1、集團公司安監(jiān)部對華能阜康熱電公司隱患排查治理及反違章管理檢查報告2011年8月22-23日，集團公司安監(jiān)部組織有關專家對華能新疆阜康熱電公司隱患排查治理及反違章管理等工作進行了檢查，具體情況是：一、電廠基本情況及所做工作：（一）電廠基本情況阜康公司成立于2009年1月，是華能新疆公司在疆內設立的第一個火力發(fā)電企業(yè)，距阜康市約2km。建設規(guī)模為2X135MW超高壓、濕冷、抽汽供熱機組，配套 2X440 t/h 煤 粉鍋爐，工程于 2009年3月開工建設，兩臺機組分別 2010年11月2日和2011年1月1 日投產發(fā)電。主設備型號：鍋爐：DGJ440/13.73-II10 ,由華西能源工業(yè)集團有限

2、公司生產；汽 機：C135-13.24/0.35/535/535,由上海汽輪機廠生產；發(fā)電機：QFS-135-2,由上海電氣集團上海發(fā)電機廠生產。（二）所做工作阜康熱電廠在新疆公司的領導和全廠干部職工的辛勤努力下，保證了基建和生產運營時期的安全生產，在制度建設、人才培養(yǎng)和機組安全生產做了大量卓有成效的工作，取得了較好的成績，為新疆公司、集團公司做出了貢獻。二、發(fā)現主要問題雖然在安全方面做了大量卓有成效的工作，但在檢查中仍然發(fā)現存在著一些問題和事故隱患。具體表現在以下方面： 一）、管理制度方面1、企業(yè)未按照安全生產工作規(guī)定第三十八條規(guī)定，每年公布一次本單位現行有效 管理制度清單。建議每年年初進行

3、一次有效管理制度的修編、會簽、審批、發(fā)布，組織各部 門宣貫學習，并按照清單配齊各崗位有關的規(guī)程制度。2、現行使用的運行規(guī)程、檢修規(guī)程未進行正式發(fā)布。建議按照安全生產工作規(guī)定第三十七條規(guī)定，每年對各項規(guī)程進行一次復查、修訂及審核工作，并將復核結論書面通知有關人員；各項規(guī)程應每35年進行一次全面修訂、審定并印發(fā)?，F場規(guī)程的補充或修訂，應嚴格履行審批程序。建議按照安全生3、未查到企業(yè)安委會組織機構、工作規(guī)則、會議紀要等相關文件。產工作規(guī)定第十一條、十二條的規(guī)定，成立組織機構，明確工作職責，定期召開會議，討論決策關于安全工作的方針、目標及其它重要事項。4、安全網人員發(fā)生變動未及時進行文件的調整、發(fā)布，

4、安全網會議與月度安全分析例 會一起召開，安全簡報內容缺少上月反措和重點布置工作的完成情況督查結果。建議按照規(guī)定定期（每月至少一次） 組織召開安全網會議，并形成會議紀要和會議簽到表，完善安全簡 報內容，并組織各部門、班組學習，實現工作閉環(huán)管理的要求。5、企業(yè)未編制、下發(fā)年度的反事故措施計劃和安全技術勞動保護措施計劃。建議按照有關規(guī)定，在每年年底組織討論第二年的“兩措 ”計劃，并進行發(fā)布，有相關部門執(zhí)行落實， 計劃要具體、有針對性和可操作性，每月在安全分析例會上通報“兩措”的完成情況。6、各生產部門安全工作職責分工不明確，企業(yè)缺少各級人員安全生產責任制標準。建議補充完善，納入到華能現代安全管理體系

