1、Q/SZY/C陜西中煙工業(yè)公司澄城卷煙廠企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)受控號：Q/SZY/C1.05.052008試制（產(chǎn)）煙管理制度2008-08-31 發(fā)布2008-09-01 實施陜西中煙工業(yè)公司澄城卷煙廠發(fā)布Q/SZY/C 1.05.05-2008試制（產(chǎn)）煙管理制度1目的及范圍為了配合陜西中煙工業(yè)公司做好卷煙產(chǎn)品在線試制工作，及我廠產(chǎn)品維護(hù)、開展科研項目等需要而進(jìn)行的產(chǎn)品試制，保證卷煙產(chǎn)品試制工作在我廠正常有序開展，特制定本制度。本制度所稱試制煙指因產(chǎn)品改造開發(fā)、產(chǎn)品維護(hù)、新工藝、新材料、新技術(shù)等實驗，通過全部或部分生產(chǎn)工藝環(huán)節(jié)試制出的卷煙；及開展科研項目、工藝論證所需制造的卷煙。試制（產(chǎn)）按試制煙數(shù)量分

2、為小型試制（1萬支以下）、納入計劃的試制（1萬支以上含1萬支）。2職責(zé)工藝技術(shù)部門是本制度的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)：配合技術(shù)中心進(jìn)行卷煙的試制。負(fù)責(zé)由于工藝調(diào)整、材料對比等項目需要的小型試制的組織、實施。負(fù)責(zé)記錄試制過程中工藝參數(shù)、驗證原輔材料使用和試制煙數(shù)量等。負(fù)責(zé)試制過程所需原料的的準(zhǔn)備。生產(chǎn)計劃部門負(fù)責(zé)試制過程所需輔料的準(zhǔn)備。負(fù)責(zé)下達(dá)試制（產(chǎn)）調(diào)度令。負(fù)責(zé)統(tǒng)計納入計劃的試制（產(chǎn)）煙。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)具體實施卷煙試制（產(chǎn)）工作。負(fù)責(zé)記錄試制（產(chǎn)）經(jīng)過工序環(huán)節(jié)的材料消耗、制品的流向等，形成試制記錄。二車間負(fù)責(zé)對納入計劃的試制（產(chǎn)）煙按正常生產(chǎn)產(chǎn)品程序打碼入庫。企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)對試制（產(chǎn)）煙原、輔

3、材料消耗的核算。財務(wù)部門負(fù)責(zé)核算試制（產(chǎn)）煙的成本、稅金。負(fù)責(zé)對納入計劃的試制（產(chǎn)）煙按相關(guān)規(guī)定申報納稅。. 6銷售部門負(fù)責(zé)對納入計劃的試制（產(chǎn)）煙按正常生產(chǎn)產(chǎn)品程序掃碼出庫。Q/SZY/C 1.05.05-2008.工作流程及要求卷煙試制（產(chǎn)）包括我廠承擔(dān)的技術(shù)中心下達(dá)的試制（產(chǎn)）任務(wù)及我廠工藝技術(shù)部門為了產(chǎn)品維護(hù)、開展科研項目等需要經(jīng)技術(shù)中心批準(zhǔn)進(jìn)行的試制（產(chǎn)）。試制材料準(zhǔn)備技術(shù)中心下達(dá)的試制（產(chǎn)）小型試制按照技術(shù)中心下發(fā)的卷煙原、輔材料領(lǐng)用單，工藝技術(shù)部門準(zhǔn)備所需的原料，生產(chǎn)計劃部門準(zhǔn)備所需的輔料，特殊材料無法提供的由技術(shù)中心協(xié)調(diào)解決。納入計劃的試制（產(chǎn)）煙所有材料由公司物資供應(yīng)部按要求

4、采購，廠工藝技術(shù)部門、生產(chǎn)計劃部門按正常產(chǎn)品材料辦理入庫手續(xù)。我廠工藝技術(shù)部門組織的試制（產(chǎn)）所需的全部原、輔材料均按正常產(chǎn)品材料準(zhǔn)備。試制（產(chǎn)）流程工藝技術(shù)部門編制、審批、下發(fā)試制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。工藝技術(shù)部門給生產(chǎn)計劃部門下發(fā)卷煙試制通知單，卷煙試制通知單應(yīng)明確試制所需的原、輔材料數(shù)量、種類；經(jīng)過的工序環(huán)節(jié)；試制煙的類別、數(shù)量等。生產(chǎn)計劃部門下達(dá)試制（產(chǎn)）調(diào)度令，應(yīng)注明試制（產(chǎn)）經(jīng)過的主要工序環(huán)節(jié)、所需用的原、輔料及試制（產(chǎn)）煙的類別和數(shù)量。試制材料的發(fā)放、領(lǐng)用生產(chǎn)車間接試制（產(chǎn)）調(diào)度令后，按正常生產(chǎn)材料領(lǐng)用程序領(lǐng)用試制所需的原、輔材料。庫房、生產(chǎn)車間在領(lǐng)發(fā)料時應(yīng)注明試制用料。生產(chǎn)車間對試制（產(chǎn)）

