1、.：.；中煤進(jìn)出口公司義務(wù)績(jī)效考核目的匯總北大縱橫管理咨詢公司年月目 錄 TOC o - h z HYPERLINK l _Toc 總經(jīng)理任務(wù)部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 總經(jīng)理任務(wù)部經(jīng)理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 黨群管理主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 司機(jī)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 信息主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 總務(wù)主管考核目的 PAGEREF _Toc h

2、 HYPERLINK l _Toc 行政主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力資源部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人力資源部經(jīng)理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 薪酬績(jī)效主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 人事主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 財(cái)務(wù)部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 財(cái)務(wù)總監(jiān)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLI

3、NK l _Toc 出納考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 管理睬計(jì)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 核算會(huì)計(jì)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 稅務(wù)會(huì)計(jì)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 費(fèi)用核算會(huì)計(jì)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭事業(yè)部考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 煤炭事業(yè)部總監(jiān)考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc

4、 銷(xiāo)售主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 投資主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 市場(chǎng)執(zhí)行主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 采購(gòu)主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 質(zhì)量及出口主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 調(diào)度主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 產(chǎn)權(quán)代表考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 業(yè)務(wù)開(kāi)展部考核

5、目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 業(yè)務(wù)開(kāi)展部經(jīng)理考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 焦炭業(yè)務(wù)主管考核目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 乳清粉、原料藥業(yè)務(wù)主管考核目的 PAGEREF _Toc h 總經(jīng)理任務(wù)部考核目的總經(jīng)理任務(wù)部經(jīng)理考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范公司開(kāi)展戰(zhàn)略的準(zhǔn)確性與前瞻性保證公司開(kāi)展戰(zhàn)略可以滿足公司的目的公司戰(zhàn)略目的實(shí)施步驟不能實(shí)現(xiàn)的次數(shù)不超越 次公司開(kāi)展戰(zhàn)略修正的及時(shí)性與可行性保證公司開(kāi)展戰(zhàn)略的動(dòng)態(tài)性由于環(huán)境變化導(dǎo)致公司虧損的總額不超越

6、 戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)價(jià)每年不少于 次運(yùn)營(yíng)方案編制提綱的明晰性與指點(diǎn)性保證公司運(yùn)營(yíng)方案編制任務(wù)的順利進(jìn)展公司各部門(mén)對(duì)運(yùn)營(yíng)方案編制提綱提出異議的條數(shù)不多于 條運(yùn)營(yíng)方案包括預(yù)算編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保公司運(yùn)營(yíng)方案指點(diǎn)作用的發(fā)揚(yáng)匯總運(yùn)營(yíng)方案上報(bào)的時(shí)間不超越預(yù)訂時(shí)間 天上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定年度運(yùn)營(yíng)方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處部門(mén)考核的及時(shí)性與準(zhǔn)確性確保公司各部門(mén)的任務(wù)以運(yùn)營(yíng)方案為指點(diǎn)部門(mén)考核沒(méi)有按照規(guī)定時(shí)間進(jìn)展的次數(shù)不超越 次/年年度任務(wù)總結(jié)編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證年度總結(jié)對(duì)下一年運(yùn)營(yíng)方案編制的參考性匯總年度總結(jié)上報(bào)的時(shí)間不超越預(yù)訂時(shí)間 天上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定年度任務(wù)總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超越 處總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)

7、的方案性保證總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)的方案性、有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處本部門(mén)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性實(shí)現(xiàn)全公司預(yù)算的有效編制每年本部門(mén)預(yù)算在月份之前編制完成，未按照規(guī)定和中煤的實(shí)踐編制的本部門(mén)預(yù)算工程不超越 個(gè)，本部門(mén)預(yù)算與實(shí)踐情況的偏向不超越 % 部門(mén)任務(wù)方案完成情況確保部門(mén)任務(wù)目的的有效實(shí)現(xiàn)年度、階段性任務(wù)方案完成率不低于 %對(duì)本部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)視力度保證本部門(mén)的收支情況嚴(yán)厲按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題因監(jiān)視不力導(dǎo)致部門(mén)預(yù)算發(fā)生不合理偏向的次數(shù)小于 次/年本部門(mén)費(fèi)用控制合理運(yùn)用資金，降低資金本錢(qián)本部門(mén)費(fèi)用總收入小于 規(guī)章制度制定的規(guī)

8、范性、合理性、完備性確保公司的規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次公司非煤業(yè)務(wù)的市場(chǎng)開(kāi)辟力度保證公司非煤業(yè)務(wù)的開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、營(yíng)銷(xiāo)方案、定價(jià)方案未及時(shí)完成的次數(shù)不高于 次擔(dān)任公司參、控股企業(yè)煤炭貿(mào)易相關(guān)公司除外的管理實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬企業(yè)的控制考核目的因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的條數(shù)不超越 條考核情況分析報(bào)告提交的時(shí)間不能晚于規(guī)定時(shí)間 天擔(dān)任公司文化建立任務(wù)有效推進(jìn)公司文化建立CI謀劃、對(duì)外宣傳的次數(shù)不少于 次/年重要來(lái)賓及艱苦會(huì)議安排的周全性維護(hù)公司的良好企業(yè)籠統(tǒng)任務(wù)安排必需在來(lái)賓到來(lái)或會(huì)議召開(kāi)前 天完成任務(wù)安排中關(guān)鍵事項(xiàng)出現(xiàn)破綻的次數(shù)不超越 次公司指點(diǎn)日常任務(wù)安排的合理性

9、與及時(shí)性確保公司指點(diǎn)任務(wù)效率的最大化公司指點(diǎn)日常任務(wù)安排中脫漏重要任務(wù)的次數(shù)不超越 次/年，或?yàn)榉駴Q性目的日程安排必需提早 天完成備注：黨群管理主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范黨務(wù)任務(wù)的方案性提高黨務(wù)任務(wù)開(kāi)展的有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，或上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處黨務(wù)任務(wù)方案的完成率保證黨務(wù)任務(wù)方案制定的效果逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不低于 %民主生活會(huì)、黨務(wù)任務(wù)會(huì)、中層以上指點(diǎn)干部會(huì)組織的及時(shí)性確保黨政信息上傳下達(dá)的及時(shí)性未按期組織會(huì)議的次數(shù)不超越 次黨組織建立及干部隊(duì)伍建立的積極性與方案性確保公

10、司黨組織及干部隊(duì)伍建立的有序開(kāi)展黨員開(kāi)展方案的提報(bào)不能超越規(guī)定時(shí)間 天向上級(jí)主管匯報(bào)黨員開(kāi)展情況的次數(shù)不少于 次/年公司精神文明任務(wù)開(kāi)展的力度推進(jìn)公司精神文明建立任務(wù)員工違反公司精神文明相關(guān)規(guī)定的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重事項(xiàng)為否決性目的黨委辦公其他日常事務(wù)處置的及時(shí)性與周全性確保公司黨務(wù)工資的順利開(kāi)展會(huì)議記錄中艱苦事項(xiàng)的脫漏次數(shù)不超越 條沒(méi)有按照公司印信管理方法運(yùn)用印、信的次數(shù)不超越 次黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制的貫徹力度促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立責(zé)任制任務(wù)的開(kāi)展公司黨員違反黨風(fēng)廉政建立相關(guān)規(guī)定的景象的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的黨支部開(kāi)展任務(wù)的優(yōu)劣程度督促基層黨支部做好任務(wù)內(nèi)部評(píng)選不合格黨員的數(shù)量不超越 個(gè)，集

11、團(tuán)評(píng)選的優(yōu)秀黨員的數(shù)量不低于 個(gè)兩者權(quán)重各占%黨的道路、方針、政策、國(guó)家的法律、法規(guī)和上級(jí)黨組織的決議、決議及指示精神的落實(shí)力度提高黨員干部的政治實(shí)際程度經(jīng)抽查，不了解曾經(jīng)貫徹的相關(guān)內(nèi)容的黨員干部數(shù)量不超越 位黨員、黨支部考核的及時(shí)性與全面性提高黨員隊(duì)伍素質(zhì)實(shí)踐考核的人員和次數(shù)占應(yīng)考核人數(shù)和次數(shù)的比例不低于 %黨員入黨懇求資料和程序的完備性確保黨員開(kāi)展過(guò)程的規(guī)范化缺失思想?yún)R報(bào)份數(shù)不高于 份，或未按規(guī)定培訓(xùn)入黨積極分子的次數(shù)不高于 組織黨員學(xué)習(xí)的及時(shí)性和有效性提高黨員的素質(zhì)組織黨員學(xué)習(xí)的次數(shù)不低于 次工會(huì)任務(wù)的方案性提高工會(huì)任務(wù)開(kāi)展的有序性有無(wú)年度、季度工會(huì)任務(wù)方案，或上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺

