1、精品文檔 精心整理精品文檔 可編輯的精品文檔外包供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理規(guī)范目的確保試用廠商或外包廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求，使生產(chǎn)過程得以有效控制。適用范圍適用于對每個外包廠商的評估標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理規(guī)范。職責(zé)與權(quán)限外包生產(chǎn)過程控制程序 品質(zhì)控制部外包管理崗：公司對外包廠商實施日常質(zhì)量技術(shù)聯(lián)系的專業(yè)崗位。品質(zhì)控制部經(jīng)理：組織編制外包管理質(zhì)量技術(shù)專業(yè)規(guī)范和有關(guān)工作記錄，督促外包管理崗依照規(guī)范實施。工作流程圖工作程序生產(chǎn)前的準(zhǔn)備。產(chǎn)品投入生產(chǎn)前需準(zhǔn)備以下資料：硬件原理圖(電子版)、PCB 圖（電子版）、元器件清單、外機箱尺寸圖、裝配圖、技術(shù)說明（包括編程 器、編程器工具和軟件、編寫程序）、生產(chǎn)測試要求、

2、產(chǎn)品測試軟件、測試驅(qū)動及硬件樣機。供應(yīng)商調(diào)查調(diào)查方式：實地調(diào)查書面記錄。技術(shù)總監(jiān)委派評估小組組長的人選，由組長召集生產(chǎn)、質(zhì)管、物流及硬、軟件等單位派員組成調(diào)查小組，但每一次不一定所有人員都要參加，要視加工或零件制造的重要性而定，將調(diào)查結(jié)果填入外包加工供應(yīng)商資料調(diào)查表中。審查基準(zhǔn)：1 質(zhì)量 2 供應(yīng)能力 3 價格 4 管理 。由技術(shù)總監(jiān)在外包加工供應(yīng)商資料調(diào)查表中挑選出適合本公司供應(yīng)能力的供應(yīng)商，組織評估小組到現(xiàn)場初次評估。評估內(nèi)容：由兩部分組成。A、根據(jù) 包含的內(nèi)容進行評估，填寫外包加工供應(yīng)商實地評估表。B、根據(jù) C-49-（B08）外包加工集成工藝規(guī)范，對供應(yīng)商現(xiàn)有正在進行生產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢查

3、，填寫生產(chǎn)過程工藝調(diào)查表。外包公司質(zhì)量組織職責(zé)外包公司生產(chǎn)車間a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書的編制；b、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備的維護與保養(yǎng)； c、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)視和測量；d、負(fù)責(zé)生產(chǎn)人員的培訓(xùn)與考核。外包公司品質(zhì)管理a、負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程工藝執(zhí)行情況的檢查； b、負(fù)責(zé)外包產(chǎn)品入倉前的監(jiān)視和測量。c、技術(shù)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定。外包公司倉庫負(fù)責(zé)為生產(chǎn)備料。外包公司的質(zhì)量手冊（文件）。查：生產(chǎn)記錄外包公司根據(jù)我公司的需求下發(fā)的“生產(chǎn)計劃”，下發(fā)到生產(chǎn)車間作為其生產(chǎn)的依據(jù)。外包公司生產(chǎn)車間的物料領(lǐng)用過程；外包公司的倉庫管理制度。外包公司的元器件、原材料的采購驗證程序。查：生產(chǎn)實施與監(jiān)控外包公

4、司生產(chǎn)車間依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書并將相應(yīng)的工藝單下發(fā)到生產(chǎn)班組（個人）， 作為生產(chǎn)的依據(jù)。對于特殊工序如焊接、測試等工序的操作員工必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)考核合格；必須嚴(yán)格依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程以及相應(yīng)的生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進行操作，同時填寫“作業(yè)記錄”。外包公司生產(chǎn)車間每天開始生產(chǎn)前，由相應(yīng)的設(shè)備操作人員對設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)進行檢查，以確保設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)滿足生產(chǎn)需求；對于檢查發(fā)現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)不能滿足需要時，依據(jù)“基礎(chǔ)設(shè)施管理程序”有關(guān)規(guī)定處理，對于特殊工序的設(shè)備需要調(diào)整工藝參數(shù)時，必須由相應(yīng)的指定的人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定進行調(diào)整，其他人員嚴(yán)禁調(diào)整。檢查合格后，依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的有關(guān)規(guī)定操作程序進行

