1、南昌佳優(yōu)寶生態(tài)科技有限公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)治理手冊文件編號：Q/JYB01-2012 受控狀態(tài)：受控文件版本/修改： A版/0 發(fā)放編號： 制 定審 核批 準日 期日 期日 期年 月 日年 月 日年 月 日 公布:2011年 02月28日 實施：2011年 03月01日標題目錄編號 JXJYB-QM-01頁次2/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/1目 錄1、公布令2、任命書3、手冊講明書4、手冊治理講明5、適用范圍6、依據(jù)7、術語和定義8、公司簡介9、質(zhì)量方針和目標10、治理組織機構圖11、部門職責及權限12、有機生產(chǎn)打算13、內(nèi)部檢查程序14、記錄治理15、追蹤體系16、信

2、息、客戶投訴處理程序17、資源治理及職員培訓18、持續(xù)改進程序19、不合格品治理及不安全食品召回制度標題公布令編號 JXJYB-QM-01頁次3/50制訂部門行政部版本A/1制訂日期2012/02/5公布令 本公司依據(jù)GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品標準編制完成了有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量治理手冊第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。本手冊是公司對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量治理體系法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施有機產(chǎn)品質(zhì)量治理體系的綱領和行動準則。在生產(chǎn)過程中確保產(chǎn)品符合有機產(chǎn)品的標準與技術規(guī)范，并使產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。既滿足法規(guī)及市場要求，又達到可持續(xù)的進展的目的。本手冊也是中心向顧客證實有機產(chǎn)品保證能力的有效依據(jù)。

3、經(jīng)審定，本手冊切實可行，從即日起公司全體職員必須遵照執(zhí)行。現(xiàn)予以批準頒布，并于2012年03月01日實施。 總經(jīng)理：劉江 2012年 02月 15日 標題任命書編號 JXJYB-QM-01頁次4/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T 19630-2011有機產(chǎn)品，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量治理體系的領導，特任命劉江為我公司的有機治理小組組長并給予其如下職責：1 負責有機治理體系的建立和維護；2 向最高治理者報告有機治理的業(yè)績和任何改進的方案；3 在整個組織內(nèi)促進滿足有機產(chǎn)品認證的意識的形成；4 確保加貼有機產(chǎn)品標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；5 建立

4、文件化的程序，確保有機產(chǎn)品認證標志的妥善保管和使用；6 建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品不使用有機產(chǎn)品標志；7 就有機產(chǎn)品的相關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：劉江 2011 年 03 月 01 日手冊治理講明1.目的對有機產(chǎn)品質(zhì)量手冊的編寫、批準、發(fā)放、更改、換版以及使用保管進行操縱，以確保質(zhì)量手冊的正確和有效使用。2.職責2.1行政部負責手冊的編寫、發(fā)放、更改及換版。2.2有關部門和人員負責手冊和使用與保管。3.治理程序3.1編寫:本質(zhì)量手冊由本中心組織有關專家依據(jù)負責編寫。3.2批準與發(fā)放主任在手冊的批準頁上簽發(fā)頒布命令，予以批準公布。手冊由行政部負責發(fā)放，按發(fā)放登記表進行發(fā)放，領用部門和

5、人員要簽名，并與分發(fā)號相對應。現(xiàn)場使用的受控文本要在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“受控章”。非現(xiàn)場使用的手冊（如發(fā)放給顧客或用于投標等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。3.3更改與換版手冊中的內(nèi)容需要更改時，由使用部門填寫更改申請單，經(jīng)主任批準后由質(zhì)管部負責更改，更改時要收回所有的受控手冊。按批準的更改內(nèi)容對每一份手冊進行更改，做好更改標識，并在修改狀態(tài)欄內(nèi)表述更改后的內(nèi)容。3.4使用與保管手冊的使用者應按照手冊的要求和規(guī)定是，嚴格遵照執(zhí)行。使用人應熟悉手冊中與本職工作有關的內(nèi)容，保證在用的手冊版本為有效版本。手冊的使用者應妥善保管手冊，不得任意涂改、復印和做記號，不得損壞、外借和丟失。對已出現(xiàn)的