5、經(jīng)過的工序環(huán)節(jié)，應(yīng)記錄材料消耗、 試制結(jié)束后制品的流向等, 形成試制記錄。（附表二）試制過程中，工藝技術(shù)部門全程跟蹤試制過程，記錄試制（產(chǎn)）過程的工藝參數(shù)、驗 證原輔料使用及試制煙數(shù)量（包括在制品）。試制結(jié)束后，決定除提取的試樣外其余試制煙（包括在制品）的流向等。納入計劃的試制（產(chǎn)）煙，廠生產(chǎn)計劃部門按照公司生產(chǎn)管理部門下達(dá)的試制煙生產(chǎn)計劃（碼段），安排車間進(jìn)行打碼入庫，按陜西中煙工業(yè)公司試制（產(chǎn)）煙管理辦法的Q/SZY/C 1.05.05-2008規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計。納入計劃的試制（產(chǎn)）煙，按照生產(chǎn)正常程序入庫，銷售庫房按照正常程序辦理入庫、 出庫手續(xù)。試制完成后，由技術(shù)中心下達(dá)的試制（產(chǎn)） ，技

6、術(shù)中心出具取樣通知單，廠工藝技術(shù) 部門配合取樣；廠工藝技術(shù)部門組織的試制（產(chǎn)），工藝技術(shù)部門出具抽樣單，提取試制煙，用于內(nèi)在質(zhì)量評定、檢測分析、評吸鑒定等用途。廠工藝技術(shù)部門提取的試制（產(chǎn)）煙，由工藝技術(shù)部門負(fù)責(zé)保管和貯存，做到定點(diǎn)存放、保管和發(fā)放，實現(xiàn)臺帳化管理；領(lǐng)用必須經(jīng)過工藝技術(shù)部門同意，并辦理領(lǐng)用手續(xù)。試制煙保管人員應(yīng)定期對庫存試制煙進(jìn)行盤點(diǎn)清查，對沒有使用價值的試制煙經(jīng)技術(shù)主管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為殘煙報廢處理，并形成記錄。試制（產(chǎn)）完成后，工藝技術(shù)部門統(tǒng)計試制（產(chǎn)）過程中消耗的原（輔）料的種類、數(shù)量（應(yīng)扣除摻入大線的試制產(chǎn)成品及在制品所消耗的原、輔料，且不包括技術(shù)中心提供的原、輔料），分

7、別報企業(yè)管理部門及財務(wù)部門。企業(yè)管理部門、財務(wù)部門按照陜西中煙工業(yè)公司試制（產(chǎn)）煙管理辦法在企業(yè)原、輔料消耗中予以核減，列入“管理費(fèi)用一研究開發(fā)費(fèi)” 并按相關(guān)規(guī)定申報納稅。4記錄表式1卷煙試制通知單 2卷煙試制記錄Q/SZY/C 1.05.05-2008卷煙試制通知單 TOC o 1-5 h z 試制類型：小型試制（）；納入計劃的試制（）任務(wù)來源：技術(shù)中心（）；工藝技術(shù)科（）試制數(shù)量：支 試制時間:所需原料:所需輔料:經(jīng)過工序: 備注:批準(zhǔn):審核;制單:Q/SZY/C 1.05.05-2008卷煙試制記錄填報車間；表二試制牌號：試制時間：年 月 日項目投入的原、輔料產(chǎn)出成品（在制品）數(shù)量及流向制絲經(jīng)過的工序：試制用量：kg摻入大線用量：kg其他：kg卷接機(jī)臺：煙絲：kg輔料：試制用量：支摻入大線用量：支其他：支包裝機(jī)臺：試制用里：盒摻入大線用量：盒其他：盒工藝技術(shù)部門確認(rèn)：說明：1此表由承