5、設(shè)備操作。對于生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)故障，由生產(chǎn)車間填寫“設(shè)備維修申請單”依據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施管理程序規(guī)定進行修復(fù)，對于沒有修復(fù)的設(shè)備掛放“待修”標(biāo)志防止誤用。外包公司品管根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序規(guī)定對半成品進行監(jiān)視和測量，填寫“工序巡檢抽查記錄”，檢驗合格后，通知生產(chǎn)車間進行工序之間轉(zhuǎn)序。外包公司品管每天至少對生產(chǎn)過程的工藝執(zhí)行情況尤其特殊工序（如貼片芯片焊接）進行不定期的檢查，填寫“工序巡檢抽查記錄”，對于工藝檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不符合情況，通知生產(chǎn)車間立即糾正，對于多次發(fā)現(xiàn)的不符合情況或嚴(yán)重的不符合情況，填寫“糾正/預(yù)防措施處理單”依據(jù)糾正/預(yù)防措施控制程序交生產(chǎn)車間改進，外包公司品管跟蹤驗證。生產(chǎn)車間工

6、序質(zhì)檢員必須對產(chǎn)品進行全檢，對于檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的不合格之處進行醒目標(biāo)識，以便生產(chǎn)車間返工，與合格品分開存放，不合格品存放在指定的區(qū)域（區(qū)域貼有“不合格”標(biāo) 志）里面，對于不合格品的處理要有“不合格品控制程序”。對于返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)車間質(zhì)檢重新檢驗合格方可放行。對于已檢驗合格的產(chǎn)品與未檢驗的產(chǎn)品應(yīng)該有區(qū)分的標(biāo)識，比如對于未檢的產(chǎn)品掛放“待檢”標(biāo)志，已檢合格的不標(biāo)識。對于特殊工序由外包公司品管每半年進行確認(rèn)一次，包括操作人員、所用設(shè)備、作業(yè)指導(dǎo)書、生產(chǎn)環(huán)境等條件從工序的輸出結(jié)果判斷是否能夠滿足生產(chǎn)合格外包產(chǎn)品的要求，填寫“特殊工序確認(rèn)記 錄”。查：對于外包公司需要委外加工的產(chǎn)品，可參照

7、本程序規(guī)定實施監(jiān)控。查：生產(chǎn)完成情況每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)外包公司車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后；同時通知外包公司品管進行檢驗，檢驗合格后進行包裝并依據(jù)倉庫管理制度辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標(biāo)識或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設(shè)備表面，確保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品依據(jù)不合格品控制程序相應(yīng)規(guī)定處理。其它考核方面:a、查：產(chǎn)品防護狀況。b、查：查監(jiān)視和測量裝置的控制。c、查：數(shù)據(jù)分析及改進狀況。d、查：技術(shù)文檔（含軟硬件）、測試記錄等資料管理狀況。此評估標(biāo)準(zhǔn)與結(jié)果評估標(biāo)

8、準(zhǔn)普通項：A 為 4-5 分B 為 2-3 分 C 為 0-1 分重點項（粗斜體）：A 為 8-10 分B 為 4-6 分 C 為 0-2 分評估結(jié)果評估結(jié)果：A ：85-100 分B ：70-85 分C：60-70 分D：60 分以下5 個工作日內(nèi)將情況上報公司領(lǐng)導(dǎo)，由總經(jīng)理最終決定結(jié)果。初次評估標(biāo)準(zhǔn)：外包加工供應(yīng)商實地評估表及生產(chǎn)過程工藝調(diào)查表的分?jǐn)?shù)值均達到 70 分以上（含 70 分）為合格標(biāo)準(zhǔn)（可以被我公司接納為試用廠商）。選取合格供應(yīng)商列入外包加工合格供應(yīng)商名錄里面；如出現(xiàn)不合格則取消該供應(yīng)商的資格。合格供應(yīng)商的試用：總經(jīng)理依據(jù)外包加工合格供應(yīng)商名錄選定其中一家試用。當(dāng)選擇最佳合格供