6、損壞和丟失，應及時通知行政部原分發(fā)號作廢，按新分發(fā)號重新補發(fā)手冊。手冊修改操縱頁標題：手冊修改操縱章節(jié)號：頁碼：第 頁，共 頁版次：1修改次：0修改章節(jié)號修改條款修改人修改日期檢查/日期批準人/日期適用范圍本手冊適用于本公司生產(chǎn)有機嬰幼兒營米粉全過程的有機規(guī)范治理與安全操縱。為確保有機產(chǎn)品的符合規(guī)定性和領用安全性，保障國內(nèi)外消費者的健康，本中心嚴格按照本手冊的要求和相關的法律法規(guī)建立并有效實施文件的有機質(zhì)量治理體系依照具體情況和變化進行相應的修改，將有機加工過程的不符合有機產(chǎn)品標準和規(guī)范因素消除或降低到可同意的水平，確保本公司加工的有機米粉100%符合有機米粉的要求。依據(jù)本公司的有機產(chǎn)品的生產(chǎn)

7、的依據(jù)為：GB14881-1994 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB/T19630.2-2011有機產(chǎn)品 第2部分：加工GB/T19630.3-2011有機產(chǎn)品 第3部分：標識與銷售GB/T19630.4-2011有機產(chǎn)品 第4部分：治理體系術語和定義配料 ingredient在制造或加工食品時使用的，并存在（包括改變性的形式存在）于產(chǎn)品中的任何物質(zhì)，包括食物添加劑。食品添加劑 food additives為改善食品品質(zhì)和色、香、味、形、營養(yǎng)價值，以及為防腐和加工工藝的需要而加入食品中的化學合成或天然物質(zhì)。加工助劑 food processing aids本身不作為產(chǎn)品配料用，僅在加工、配料或處理過程

8、中，為實現(xiàn)某一工藝目的而使用的物質(zhì)或物料（不包括設備和器皿）。離子輻照 ionizing irradiation放射性核素（如鈷60和銫137）的輻照，用于操縱食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而達到保存食品或抑制諸如發(fā)芽或成熟等生理過程的目的。標題公司簡介編號 JXJYB-QM-01頁次10/50制訂部門行政部版本A/1制訂日期2012/02/05 南昌佳優(yōu)寶生態(tài)科技有限公司多年來用心致力于嬰幼兒多種健康營養(yǎng)食品的研發(fā)與生產(chǎn)，公司堅持以顧客為中心、以市場為導向，實現(xiàn)共贏的經(jīng)營理念。公司依托雄厚的技術研發(fā)力量,針對寶寶不同年齡段的生長發(fā)育需求,成功開發(fā)了“佳優(yōu)寶貝優(yōu)+清清寶”、“佳優(yōu)寶貝優(yōu)配清清

9、寶”、“佳優(yōu)寶貝營養(yǎng)米粉”三大系列近20余個品種。通過多年的進展，以為中國寶寶生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)的嬰幼兒食品為己任，慢慢形成由覆蓋全國的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商及嬰童店組成的全國性營銷網(wǎng)絡，覆蓋了50余地市和逾千縣鎮(zhèn)，憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和強大的營銷治理能力，為中國寶寶提供優(yōu)質(zhì)合格的產(chǎn)品。在進展過程中，公司始終高度重視產(chǎn)品的研發(fā)和不斷創(chuàng)新，潛心于營養(yǎng)領域的研究創(chuàng)新和臨床試驗，不斷推出科學的、先進的、安全美味的各類嬰幼兒營養(yǎng)食品，并從生產(chǎn)、物流、銷售和服務的各個環(huán)節(jié)嚴格把關，確保先進的研究成果能至善至美的傳遞給中國寶寶。標題有機產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標編號 JXJYB-QM-01頁次11/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日

10、期2012/02/05有機產(chǎn)品經(jīng)營方針和目標為實現(xiàn)以顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產(chǎn)品和服務要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：“ 誠信經(jīng)營、科學治理、有機主導、機制創(chuàng)新 ”1、本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進的承諾。3、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質(zhì)量目標。4、各級領導要將質(zhì)量方針傳達到治理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體職員正確理解

11、并堅決執(zhí)行。5、公司應不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行相關操縱程序。6、對質(zhì)量方針的批準、公布、評審、修改都應實行操縱，執(zhí)行相關文件操縱程序。有機經(jīng)營目標：1、有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉的符合率：100%；2、安全、環(huán)境、質(zhì)量事故為零；3、顧客投訴處理率：100%。標題治理組織機構圖編號 JXJYB-QM-01頁次12/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05董 事 會采 購 部質(zhì)量技術部財務部行政部設備動力科生產(chǎn)車間成品倉原料倉化驗室質(zhì)保室 室研制倉儲部銷售部生產(chǎn)部標題人員職責及權限編號 JXJYB-QM-01頁次13/50制訂部

