1、1質(zhì)量控制管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料程序制量制作程定質(zhì)控操規(guī)品研部參照國(guó)家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及同類(lèi)企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定QAP，報(bào)送技術(shù)副總審核根據(jù)實(shí)際國(guó)家、地方、C2技術(shù)副總審核通過(guò)后，報(bào)送總經(jīng)理審批1個(gè)工作日行業(yè)有關(guān)B2總經(jīng)理審批通過(guò)后，由品研部組織下發(fā)1個(gè)工作日標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)A2重點(diǎn)定QAP的制定二QAP標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范、全面、具體程序質(zhì)相關(guān)部門(mén)收到品研部送來(lái)的文件，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)即時(shí)量控相關(guān)部門(mén)做好QAP的貫徹實(shí)施工作根據(jù)實(shí)際制操D3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量控制的人員在品研部相關(guān)人員的作規(guī)D4配合下，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量巡視QAP程D5重點(diǎn)的執(zhí)QAP的執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照規(guī)程的要求執(zhí)行

2、質(zhì)量問(wèn)題處理D6D7C7C8B8D9C10程序QAP相關(guān)部門(mén)在QAP執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題相關(guān)部門(mén)對(duì)問(wèn)題的性質(zhì)進(jìn)行判斷，看其是否屬于常規(guī)問(wèn)題如果屬于常規(guī)問(wèn)題，由相關(guān)部門(mén)按照以前的處理方案，進(jìn)行處理如果出現(xiàn)的問(wèn)題不屬于常規(guī)問(wèn)題，則向品研部尋求解決方法品研部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)討論問(wèn)題的解決方案經(jīng)過(guò)討論，確定最終的問(wèn)題解決方案3個(gè)工作日技術(shù)副總對(duì)問(wèn)題解決方案進(jìn)行審批，通過(guò)后由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)具體執(zhí)行1個(gè)工作日質(zhì)量控制過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)資料由品研部存檔重點(diǎn)問(wèn)題解決方案的制定標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量控制問(wèn)題得到合理解決2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定C2程序5個(gè)工作日國(guó)家、質(zhì)B2品研部根據(jù)國(guó)

3、家、地方、行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定隨時(shí)地方、行業(yè)量標(biāo)D2及KFC的相關(guān)要求，擬與公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)C3技術(shù)副總經(jīng)理向品研部提出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)和隨時(shí)和規(guī)定C4建議二.KFC企B4相關(guān)部門(mén)提供相關(guān)資料，配合品研部的編寫(xiě)工作2個(gè)工作日業(yè)質(zhì)量管A4理體系文品研部將公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)充完善，形成較成熟1個(gè)工作日的文件件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核，總經(jīng)理審批重點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)及時(shí)、全面程序執(zhí)行品研部組織執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)審批的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)公司質(zhì)量C5相關(guān)部門(mén)認(rèn)真、徹底地執(zhí)行公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)重點(diǎn)二.公司量標(biāo)D5公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行質(zhì)量管準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)理制度執(zhí)行全面、徹底修訂D6程序公司質(zhì)量標(biāo)質(zhì)C6相關(guān)部門(mén)在標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)與

4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)相即時(shí)準(zhǔn)量標(biāo)C7關(guān)的問(wèn)題，及時(shí)向品研部匯報(bào)準(zhǔn)A7品研部匯總相關(guān)質(zhì)量信息2個(gè)工作日C8C9技術(shù)副總、品研部、相關(guān)部門(mén)討論是否需要修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理審批根據(jù)實(shí)際B9A9如需修訂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部準(zhǔn)備相關(guān)資料，相關(guān)部門(mén)給予配合2個(gè)工作日品研部修訂過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)技術(shù)副總審核1個(gè)工作日修訂的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日重點(diǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的修訂標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)修訂及時(shí)，符合公司實(shí)際情況程序新質(zhì)修訂后的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，品研部及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)執(zhí)行根據(jù)實(shí)際量標(biāo)C10對(duì)于新的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，品研部對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行適公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的D10當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)準(zhǔn)執(zhí)行相關(guān)部門(mén)認(rèn)真執(zhí)行新的公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)新質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)