9、應(yīng)廠商之后，應(yīng)當(dāng)給予試用期試用，待試用考核達到合格評估標(biāo)準(zhǔn)時，才能正式成為本公司的協(xié)作廠商。試用期：試用期為三個任務(wù)，每個任務(wù)考核一次，并將結(jié)果通知試用廠商。任務(wù)：每次代采加工作為一個任務(wù)。每個任務(wù)的考核方法：根據(jù)外包加工集成工藝規(guī)范，檢查該供應(yīng)商對我公司給予的試用任務(wù)進行集成工藝評估，評估完成后由組長填寫生產(chǎn)過程工藝調(diào)查表；并相應(yīng)由組長填寫外包加工供應(yīng)商實地評估表。每個任務(wù)的考核標(biāo)準(zhǔn)：外包加工供應(yīng)商實地評估表及生產(chǎn)過程工藝調(diào)查表的分?jǐn)?shù)值均達到 70 分以上（含 70 分）為合格標(biāo)準(zhǔn)，由組長填寫外包加工供應(yīng)商評估報告（格式自擬），由品質(zhì)控制部經(jīng)理確認(rèn)，由技術(shù)總監(jiān)審核。若任意一個任務(wù)考核分?jǐn)?shù)值小

10、于 70 分，則可重新給予一個試用資格，由技術(shù)總監(jiān)審核；但在新的試用期間再次出現(xiàn)任意一個任務(wù)考核分?jǐn)?shù)小于70 分，則應(yīng)取消此供應(yīng)商試用資格，由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，由總經(jīng)理審核。外包廠商：試用期滿 3 個任務(wù)后。外包廠商在試用期間（3 個任務(wù)）的考核分?jǐn)?shù)值均達到 70 分以上（含70 分），作為合格標(biāo)準(zhǔn)。由組長填寫外包加工供應(yīng)商評估報告（格式自擬）。外包廠商的考核結(jié)果評審：由技術(shù)總監(jiān)確認(rèn)，由總經(jīng)理審核。質(zhì)量管理外包質(zhì)量管理和定期考核：確使試用廠商或外包廠商供應(yīng)的產(chǎn)品符合要求， 對其必須檢查。在供應(yīng)商生產(chǎn)過程中，小組組長應(yīng)組織 12 個組員到供應(yīng)商所在生產(chǎn)廠對我公司委托加工的產(chǎn)品進行工藝過程審查，每次委

11、托加工需要到供應(yīng)商生產(chǎn)廠 2 次以上。對每個外包廠商，每年至少要做一次考核，考核的標(biāo)準(zhǔn)以初次評估作為標(biāo)準(zhǔn)。外包廠商有下述情況之一者，需立即進行持續(xù)評估：出現(xiàn)重大質(zhì)量事故；關(guān)鍵工序生產(chǎn)設(shè)備改造更新；廠房易址；質(zhì)量體系的重大改變。相關(guān)文件QP-B-08外包生產(chǎn)過程控制程序相關(guān)記錄記錄編號記錄名稱保存期限保存單位備注D-C24-01評估小組成員簽到表二年品質(zhì)控制部D-C24-02外包加工供應(yīng)商實地評估表二年品質(zhì)控制部D-C24-03外包加工供應(yīng)商資料調(diào)查表二年品質(zhì)控制部D-C24-04外包加工合格供應(yīng)商名錄二年品質(zhì)控制部D-C49-01生產(chǎn)過程工藝調(diào)查表二年品質(zhì)控制部工作流程圖初次評估取消供應(yīng)商資格

