 控制等， 銷售員要具體記錄， 職能部門負(fù)責(zé)人要落實(shí)相關(guān)的措施、 責(zé)任人和完成 時(shí)間。評(píng)審中出現(xiàn)內(nèi)部意見(jiàn)分歧時(shí)，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。3）修訂要求可行：如改變交貨時(shí)間、方式、質(zhì)量要求、付款方式等，由銷 售員與客戶協(xié)商，取得一致意見(jiàn)。4）不可行：由銷售員向客戶婉拒，說(shuō)明原因。5.3 要求傳遞新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)合同簽訂后，由總經(jīng)理下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書 ，傳遞給相關(guān)部 門，由

6、技術(shù)部安排新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程， 經(jīng)評(píng)審如需采取相關(guān)措施才能確保合同完成 的，銷售部需同時(shí)將相關(guān)措施（在合同評(píng)審表上顯示） ，傳遞到此措施的涉 及單位（包括供方）。接收老產(chǎn)品訂單后，由銷售部門填寫銷售要貨單傳遞給生產(chǎn)部門， 由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)或倉(cāng)庫(kù)安排出貨，如有特殊要求的在銷售要貨單上注明。5.4 顧客要求執(zhí)行和監(jiān)控 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同或訂單執(zhí)行情況進(jìn)行追蹤檢查，填寫訂單進(jìn)度追蹤一覽 表。顧客要求變更及評(píng)審當(dāng)客戶提出更改合同要求時(shí)， 根據(jù)更改性質(zhì)和原合同評(píng)審方式確定更改 評(píng)審方式。評(píng)審意見(jiàn)直接填寫在合同更改記錄單上。因本企業(yè)內(nèi)部因素引起合同修改時(shí)，由銷售部人員與客戶協(xié)商達(dá)成共 識(shí)。變更傳遞 合同更改一經(jīng)

7、達(dá)成共識(shí)后，由銷售部視更改情況將合同更改記錄單傳遞 到受此更改影響的所有單位。變更執(zhí)行同 5.5 條。顧客滿意按滿意度管理程序要求執(zhí)行。合同及評(píng)審資料的管理 銷售部負(fù)責(zé)對(duì)合同及評(píng)審活動(dòng)的相關(guān)記錄的保管和歸檔工作，具體按記錄 控制程序執(zhí)行。6 引用/ 支持性文件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序文件控制程序滿意度管理程序記錄控制程序7 相關(guān)記錄7.1信息反饋單保存期二年7.2合同評(píng)審表保存期二年7.3設(shè)計(jì)任務(wù)書長(zhǎng)期保存7.4訂單進(jìn)度追蹤一覽表保存期二年7.5合同更改記錄單保存期二年7.6銷售要貨單保存期二年7.7合同登記表保存期二年5 工作程序序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.1新

8、產(chǎn)品要求的確定與評(píng)審（立項(xiàng)）產(chǎn)品要求確定產(chǎn)品要求確定： 從以下四個(gè)方面來(lái)確定產(chǎn)品的質(zhì)量、進(jìn)度、成 本、文件記錄資料、交付和服務(wù)要求： 顧客規(guī)定的要求 顧 客未明確，但根據(jù)用途可推定的要求 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 要求公司確定的附加要求（如標(biāo)準(zhǔn)化、通用性、成本要求等） 整理在產(chǎn)品要求記錄單上，包括相關(guān)的樣品、圖紙、和照 片等產(chǎn)品要求記 錄單銷售部技術(shù)部 生產(chǎn)部產(chǎn)品要求評(píng)審產(chǎn)品要求評(píng)審： 產(chǎn)品要求規(guī)定是否恰當(dāng)和充分： a. 要求是否 完整明確； b. 各項(xiàng)要求之間有無(wú)矛盾沖突的地方； c. 與以前或 常規(guī)不一樣的地方是否均經(jīng)過(guò)確認(rèn)； d. 我公司各部門或供方有 無(wú)能力滿足此產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度、成本和文件