12、失的重要內(nèi)容不超越 處工會(huì)任務(wù)開(kāi)展質(zhì)量促進(jìn)工會(huì)任務(wù)的開(kāi)展工運(yùn)實(shí)際研討次數(shù)不低于 次/年；重要資料、重要文件、會(huì)議紀(jì)要、任務(wù)報(bào)告中的關(guān)鍵內(nèi)容脫漏條數(shù)不超越 條對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的控制力度保證工會(huì)任務(wù)的收支情況嚴(yán)厲按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題因控制不力導(dǎo)致工會(huì)預(yù)算發(fā)生不合理偏向的次數(shù)小于 次/年共青團(tuán)任務(wù)的方案性提高共青團(tuán)任務(wù)開(kāi)展的有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，或上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處團(tuán)委任務(wù)開(kāi)展質(zhì)量促進(jìn)團(tuán)委任務(wù)的開(kāi)展培訓(xùn)方案、總結(jié)、任務(wù)報(bào)告的提報(bào)不超越規(guī)定時(shí)間 天培訓(xùn)方案、總結(jié)、任務(wù)報(bào)告中重要內(nèi)容的脫漏不超越 次對(duì)團(tuán)委經(jīng)費(fèi)的控制力度保證團(tuán)委任務(wù)的收支情況嚴(yán)厲按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)

13、問(wèn)題因控制不力導(dǎo)致團(tuán)委任務(wù)的預(yù)算發(fā)生不合理偏向的次數(shù)小于 次/年備注：司機(jī)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范出車(chē)的及時(shí)性滿足公司用車(chē)需求出車(chē)的延誤次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的交通事故的發(fā)生次數(shù)確保公司行車(chē)平安交通事故發(fā)生的次數(shù)不超越 次，或否決性目的車(chē)輛維修的方案性提高車(chē)輛維修的有序性有無(wú)年度、季度維修方案，或上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處車(chē)輛維修、保養(yǎng)、年檢的及時(shí)性確保車(chē)輛正常運(yùn)轉(zhuǎn)車(chē)輛未能及時(shí)維修、保養(yǎng)或年檢的次數(shù)不超越 次車(chē)輛內(nèi)外的衛(wèi)生整潔保證公司車(chē)輛車(chē)貌良好車(chē)輛未能及時(shí)清潔次數(shù)不超越 次車(chē)輛檢修費(fèi)的控制力度降低公司車(chē)輛的各種耗費(fèi)所轄車(chē)輛各項(xiàng)檢

14、修費(fèi)不高于 /車(chē)/考核周期相關(guān)法規(guī)、知識(shí)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)的及時(shí)性與有效性提高司機(jī)的平安認(rèn)識(shí)、業(yè)務(wù)技藝和環(huán)保認(rèn)識(shí)不參與相關(guān)法規(guī)、知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)次數(shù)不超越 次備注：信息主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范公司信息規(guī)劃的前瞻性與正確性保證信息規(guī)劃任務(wù)的方案性、有序性公司信息規(guī)劃不能實(shí)現(xiàn)的條數(shù)不超越 條信息技術(shù)運(yùn)用建議的有效性和可行性確保公司信息規(guī)劃的動(dòng)態(tài)開(kāi)展信息技術(shù)運(yùn)用建議的提出能否及時(shí)；信息技術(shù)運(yùn)用建議的采用率不低于 %信息管理相關(guān)制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保信息管理任務(wù)的規(guī)范化信息管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次信息管理任務(wù)的方案性保證信息管理

15、任務(wù)的方案性、有序性有無(wú)年度、月度任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處信息系統(tǒng)相關(guān)報(bào)告的嚴(yán)密性保證公司信息系統(tǒng)相關(guān)工程的順利開(kāi)展信息系統(tǒng)相關(guān)報(bào)告中重要內(nèi)容的缺失不超越 處信息化工程預(yù)算的控制力度保證信息化工程的收支情況嚴(yán)厲按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題因控制不力導(dǎo)致信息化工程預(yù)算發(fā)生不合理偏向的次數(shù)小于 次/年信息管理任務(wù)方案的完成率保證信息管理任務(wù)方案制定的效果逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不低于 %公司信息系統(tǒng)建立、維護(hù)、改良的及時(shí)性和有效性保證公司信息系統(tǒng)的有效運(yùn)轉(zhuǎn)公司信息系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生缺點(diǎn)的次數(shù)少于 次信息系統(tǒng)改良建議的采用率不低于 %

16、公司計(jì)算機(jī)軟、硬件購(gòu)置的及時(shí)性與適用性保證所購(gòu)置的軟、硬件滿足公司業(yè)務(wù)的需求由于短少軟、硬件而影響任務(wù)的次數(shù)少于 次由于軟、硬件質(zhì)量而影響任務(wù)的次數(shù)少于 次公司計(jì)算機(jī)運(yùn)用培訓(xùn)的及時(shí)性與有效性確保公司員工的計(jì)算機(jī)程度滿足任務(wù)的需求計(jì)算機(jī)培訓(xùn)的開(kāi)場(chǎng)時(shí)間不超越規(guī)定時(shí)間 天計(jì)算機(jī)培訓(xùn)后不合格員工的人數(shù)少于 人公司數(shù)據(jù)信息搜集的全面性與及時(shí)性確保數(shù)據(jù)信息滿足公司指點(diǎn)的決策需求關(guān)鍵信息延誤搜集的次數(shù)不超越 次關(guān)鍵信息搜集的錯(cuò)誤條數(shù)不高于 條關(guān)鍵信息搜集的脫漏條數(shù)不高于 條備注：總務(wù)主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范完成總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)方案的相關(guān)部分保證總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)的方案性

17、、有序性任務(wù)方案未及時(shí)完成少于 次；上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處完成總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)總結(jié)的相關(guān)部分保證總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)及時(shí)總結(jié)上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所編寫(xiě)的任務(wù)總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超越 處后勤管理相關(guān)制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保后勤任務(wù)的規(guī)范化管理后勤管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次辦公用品、固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備等物資采購(gòu)的及時(shí)性保證公司各部門(mén)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展因物資供應(yīng)不及時(shí)而遭到贊揚(yáng)的次數(shù)不超越 次物資采購(gòu)的合理性與適用性確保公司所采購(gòu)的物資質(zhì)高價(jià)優(yōu)所采購(gòu)物資中出現(xiàn)價(jià)錢(qián)偏高、質(zhì)量次、售后效力差景象的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的辦公設(shè)備維修的及時(shí)性強(qiáng)化公司應(yīng)

18、變突發(fā)事件的才干辦公設(shè)備損壞后未能及時(shí)維修的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的公司通訊設(shè)備的管理力度提高公司通訊設(shè)備管理任務(wù)的程度未及時(shí)交納費(fèi)的次數(shù)不超越 次未及時(shí)維修及改換通訊設(shè)備的次數(shù)不超越 次公司后勤事務(wù)管理的及時(shí)性和有效性確保公司各項(xiàng)任務(wù)的順利開(kāi)展未及時(shí)辦理各項(xiàng)后勤事務(wù)的次數(shù)不超越 次印、信運(yùn)用的合理性確保公司的合法權(quán)益得到維護(hù)印信運(yùn)用違反印信管理方法的次數(shù)不超越 次出國(guó)組團(tuán)協(xié)調(diào)任務(wù)的周全性確保出國(guó)團(tuán)組任務(wù)的順利進(jìn)展出國(guó)組團(tuán)任務(wù)出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)不超越 次公司公共事務(wù)、集團(tuán)活動(dòng)安排的及時(shí)性和周全性維護(hù)公司良好的企業(yè)籠統(tǒng)公共事務(wù)或集團(tuán)活動(dòng)出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)不超越 次公司檔案搜集的完好性確保公司信息管