5、程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行及時(shí)、全面3質(zhì)量記錄控制工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料確定記錄控制程序B2A2C3C4B4A4程序記錄控制程序質(zhì)量記錄清單品研部根據(jù)公司的相關(guān)規(guī)定，制定記錄控制程序根據(jù)實(shí)際記錄控制程序經(jīng)品研部經(jīng)理審批后起用1個(gè)工作日各相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司的記錄控制程序確定本部門(mén)質(zhì)量記錄清單相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量記錄清單中具體內(nèi)容的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表卜，交品研部申核質(zhì)量記錄表卜經(jīng)品研部經(jīng)理申批后起用1個(gè)工作日重點(diǎn)記錄控制程序的確定質(zhì)量記錄清單的編寫(xiě)質(zhì)量記錄表卜的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)依公司相關(guān)規(guī)定質(zhì)量記錄C5C6程序1質(zhì)量記錄資料各部門(mén)根據(jù)本部門(mén)質(zhì)量記錄清單，具體填寫(xiě)質(zhì)即時(shí)質(zhì)

6、量記錄資介料管理B6量記錄各部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)公司規(guī)定，對(duì)本部門(mén)質(zhì)量記錄進(jìn)行編號(hào)，歸檔保存品研部對(duì)質(zhì)量記錄的保存進(jìn)行監(jiān)督檢杳重點(diǎn)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)質(zhì)量記錄的歸檔保存標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)及時(shí)、準(zhǔn)確編號(hào)準(zhǔn)確質(zhì)量記錄清理C7C8B8A8B9程序質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表質(zhì)量記錄管理人員對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行過(guò)期整理對(duì)過(guò)期質(zhì)量記錄，管理人員填寫(xiě)質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀審批表，交品研部審核質(zhì)量記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)經(jīng)品研部經(jīng)理審批通過(guò)品研部制定人員對(duì)失效質(zhì)量記錄進(jìn)行銷(xiāo)毀重點(diǎn)失效質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀標(biāo)準(zhǔn)依公司相關(guān)規(guī)定4進(jìn)料檢驗(yàn)工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料進(jìn)料檢驗(yàn)工作安排A2B2C2程序采購(gòu)部將供應(yīng)商的發(fā)料時(shí)間、物料數(shù)量等情況通知原料庫(kù)原料庫(kù)在

7、接到進(jìn)料通知后，及時(shí)通知品研部經(jīng)理品研部經(jīng)理根據(jù)進(jìn)料先后順序和生產(chǎn)需求情況安排質(zhì)檢專(zhuān)員檢驗(yàn)隨時(shí)重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)的工作安排標(biāo)準(zhǔn)一般按照進(jìn)料到達(dá)時(shí)間的先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)工作安排，但對(duì)于生產(chǎn)急需的物料應(yīng)在第時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)按進(jìn)料檢驗(yàn)方案進(jìn)行檢驗(yàn)C3D3D4程序一.原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程二進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)三.原輔料入庫(kù)單品研部經(jīng)理提前做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，包括杳找進(jìn)料的樣件及相關(guān)的原輔料入庫(kù)單，確定進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，制疋該批進(jìn)料的檢驗(yàn)方案半個(gè)工作日檢驗(yàn)專(zhuān)員根據(jù)品研部經(jīng)理的安排，按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案的要求，到原料庫(kù)的待檢區(qū)執(zhí)行進(jìn)料檢驗(yàn)工作根據(jù)實(shí)際檢驗(yàn)專(zhuān)員將檢驗(yàn)結(jié)果填入原輔料入庫(kù)單合格的物料填寫(xiě)合格”，不合格

8、的物料填寫(xiě)不合格“重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)方案的制定進(jìn)料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照進(jìn)料檢驗(yàn)方案、進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行，檢驗(yàn)工作應(yīng)當(dāng)細(xì)致、科學(xué)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的可信性處理合格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7程序一.原材料和成品檢驗(yàn)規(guī)程庫(kù)房管理程序產(chǎn)品質(zhì)量合格證食品原料退換記錄對(duì)于合格的物料，質(zhì)檢專(zhuān)員應(yīng)出具產(chǎn)品質(zhì)量合格證，并通知庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)后，貼上適當(dāng)標(biāo)識(shí)根據(jù)實(shí)際對(duì)于復(fù)檢合格的物料，經(jīng)品研部經(jīng)理審核后做出允收決定對(duì)于經(jīng)復(fù)檢后不合格的物料，填寫(xiě)食品原料退換記錄，并通知通知采購(gòu)部退貨1個(gè)工作日重點(diǎn)合格、允收物料的處理及標(biāo)識(shí)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)有效、清晰并及根據(jù)進(jìn)料批次及時(shí)更新任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任