9、記錄資料的要求。 對(duì) abc 三項(xiàng)否定的回答評(píng)審人員加以落實(shí)解決，當(dāng)出現(xiàn)有些 項(xiàng)目一時(shí)無(wú)法確定，在預(yù)期的時(shí)限內(nèi)能確定而又不影響新產(chǎn)品 開(kāi)發(fā)的要明確具體的責(zé)任人和落實(shí)時(shí)限；對(duì) d 條我公司無(wú)能力 滿足產(chǎn)品要求的要盡量整合內(nèi)外部資源加以滿足，記錄整理以 上的評(píng)審結(jié)論和相關(guān)的保障措施于合同評(píng)審表上，對(duì)實(shí)在 無(wú)法滿足的合同評(píng)審 表成本核算 單技術(shù)部 經(jīng)理相關(guān)部門 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 采購(gòu)部 質(zhì)量部 等與顧客的溝通與顧客的溝通： 與客戶進(jìn)行協(xié)調(diào)溝通，爭(zhēng)取達(dá)成一致 協(xié)調(diào)不成的，堅(jiān)持以誠(chéng)信為本、質(zhì)量第一，向客戶說(shuō)明原因， 予以婉拒。信息反饋 單銷售部技術(shù)部要求的最終確定審批產(chǎn)品要求的最終確定 ：經(jīng)評(píng)審和溝通后，

10、技術(shù)部經(jīng)理根據(jù)銷售 部的開(kāi)發(fā)指令將新產(chǎn)品的各項(xiàng)最終要求、設(shè)計(jì)目標(biāo)及附件 資料整理成產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書 ，產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書 必須包括但不限于以下 7 個(gè)方面的要求： 配合或安裝要求： 與客戶配套產(chǎn)品要考慮配合要求 質(zhì)量、功能要求（使用要求） 包裝運(yùn)輸要求 壽命、可靠性要求 進(jìn)度要求 成本要求 文件、資料和記錄要求，送總經(jīng)理審批，必要時(shí)要經(jīng)顧客確認(rèn)。開(kāi)發(fā)指令 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)任務(wù)書技術(shù)部 經(jīng)理銷售部審批： 總經(jīng)理對(duì)送審的任務(wù)書和附件審查后做出是否批準(zhǔn)開(kāi)發(fā) 的結(jié)論及相關(guān)的指示產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程分流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.2組成開(kāi) 發(fā)小組確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員

11、產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)任務(wù)書總經(jīng)理技術(shù)部 經(jīng)理5.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃項(xiàng)目介紹項(xiàng)目介紹 ：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備資料召集組員及相關(guān)列席人員開(kāi)會(huì)， 介紹項(xiàng)目來(lái)源，要求，結(jié)構(gòu)功能分析，重點(diǎn)和難點(diǎn)，有利和不 利因素，不確定內(nèi)容和因素供與會(huì)者討論。簽到表會(huì)議紀(jì)要項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人各部門 經(jīng)理 組員任務(wù)粗派 進(jìn)度控制調(diào)整 補(bǔ)充任務(wù)粗派與進(jìn)度控制 ：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)本項(xiàng)目的具體任務(wù)根據(jù)組 員的各自能力和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行初派，明確各任務(wù)的具體要求及進(jìn)度， 以及各任務(wù)之間的相互關(guān)系初步 產(chǎn) 品 APQP進(jìn)度 計(jì)劃項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 分析產(chǎn)品保證 計(jì)劃項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析和產(chǎn)品保證：質(zhì)量、進(jìn)度、成本 項(xiàng)目小組成員根 據(jù)各自所承擔(dān)的任務(wù)和要求，結(jié)合自己所學(xué)

12、的知識(shí)和實(shí)際經(jīng)驗(yàn)、 以往產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的經(jīng)驗(yàn)和失誤、生產(chǎn)控制中的問(wèn)題、客戶的 意見(jiàn)和投訴，現(xiàn)有任務(wù)、提出各自任務(wù)范圍內(nèi)的重點(diǎn)、薄弱環(huán) 節(jié)以及解決這些問(wèn)題的設(shè)想和建議，經(jīng)與會(huì)者討論，適當(dāng)時(shí)征 求總經(jīng)理的意見(jiàn)，對(duì)原先產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃中的任務(wù)進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充和完善，明確設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的階段劃分（里程碑點(diǎn) 的設(shè)置） APQP小組工作任務(wù)安排表 ，以及每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階 段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，并對(duì)重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)標(biāo)注“” 。 組織小組成員評(píng)審工程圖紙、規(guī)范及材料規(guī)范，并參與初始產(chǎn) 品的設(shè)計(jì)，包括確定特殊特性、初始物料、初始流程。對(duì)新的 加工和檢測(cè)設(shè)施、設(shè)備、工裝制成 產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和設(shè)備、 工裝計(jì)劃，對(duì)新模具