19、理的程度檔案缺失件數(shù)不超越 件，嚴(yán)重為否決性目的公司檔案管理的合理性確保公司檔案管理任務(wù)的有序性檔案檢索卡缺失個(gè)數(shù)不超越 個(gè)檔案數(shù)據(jù)庫(kù)中關(guān)鍵信息的脫漏條數(shù)不多于 條檔案遺失件數(shù)不多于 件，嚴(yán)重為否決性目的公司非運(yùn)營(yíng)類(lèi)會(huì)議發(fā)言稿的及時(shí)性與全面性確保公司非運(yùn)營(yíng)類(lèi)會(huì)議的順利進(jìn)展非運(yùn)營(yíng)類(lèi)會(huì)議發(fā)言稿中重要信息脫漏的條數(shù)不多于 條，嚴(yán)重為否決性目的公司非運(yùn)營(yíng)類(lèi)宣傳資料整理的全面性與準(zhǔn)確性提高公司良好的企業(yè)籠統(tǒng)非運(yùn)營(yíng)類(lèi)宣傳資料未能及時(shí)完成的次數(shù)不多于 次非運(yùn)營(yíng)類(lèi)宣傳資料中的錯(cuò)誤不多于 處備注：行政主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范完成總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)方案的相關(guān)部分保證總經(jīng)理任務(wù)

20、部任務(wù)的方案性、有序性任務(wù)方案未及時(shí)完成少于 次；上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處完成總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)總結(jié)的相關(guān)部分保證總經(jīng)理任務(wù)部任務(wù)及時(shí)總結(jié)上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所編寫(xiě)的任務(wù)總結(jié)中缺失的重要內(nèi)容不超越 處公司會(huì)議管理的規(guī)范性保證公司會(huì)議的順利召開(kāi)未及時(shí)通知參會(huì)人員預(yù)備參與會(huì)議的次數(shù)不超越 人/次會(huì)議資料及用品未及時(shí)預(yù)備而影響會(huì)議進(jìn)展少于 次，嚴(yán)重為否決性目的 PAGE # 頁(yè)：# 定量化、詳細(xì)，如何衡量？公司會(huì)議記錄的完好性確保公司會(huì)議的內(nèi)容得到完好的傳播會(huì)議記錄中關(guān)鍵內(nèi)容缺失的條數(shù)不超越 條，嚴(yán)重為否決性目的公司會(huì)議決議和決議落實(shí)情況檢查的及時(shí)性確保公司的各種決議得到詳細(xì)的落實(shí)未能

21、及時(shí)督辦、檢查公司級(jí)會(huì)議落實(shí)情況的次數(shù)少于 次公司公文管理的規(guī)范性確保公司信息的管理程度公司收發(fā)文缺失件數(shù)不超越 件，嚴(yán)重為否決性目的公司文件得到泄露的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決性目的公司法律事務(wù)協(xié)辦的及時(shí)性協(xié)助公司法律顧問(wèn)的任務(wù)公司法律事務(wù)未能及時(shí)處理的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決性目的非煤業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告的及時(shí)性與全面性為公司非煤業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展發(fā)明前提非煤業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告中關(guān)鍵內(nèi)容的缺失不超越 項(xiàng)非煤業(yè)務(wù)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告未能及時(shí)完成的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決性目的非煤業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案的創(chuàng)新性與可行性確保非煤業(yè)務(wù)的迅速推進(jìn)非煤業(yè)務(wù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)方案因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決

22、性目的非煤業(yè)務(wù)對(duì)外投資工程預(yù)可研報(bào)告或調(diào)研報(bào)告的縝密性與合理性為公司非煤業(yè)務(wù)的對(duì)外投資奠定根底報(bào)告中關(guān)鍵內(nèi)容的缺失不超越 項(xiàng)，嚴(yán)重為否決性目的報(bào)告中存在的明顯錯(cuò)誤不超越 項(xiàng)，嚴(yán)重為否決性目的工程運(yùn)作框架的可行性與合理性確保公司非煤業(yè)務(wù)對(duì)外投資工程運(yùn)作的有序性工程運(yùn)作框架因擬定不合理而導(dǎo)致不能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決性目的業(yè)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)的及時(shí)性與全面性確保公司與集團(tuán)接口任務(wù)的順利展開(kāi)業(yè)務(wù)資料統(tǒng)計(jì)中關(guān)鍵資料的缺失不超越 項(xiàng)業(yè)務(wù)資料未能及時(shí)送達(dá)集團(tuán)的次數(shù)不超越 次公司證看管理的規(guī)范性確保公司的企業(yè)籠統(tǒng)得到維護(hù)公司證照未能及時(shí)年檢、變卦的次數(shù)不超越 次，嚴(yán)重為否決性目的公司內(nèi)部其他重要任務(wù)管理的

23、規(guī)范性確保公司內(nèi)部運(yùn)作的順暢進(jìn)展提案管理未能根據(jù)公司提案管理制度進(jìn)展的次數(shù)不超越 次印章管理未能根據(jù)公司印章管理制度進(jìn)展的次數(shù)不超越 次公司的企務(wù)公開(kāi)任務(wù)未能根據(jù)企務(wù)公開(kāi)制度開(kāi)展的次數(shù)不超越 次備注： 人力資源部考核目的人力資源部經(jīng)理考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范提出組織構(gòu)造改良方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案的有效性確保提出組織構(gòu)造改良方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案符合公司開(kāi)展規(guī)劃提出的組織構(gòu)造改良方案和崗位職責(zé)設(shè)計(jì)方案不符合公司開(kāi)展規(guī)劃的條數(shù)不超越 條制定的人才開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃的質(zhì)量保證人才開(kāi)展戰(zhàn)略和總體戰(zhàn)略的匹配提交的人才開(kāi)展戰(zhàn)略規(guī)劃不符合公司總體戰(zhàn)略的條數(shù)不超越 條人力資源部任

24、務(wù)的方案性提高人力資源部任務(wù)開(kāi)展的有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處人力資源部任務(wù)方案的完成率確保人力資源部各項(xiàng)任務(wù)方案制定的效果逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %各項(xiàng)人力資源管理制度的全面性與可行性保證人力資源部各項(xiàng)管理制度的順利實(shí)施各項(xiàng)管理制度條款出現(xiàn)脫漏或失誤的條數(shù)不超越 條員工獎(jiǎng)懲方案的可操作性確保員工行政獎(jiǎng)懲方案得到順利實(shí)施因方案擬訂的不合理而未能有效執(zhí)行的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的調(diào)整各部門(mén)目的責(zé)任制的及時(shí)性防止各部門(mén)目的責(zé)任制不真實(shí)踐因?qū)δ康呢?zé)任制不合理的部門(mén)未及時(shí)調(diào)整而使實(shí)踐任務(wù)業(yè)績(jī)與目的責(zé)

25、任相差較大的部門(mén)數(shù)不超越 個(gè)，或?yàn)榉駴Q性目的工資、福利方案及員工薪資調(diào)整方案的合理性保證員工所得報(bào)酬根本反映員工業(yè)績(jī)員工對(duì)工資、福利方案及薪資調(diào)整方案的不稱心率不超越 %制定的完好性防止內(nèi)容出現(xiàn)脫漏內(nèi)容出現(xiàn)脫漏的條數(shù)不超越 條人力資源有關(guān)報(bào)告、信息的質(zhì)量為公司艱苦人事決策提供信息支持公司指點(diǎn)對(duì)所提交的報(bào)告提出意見(jiàn)的條數(shù)不超越 條，被公司采用的信息條數(shù)不少于 條兩者權(quán)重各占%人員招聘任務(wù)的有效性保證招聘任務(wù)義務(wù)順利完成所招聘人員錄用后被部門(mén)贊揚(yáng)的次數(shù)不超越 次人員招聘的及時(shí)性保證人員供應(yīng)滿足需求人員需求明確之后，超越一個(gè)月，仍沒(méi)有招到適宜人選的次數(shù)不超越 次高層人員除外績(jī)效考核的有效性保證績(jī)效考

