1、第PAGE5頁共NUMPAGES5頁2022年疾控中心安全防火制度一、總務科負責對全中心的安全防火工作進行監(jiān)督、檢查，做好義務消防隊的組織建設和業(yè)務訓練，開展經(jīng)常性防火宣傳。二、消防器材的更換、維修和配置，由總務科統(tǒng)一負責，任何單位和個人不得擅自調(diào)換。三、每個科室要有兩名消防安全員，負責本部門的日常安全防火檢查。如發(fā)現(xiàn)隱患要及時向主管領導和總務科匯報，采取相應措施妥善處理。并要指定一名義務消防員，負責保管好配發(fā)給本部門各種消防器材，并保持良好性能。四、防火工作人人有責。各級領導有義務對職工定期進行安全防火教育，積極帶領廣大職工做好防火工作。五、存放、使用易燃、易爆物品的部門，嚴禁使用明火、電爐

2、。電器設備的安裝和使用必須符合防火規(guī)定。六、物資、藥品、醫(yī)療設備倉庫內(nèi)，嚴禁吸煙和使用火種。七、搬運、使用易燃、易爆物品，要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。違者所造成的后果，由當事人承擔，并視情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或行政處分。八、在無火警的情況下，任何人不得擅自動用消防器材，違者予以批評教育。如有損壞要照價賠償，情節(jié)嚴重的要給予行政處分。九、中心消防器材的購置、更換、維修及滅火器的定期換藥，由總務科負責統(tǒng)一安排，各科室給予密切配合。2022年疾控中心安全防火制度（二）疫苗管理制度1.疫苗領發(fā)有計劃，避免過剩、失效和供應不足而影響預防接種工作的正常開展。2.所有疫苗接收時均要及時詳細記錄疫苗的生產(chǎn)廠家、批號、效

3、期、起運和到達溫度、收貨人和發(fā)貨人等信息。疫苗的領發(fā)登記有手續(xù)，出入庫有帳目，做到帳苗相符。疫苗的出入庫帳目要記錄完整。_分發(fā)疫苗要執(zhí)行先近效期后遠效期的原則。4.采購的二類疫苗供應渠道要正規(guī)，疫苗接收時要索取生物制品批簽發(fā)合格證或中國藥檢生物制品檢定所出具的檢驗報告，如果是進口疫苗的要另外索取進口藥品通關單。5.疫苗過期、失效報損須經(jīng)科長初審，分管領導審核后，由中心主任批準后銷毀。財務管理制度1.財務工作必須堅持增收節(jié)支、勤儉辦事的方針，實行中心和科室兩級核算。正確貫徹執(zhí)行各項財經(jīng)政策，嚴格財經(jīng)紀律，加強財務監(jiān)督。2.根據(jù)事業(yè)計劃，及時編制年度和季度財務計劃(預算)，報中心主任辦公會研究批準

4、后由總務科執(zhí)行。3.一切會計事項應取得合法的原始憑證，報銷按中心經(jīng)費使用審批報銷制度執(zhí)行。4.工資根據(jù)人事部門出具的證明從上班之日起執(zhí)行。獎、罰款項按辦公室出具證明執(zhí)行。5.每日收取的現(xiàn)金要當日送存銀行，庫存現(xiàn)金不得超過銀行規(guī)定限額，由科室代收經(jīng)費應及時上交財務。6.加強經(jīng)濟管理，定期進行財務分析，財務審計，按期報送各種會計報表。7.收到假幣自負。8.“三公”經(jīng)費管理嚴格按照縣_和縣財政局有關規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)費使用審批報銷制度1.各科室必須按年初預算計劃，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費，厲行節(jié)約，勤儉辦事。2.所有財務支出一律由中心主任一支筆審批。3.報銷手續(xù)及程序。當事人簽字，科長、分管領導、分管辦公室領導初

5、審后再由中心主任審批簽字。業(yè)務收費制度1.正確貫徹執(zhí)行國家財政法規(guī)、物價政策，全中心職工要奉公守法，嚴格收費紀律。2.嚴格按照省物價局、省財政廳、省衛(wèi)生廳頒發(fā)的收費標準和其它規(guī)定收費標準進行收費，任何個人和科室不得隨意變更收費標準、擴大收費項目。3.對開展的新技術、新項目調(diào)整收費標準，必須根據(jù)成本測算情況，報縣物價局核批，方可執(zhí)行。4.加強收費管理，各項收費業(yè)務統(tǒng)一由總務科負責辦理。各種收費款項必須及時入賬。5.杜絕漏收和私自收費上腰包。凡漏收(指b超、心電圖、拍片、透視檢查，檢驗檢測，藥品、疫苗及其它物品、材料等收費)一經(jīng)查實，對相關責任人處以漏收項目金額的五倍罰款，并待崗半個月；私自收費上

6、腰包一經(jīng)查實，對責任人處以發(fā)生金額的十倍罰款，并待崗一個月。6.有費用收入的科室和窗口，要堅持逐日對帳制度，核對無誤，當事人或科長要簽字，作動態(tài)管理，逐日報中心主任和總務科。分管領導每周核對一次分管科室收支情況，科室每月向財務、分管領導、中心主任報一次收支情況。為加強會計記錄的真實性和準確性，充分發(fā)揮會計的監(jiān)督作用，特制定財務稽核制度為加強會計記錄的真實性和準確性，充分發(fā)揮會計的監(jiān)督作用，特制定稽核制度：1._各項財務收支計劃。根據(jù)財務收支計劃和國家有關法規(guī)，審核各項財務收支，對不符合規(guī)定或計劃外的收支，應向領導提出意見和建議，采取措施，及時處理。2.審核原始憑證。審核原始憑證是否合理合規(guī)；審

7、核經(jīng)濟業(yè)務是否符合有關法規(guī)、制度、規(guī)定；審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否完備，數(shù)字、金額是否準確。3.審核會計憑證和帳表。審核會計記錄、附件計算是否準確，填寫的內(nèi)容是否完整，所附的原始金額與填寫的會計憑證是否一致。抽查各類帳簿記錄，對是否符合會計制度和記帳規(guī)則進行審核。復核會計報表是否齊全，是否按照要求填寫，項目內(nèi)容是否完整，計算是否準確。4.其它：(1)采取不定期辦法對出納人員的庫存現(xiàn)金進行抽查，以確保帳實相符。(2)按月進行銀行日記帳與銀行對帳單對帳。月末有差額，必須有余額調(diào)節(jié)表，確保帳帳相符。財務印鑒分開保管，相互監(jiān)督。(3)對于記載不準確、不合法的原始憑證予以退回，必須更正補充。(

8、4)對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理，必要時應予以扣留，及時向有關領導報告，并進行調(diào)查處理。(5)對復核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，應通知有關人員查明原因，及時更正處理。(6)原始憑證記載的各項內(nèi)容均不得涂改。原始憑證有錯誤的，應當由出具單位重開。(7)對于從外單位取得的原始憑證，如有遺失，應取得原簽發(fā)單位的相應復印件或證明，并加蓋單位印章。經(jīng)領導批準后，作原始憑證，對于確實無法取得的原始憑證，應由當事人寫出書面材料，經(jīng)領導批準后代作原始憑證。會計電算化管理制度_人員分工及要求：(1)電腦操作員：嚴格按會計核算操作程序，準確、及時、迅速地將經(jīng)過審核無誤的原始憑證，輸入電腦，及時打印記帳憑證和各種帳冊、會計報表，并按規(guī)定進行備份處理，負責電腦的日常管理。(2)審核員：負責對原始憑證及輸入計算機的記帳憑證、生成的會計報表進行審核，以