13、制成 產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃 ，經(jīng) 小組成員確認(rèn)簽字后發(fā)放。總結(jié)階段工作，報(bào)管理者代表審查。 產(chǎn)品APQP進(jìn)度計(jì)劃APQP小組工作任務(wù)安排表QC工程表初始特殊特性清單 產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和設(shè)備、工裝計(jì)劃 產(chǎn)品過(guò)程設(shè)計(jì)和模具計(jì)劃項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組員序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控 制控制理論5.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)配合或安裝要求，質(zhì)量、功能要求 總體結(jié)構(gòu) 部件安排、連接方法及相互關(guān)系 部件結(jié)構(gòu) 零件安排、連接方法及相互關(guān)系 零件的尺寸、性能、外觀要求 毛坯的尺寸、性能要求 材料要求 包裝標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品使用說(shuō)明書1 總裝圖2 部件圖3 零件圖4 零部件明細(xì)表5 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件

14、明細(xì) 表6 自制件明細(xì)表7 包裝規(guī)范8 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)9 產(chǎn)品使用說(shuō)明書1 理論計(jì)算、查閱 資料2 比照相似產(chǎn)品設(shè) 計(jì)3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)4 測(cè)繪設(shè)計(jì)1 設(shè)計(jì)輸入評(píng)審2 設(shè)計(jì)評(píng)審3 設(shè)計(jì)驗(yàn)證4 設(shè)計(jì)輸出評(píng)審5 設(shè)計(jì)確認(rèn)質(zhì)量：1 質(zhì)量功能展開(kāi) (QFD)2 設(shè)計(jì)失效模式及 后果分析 (DFMEA)3 限制理論 (TOC) 進(jìn)度：1甘特圖2 限制理論3并行工程 成本：1 標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)2 可制造性設(shè)計(jì)和 可裝配性設(shè)計(jì)3 價(jià)值工程 (VE)序號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.4.1產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排： 必須滿足設(shè)計(jì)任務(wù)書中規(guī)定的性能指標(biāo)和設(shè)計(jì)項(xiàng)目。 可包括下列方面內(nèi)容：A、繪制方案

15、設(shè)計(jì)總體圖；B、部件安排、連接方法及相互關(guān)系C、總成產(chǎn)品詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量參數(shù)； D、主要部件結(jié)構(gòu)方案分析、對(duì)比及優(yōu)選報(bào)告； E、產(chǎn)品性能，主要結(jié)構(gòu)系統(tǒng)等設(shè)計(jì)計(jì)算書； F、采用新設(shè)備、新過(guò)程、新材料、新技術(shù)和結(jié)構(gòu)型式的設(shè)想及驗(yàn)證安排（實(shí)驗(yàn)、 試驗(yàn)安排）。G、關(guān)鍵外購(gòu)件、配套件的質(zhì)量要求；H、編寫設(shè)計(jì)方案 。設(shè)計(jì)方案按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排方案設(shè)計(jì)的評(píng)審： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度， 當(dāng)方案設(shè)計(jì)完成時(shí)， 準(zhǔn)備相關(guān)性的 項(xiàng)目資料，技術(shù)部經(jīng)理按_產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃的安排組織相關(guān)人員進(jìn)行 設(shè) 計(jì)方案評(píng)審，設(shè)計(jì)人員介紹總體設(shè)計(jì)方案以及其滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù) 書要求的情況，提供相應(yīng)的證據(jù)。 參加評(píng)審的

16、人員對(duì) 設(shè)計(jì)方案能否滿足產(chǎn) 品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的質(zhì)量、進(jìn)度、成本要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)估，審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方 法的合理性和正確性， 驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性， 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄每個(gè)方面的 改進(jìn)點(diǎn)、疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問(wèn)題點(diǎn)， 組織人員落實(shí)附加的驗(yàn)證、 解決方案和措施。 產(chǎn) 品設(shè)計(jì) 評(píng)審報(bào)告 DFMEA檢查表 DFMEA（總成）按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo) 配合5.4.2產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)內(nèi)容及驗(yàn)證安排： 由產(chǎn)品總體設(shè)計(jì)師根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、 可依據(jù)的 理論公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行產(chǎn)品總體結(jié)構(gòu)， 主要部件結(jié)構(gòu)的配 合關(guān)系設(shè)計(jì)，可包括下列方面內(nèi)容：A