12、試用期階段再次試用階段正式外包廠列入外包加工合格供應(yīng)商名錄外包供應(yīng)商調(diào)查外包供應(yīng)商評審表供應(yīng)商基本信息公司名稱公司網(wǎng)站成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人聯(lián)系電話E-Mail傳真QQ公司規(guī)模注冊資金（萬元）流動資金（狀況）公司地址其他客戶供應(yīng)商品商品名稱商品描述使用產(chǎn)品器件類別最大出貨量月平均出貨量評審項目評審標(biāo)準(zhǔn)得分審廠情況（75 分）人有經(jīng)驗豐富的生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員等；人員流動管理合理，激勵到位；團隊氛圍和諧機生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)良好；有維護檢修管理規(guī)定；有專門的機器設(shè)備管理責(zé)任人料對物料采購、存放、領(lǐng)料、投料、退料有管理規(guī)定；對物料防護有要求；對物料質(zhì)量和品牌有相關(guān)要求法生產(chǎn)工藝符合客戶

13、要求；工藝過程有良好的管理辦法；有配套的生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)作業(yè)指導(dǎo)及相關(guān)測試驗收標(biāo)準(zhǔn)環(huán)生產(chǎn)現(xiàn)場有 5S 管理規(guī)定；整體環(huán)境有利于生產(chǎn)過程有效開展；環(huán)境的各規(guī)劃區(qū)域有利于流水線工作文件管理有完整的文件管理規(guī)定和明確的文件管理責(zé)任部門；版本定義清晰；與實際在生產(chǎn)線上的管理文件符合外包輸入對外包的輸入文件格式、類型、內(nèi)容有嚴(yán)格要求；有統(tǒng)一的外包輸入需求及文件管理辦法；有專人管理外包接口外包輸出有規(guī)范的外包輸出文件；輸出文件能完整定義客戶要求完成情況；有相關(guān)產(chǎn)品測試報告等生產(chǎn)管理有規(guī)范的生產(chǎn)過程管理；有良好的生產(chǎn)排程時間表；有專門的生產(chǎn)管理人員；管理文件與一線在用文件一致采購管理有規(guī)范的采購過程管理及供應(yīng)

14、商能力評價體系；有一套對合格供應(yīng)商的評審標(biāo)準(zhǔn)；采購及供應(yīng)商管理有記錄質(zhì)檢管理采購進貨有檢驗標(biāo)準(zhǔn)；生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)有質(zhì)檢關(guān)鍵點；器件使用問題與生產(chǎn)過程問題可追溯產(chǎn)品防護對客戶產(chǎn)品有良好的防護措施；對運輸過程有嚴(yán)格要求；對產(chǎn)品的內(nèi)部存放有相關(guān)規(guī)定接收準(zhǔn)則對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程一次成品率有要求；對客戶在產(chǎn)品接收時候的比例有規(guī)定；對供應(yīng)商器件的采購接收準(zhǔn)則數(shù)據(jù)分析有多維度的采購管理、質(zhì)量控制、生產(chǎn)過程、客戶交付數(shù)據(jù)分析；針對數(shù)據(jù)分析有持續(xù)改進措施顧客滿意有顧客滿意度調(diào)查的相關(guān)規(guī)定；對顧客反饋、投訴、建議有數(shù)據(jù)統(tǒng)計；對顧客的贊揚、索賠等信息有記錄經(jīng)營管理（5分）有健全合理的組織機構(gòu)，設(shè)有獨立的檢驗部門，領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量意

15、識強，通過了ISO9001 認(rèn)證。產(chǎn)品交付（5分）按合同要求的期限和交付條件及時交貨；發(fā)貨途徑及方式有優(yōu)勢；供貨質(zhì)量完全符合采購標(biāo)準(zhǔn)，絕對沒有以次充好的情況。服務(wù)響應(yīng)（5 分）有良好的服務(wù)，能主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實施，能及時糾正改善及預(yù)防客戶的投訴，及時反饋，投訴極少。供貨成本（10分）注重市場價格變化，能改善流程、提高效率、降低成本，產(chǎn)品售價與其他同類供應(yīng)商相比有優(yōu)勢。其他加減分（1-10分）評審總分0評審時間評審人員供方外包過程現(xiàn)場評價表單位名稱：基本情況質(zhì)量管理部門名稱：質(zhì)量反饋聯(lián)系人：號碼：產(chǎn)品檢驗員共計人，其中成品檢驗員人擅長與我方合作生產(chǎn)哪類零部件：保溫綿隔音綿其他沖壓涂