26、核能充分反映員工業(yè)績(jī)員工對(duì)績(jī)效考核不稱心率不超越 %對(duì)公司艱苦人事問(wèn)題決策的參與程度促進(jìn)公司艱苦人事問(wèn)題的科學(xué)決策對(duì)公司艱苦人事問(wèn)題決策提出的建議被采用的條數(shù)不低于 條宣傳人力資源相關(guān)信息的有效性促進(jìn)員工對(duì)人力資源相關(guān)政策法規(guī)等信息的了解對(duì)已宣傳的人力資源相關(guān)信息不了解的員工位數(shù)不超越 位處置員工贊揚(yáng)、爭(zhēng)議的及時(shí)性保證員工的贊揚(yáng)、爭(zhēng)議得到及時(shí)處置未及時(shí)對(duì)員工贊揚(yáng)及有關(guān)人事?tīng)?zhēng)議作出回答的次數(shù)不超越 次/季管理人事檔案的力度防止人事檔案出現(xiàn)脫漏、喪失的景象人事檔案出現(xiàn)脫漏、喪失景象的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的監(jiān)視下屬公司用工合法性防止下屬公司用工違法下屬公司用工違法景象不超越 次，嚴(yán)重的為否決

27、性目的培訓(xùn)下屬公司人力資源管理人員的力度加強(qiáng)下屬公司人力資源管理力量培訓(xùn)下屬公司人力資源人員的次數(shù)超越 次下屬企業(yè)人力資源制度的完好性規(guī)范下屬企業(yè)人力資源管理任務(wù)下屬企業(yè)重要人力資源制度缺失 個(gè)勞動(dòng)合同的完美程度加強(qiáng)勞動(dòng)合同對(duì)員工和企業(yè)的維護(hù)程度發(fā)現(xiàn)勞動(dòng)合同存在缺陷不超越 處，嚴(yán)重的為否決性目的勞動(dòng)合同簽署的及時(shí)性和準(zhǔn)確性規(guī)范勞動(dòng)合同管理勞動(dòng)合同簽署拖延超越個(gè)月的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的勞動(dòng)合同簽署出現(xiàn)過(guò)失次數(shù)不超越 次人力資源信息系統(tǒng)的完備性加強(qiáng)者力資源信息系統(tǒng)建立人力資源信息系統(tǒng)中重要信息的缺失不超越 處有效提案的個(gè)數(shù)推進(jìn)提案任務(wù)年度中有效提案的個(gè)數(shù)不少于 個(gè)實(shí)施并已產(chǎn)生成效的提案?jìng)€(gè)

28、數(shù)不少于 個(gè)產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)擔(dān)任人的任職資歷規(guī)范加強(qiáng)委派人員管理產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)擔(dān)任人的任職資歷規(guī)范有脫漏或過(guò)失之處不超越 處人員評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性提高委派產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)擔(dān)任人的有效性對(duì)所委派產(chǎn)權(quán)代表、董事、監(jiān)事、財(cái)務(wù)擔(dān)任人的評(píng)價(jià)出現(xiàn)艱苦偏向的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的培訓(xùn)任務(wù)的有效性加強(qiáng)員工培訓(xùn)年度培訓(xùn)次數(shù)超越 次員工被培訓(xùn)的比例超越 %員工對(duì)培訓(xùn)的稱心程度超越 分培訓(xùn)能否對(duì)業(yè)務(wù)有很大的支持備注：薪酬績(jī)效主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范分管業(yè)務(wù)任務(wù)的方案性保證分管業(yè)務(wù)任務(wù)的有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失

29、的重要內(nèi)容不超越 處分管業(yè)務(wù)任務(wù)方案的完成率保證分管業(yè)務(wù)各項(xiàng)任務(wù)的完成逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %考核體系設(shè)計(jì)前期信息搜集的有效性提高考核體系設(shè)計(jì)前期所搜集信息的質(zhì)量考核體系設(shè)計(jì)前期所搜集信息被采用的條數(shù)不低于 條了解員工對(duì)公司考核體系運(yùn)轉(zhuǎn)的意見(jiàn)和建議的程度為進(jìn)一步改良考核體系提供支持搜集員工對(duì)公司考核體系運(yùn)轉(zhuǎn)的意見(jiàn)和建議的條數(shù)不少于 條提出的公司考核體系改良方案的質(zhì)量保證考核體系改良方案合理有效改良方案中重要條款被采用率不低于 %崗位績(jī)效綜合考核表的完好性和全面性提高崗位績(jī)效綜合考核表的完善程度主要考核項(xiàng)在崗位績(jī)效綜合考核表中的缺失率不超越 %崗

30、位績(jī)效綜合考核表填寫(xiě)的規(guī)范性提高崗位績(jī)效綜合考核表運(yùn)用程度崗位績(jī)效綜合考核表簽署的時(shí)間不超越方案時(shí)間 天，簽署的崗位績(jī)效綜合考核表中存在問(wèn)題的不超越 份對(duì)部門(mén)績(jī)效考核進(jìn)展匯總等的及時(shí)性確保定期對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核的結(jié)果進(jìn)展搜集、匯總、統(tǒng)計(jì)未能及時(shí)對(duì)各部門(mén)績(jī)效考核的結(jié)果進(jìn)展搜集、匯總、統(tǒng)計(jì)的次數(shù)不超越 次公司考核兌現(xiàn)任務(wù)完成的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證考核兌現(xiàn)任務(wù)準(zhǔn)確無(wú)誤考核兌現(xiàn)任務(wù)未及時(shí)完成的延誤天數(shù)不超越 天，考核兌現(xiàn)結(jié)果出現(xiàn)計(jì)算過(guò)失的次數(shù)不超越 次或?yàn)榉駴Q性目的兩者權(quán)重各占%審核考核分析報(bào)告的準(zhǔn)確性提高考核分析報(bào)告的質(zhì)量考核分析報(bào)告中出現(xiàn)的過(guò)失、脫漏等未被審核出的次數(shù)不超越 次考核分析報(bào)告的全面性提高

31、考核分析報(bào)告的完善程度考核分析報(bào)告中出現(xiàn)脫漏的條數(shù)不超越 條宣傳人力資源相關(guān)信息的有效性促進(jìn)員工對(duì)人力資源相關(guān)政策法規(guī)等信息的了解對(duì)已宣傳的人力資源相關(guān)信息不了解的員工位數(shù)不超越 位薪資總額建議的合理性確保薪資總額符合本公司業(yè)績(jī)及公司薪資發(fā)放原那么部門(mén)副經(jīng)理對(duì)薪資總額建議提出意見(jiàn)的條數(shù)不超越 條員工工資表編制的準(zhǔn)確度保證準(zhǔn)確地發(fā)放員工薪酬所編制的工資表出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的核定各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)的準(zhǔn)確性防止各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)出現(xiàn)錯(cuò)誤核定各項(xiàng)保險(xiǎn)基數(shù)后又被社保中心發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超越 次工資、獎(jiǎng)金、福利方案的可行性保證擬定的工資、獎(jiǎng)金、福利方案符合國(guó)家及公司有關(guān)方案、規(guī)定工資、獎(jiǎng)金、福利方

32、案出現(xiàn)失誤或脫漏的次數(shù)不超越 次薪資核定的準(zhǔn)確性防止員工薪資出現(xiàn)錯(cuò)誤薪資核定的過(guò)失率不超越 %對(duì)員工的出勤及各種休假情況審核的有效性準(zhǔn)確記錄員工的出勤及各種休假情況審核員工出勤及各種休假記錄出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)不超越 次辦理各項(xiàng)保險(xiǎn)手續(xù)的及時(shí)性保證及時(shí)為員工提供社會(huì)保證拖延上交各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用及辦理相關(guān)手續(xù)的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的離退休人員工資、福利核定的準(zhǔn)確性保證離退休人員工資、福利發(fā)放無(wú)過(guò)失核定離退休人員工資、福利的過(guò)失率不超越 %管理部門(mén)印章的力度保證部門(mén)印章的合規(guī)運(yùn)用出現(xiàn)部門(mén)印章濫用的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的備注：人事主管考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范