17、、確定產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)和主要零件尺寸、性能參數(shù)、驗(yàn)算和計(jì)算書。 B、提出產(chǎn)品的主要原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格及要求。 C、編寫技術(shù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書。D、編寫試驗(yàn)規(guī)范，提出控制和評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排技術(shù)設(shè)計(jì)的評(píng)審： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資料與相關(guān)人員審查， 參加評(píng)審的人員對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)能否滿足 設(shè)計(jì)方案、產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審查： A、審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方法的合理性和正確性，B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性， C、關(guān)鍵外購(gòu)件的原材料采購(gòu)供應(yīng)的可能性，以及能否符合產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)格要求， D、主要零部件結(jié)構(gòu)方案的合理性、過(guò)程性、安全性、

18、可靠性和維修性。 評(píng)審人員記錄每個(gè)方面的改進(jìn)點(diǎn)、 疑點(diǎn)、實(shí)際或可能問(wèn)題點(diǎn)， 組織人員落實(shí)具體 的驗(yàn)證、解決方案和措施。 產(chǎn) 品設(shè)計(jì) 評(píng)審報(bào)告 DFMEA（子系 統(tǒng)、部件）按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo) 配合5.4.3工作圖設(shè)計(jì)工作圖設(shè)計(jì)及驗(yàn)證安排： 由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員根據(jù)實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)的結(jié)果、 可依據(jù)的理論 公式和參考以往別的產(chǎn)品設(shè)計(jì)的結(jié)果進(jìn)行工作圖設(shè)計(jì)包括繪制供生產(chǎn)制造用的 圖樣及技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件。可包括下列方面內(nèi)容： A、繪制產(chǎn)品三維數(shù)模、總裝圖、部件圖、全部零件圖。 B、編制全套設(shè)計(jì)文件，即編寫：明細(xì)表包括零件、自制件、標(biāo)準(zhǔn)件、外協(xié)外購(gòu) 件等，過(guò)

19、程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)、采購(gòu)、外協(xié)、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)用文件。具體按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃或 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃（產(chǎn)品復(fù)雜時(shí)有） 執(zhí)行。 產(chǎn)品 APQP進(jìn) 度計(jì)劃 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排工作圖設(shè)計(jì)的評(píng)審： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃組織或提交設(shè)計(jì)資 料與相關(guān)人員審查，參加評(píng)審的人員對(duì)工作圖能否滿足技術(shù)設(shè)計(jì)、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi) 發(fā)任務(wù)書的相關(guān)規(guī)定、圖面的規(guī)范性、 標(biāo)準(zhǔn)化和本公司的生產(chǎn)可執(zhí)行性進(jìn)行審 查：A、審查設(shè)計(jì)過(guò)程和方法的合理性和正確性， B、驗(yàn)證證據(jù)的充分性和可靠性，C、產(chǎn)品零部件加工過(guò)程性和裝配過(guò)程性； D、產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件達(dá)到統(tǒng)一性、正確性、完整性和標(biāo)準(zhǔn)化的程度； E、

20、各項(xiàng)技術(shù)要求及接收準(zhǔn)則的合理性和經(jīng)濟(jì)性；產(chǎn) 品設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告 DFMEA（零件）按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排工作圖批準(zhǔn)和發(fā)放：按文件和資料管理程序 的要求進(jìn)行批準(zhǔn)后，發(fā)放至 產(chǎn) 品 APQP進(jìn)度計(jì)劃或產(chǎn)品設(shè)計(jì)和出圖計(jì)劃上規(guī)定的需求人員。主管員序產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程容 內(nèi) 體 具責(zé)任合 配 導(dǎo) 主試件制樣65 號(hào) 序 見(jiàn)445包裝設(shè)計(jì)搬包托 ：或 35/行 尺寸 求 和 格后 物 要求 箱 合 事 潮要 外 ， 的 防潮 （ 驗(yàn) 品 、防 裝 試 產(chǎn)擾包和 ：干輸驗(yàn) 2抗運(yùn)檢 求 傷、 進(jìn) 計(jì) 要?jiǎng)澢笤O(shè) 志耐要的 標(biāo)、等墊 定度處以 規(guī)強(qiáng)的裝 中構(gòu)物包 書結(jié)裝內(nèi) 務(wù)的包、 任 品 6： ） 1：