16、膠縫紉生產(chǎn)我方產(chǎn)品檢測手段： 有沒有缺什么量具現(xiàn)場檢查及評價檢查內(nèi)容分值檢查評價得分1.質(zhì)量管理401.1 質(zhì)量管理觀念及質(zhì)量管理組織51.2.對于不良品是否有處理規(guī)定：5有 沒有1.3 有檢查、檢驗等標(biāo)準(zhǔn)嗎51.4 產(chǎn)品檢驗方式5全檢抽檢計數(shù)抽樣 其他1.5 進料時發(fā)現(xiàn)不良品的處理5批退選用照用1.6 生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不良品的處理：5返工或返修不返工或返修1.7 檢驗過程是否有記錄：5有沒有1.8 被迫退貨的產(chǎn)品采?。?改換包裝再送全面重檢后再送1.9 計量器具清單及校準(zhǔn)記錄是否建全52.生產(chǎn)管理202.1.生產(chǎn)、貯輸對產(chǎn)品保護有規(guī)定嗎？實施情況8保護 不保護2.2.設(shè)備定期保養(yǎng)和維護嗎52.3

17、現(xiàn)場區(qū)域和實物有標(biāo)識嗎？32.4 設(shè)備規(guī)模及生產(chǎn)能力滿足嗎 ？102.5 不能及時交貨時的措施43.技術(shù)水平、操作方法153.1 對本公司技術(shù)要求的認(rèn)知83.2 產(chǎn)品采用國標(biāo)、企標(biāo)還是顧客標(biāo)準(zhǔn)7國標(biāo)企標(biāo)顧客標(biāo)準(zhǔn)4.產(chǎn)品價格154.1 報價、調(diào)價的及時性34.2 每年成本降低 2%64.3 與同行相比，產(chǎn)品價格水平6合理 6 分偏高 3 分不合理 0 分5.服務(wù)響應(yīng)105.1 一切為用戶考慮的理念是否具備55.2 防止再次出現(xiàn)不合格品措施5憑經(jīng)驗重做查找原因重做滿分：100總得分：注：評價得分為 90-100 分為 A 類優(yōu)秀供方，80-89 分為 B 類良好供方，70-79 分為 C 類一般供

18、方。評價結(jié)能外包（制作）本廠產(chǎn)品的品種：不能進行外包（制作）產(chǎn)品的品種：檢查人/日期：現(xiàn)場檢查結(jié)論及要求：論附件一：評估過程中使用的評分方法解釋得分比例（占分值的百分比%）供應(yīng)商對評估要素不熟悉或不能提供相關(guān)源文件（圖表，計劃，過程，長期計劃等）。0供應(yīng)商熟悉評估要素，但是不能提供相關(guān)源文件、計劃或執(zhí)行文件等。10供應(yīng)商熟悉評估要素并且能夠提供主要的源文件20提供源文件，有效的（授權(quán)的）執(zhí)行計劃剛開始執(zhí)行（不足 30%）30已發(fā)現(xiàn)不足但是改進措施尚未施行。40程序在執(zhí)行中（60%-79%完成）并且初見成效。50程序執(zhí)行接近完成（80-99%），對執(zhí)行結(jié)果的有效性已形成文件。60完全執(zhí)行并對要求