33、各種人事管理制度的完善程度確保有關(guān)人力資源各個(gè)環(huán)節(jié)任務(wù)的順利開(kāi)展人事管理制度出現(xiàn)脫漏或失誤的次數(shù)不超越 次年度用人方案的合理性保證公司的用人需求部門(mén)經(jīng)理對(duì)年度用人方案提出意見(jiàn)的條數(shù)不超越 條各崗位職務(wù)闡明書(shū)描畫(huà)的準(zhǔn)確性防止各崗位的職務(wù)闡明書(shū)出現(xiàn)缺失或錯(cuò)誤各崗位的職務(wù)闡明書(shū)的職責(zé)缺失率不超越 %，職責(zé)描畫(huà)有錯(cuò)誤的職務(wù)闡明書(shū)不超越 份兩者權(quán)重各占%人事手續(xù)辦理的準(zhǔn)確性確保準(zhǔn)確無(wú)誤地辦理有關(guān)人事手續(xù)辦理有關(guān)人事手續(xù)的過(guò)失率不超越 %內(nèi)部競(jìng)聘任務(wù)方案的完成率保證內(nèi)部竟聘任務(wù)的完成逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %內(nèi)部競(jìng)聘任務(wù)開(kāi)展的規(guī)范性確保內(nèi)部競(jìng)聘任務(wù)按公司有關(guān)

34、規(guī)定及程序順利完成未能按照有關(guān)規(guī)定和程序完成內(nèi)部競(jìng)聘任務(wù)的次數(shù)不超越 次外部招聘前期預(yù)備任務(wù)的有效性保證外部招聘任務(wù)順利進(jìn)展因預(yù)備不充分而影響外部招聘任務(wù)正常進(jìn)展的次數(shù)不超越 次參與各類(lèi)招聘會(huì)的力度提升公司外部招聘人才的質(zhì)量參與年度高校招聘會(huì)等招聘會(huì)的次數(shù)不少于 次員工對(duì)勞資合同管理任務(wù)的稱心度防止出現(xiàn)不用要的勞資合同糾紛出現(xiàn)不用要?jiǎng)谫Y合同糾紛的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的辦理離、退休手續(xù)任務(wù)的質(zhì)量提升辦理離、退休手續(xù)員工的稱心度辦理離、退休手續(xù)員工的贊揚(yáng)次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的管理人事檔案規(guī)范性防止人事檔案出現(xiàn)脫漏、喪失等景象人事檔案任務(wù)出現(xiàn)脫漏、喪失等景象的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q

35、性目的人事檔案借閱管理制度的執(zhí)行力度防止檔案的缺失逾期未還的檔案冊(cè)數(shù)不超越 冊(cè)，檔案缺失的冊(cè)數(shù)不超越 冊(cè)，或?yàn)榉駴Q性目的人力資源信息的完善度防止人事、勞資信息的脫漏脫漏人事、勞資信息的次數(shù)不超越 次人力資源管理信息系統(tǒng)的有效性確保人力資源管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)人力資源管理信息系統(tǒng)未能正常運(yùn)轉(zhuǎn)的次數(shù)不超越 次監(jiān)視控股企業(yè)用工管理情況的力度確保公司控股企業(yè)用工管理符合國(guó)家法律、法規(guī)要求公司控股企業(yè)違反有關(guān)用工管理規(guī)定而未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置的次數(shù)不超越 次處置員工贊揚(yáng)、爭(zhēng)議的及時(shí)性保證員工的贊揚(yáng)、爭(zhēng)議得到及時(shí)處置未及時(shí)對(duì)員工贊揚(yáng)及有關(guān)人事?tīng)?zhēng)議作出回答的次數(shù)不超越 次培訓(xùn)任務(wù)方案的完成率確保公司年度或短期

36、培訓(xùn)任務(wù)方案制定的效果逐條核實(shí)方案能否按時(shí)完成。已完成的任務(wù)項(xiàng)數(shù)/方案的任務(wù)總項(xiàng)數(shù)比例不小于 %崗位培訓(xùn)規(guī)范的合理性提升崗位培訓(xùn)的質(zhì)量崗位培訓(xùn)規(guī)范與崗位對(duì)員工實(shí)踐要求差距過(guò)大的條款數(shù)不超越 條培訓(xùn)大綱的適用性保證培訓(xùn)任務(wù)義務(wù)的完成培訓(xùn)大綱的實(shí)踐執(zhí)行率不低于 %崗前、崗位、應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)的有效性確保各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)到達(dá)預(yù)期效果培訓(xùn)結(jié)果不合格的員工數(shù)量不超越 位培訓(xùn)評(píng)價(jià)任務(wù)的及時(shí)性提高培訓(xùn)管理程度培訓(xùn)終了后未及時(shí)組織培訓(xùn)評(píng)價(jià)調(diào)查并提交培訓(xùn)總結(jié)的次數(shù)不超越 次與培訓(xùn)相關(guān)的各項(xiàng)預(yù)備任務(wù)的完善性保證培訓(xùn)任務(wù)按方案完成因預(yù)備任務(wù)不充分而影響培訓(xùn)任務(wù)正常進(jìn)展的次數(shù)不超越 次配合培訓(xùn)任務(wù)的力度保證培訓(xùn)任務(wù)按方案完成

37、因配合不力而遭到培訓(xùn)教師贊揚(yáng)的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的方案、總結(jié)等資料起草的及時(shí)性保證方案、總結(jié)、交流資料等重要文字資料及時(shí)報(bào)送方案、總結(jié)、交流資料等重要文字資料未及時(shí)起草、報(bào)送的次數(shù)不超越 次部門(mén)檔案的完好性保證文件、資料等檔案的完好文件、資料等檔案的缺失件數(shù)不超越 件，或?yàn)榉駴Q性目的會(huì)議記錄、紀(jì)要失誤數(shù)保證會(huì)議精神的傳達(dá)貫徹經(jīng)抽檢發(fā)現(xiàn)會(huì)議記錄、紀(jì)要的漏記次數(shù)不超越 次，內(nèi)容有脫漏的次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%管理需上報(bào)有關(guān)資料的準(zhǔn)確性與及時(shí)性及時(shí)、準(zhǔn)確地上報(bào)參與有關(guān)考試人員的資料出現(xiàn)延誤、錯(cuò)漏參與考試人員上報(bào)資料的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的備注： 財(cái)務(wù)部考核目的財(cái)務(wù)總監(jiān)考核目的考

38、核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 序號(hào)目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范財(cái)務(wù)部任務(wù)的方案性保證財(cái)務(wù)部任務(wù)的方案性、有序性有無(wú)年度、季度任務(wù)方案，上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處部門(mén)任務(wù)方案完成情況確保部門(mén)任務(wù)目的的有效實(shí)現(xiàn)任務(wù)實(shí)踐完成率不低于 %規(guī)章制度制定的規(guī)范性、合理性、完備性確保財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)范化管理管理制度因擬定不合理而導(dǎo)致未能執(zhí)行的次數(shù)不超越 次，財(cái)務(wù)制度有錯(cuò)誤或缺失的項(xiàng)數(shù)不超越 項(xiàng)，或?yàn)榉駴Q性目的財(cái)務(wù)規(guī)劃的有效性確保財(cái)務(wù)規(guī)劃的效果財(cái)務(wù)規(guī)劃重要內(nèi)容缺失不超越 處參與財(cái)務(wù)決策的效果促進(jìn)財(cái)務(wù)人員參與企業(yè)艱苦決策參與艱苦財(cái)務(wù)決策并且提供重要財(cái)務(wù)意見(jiàn)的不少于 次中煤財(cái)務(wù)預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及

39、時(shí)性提出中煤總體收支預(yù)測(cè)及控制范圍，確保各項(xiàng)任務(wù)的檢核規(guī)范每年財(cái)務(wù)預(yù)算超出規(guī)定時(shí)間少于 天，未按照規(guī)定編制的財(cái)務(wù)預(yù)算工程不超越 個(gè)，財(cái)務(wù)預(yù)算與實(shí)踐情況的偏向不超越 % 對(duì)中煤各部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況的監(jiān)視力度保證中煤各部門(mén)的收支情況嚴(yán)厲按照預(yù)算執(zhí)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題部門(mén)的預(yù)算發(fā)生不合理的偏向卻沒(méi)有及時(shí)給出警告的次數(shù)不超越 次預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告的及時(shí)性和完好性保證預(yù)算的效果預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤不超越 處預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題脫漏不超越 處發(fā)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行問(wèn)題未及時(shí)反映次數(shù)不超越 次各部門(mén)費(fèi)用控制情況保證各部門(mén)費(fèi)用按預(yù)算進(jìn)展控制超越費(fèi)用預(yù)算各部門(mén)不超越 個(gè)經(jīng)總經(jīng)理同意的除外PAGE # 頁(yè)：# 參照山西信托的修正，詳

