1、體系內(nèi)審記錄文檔僅供參考東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核計劃HF-F-040審核目的評價公司質(zhì)量體系與ISO9001標準的符合性以及質(zhì)量體系的有效性，審核質(zhì)量體系 所開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合計劃規(guī)定的安排，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運 行，并為管理評審和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。審核范圍ISO9001標準在本公司適用的所有要素及部門。審核依據(jù)ISO9001:標準、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等審核組成員謝正平、曾繁盛、張創(chuàng)志、李萬厚、咎紅衛(wèi)審核時間04月06日審核日程安排日期時間安排內(nèi)審員記錄4月6日8:30-9:00首次會議4月6日9:00-10:00管理層李力

2、厚4月6日10:00-11:00行政部張創(chuàng)志4月6日11:30-12:00業(yè)務(wù)部咎紅衛(wèi)4月6日14:00-15:00生產(chǎn)部曾繁盛4月6日15:00-16:00品管部謝正平4月6日16:00-17:30采購部張創(chuàng)志4月6日16:00-17:30工程部咎紅衛(wèi)19:30-20:00審核小組內(nèi)部討論20:00-21:00末次會議編制：日期：審核：日期:東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表HF-F-041受審核部門高層/管理代表負責人檢查內(nèi)容（依據(jù)標準的條 款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果4.1理解組織及 其背景環(huán)境質(zhì)量手冊是否確定與其宗旨和戰(zhàn)略方

3、向相關(guān)并影 響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的能力 的各種外部和內(nèi)部因素。是否對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息 進行監(jiān)視和評審符合4.2理解相關(guān)方 的需求和期望質(zhì)量手冊是否確定相關(guān)方及其要求是否對這些信息進行監(jiān)視和評審。符合4.3確定質(zhì)量管 理體系的范圍質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系有無不適用條款？理由是 否充分？8.3設(shè)計和開發(fā)不適用4.4質(zhì)量管理體 系及其過程質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外 包過程？質(zhì)量管理體系識別了生產(chǎn)、采購、人 力資源等過程，對這些過程我們均制定 了相關(guān)程序?qū)嵤┛刂?表面處理外包加 工.5.1領(lǐng)導(dǎo)作用質(zhì)量手冊你的管理承諾是什么？從哪些方面能夠體現(xiàn)出你以顧客為關(guān)注隹點八、八、

4、.經(jīng)過培訓(xùn)、宣傳、會議溝通（或其中 之一）的方式，向公司傳達滿足顧客 和法律、法規(guī)要求的重要性，并以實 現(xiàn)提升顧客滿意為目標 提供必要 的資源以保證質(zhì)量體系有效運行、改 進并達到顧客滿意。我們每年進行一 次顧客滿意度調(diào)查；詳細了解客戶要 求;及時處理顧客當中存在的問題點.5.2質(zhì)量方針質(zhì)量手冊你公司的質(zhì)量方針是什么?是否溝通？見手冊，已張貼5.3組織的作 用、職責的權(quán)限質(zhì)量手冊是否制定公司組織架構(gòu)圖？公司內(nèi)組織 結(jié)構(gòu)成員職責和權(quán)限是什么？已制定組織架構(gòu)圖；公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu) 成員的職責和權(quán)限均已經(jīng)得到了全部 的規(guī)定.6.1風險和機遇 的應(yīng)對措施質(zhì)量手冊是否制定風險分析表及應(yīng)對措施已制定6.2質(zhì)量目

5、標及 其實施的策劃質(zhì)量手冊是否在相關(guān)職能、層次和質(zhì)量管理體系 所需的過程建立質(zhì)量目標？見質(zhì)量目標一覽表6.3變更的策劃質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系是否進行變更無7.1.1支持資源 總則質(zhì)量手冊是否確定并提供為建立、實施、保持和 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需的資源人力資源、場地、設(shè)備設(shè)施完善9.2內(nèi)審審核內(nèi)部審核控制程 序請問有否進行內(nèi)審策劃？是否實施內(nèi) 審？發(fā)現(xiàn)幾各不合格項？4月6日進行了內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)1項不合格 項，都已整改完畢.9.3管理評審管理評審控制程 序你有否進行管理評審？查管理評審程序規(guī)定公司的管理 評審活動每年進行;我們在4月12日 作一次管理評審,有管理評審計劃及報 告.審核員：年 月曰審核組

6、長：年 月曰東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表HF-F-041受審核部門業(yè)務(wù)部負責人檢查內(nèi)容（依據(jù)標準的 條款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果5.3組織的作 用、職責的權(quán) 限質(zhì)量手冊你部門的工作職責是什么？負責客戶溝通及簽訂合同，建立顧客檔案資料，提 供顧客滿意程度報告。6.2質(zhì)量目標 及其實施的策 劃質(zhì)量手冊你部門的質(zhì)量目標是什 么？查質(zhì)量目標統(tǒng)計表，已達到8.2.1顧客溝 通客戶溝通與服務(wù)控 制程序您米用了哪些溝通方式與 您的顧客進行交流？平常一般經(jīng)過郵件進行客戶聯(lián)絡(luò)；訂單或者合同評 審過程的溝通;以及顧客滿意度的調(diào)查并及時處理顧 客