5、文件中。7、企業(yè)與各部門簽訂的年度安全目標責任書針對性、可操作性不強。建議針對不同的部門，分解細化本部門的責任目標任務，部門與班組也應簽訂安全目標責任書。8、企業(yè)制定的“安全生產考核管理標準”關于一類障礙的考核未在實際應用中得到執(zhí) 行。建議每年對有關標準、條款分析完善，提高有關制度的執(zhí)行力。9、廠安監(jiān)室對現場危險有害因素進行了辨識，但未開展重大危險源辨識工作，無重大危險源清單。建議企業(yè)應建立危險點辨識與風險評估的標準， 系統(tǒng)地辨識電廠存在的危險點， 并對風險及其影響進行評估， 對主要危險點制訂預控措施。 建議廠內特種作業(yè)人員須經過國 家規(guī)定的專業(yè)培訓，并持證上崗。10、廠內未制定2011年應急

6、預案演練計劃，“安全月”期間參加了阜康市的消防應急演 練活動，未進行其它項目演練工作。建議每年應對員工進行應急預案和應急知識的培訓；制定全年應急預案演練計劃，并按計劃組織演練。11、未制定2011年安措和反措計劃。 建議安全監(jiān)督機構每年應參與“兩措”的制定， 并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查，“兩措”計劃要做到項目、時間、負責人、費用四落實。12、部門和班組未結合生產和崗位實際制定當年安全工作計劃和安全培訓計劃。建議部門和班組應結合生產和崗位實際制定當年安全工作計劃和安全培訓計劃。13、現場使用的規(guī)程和制度匯編未履行審批手續(xù)，無編制和實施時間。 建議完善嚴格標準、規(guī)程制度的編制，應履行審批手續(xù)。14

7、、廠部無安全工器具清冊，班組安全工器具清冊不規(guī)范，無檢驗日期和有效日期。建議應建立企業(yè)、部門、班組三級安全工器具清冊，清冊要與實際相符。15、現場安全警示標示和管道介質流向及設備標牌配置不全。如化學水處理車間酸堿罐儲存間內無危險化學品安全警示說明。建議應按電力生產企業(yè)安全設施規(guī)范化手冊中要 求配置現場安全警示標示和管道介質流向及設備標牌，統(tǒng)一完善生產現場安全標示、警示，特別是涉及到職業(yè)健康方面的警示說明更應高度重視。16、高低壓室和電纜夾層內無防小動物板。建議按要求配置。17、運行和檢修班組無班前會和班后會議記錄。建議按安全生產工作規(guī)定中要求應建立生產部門班組班前會和班后會議記錄。二）、上級文

8、件貫徹落實方面1、基層人員對國務院電力安全事故應急處置和調查條例（599號文）學習了解不夠清楚，重要崗位人員對有關條款的掌握有待提高。建議企業(yè)內部加強學習、 培訓力度，對效果定期評價。2、廠內未制定隱患排查管理制度，未開展日常隱患排查治理工作（1-7月份上報隱患排查項目0）;本廠按著集團公司 691號文件要求，組織開展了廠內隱患排查治理工作，共 查出19項安全隱患，截止 8月15日已整改13項，未整改6項。建議按照集團公司隱患排 查管理標準，結合廠內實際編制本單位隱患排查管理標準，并按照要求認真組織開展隱患排 查治理工作。三）、反違章管理方面1、集團公司2011年4月下發(fā)反違章管理辦法（試行）

9、后沒有按照辦法要求建立本廠的相關制度和獎懲細則，部門有但可操作性不強，更多地是其他諸如文明生產方面通報，未形成全員反違章常態(tài)化的機制。建議立即根據集團公司反違章管理辦法（試行） 和本單位的實際情況進行建立本廠的反違章管理實施細則，做到細則有針對性和有可操作性，消除違章事件，提高安全管理水平。2、沒有進行專門的反違章專項檢查，只是在常規(guī)的安全檢查中將反違章管理作為其中的一部分，沒有把反違章管理工作當做企業(yè)的一項重點安全管理工作來抓。建議根據集團公司反違章管理辦法（試行）的要求進行全員、全方位、全過程的反違章管理，經常性的 檢查現場違章事件并進行全廠通報，杜絕違章事件的發(fā)生。3、行政樓與水塔之間的