40、細(xì)論述如何計(jì)算偏向財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性、準(zhǔn)確性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)保質(zhì)完成財(cái)務(wù)報(bào)表出現(xiàn)錯(cuò)誤不超越 處財(cái)務(wù)報(bào)表未能按時(shí)完成次數(shù)不超越 次中煤所投資工程財(cái)務(wù)可行性論證的科學(xué)性和有效性為中煤投資工程提供詳細(xì)、合理、科學(xué)的財(cái)務(wù)可行性分析因采用此方案呵斥的實(shí)踐損失未獲得應(yīng)得利益或產(chǎn)生額外損失不超越總投資額的 %中煤籌資方案規(guī)劃設(shè)計(jì)的科學(xué)性與有效性為中煤的籌資決策提供詳細(xì)、合理、科學(xué)的根據(jù)和規(guī)劃方案該籌資方案的資金本錢(qián)與籌資風(fēng)險(xiǎn)在一定的資金規(guī)模下能否為最小否決性目的PAGE # 頁(yè)：# 詳細(xì)，參照山西信托撰寫(xiě)方式財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理運(yùn)用資金，降低資金本錢(qián)財(cái)務(wù)費(fèi)用控制能否在預(yù)定目的內(nèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用總收入小于 或者年度資金本

41、錢(qián)小于 資金方案的有效性合理調(diào)配資金資金估計(jì)規(guī)模與實(shí)踐發(fā)生規(guī)模之間的偏向不超越 %資金供應(yīng)及時(shí)性及時(shí)籌措資金，合理運(yùn)用，保證中煤所運(yùn)營(yíng)活動(dòng)需求因資金調(diào)度不能及時(shí)到位影響業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的次數(shù)不得超越 次，延遲不得超越 天下屬單位的財(cái)務(wù)監(jiān)控力度確保下屬單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)任務(wù)的規(guī)范性監(jiān)視檢查次數(shù)不低于 次/年，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題數(shù)不低于 個(gè)/年，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題所呵斥的損失不高于 元三者權(quán)重各占三分之一稅務(wù)謀劃的效果合理進(jìn)展稅務(wù)謀劃，維護(hù)中煤所的合法利益因稅務(wù)謀劃的不合理而呵斥的中煤損失不高于 元合同的財(cái)務(wù)審核有效性嚴(yán)厲對(duì)各種合同進(jìn)展有效的財(cái)務(wù)審核財(cái)務(wù)審核出現(xiàn)應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的合同財(cái)務(wù)問(wèn)題不超越 次應(yīng)收賬款壞帳率加

42、強(qiáng)應(yīng)收帳款管理，控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)收帳款壞帳率低于 %，金額小于 元應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)加快資金流動(dòng)應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)不大于 天中煤各項(xiàng)費(fèi)用的審核力度嚴(yán)厲執(zhí)行費(fèi)用控制規(guī)范，降低各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支因?qū)徍瞬涣Χ鴮?dǎo)致的費(fèi)用超標(biāo)的筆數(shù)不超越 筆，金額不超越 元兩者權(quán)重各占%出現(xiàn)艱苦資金收付過(guò)失次數(shù)嚴(yán)厲控制財(cái)務(wù)收付過(guò)失艱苦資金收付過(guò)失次數(shù)少于 次，小于 元統(tǒng)計(jì)報(bào)表的及時(shí)性與準(zhǔn)確度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、報(bào)送及時(shí)統(tǒng)計(jì)報(bào)表出現(xiàn)統(tǒng)計(jì)誤差的工程不超越 %，統(tǒng)計(jì)報(bào)表的報(bào)送延誤不超越 天兩者權(quán)重各占%財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)電算化建立管理力度加強(qiáng)信息化建立監(jiān)視管理，提高中煤所信息化程度會(huì)計(jì)電算化率不低于 %，電算化數(shù)據(jù)能否及時(shí)備份，電算化管理體系的影響運(yùn)

43、用的缺陷不超越 處PAGE # 頁(yè)：# 詳細(xì)，定量而非定性國(guó)有資產(chǎn)管理力度確保國(guó)有資產(chǎn)平安資產(chǎn)賬實(shí)不符次數(shù)不高于 %，金額不大于 元財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供根據(jù)財(cái)務(wù)信息有艱苦錯(cuò)誤次數(shù)不超越 次，財(cái)務(wù)信息有艱苦脫漏不超越 處中煤財(cái)務(wù)情況分析的完好性和準(zhǔn)確度為中煤運(yùn)營(yíng)管理提供準(zhǔn)確的決策根據(jù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告內(nèi)容脫漏率不高于 %，出現(xiàn)分析過(guò)失的工程不超越 個(gè)兩者權(quán)重各占%對(duì)下屬公司、工程、指點(diǎn)離任審計(jì)的有效性加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制的力度，降低資金運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)該發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)的艱苦資金隱患不超越 處，被采用的審計(jì)意見(jiàn)超越 條，被審計(jì)公司發(fā)生艱苦經(jīng)濟(jì)問(wèn)題的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉裾J(rèn)性目的備注：出納考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效

44、考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范現(xiàn)金收付憑證的審核力度保證現(xiàn)金收付憑證編制準(zhǔn)確、合規(guī)審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問(wèn)題的次數(shù)不超越 次現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性確?，F(xiàn)金收付管理程序的執(zhí)行違反現(xiàn)金收付管理程序的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性降低現(xiàn)金收付過(guò)失率辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)過(guò)失的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證現(xiàn)金、銀行存款日記帳登記的及時(shí)準(zhǔn)確現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)應(yīng)不超越 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)過(guò)失次數(shù)應(yīng)不超越 次兩者權(quán)重各占%，總賬與現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬能否賬賬相符否決性目的，現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)賬能否賬實(shí)相符否決性

45、目的庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管的有效性保證現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證的平安管理現(xiàn)金、有價(jià)證券、重要空白憑證保管能否出現(xiàn)短缺、遺失景象不超越 次清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金和編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的及時(shí)性確保及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未能及時(shí)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金并編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的次數(shù)不超越 次軋平賬務(wù)的及時(shí)性確保每日及時(shí)提供現(xiàn)金和銀行存款余額未及時(shí)軋平賬務(wù)次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉裾J(rèn)性目的對(duì)賬任務(wù)的及時(shí)性提高會(huì)計(jì)任務(wù)的時(shí)效性未按時(shí)對(duì)賬的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的現(xiàn)金額度控制的有效性加強(qiáng)現(xiàn)金額度的控制現(xiàn)金額度超越規(guī)定的次數(shù)不超越 次，現(xiàn)金短缺影響任務(wù)的次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時(shí)性確

46、保辦理銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)，出現(xiàn)錯(cuò)誤的次數(shù)不超越 次，匯款、劃款時(shí)間延誤不超越 天，或?yàn)榉駴Q性目的 兩者權(quán)重各占%簽發(fā)重要票據(jù)的準(zhǔn)確性確保簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票等重要票據(jù)任務(wù)的準(zhǔn)確無(wú)誤簽發(fā)重要票據(jù)任務(wù)出現(xiàn)失誤的次數(shù)不超越 次，或?yàn)榉駴Q性目的銀行對(duì)賬單與銀行余額調(diào)理表編制的及時(shí)性保證銀企對(duì)賬任務(wù)的及時(shí)順利進(jìn)展不按時(shí)填制銀行對(duì)賬單和編制銀行余額調(diào)理表的次數(shù)不超越 次開(kāi)戶銀行往來(lái)票據(jù)的傳送的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證開(kāi)戶銀行往來(lái)票據(jù)傳送的正常進(jìn)展開(kāi)戶銀行往來(lái)票據(jù)的傳送不及時(shí)次數(shù)不超越 次，出現(xiàn)過(guò)失次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%會(huì)計(jì)檔案保管完好率保證會(huì)計(jì)檔案完好、妥善保管重要會(huì)計(jì)