19、形成文件，對有效性完全保證。與所有與此相關(guān)評估要素有只要微小的差異。70結(jié)果分析和持續(xù)性改進措施已經(jīng)在與客戶滿意服務(wù)相關(guān)的關(guān)鍵地方開始有所實施。對與此相關(guān)的評估要素完全實施并效果良好。80供應(yīng)商的執(zhí)行能夠達到國際水平，并能夠顯示其所做的事情超出質(zhì)量體系要求之外，在每個環(huán)節(jié)都持續(xù)改進。90供應(yīng)商的管理是最優(yōu)等級的，能夠創(chuàng)新，而且是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定者之一的。100附件二：風(fēng)險系數(shù)評分方法1=對樣品（或試加工產(chǎn)品）不會產(chǎn)生大的影響。3= 有點風(fēng)險，如果不重視會引起以后的長期問題。5=中度風(fēng)險-有 50%的可能會引起第一件產(chǎn)品發(fā)生問題。7=高度風(fēng)險-會產(chǎn)生第一件產(chǎn)品不合格的現(xiàn)象-差的過程控制9=高風(fēng)險-

20、第一件產(chǎn)品上會發(fā)生很多問題樣品（或試加工）失敗供 方 調(diào) 查 表以下資料,由供應(yīng)商須填寫公司地址：公司成立日期：工廠成立日期：其他工廠:主要產(chǎn)品（請注明產(chǎn)品類別所占百分比）：出口地（請注明出口地所占百分比）：主要客戶（請注明主要客戶所占百分比）：主要機器設(shè)備（生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備）（如有需要，請?zhí)峁└巾摚汗S面積：負(fù)責(zé)人姓名：負(fù)責(zé)人職位：每年營業(yè)額：產(chǎn)品認(rèn)證情況員工人數(shù)：中國生產(chǎn)人員：品保人員：管理及其他人員：研究與開發(fā)/工程人員：品質(zhì)部向何人負(fù)責(zé)：品質(zhì)抽樣計劃1）進料檢查：抽樣計劃：GB/T2828-2003A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 2）生產(chǎn)及流程檢查：抽樣計劃：GB/T2

21、828-2003A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 3）出貨檢查：抽樣計劃：GB/T2828-2003A.Q.L. 安全性： 主要性： 次要性： 附錄 B工廠評估報告工廠：評估日期：評估原因：再次評估其他新廠結(jié)論：得分百分比待評估產(chǎn)品：總結(jié)： 批準(zhǔn)：是否需要再次評估：評估詳情質(zhì)量管理體系及環(huán)?？刂疲旱梅郑?/33開發(fā)及工程：得分： /25生產(chǎn)及流程控制：得分： /27總則：得分： /15其他評論： 實得總分： 得分百分比： 備注：要求審核員為部門主管或以上級別如審核員對任何問題或組合沒有評分，請于“評估詳情”中說明原因簽 名日期工廠： 供應(yīng)商： 備注： （A）質(zhì)量管理體系及環(huán)保控制分?jǐn)?shù)

22、在生產(chǎn)過程中，品質(zhì)體系是否獨立？（3）是否有品質(zhì)手冊？工序流程是否符合品質(zhì)手冊？（2）對于不符要求或條件偏差的來料及外送物料，是否有進行適當(dāng)?shù)膹?fù)審程序？（2）對于內(nèi)部的質(zhì)量問題及客戶抱怨，是否有實施改正行動？是否有證據(jù)顯示已經(jīng)采取相應(yīng)行動？（2）有沒有新供應(yīng)商認(rèn)可評估系統(tǒng)？（1）供應(yīng)商的等級系統(tǒng)是否存在？（認(rèn)可供應(yīng)商目錄工作評級評估，etc)（2）來料是否根據(jù)圖紙規(guī)格及抽樣計劃去檢查？（3）不合格品是否分開和區(qū)分？（2）返工的產(chǎn)品是否需作第二次檢查？（2）是否執(zhí)行出貨檢查？（2）有關(guān)問題是否反饋給有關(guān)部門及是否有適當(dāng)?shù)母纳品桨福浚?）出貨檢查是否根據(jù)圖紙規(guī)格，和具有次品等級的檢查表？（2）是否建立環(huán)保物質(zhì)控制相關(guān)的管理文件？（2）現(xiàn)場管理