9、務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料程序保存進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)檢員將檢驗(yàn)結(jié)果記錄進(jìn)行分類(lèi)、保管，以便進(jìn)行年度的管理評(píng)審。1個(gè)工作日D9重點(diǎn)進(jìn)料檢驗(yàn)文件的分類(lèi)、保管標(biāo)準(zhǔn)文件齊備、無(wú)缺失5生產(chǎn)質(zhì)量管理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料制定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)C2B2A2程序公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)由公司品研部組織，銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部等職能部門(mén)參加，制定公司的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行辦法、程序等質(zhì)量文件。按照KFC工廠(chǎng)質(zhì)量管理體系的要求編寫(xiě)質(zhì)量管理體系文件20個(gè)工作日?qǐng)?bào)技術(shù)副總審核，技術(shù)副總應(yīng)提出自己的意見(jiàn)和建議1個(gè)工作日?qǐng)?bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)標(biāo)、行標(biāo)，或經(jīng)過(guò)備案批準(zhǔn)的2個(gè)工作日企標(biāo)，由品研

10、部成文，下發(fā)給內(nèi)部相關(guān)部門(mén)重點(diǎn)確疋產(chǎn)品執(zhí)仃標(biāo)準(zhǔn)文件標(biāo)準(zhǔn)按形成文件的程序制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程序公司執(zhí)質(zhì)管行量q：田質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)獲得批準(zhǔn)后，由品研部執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)組織對(duì)原輔料、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)成品進(jìn)行檢驗(yàn)根據(jù)實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)C3重點(diǎn)二.KFC標(biāo)準(zhǔn)原輔料、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督工廠(chǎng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢杳系統(tǒng)檢驗(yàn)報(bào)告單原始記錄是否齊全程序C4D4D5E5E6F6質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)1個(gè)工作日質(zhì)量合格的入庫(kù)1個(gè)工作日.原材原輔質(zhì)量不合格的執(zhí)行退換貨處理根據(jù)實(shí)際料和成品料檢重點(diǎn)檢驗(yàn)規(guī)程驗(yàn)原輔料檢驗(yàn)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)；原輔料質(zhì)量檢驗(yàn)記錄二.原輔標(biāo)準(zhǔn)料入庫(kù)單核查原輔料檢驗(yàn)記錄，驗(yàn)證記錄，合格供應(yīng)方名錄生產(chǎn)C7程序.徃產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)D7

11、D8各班班長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，并定期向品研部進(jìn)行匯報(bào)根據(jù)實(shí)際過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)F9生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)合格的繼續(xù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際二.徃產(chǎn)F8生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)不合格的轉(zhuǎn)為副品或報(bào)廢根據(jù)實(shí)際過(guò)程質(zhì)量重點(diǎn)檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)生丿過(guò)程的質(zhì)量記錄齊備程序質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)1個(gè)工作日質(zhì)量口格的入庫(kù)1個(gè)工作日任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料質(zhì)量不合格的報(bào)廢或轉(zhuǎn)為副品根據(jù)實(shí)際一.產(chǎn)成產(chǎn)成品檢驗(yàn)C9重點(diǎn)品質(zhì)量檢D10對(duì)產(chǎn)成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)F10標(biāo)準(zhǔn)二.產(chǎn)成E11嚴(yán)格按照產(chǎn)成品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄年度C11程序年度質(zhì)量回顧質(zhì)量B11品研部編與年度質(zhì)量回顧1個(gè)工作日回顧A11報(bào)技術(shù)副

12、總審核，并提出自己的意見(jiàn)和建議1個(gè)工作日?qǐng)?bào)總經(jīng)理審批1個(gè)工作日進(jìn)行管理評(píng)審1個(gè)工作日重點(diǎn)年度質(zhì)量回顧的編寫(xiě)；提供管理評(píng)審的輸入內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)客觀、準(zhǔn)確修訂質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)C12程序公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)修改草案品研部按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)5個(gè)工作日重點(diǎn)修訂公司質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)按照國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、KFC的相關(guān)要求制程質(zhì)量檢驗(yàn)工作流程圖任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)B2C2D2程序一企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)定二企業(yè)部在充分準(zhǔn)備資料的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)進(jìn)度在既定時(shí)間和地點(diǎn)對(duì)質(zhì)程質(zhì)量實(shí)施常規(guī)檢驗(yàn)，主要內(nèi)容包括工藝流程核杳、計(jì)1個(gè)工作日量?jī)x器檢驗(yàn)、作業(yè)人員作