10、空地上有一井沒有蓋板。建議加強對設備異動、防護設施變動后補充安全措施的管理。4、行政樓二樓會議室空調插頭解下、將線直接連在拆下面板的墻壁插座的電源線上， 并且沒有包好接頭。5、起重設備和廠內機動車輛未進行安全技術檢驗。建議按照特種設備安全監(jiān)察條例 要求，聯(lián)系特種設備檢驗部門對特種設備進行安全技術檢驗。6、廠安監(jiān)室已建立特種設備安全管理臺賬但不完善（正在補充完善）；部分特種作業(yè)人員未參加資質單位資質培訓。特種作業(yè)人員未按規(guī)定持證上崗，安全管理人員未取得安監(jiān)局頒發(fā)的安全培訓合格證。 建議對特種作業(yè)人員和安監(jiān)人員進行培訓取證。7、攜帶型短路接地線未標注適應的電壓等級、電動工具定期檢驗報告中未記錄絕緣

11、測量數據、配電室公用鑰匙借用記錄不完善。建議按安全性評價標準要求，加強電氣安全管理。四）、外包工程1、企業(yè)與勞務派遣公司簽訂的用工協(xié)議涉及安全責任的內容、條款不完整。建議單獨與勞務派遣公司簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全職責，進一步規(guī)避企業(yè)安全管理風險。2、維修公司的資格證、安全生產許可證不全， 企業(yè)對施工人員的安全培訓、 安全交底、 工器具檢驗、勞保用品檢查、特種作業(yè)人員的管理、資料存檔等方面需要加強。建議按照集團公司關于外包工程管理的要求完善規(guī)范相關內容，提高對外包隊伍的安全管理能力。集團公司領導點評：趙處：規(guī)程制度不健全，運行崗位年輕人員對規(guī)程掌握的不好，下一步應實實在在抓培訓，并注重培訓

12、效果，各種規(guī)程、知識考試的質量要提高。外來人員、外來車輛雖有合同但現場管得不好，只依靠門口保安，力度不夠。拉灰車長期停在庫里， 外來車不能長期停在廠區(qū)內。特種設備管理起重設備雖有電子稱重裝置，限重標示不全?；üこ踢z留問題抓緊整改， 灰?guī)烊萘考毙杞鉀Q。張總：從機組投產以來，廠里整體上保持了安全生產的穩(wěn)定，大家都很辛苦，做出了很多努力，人員有活力想干事，風氣正。如何看待我們的安全，零目標又從零開始，干的再好也頂 多是個零，過去不代表以后，井蓋、安全帶不做試驗、鍋爐結焦，時間短看到只是一小部分， 現場安全隱患還是很多的，新疆公司定的這個隱患排查方案挺好，但缺陷和隱患還是有區(qū)別的，能造成人身傷害和重

13、大設備損壞的，我們的制度建設、隱患排查、反違章、人員技術素 質、管理水平、外包隊伍安全的界定不清楚、勞務派遣工有一些女同志，一定要有危機感、 要如履薄冰、如臨深淵。 靠制度、靠文化來管理企業(yè)是最高境界，好好學習集團公司制度建設有關要求，一是是否有章可循， 二是要有可遵循的制度， 班組沒有把部門哪些相關的制度 學習研究清楚，沒有經過審批的制度是不能執(zhí)行的，制度建設是長期工作，從現在開始花力氣一年、兩年、三年達到一個目標水平。人員素質問題不是不努力，而是沒有標準，年輕人 不知道，把集團安全性評價的標準學一學，規(guī)定的很清楚，而且有依據，管理人員的水平會 有提高，真正按照安平要求標準去做了，誰來檢查都沒問題，會上一個大臺階。查禁違章為真正得到開展， 做的不到位，實際這就是管理性的違章， 真出了問題是要承擔責 任的，嚴重的是要抓人的，考試成績挺高，（!現場考問結果不好，說明了什么？為何我們一直強調要人人反違章，人人在反違章上作出鄭重承諾？反違章工作僅僅靠幾個安監(jiān)人員是不 可能取得實效的，譬如部門主任、班長不進行反