7、的不滿.8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要 求的確定合同訂單評審控制程序你是怎樣確定產(chǎn)品和服務(wù) 的有關(guān)要求？簽訂合同及技術(shù)協(xié)議.8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要 求的評審合同訂單評審控制程序你是怎樣對顧客的要求進 行評審的？一般與顧客進行初步的接洽，明確顧客的要求，看本 公司產(chǎn)品能否滿足客戶要求？如能則與客戶簽定合 同.8.2.4產(chǎn)品和服務(wù)要求的變 更合同訂單評審控制程序如何處理客戶變更？內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等形式及時通知相關(guān)部門9.1.2顧客滿*意顧客溝通與服務(wù)控 制程序有否進行顧客滿意度調(diào) 查？查客戶滿意度調(diào)查表2份，有9.1.3數(shù)據(jù)分 析與評價顧客溝通與服務(wù)控 制程序是否對顧客滿意度調(diào)查進 行數(shù)據(jù)分析？查客

8、戶滿意度調(diào)查分析報告，未完成審核員： 年 月曰審核組長： 年 月曰東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表HF-F-041受審核部門采購部負責人檢查內(nèi)容（依據(jù)標準的 條款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果5.3組織的作 用、職責的權(quán) 限質(zhì)量手冊你部門的工作職責是什么？負責原材料的采購及供應(yīng)商管理。6.2質(zhì)量目標 及其實施的策 劃質(zhì)量手冊你部門的質(zhì)量目標是什 么？查質(zhì)量目標統(tǒng)計表，已達到8.4.1供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)的 控制總則米購控制程序你的米購過程是怎樣進行 的?是怎么控制的.申請表,米購訂單，申批,米購，驗收8.4.2外部供應(yīng)的控制類型和程度供應(yīng)

9、商管理程序你對供應(yīng)商是如何進行管理 的？一般米購之前要求先送樣，經(jīng)過評價能達到公司的要 求，然后才對供應(yīng)商進行評估，評估經(jīng)過后才采購.每 季度對供應(yīng)商業(yè)績評估一次8.4.3外部供 方的信息米購控制程序你是經(jīng)過什么方式下達米 購信息？查采購訂單完善9.1.3數(shù)據(jù)分 析與評價外部 供方的績效是否對供應(yīng)商業(yè)績進行數(shù) 據(jù)分析？查供應(yīng)商供貨業(yè)績考核表,已完成審核員： 年 月曰審核組長：年 月曰東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表HF-F-041受審核部門工程部負責人檢查內(nèi)容（依據(jù)標準的 條款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果5.3組織的作 用、職責的權(quán)

10、 限質(zhì)量手冊你部門的工作職責是什么？產(chǎn)品策劃控制等6.2質(zhì)量目標 及其實施的策劃質(zhì)量手冊你部門的質(zhì)量目標是什 么？查質(zhì)量目標統(tǒng)計表，已達到8.1運行運行 策劃和控制質(zhì)量手冊運行是如何策劃的？a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要 求；市場需求，客戶要求，國家相關(guān)法規(guī)b）建立下列內(nèi)容的準則：1）過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。原料檢驗標準、過程檢驗標準、成品檢驗標準c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要 求所需的資源；資源充分是否設(shè)計運行表格？已設(shè)計技術(shù)文件如何管理？發(fā)放回收有記錄產(chǎn)品的確認是如何實施？國家權(quán)威機構(gòu)認定，客戶使用確認產(chǎn)品變更的程序是怎樣 的？文件有規(guī)定工程變更控制程序文檔僅供參考審核員：年 月曰審核組長： 年 月

11、曰東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi)部審核檢查表HF-F-041受審核部門生產(chǎn)部負責人檢查內(nèi)容（依據(jù)標準的 條款號）依據(jù)文件（手冊或程序文件條款號）檢查內(nèi)容及方法 （抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果5.3組織的作 用、職責的權(quán) 限質(zhì)量手冊你部門的工作職責是什么？生產(chǎn)計劃生產(chǎn)過程控制等6.2質(zhì)量目標 及其實施的策 劃質(zhì)量手冊你部門的質(zhì)量目標是什 么？查質(zhì)量目標統(tǒng)計表，已達到7.1.2基礎(chǔ)設(shè) 施設(shè)備控制程序你的設(shè)備有哪些？有進行 了哪些管理？查設(shè)備臺帳已制定;查設(shè)備日常保養(yǎng)表有進 行日常保養(yǎng)7.1.3過程環(huán) 境質(zhì)量手冊你的工作現(xiàn)場環(huán)境怎樣？查現(xiàn)場環(huán)境整齊，無臟、亂、差等現(xiàn)象。8.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)工藝流程是怎么樣 的？各工序如何進行控 制？是否制定作業(yè)指導(dǎo) 書？都有圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書8.5.2標識和 可追溯性產(chǎn)品標識和可追溯 性控制程序生產(chǎn)過程中產(chǎn)品是否有標 識，產(chǎn)品如何追溯？產(chǎn)品