47、資料未及時(shí)存檔次數(shù)不超越 次會(huì)計(jì)檔案能否保管整潔有序存檔會(huì)計(jì)資料發(fā)現(xiàn)遺失次數(shù)不超越 次印簽章運(yùn)用的正確性確保印簽章保管及運(yùn)用的正確無(wú)誤印簽章在保管期間不得出現(xiàn)錯(cuò)誤運(yùn)用記錄；否決性目的；由于印簽章錯(cuò)誤運(yùn)用呵斥的損失不得高于 元其它會(huì)計(jì)任務(wù)辦理的及時(shí)、準(zhǔn)確性確保所承當(dāng)?shù)钠渌鼤?huì)計(jì)任務(wù)的有效完成辦理住房公積金過(guò)程中的過(guò)失率不得超越 ；方案財(cái)務(wù)部門(mén)收發(fā)文簽收的正確率不得低于 ；辦公用品發(fā)放的準(zhǔn)確率不得低于 ； 備注：管理睬計(jì)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范對(duì)各部門(mén)預(yù)算編制年度、季度任務(wù)的組織與指點(diǎn)力度保證各部門(mén)的財(cái)務(wù)預(yù)算編制符合公司的制度規(guī)定與實(shí)踐因組織與指點(diǎn)不力而導(dǎo)致部門(mén)預(yù)

48、算編制年度、季度中不符合公司制度規(guī)定或公司實(shí)踐的工程不高于 %；對(duì)公司財(cái)務(wù)才干進(jìn)展平衡的準(zhǔn)確度保證公司的資金來(lái)源與資金運(yùn)用相平衡，財(cái)務(wù)收入與財(cái)務(wù)支出相平衡資金收支的偏向不超越 %，或者不超越 元公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制的及時(shí)性與規(guī)范性保證按照公司的規(guī)定與實(shí)踐及時(shí)編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算，為公司指點(diǎn)提供決策參考年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制未能如期完成而拖延的時(shí)間不超越 天，年度財(cái)務(wù)預(yù)算中未按照公司制度或公司實(shí)踐編制的工程不超越 % 兩者權(quán)重各占%對(duì)公司各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)視力度總結(jié)分析差別，及時(shí)處理問(wèn)題，保證預(yù)算任務(wù)的順利進(jìn)展對(duì)各部門(mén)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)視的次數(shù)不低于 次/季，因未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算問(wèn)題而呵斥的損失不高于 元，對(duì)發(fā)現(xiàn)的

49、問(wèn)題為能及時(shí)反映的次數(shù)不超越 次三者權(quán)重各占三分之一公司財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)信息搜集的完好性保證定期對(duì)一切重要信息進(jìn)展全面搜集，為財(cái)務(wù)分析奠定根底公司重要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)目的和業(yè)務(wù)目的完成情況等信息搜集的脫漏率不超越 %，時(shí)間延期的次數(shù)不超越 次公司財(cái)務(wù)才干目的計(jì)算的準(zhǔn)確度保證為財(cái)務(wù)分析提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)根底出現(xiàn)財(cái)務(wù)目的計(jì)算錯(cuò)誤的情況不超越 次公司財(cái)務(wù)才干目的分析的全面性和準(zhǔn)確度綜合分析公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)才干，為指點(diǎn)提供決策根據(jù)對(duì)公司償債才干、營(yíng)運(yùn)才干、獲利才干進(jìn)展分析所運(yùn)用的各項(xiàng)財(cái)務(wù)目的能否有脫漏否決性目的，在財(cái)務(wù)分析中得出錯(cuò)誤結(jié)論的工程不超越 % 兩者權(quán)重各占%公司整體財(cái)務(wù)情況分析的準(zhǔn)確度為公司指點(diǎn)宏觀決策提供

50、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)根據(jù)在財(cái)務(wù)分析中應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的重要結(jié)論不超越 條，對(duì)艱苦問(wèn)題的判別出現(xiàn)偏向的不超越 處各項(xiàng)投資評(píng)價(jià)目的計(jì)算的準(zhǔn)確度為投資決策提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)參考能否出現(xiàn)投資評(píng)價(jià)目的計(jì)算錯(cuò)誤的情況否決性目的投資敏感性分析結(jié)論的正確性正確衡量重要變量對(duì)投資結(jié)果的影響分析誤差不高于 %；投資可行性分析報(bào)告的完好性與規(guī)范性為公司的投資決策提供準(zhǔn)確的可行性分析重要目的脫漏率不高于 %，重要目的分析誤差不高于 %，分析方法認(rèn)可度不低于 % 三者權(quán)重各占三分之一公司籌資規(guī)模確定的準(zhǔn)確性確保公司開(kāi)展的需求或工程開(kāi)展的需求籌資規(guī)模與實(shí)踐所需資金的誤差不超越 %公司籌資方式選擇的經(jīng)濟(jì)合理性確保公司的籌資本錢(qián)最低籌資分析中

51、脫漏的艱苦籌資風(fēng)險(xiǎn)或未采取措施去預(yù)防的風(fēng)險(xiǎn)不超越 處， 公司資金本錢(qián)預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確度為籌資方式的選擇提供根據(jù)籌資費(fèi)用測(cè)算準(zhǔn)確度不低于 %，資金運(yùn)用費(fèi)用測(cè)算準(zhǔn)確度不低于 % 兩者權(quán)重各占%公司籌資風(fēng)險(xiǎn)的優(yōu)化度確保公司籌資的最小風(fēng)險(xiǎn)實(shí)踐籌資過(guò)程中，資金提供的滿足率不低于 %，資金本錢(qián)不高與估計(jì)的 %公司資本構(gòu)造規(guī)劃的效果確保公司實(shí)現(xiàn)了最正確資本構(gòu)造能否采取真實(shí)措施改善了公司的最正確資本構(gòu)造，即在能夠情況下加權(quán)平均資本本錢(qián)較小同時(shí)企業(yè)價(jià)值更大的資本構(gòu)造否決性目的公司控股子公司財(cái)務(wù)制度的指點(diǎn)力度保證公司控股子公司的財(cái)務(wù)制度規(guī)范因指點(diǎn)不力導(dǎo)致控股子公司的財(cái)務(wù)制度出現(xiàn)不規(guī)范不健全之處不超越 處公司控股子公司的

52、會(huì)計(jì)核算體系和財(cái)務(wù)管理體系的規(guī)范性保證公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)得到準(zhǔn)確的反映，財(cái)務(wù)活動(dòng)得到規(guī)范的管理控股子公司的會(huì)計(jì)核算與財(cái)務(wù)管理中有艱苦問(wèn)題的內(nèi)容不超越 處對(duì)控股子公司財(cái)務(wù)任務(wù)的監(jiān)視指點(diǎn)力度強(qiáng)化對(duì)控股子公司的財(cái)務(wù)控制對(duì)控股子公司財(cái)務(wù)任務(wù)的指點(diǎn)監(jiān)視頻次不低于 次/季，因指點(diǎn)監(jiān)視不力導(dǎo)致控股子公司的財(cái)務(wù)任務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題的次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%對(duì)公司控股子公司財(cái)務(wù)人員委派制的執(zhí)行力度強(qiáng)化對(duì)控股子公司的財(cái)務(wù)控制被委派人員的資歷符合度不低于 %，被委派人員匯報(bào)頻次不低于 ，對(duì)被委派人員任務(wù)檢查的頻次不低于 次/季三者權(quán)重各占三分之一審計(jì)任務(wù)的有效性加強(qiáng)對(duì)下屬公司進(jìn)展財(cái)務(wù)監(jiān)視，加強(qiáng)離任審計(jì)任務(wù)審計(jì)義務(wù)中艱苦問(wèn)題

53、脫漏次數(shù)不超越 次或?yàn)榉駴Q性目的華光公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制的準(zhǔn)確性和及時(shí)性加強(qiáng)財(cái)務(wù)報(bào)表編制任務(wù)華光公司財(cái)務(wù)報(bào)表編制延遲不超越 天，錯(cuò)誤次數(shù)不超越 次備注： 核算會(huì)計(jì)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范審核結(jié)算單據(jù)的真實(shí)性及計(jì)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性保證公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性審核后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)出錯(cuò)率不高于 根據(jù)各種收付款單據(jù)及時(shí)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)那么編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超越 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)過(guò)失次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%擔(dān)任根底報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)情況闡明書(shū)的編制保證公司財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)、客觀、公正未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不