21、 產(chǎn) 6 內(nèi)箱 據(jù) 4： 利性 （ 裝 和 和 ）、 準(zhǔn) 包運(yùn)裝盤批PQPA排 品安 產(chǎn) 劃 度 按進(jìn)試 批75 號(hào) 序 見(jiàn)545產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、使用說(shuō)明書、合格證， 按 非 況需 后 為 、 情況 確認(rèn) 如 品 余。產(chǎn) 經(jīng)檔如準(zhǔn) 程歸，標(biāo) 過(guò)、準(zhǔn)品 和準(zhǔn)標(biāo)產(chǎn) 品批品定 產(chǎn)行產(chǎn)制 ：進(jìn)類需。 并此否案 放，用是備 發(fā)證應(yīng)定或 核格接決準(zhǔn) 審合直以批 編書品情認(rèn) 證明產(chǎn)視門 格說(shuō)證可部 合用認(rèn)品關(guān) 、使、產(chǎn)相 明準(zhǔn)標(biāo)外國(guó) 說(shuō)標(biāo)客或到 用品顧品再 使產(chǎn)或產(chǎn)， 品著標(biāo)立并 產(chǎn)組國(guó)獨(dú)定PQPA排 品安 產(chǎn) 劃 度 按進(jìn)序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程產(chǎn)品設(shè)計(jì)思路設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)方法質(zhì)量進(jìn)度成本控 制控制理論5.5產(chǎn)品

22、要求過(guò)程流程圖 （總裝流程，每個(gè)零件的生產(chǎn) 流程） 產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖 工序?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)品要求的方法 根據(jù)工序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品 100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)方法過(guò)程驗(yàn)證過(guò)程整改過(guò)程確認(rèn)過(guò)程總結(jié)1 過(guò)程流程圖2 平面流程圖3 加工設(shè)備、設(shè)施 清單4 模具清單及要求5 工裝清單及要求6 刀具、工具清單 及要求7 檢具清單及要求8 特性矩陣圖9 PFMEA10 控制計(jì)劃11 操作指導(dǎo)書12 采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品 質(zhì)量要求13 物耗和工時(shí)定 額14 MSA分析計(jì)劃15 PPK 研究計(jì)劃16 過(guò)程總結(jié)報(bào)告1質(zhì)量、功能展開(kāi)2 參照相似產(chǎn)品要 求加工方法的過(guò) 程3 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)4 理論計(jì)算、查閱 資料1

23、 過(guò)程評(píng)審或?qū)?核2 過(guò)程驗(yàn)證3 過(guò)程確認(rèn)質(zhì)量：1 過(guò)程失效模式及 后果分析2 限制理論3 有限元分析 進(jìn)度：1 限制理論2并行工程3甘特圖 成本：1 價(jià)值工程2 精益生產(chǎn)3 工業(yè)工程序號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo) 配合5.5.1過(guò)程方案設(shè)計(jì)過(guò)程方案設(shè)計(jì)內(nèi)容：根據(jù)設(shè)計(jì)要求，在對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案進(jìn)行過(guò)程性評(píng)審的基礎(chǔ)上， 參考相似產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程確定此產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程流程圖 （包括各零件的生產(chǎn)過(guò)程 流程，部件裝配和總裝過(guò)程流程） ，新設(shè)施、設(shè)備、工裝、模具清單及要求，過(guò) 程實(shí)驗(yàn)和試驗(yàn)要求，場(chǎng)地平面布置等初步要求。設(shè)備、工裝、 模具清單 車間平面布置 圖按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排質(zhì)量、

24、成本、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析： 產(chǎn)品特性和工序的關(guān)系（特性 / 工序矩陣圖）， 質(zhì)量、進(jìn)度和成本風(fēng)險(xiǎn)分析：項(xiàng)目小組根據(jù)每道工序所涉及的產(chǎn)品特性的多少， 每個(gè)特性的重要程度和要求的高低， 每個(gè)特性失控的可能原因的出現(xiàn)幾率， 控制 這些特性的成熟程度， 這幾個(gè)方面來(lái)考慮要不要對(duì)此工序的以下六個(gè)方面加以改 變，有些方面的改變需要事先加以證實(shí)，如安排具體的過(guò)程實(shí)驗(yàn)或試驗(yàn)。人：作業(yè)設(shè)定和維護(hù)、操作、監(jiān)管和檢驗(yàn)、服務(wù)人員的數(shù)量、素質(zhì)和技能 機(jī)：設(shè)備、工裝、模具、工具 物料：供應(yīng)商來(lái)源、檢驗(yàn)和接收、搬運(yùn)儲(chǔ)存、標(biāo)識(shí)、批次管理等 方法：加工工序和工步，裝卸和定位、 ，加工成本，人員素質(zhì)和技能要求等 檢驗(yàn)和試驗(yàn)：質(zhì)控點(diǎn)布置