13、業(yè)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)等，常用的檢驗(yàn)方法包括抽樣檢驗(yàn)和巡回檢驗(yàn)門(mén)職責(zé)三-企業(yè)工作流程四.產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄檢驗(yàn)完畢后，填寫(xiě)產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車(chē)間及時(shí)參與并協(xié)助質(zhì)檢專(zhuān)員的常規(guī)檢驗(yàn)工作，生產(chǎn)部主要進(jìn)行相關(guān)人員、檢驗(yàn)與生產(chǎn)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，生產(chǎn)車(chē)間則進(jìn)行場(chǎng)地和檢驗(yàn)對(duì)象的配合工作根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)常規(guī)檢驗(yàn)的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、全面分析判斷檢驗(yàn)結(jié)果B3B4B5B9程序產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)定對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析根據(jù)實(shí)際質(zhì)檢專(zhuān)員在分析檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，將結(jié)果同企業(yè)的制成質(zhì)量要求進(jìn)行比較，判斷是否存在問(wèn)題，包括工藝問(wèn)題、流程問(wèn)題以及人員問(wèn)題等根據(jù)實(shí)際質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行客觀分析，右檢驗(yàn)結(jié)果不存在

14、問(wèn)題，則將檢驗(yàn)過(guò)程的相關(guān)記錄分類(lèi)歸檔保存；若檢驗(yàn)結(jié)果存在問(wèn)題，則像重點(diǎn)檢驗(yàn)結(jié)果的判斷標(biāo)準(zhǔn)全面、科學(xué)、規(guī)范查找原因并安排整改C5C6程序產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部根據(jù)質(zhì)檢專(zhuān)員的限期整改要求，認(rèn)真分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間配合生產(chǎn)部杳找、分析質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的原因在全面分析原因的基礎(chǔ)上，生產(chǎn)部制定整改措施，并組織實(shí)施即時(shí)重點(diǎn)質(zhì)量問(wèn)題分析及整改措施的制定標(biāo)準(zhǔn)全面、可行、及時(shí)程序生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)部的整改措施，具體落實(shí)整改意見(jiàn)，包括工藝改進(jìn)、流程優(yōu)化、人員調(diào)配等即時(shí)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料實(shí)施整改D6重點(diǎn)產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄整改措施的落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、有效進(jìn)行復(fù)檢B7程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定質(zhì)檢

15、專(zhuān)員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果即時(shí)質(zhì)檢專(zhuān)員判斷整改是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題，則要求生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到妥善解決即時(shí)重點(diǎn)整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、科學(xué)、及時(shí)擬定檢驗(yàn)報(bào)告B8A8程序產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄質(zhì)檢專(zhuān)員就檢驗(yàn)和復(fù)檢情況編制質(zhì)量報(bào)表報(bào)品研部經(jīng)理審核，報(bào)表內(nèi)容包括檢驗(yàn)的數(shù)據(jù)、存在的問(wèn)題、整改措施及整改后發(fā)生的改變等等1個(gè)工作日品研部經(jīng)理對(duì)質(zhì)檢專(zhuān)員的報(bào)表進(jìn)行審核，質(zhì)檢專(zhuān)員根據(jù)審核意見(jiàn)進(jìn)行修改重點(diǎn)檢驗(yàn)報(bào)告的擬疋標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、及時(shí)，能真實(shí)反映制程質(zhì)量檢驗(yàn)及改善的過(guò)程進(jìn)行B9程序企業(yè)檔案管歸檔質(zhì)檢專(zhuān)員將常規(guī)檢驗(yàn)和復(fù)檢過(guò)程中形成的各種文件進(jìn)

16、行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等，以便查找和調(diào)用即時(shí)理制度重點(diǎn)資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)全面、規(guī)范、及時(shí)制程質(zhì)量異常處理工作標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料程序八=P+xy-口屮甘FRtU牛IInfyFF冃土Al一、生產(chǎn)質(zhì)檢專(zhuān)員定期進(jìn)行制成質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)方法包根據(jù)實(shí)際括抽樣檢驗(yàn)、巡回檢驗(yàn)等流程控制實(shí)施生產(chǎn)部、各生產(chǎn)車(chē)間協(xié)作、參與質(zhì)檢專(zhuān)員的支程序文件制成C2程質(zhì)量檢驗(yàn)工作，分別從人員配備、檢驗(yàn)時(shí)間和根據(jù)實(shí)際二、企業(yè)各質(zhì)量D2地點(diǎn)確定等方面給予支持部門(mén)職責(zé)檢驗(yàn)重點(diǎn)三、企業(yè)各制成質(zhì)量檢驗(yàn)的實(shí)施部門(mén)工作標(biāo)準(zhǔn)流程規(guī)范、及時(shí)、有效發(fā)現(xiàn)C3程序一、生產(chǎn)制程質(zhì)量異常D3質(zhì)檢專(zhuān)員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)制成質(zhì)量存