54、超越 次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超越 % 兩者權(quán)重各占%經(jīng)審計(jì)后，以為財(cái)務(wù)報(bào)表過(guò)失小于重要性程度，以為財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、客觀、公正擔(dān)任年度合并報(bào)表的編制及財(cái)務(wù)情況闡明書(shū)、報(bào)表附注的編制保證財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)編制，及報(bào)表的真實(shí)、客觀、公正未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超越 次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超越 % 兩者權(quán)重各占%擔(dān)任境外公司決算報(bào)表的填制保證財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)編制，及報(bào)表的真實(shí)、客觀、公正未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超越 次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超越 % 兩者權(quán)重各占%擔(dān)任境外公司日常報(bào)表的填制及帳務(wù)審核保證財(cái)務(wù)資料真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超越

55、次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超越 % 兩者權(quán)重各占%擔(dān)任上報(bào)集團(tuán)公司報(bào)表及資料的填報(bào)保證財(cái)務(wù)資料真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確未能按時(shí)完成每月、每年例行提交會(huì)計(jì)報(bào)表的次數(shù)不超越 次，會(huì)計(jì)報(bào)表出錯(cuò)率不超越 % 兩者權(quán)重各占%月末統(tǒng)計(jì)應(yīng)收賬款回收情況,并將統(tǒng)計(jì)情況交于管理睬計(jì)崗進(jìn)展分析保證資料真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確未能按時(shí)完成每月、每年例行提交應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)的次數(shù)不超越 次，應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)出錯(cuò)不超越 處或不超越 元 及時(shí)通知業(yè)務(wù)部門(mén)催收貨款保證貨款及時(shí)回收未能及時(shí)書(shū)面通知全年小于 次月末對(duì)庫(kù)存情況進(jìn)展帳實(shí)核對(duì)，并將統(tǒng)計(jì)情況交于財(cái)務(wù)管理崗進(jìn)展分析，對(duì)沒(méi)有及時(shí)進(jìn)展核銷(xiāo)的庫(kù)存,查明緣由提高會(huì)計(jì)任務(wù)的時(shí)效性未按時(shí)結(jié)賬、對(duì)賬的次數(shù)不超越

56、次，或?yàn)榉駴Q性目的月末編制庫(kù)存商品盈虧分析表等報(bào)表及時(shí)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)存商品盈虧分析表錯(cuò)誤率小于 備注：稅務(wù)會(huì)計(jì)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范提出稅務(wù)謀劃相應(yīng)建議有效的利用的國(guó)家的稅收政策，降低公司的稅賦本錢(qián)稅務(wù)方案能否合法否決性目的因采取措施得當(dāng)，PAGE # 頁(yè)：# 此話什么意思？降低公司稅賦本錢(qián)超越總稅賦的 %，或降低稅賦本錢(qián) 元各種應(yīng)納稅款計(jì)算的準(zhǔn)確性保證納稅任務(wù)的準(zhǔn)確，防止稅務(wù)糾紛應(yīng)納稅額的計(jì)算出現(xiàn)過(guò)失的筆數(shù)不超越 筆各類(lèi)納稅懇求表編制的及時(shí)性與準(zhǔn)確性保證納稅任務(wù)的及時(shí)準(zhǔn)確，防止稅務(wù)糾紛能否及時(shí)編制納稅懇求表否決性目的，納稅懇求表中出現(xiàn)數(shù)字錯(cuò)誤的工程不超越

57、 處兩者權(quán)重各占%納稅業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的及時(shí)性與準(zhǔn)確性及時(shí)準(zhǔn)確的反映公司的稅務(wù)活動(dòng)能否及時(shí)按照會(huì)計(jì)原那么對(duì)公司的納稅活動(dòng)進(jìn)展會(huì)計(jì)核算否決性目的，納稅業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算出現(xiàn)過(guò)失的工程不超越 處兩者權(quán)重各占%對(duì)有關(guān)部門(mén)稅務(wù)檢查的配合力度保證及時(shí)為稅務(wù)監(jiān)管部門(mén)提供數(shù)據(jù)信息稅務(wù)監(jiān)管部門(mén)對(duì)稅務(wù)檢查業(yè)務(wù)的配合任務(wù)的埋怨和贊揚(yáng)不超越 次出口退稅辦理的及時(shí)性、正確性保證盡快獲得出口退稅資金出口退稅延誤時(shí)間不超越 天，金額過(guò)失次數(shù)不超越 次或?yàn)榉駴Q性目的出口貼息辦理的及時(shí)性、正確性保證盡快獲得出口貼息資金出口貼息延誤時(shí)間不超越 天，金額過(guò)失次數(shù)不超越 次或?yàn)榉駴Q性目的工資發(fā)放、福利辦理的及時(shí)性和準(zhǔn)確性保證工資、福利辦理及

58、時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放工資發(fā)放、福利辦理延遲次數(shù)不超越 次，過(guò)失不超越 次備注：費(fèi)用核算會(huì)計(jì)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范確保管理費(fèi)用預(yù)算的合理性和完好性確保管理費(fèi)用預(yù)算能為管理費(fèi)用的控制和運(yùn)用提供根據(jù)管理費(fèi)用預(yù)算與實(shí)踐支出偏向不超越 %，管理費(fèi)用漏項(xiàng)不超越 項(xiàng)管理費(fèi)用中差旅費(fèi)、出租車(chē)、勞保文具、手機(jī)等及醫(yī)藥費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)制造憑證確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)那么編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超越 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)過(guò)失次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%管理費(fèi)用統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性，管理費(fèi)用支出預(yù)警的及時(shí)性有效控制管理費(fèi)用支出定期匯總管理費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)時(shí)的過(guò)失不超越 次，管理費(fèi)用超

59、越預(yù)算預(yù)警線沒(méi)有及時(shí)通報(bào)的次數(shù)不超越 次管理費(fèi)用分析的有效性為控制管理費(fèi)用支出的控制提供根據(jù)分析合理，并能為管理費(fèi)用控制提供有效建議的次數(shù)不少于 次固定資產(chǎn)帳卡管理及帳務(wù)處置，計(jì)提折舊費(fèi)確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)那么編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超越 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)過(guò)失次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%出國(guó)團(tuán)組的購(gòu)匯及結(jié)算確保記賬憑證按照會(huì)計(jì)規(guī)那么編制，及時(shí)準(zhǔn)確的反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)記賬憑證拖延編制次數(shù)不超越 次，出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)過(guò)失次數(shù)不超越 次兩者權(quán)重各占%住房公積金辦理的準(zhǔn)確性和及時(shí)性保證住房公積金管理良好住房公積金辦理拖延次數(shù)不超越 次，過(guò)失不超越 次備注： 煤炭事業(yè)部考核

60、目的煤炭事業(yè)部總監(jiān)考核目的考核維度：義務(wù)績(jī)效 考核人： 目的項(xiàng)考評(píng)目的考評(píng)規(guī)范公司煤炭業(yè)務(wù)開(kāi)展戰(zhàn)略的準(zhǔn)確性與前瞻性保證煤炭業(yè)務(wù)的開(kāi)展戰(zhàn)略可以滿足公司的戰(zhàn)略目的煤炭業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目的的實(shí)施步驟不能實(shí)現(xiàn)的次數(shù)不超越 次煤炭業(yè)務(wù)各種建議措施的可行性確保公司的煤炭業(yè)務(wù)可以按照戰(zhàn)略目的順利開(kāi)展各種建議措施因擬定不合理而導(dǎo)致未能實(shí)施的次數(shù)不超越 次煤炭事業(yè)部任務(wù)的方案性保證煤炭事業(yè)部任務(wù)的方案性、有序性上級(jí)審核發(fā)現(xiàn)所制定方案中缺失的重要內(nèi)容不超越 處煤炭業(yè)務(wù)部預(yù)算編制的正規(guī)性、有效性、及時(shí)性實(shí)現(xiàn)全公司預(yù)算的有效編制每年本部門(mén)預(yù)算在月份之前編制完成，未按照規(guī)定和中煤的實(shí)踐編制的本部門(mén)預(yù)算工程不超越 個(gè)本部門(mén)預(yù)算與