25、和檢驗(yàn)項(xiàng)目的可靠性和合理性，檢測(cè)設(shè)備和檢驗(yàn)輔 具，可檢測(cè)和試驗(yàn)性， 檢驗(yàn)和監(jiān)控成本， 檢驗(yàn)和監(jiān)控人員的素質(zhì)和技能要求， 檢驗(yàn)和監(jiān)控方法與批量生產(chǎn)的適應(yīng)性等。 環(huán)境：環(huán)境要求，如加工、檢測(cè)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)所需的環(huán)境。小組可行性 承諾PFMEA檢查 表PFMEA按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.5.2具體過(guò)程設(shè)計(jì)1. 產(chǎn)品的各項(xiàng)要求確定產(chǎn)品加工的過(guò)程流程圖（包括總裝、部裝流程和每個(gè)零 件的生產(chǎn)流程）2. 然后制成產(chǎn)品要求（特性）與工序關(guān)系矩陣圖得出每道工序形成和有關(guān)的 產(chǎn)品特性名稱和數(shù)量3. 再根據(jù)這些特性值要求的高低考慮本工序形成這些產(chǎn)品特性

26、要求的方法： 所 需要的設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、工具要求，材料、毛坯和半成品要 求，作業(yè)設(shè)定、加工和過(guò)程參數(shù)監(jiān)控的方法，人員素質(zhì)和技能要求，根據(jù)工 序形成產(chǎn)品要求的特點(diǎn)確保產(chǎn)品特性 100%合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)（包括檢測(cè)項(xiàng) 目、檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)類型、檢測(cè)頻次、檢測(cè)方法、記錄表單、不合格和異常 的處理）4. 分別形成加工設(shè)備、設(shè)施清單及要求，模具清單及要求，工裝、夾具清單及 要求，刀具、工具清單及要求，檢具清單及要求，樣件控制計(jì)劃和操作要求 （可用草圖和口頭說(shuō)明） ，采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量要求5. 制定加工設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具計(jì)劃，樣件控 制計(jì)劃和操作要求，采購(gòu)、外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)

27、量要求及計(jì)劃，并組織實(shí)施樣 件試制階段（樣件試制，樣件檢驗(yàn)和試驗(yàn)）6. 制訂小批試制控制計(jì)劃和操作要求和過(guò)程驗(yàn)證要求7. 控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書審批試生產(chǎn)階段（作業(yè)準(zhǔn)備，小批試制，產(chǎn)品 檢驗(yàn)和試驗(yàn)）特性/ 工序矩 陣圖特殊特性清 單 設(shè)備、工裝計(jì) 劃 控制計(jì)劃?rùn)z查 表樣件控制計(jì) 劃 試生產(chǎn)控制計(jì) 劃按 產(chǎn)品 APQP進(jìn)度計(jì)劃安排序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.6試制樣件按 產(chǎn)品樣件、 試生產(chǎn)制造計(jì)劃、樣件控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書要求組織制作， 按 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，然后將合格的樣件和檢驗(yàn)記錄 交業(yè)務(wù)部審核后送 / 寄顧客。_產(chǎn)品樣件、 試生產(chǎn)制造計(jì)劃 _產(chǎn)品

28、檢驗(yàn)和 試驗(yàn)計(jì)劃 試模跟蹤單 檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào) 告按 產(chǎn)品樣件、 試生產(chǎn)制造計(jì)劃 安排5.7小批試制、過(guò)程驗(yàn)證和整改小批試制：按 產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃 、試生產(chǎn)控制計(jì)劃和操作指導(dǎo) 書和【生產(chǎn)過(guò)程管理程序】的作業(yè)準(zhǔn)備要求組織小批生產(chǎn)；過(guò)程驗(yàn)證：按 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃的要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，按測(cè)量系 統(tǒng)分析計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表和 初始過(guò)程能力研究計(jì)劃及實(shí)施情況一覽表 要求，參考【MSA手冊(cè)】和【SPC手冊(cè)】對(duì)過(guò)程進(jìn)行驗(yàn)證， 測(cè)算初始性能 （能力）， 進(jìn)行 MSA分析，對(duì)設(shè)備、設(shè)施、模具、工裝、夾具、刀具、工具、檢具是否能 滿足產(chǎn)品要求和生產(chǎn)要求進(jìn)行驗(yàn)證，記錄分析和驗(yàn)證結(jié)果，特別對(duì)不符合的要 詳細(xì)記錄