17、在異常，在產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄中作出標(biāo)記。制成質(zhì)量異常包括常規(guī)異常和非常規(guī)異常：常規(guī)異常主要是指能在較短時(shí)間內(nèi)確定異常原因并進(jìn)行改進(jìn)的異常；非常規(guī)異常是指在短時(shí)間內(nèi)很難確定異常原因，且異常的發(fā)生會(huì)導(dǎo)致制成質(zhì)量受到嚴(yán)重影響即時(shí)流程控制程序文件二、產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)部和各生產(chǎn)車(chē)間從生產(chǎn)管理和生產(chǎn)操作的角度配合質(zhì)檢專(zhuān)員的檢驗(yàn)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)制程質(zhì)量中的異常問(wèn)題重點(diǎn)制程質(zhì)量異常的發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、全面判斷是否屬于常規(guī)異常C4B4A4D4程序、企業(yè)審批程序相關(guān)規(guī)定二、產(chǎn)品加工過(guò)程檢驗(yàn)記錄三、糾正措施要求、在分析檢驗(yàn)結(jié)果的基礎(chǔ)上，質(zhì)檢專(zhuān)員判斷是否屬于常規(guī)異常，并根據(jù)不同的判斷結(jié)果米取下步措施生產(chǎn)部、各生產(chǎn)

18、車(chē)間從生產(chǎn)管理規(guī)范化和生產(chǎn)操作規(guī)范化的角度對(duì)質(zhì)檢專(zhuān)員的分析判斷工作進(jìn)行支持如果屬于常規(guī)異常，質(zhì)檢專(zhuān)員應(yīng)根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，開(kāi)展制程整改工作；如果屬于非常規(guī)異常，質(zhì)檢專(zhuān)員填寫(xiě)糾正措施要求、計(jì)劃、驗(yàn)證記錄，報(bào)品研部經(jīng)理確認(rèn)，經(jīng)品研部經(jīng)理確認(rèn)后，報(bào)請(qǐng)技術(shù)副總批示計(jì)劃、驗(yàn)證記錄技術(shù)副總根據(jù)品研部經(jīng)理的確認(rèn)意見(jiàn)和企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批并作出指示，生產(chǎn)部根據(jù)技術(shù)副總的批示開(kāi)展下步的工作重點(diǎn)異常程度的判斷任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序、重點(diǎn)及標(biāo)準(zhǔn)時(shí)限相關(guān)資料標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、準(zhǔn)確進(jìn)行整改C5D6D7程序企業(yè)工作流程二、企業(yè)部門(mén)職責(zé)對(duì)制程質(zhì)量的常規(guī)異常，質(zhì)檢專(zhuān)員向生產(chǎn)部和各個(gè)生產(chǎn)車(chē)間提出限期整改要求即時(shí)生產(chǎn)部收到技術(shù)副總的批示，暫停相關(guān)生產(chǎn)車(chē)間的生產(chǎn)活動(dòng)，并在品研部、采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的配合下迅速杳找異常原因，及時(shí)米取措施進(jìn)行整改，爭(zhēng)取在最短的時(shí)間內(nèi)恢復(fù)生產(chǎn)根據(jù)實(shí)際重點(diǎn)整改的實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)、有效進(jìn)行復(fù)檢C8C9B9程序企業(yè)相關(guān)規(guī)定質(zhì)檢專(zhuān)員對(duì)限期整改后的制程質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢，記錄數(shù)據(jù)并分析結(jié)果質(zhì)檢專(zhuān)員判斷整改是否解決了問(wèn)題，若仍存在問(wèn)題，則要生產(chǎn)部再次查找原因并組織實(shí)施二次整改，直至相關(guān)質(zhì)量問(wèn)題得到解決重點(diǎn)整改結(jié)果的復(fù)檢標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、及時(shí)進(jìn)行歸檔保存C10程序企業(yè)檔案管理制度質(zhì)檢專(zhuān)員將制程質(zhì)量檢驗(yàn)、異常處理、制程質(zhì)量復(fù)檢過(guò)程中形成的各種文件進(jìn)行歸檔，包括質(zhì)量報(bào)表及數(shù)據(jù)記錄單等即時(shí)重點(diǎn)資料的歸檔標(biāo)準(zhǔn)全面、規(guī)范、及