29、以便整改。設(shè)備、工裝驗(yàn)收按【設(shè)備工裝模具管理程序】執(zhí)行。過(guò)程整改 : 對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題落實(shí)整改的責(zé)任人、 方法和完成日期控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書修訂、會(huì)簽和批準(zhǔn)，物耗和工時(shí)定額的確定。產(chǎn)品樣件、試產(chǎn)品制造計(jì)劃 產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃 測(cè)量系統(tǒng)分析 計(jì)劃及實(shí)施情況 一覽表 初始過(guò)程能力 研究計(jì)劃及實(shí)施 情況一覽表按 產(chǎn)品樣件、 試生產(chǎn)制造計(jì)劃 安排序 號(hào)產(chǎn)品設(shè) 計(jì)開(kāi)發(fā) 流程具體內(nèi)容使用表單責(zé)任主導(dǎo)配合5.8設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)包括產(chǎn)品確認(rèn)和過(guò)程確認(rèn)兩個(gè)方面，并填寫產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)單 ，具體包括 如下內(nèi)容：產(chǎn)品實(shí)物： 1，產(chǎn)品的全尺寸結(jié)果（如為多型腔模具生產(chǎn)，必須對(duì)每個(gè)型腔的產(chǎn)品 尺寸

30、進(jìn)行測(cè)量，內(nèi)部尺寸必須剖開(kāi)測(cè)量） 2，外觀檢查結(jié)果 3，材料化驗(yàn)和試驗(yàn)結(jié) 果 4 ，產(chǎn)品性能試驗(yàn)結(jié)果均合格設(shè)備工裝： 5，新設(shè)備、模具、工裝、夾具驗(yàn)收合格檢測(cè)設(shè)備： 6，新的檢測(cè)設(shè)備、檢具、輔具、目視比對(duì)件配備足夠并合格 過(guò)程能力： 7，使用控制圖代替 100%檢驗(yàn)的工序 CPK值大于 1.33 控制計(jì)劃和操作指導(dǎo)書： 8，制作審批完成包裝： 9，包裝標(biāo)準(zhǔn)制作完成并經(jīng)批準(zhǔn)，裝運(yùn)試驗(yàn)（振動(dòng)和 / 或跌落試驗(yàn)）合格 成本： 10，實(shí)際生產(chǎn)成本已或預(yù)計(jì)在可接受范圍內(nèi) 后續(xù)交付： 11，生產(chǎn)、采購(gòu)、外協(xié)能保證 當(dāng)樣件或批試制的產(chǎn)品經(jīng)本公司和顧客的確認(rèn)不能滿足規(guī)定的要求（顧客規(guī)定的 要求、使用要求、法律

31、法規(guī)的要求，本公司的成本要求、生產(chǎn)能力或采購(gòu)的限制） 以及在后續(xù)生產(chǎn)使用過(guò)程發(fā)現(xiàn)不能滿足規(guī)定的要求時(shí)，如屬本公司的成本要求不 能滿足、生產(chǎn)能力或采購(gòu)的限制情況，開(kāi)發(fā)小組人員須根據(jù)目前開(kāi)發(fā)任務(wù)的多少、 改進(jìn)的難易程度和改進(jìn)的收益大小提出是否采取措施更改設(shè)計(jì)，填寫文件和資 料更改審批 / 通知單（技術(shù)類）由總經(jīng)理裁定。其余情況須進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。PPAP文件包 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi) 發(fā)確認(rèn)單生產(chǎn)控制計(jì)劃 文件和資料更 改審批/ 通知單 （技術(shù)類）項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人組員品設(shè) 開(kāi)發(fā) 程容 內(nèi) 體 具導(dǎo) 主設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的落 進(jìn) 足的 、 并 的 文 視 生 等滿料、效【，、 戶不材 安排有按 理購(gòu) 些、這件認(rèn)確具行行 員決