12、門行政部版本A/1制訂日期2012/02/05目 的明確公司各部門具體職責，規(guī)范人職員作內(nèi)容，加強各部門人員對自己本職工作的認識，更好的完成工作。范 圍 該文件適用于公司各后勤部門全體職員，所有職職員作職責均應依照該文件。責 任行政部、質(zhì)量技術部對該文件負責。內(nèi) 容：總經(jīng)理職責：決策職責1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、打算目標、措施方法等重大質(zhì)量事項進行決策，批準有機質(zhì)量治理手冊；1.2 按董事會下達的目標，制定公司的長期規(guī)劃、年度工作目標、和工作打算、領導制定各種廠規(guī)廠紀；1.3 確定公司內(nèi)部組織結構和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財務收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決

13、策。2. 領導職責2.1 認證貫徹國家有關的方針政策，法令法規(guī)和上級有關指導方針，嚴格按相關法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 依照國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量治理體系的建立、運行、并進行評審，對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關法律法規(guī)的實施負責；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，對質(zhì)量體系的建立、實施以及持續(xù)改進負責；2.4 主持召開治理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大質(zhì)量問題；2.5 全面負責安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員職責：負責公司內(nèi)部的有機治理體系審核，并配合有機認證機構進行檢查、認證；對本公司有機產(chǎn)品加工追蹤體系全過程進行確認和簽字；熟悉有機生產(chǎn)治理體系及生產(chǎn)過程并實施內(nèi)部負責，作好相關記錄；對不

14、符合本公司有機產(chǎn)品加工過程提出不符合并評審落實關閉。質(zhì)量技術部職責： 質(zhì)量技術部是公司的質(zhì)量治理、操縱部門，負責公司生產(chǎn)全過程的質(zhì)量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)量技術部對公司治理層負責，又對國家和消費者負責。統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認證，向公司提交項目認證方案打算，緊密跟進項目進展；監(jiān)督、指導有機產(chǎn)品認證相關工作的適時開展，督促項目實施的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。負責有機產(chǎn)品相關法規(guī)信息收集、解讀和培訓；負責有機產(chǎn)品認證過程中的與外部機構的溝通。負責對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報告，決定物料的使用。負責中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結果審核產(chǎn)品檢驗結果，決定中間產(chǎn)品的使用；負責成品的檢驗

15、、留樣并出具檢驗報告。負責對批記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。負責不合格產(chǎn)品的處理程序審核，以及異常情況處理。負責會同采購部或其他相關部門對公司要緊物料供應商質(zhì)量體系進行評估。負責偏差處理、產(chǎn)品不良反應分析、處理和上報工作。負責客戶意見、質(zhì)量投訴的處理，及必要時訪問用戶和及時處理來信來訪。負責公司系統(tǒng)文件的審核、批準、發(fā)放與回收等文件治理工作。對不合格的物料有權制止其使用，對不合格的成品有權制止其出庫，對不合格車間操作有權停止工序之指揮權。生產(chǎn)部職責：貫徹執(zhí)行國家有關有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相關標準，并在車間大力推廣。確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì)量；嚴

16、格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關的各種工藝規(guī)程；確保生產(chǎn)紀錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術部門；檢查本部門廠房和設備的維護情況，以保持其良好的運行狀態(tài)；協(xié)助質(zhì)量技術部門批準和監(jiān)督無聊的供應商；確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作；確保車間的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標準要求；負責純化水貯水系統(tǒng)的日常治理，包括系統(tǒng)的消毒、清洗，電導率監(jiān)測、過濾器更換，點檢等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。不斷完善生產(chǎn)治理制度，嚴格治理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關的規(guī)定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標準化。倉儲部職責：原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫治理;為各生產(chǎn)部按需要配送和發(fā)放物料；將成品準時準確送給各銷售商和辦事處；不合

17、格品、廢品、呆滯品的處理；為采購部、進出口部、財務部提供準確的賬目和實物資料。采購部職責：接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn)及生產(chǎn)的進度操縱等；物料訂單審核，庫存水平操縱，BOM的建立及維護，過期工單的監(jiān)控及治理報表的制作。組織最適當?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與包材的采購任務，并開發(fā)采購資源。不斷完善各項采購制度，嚴格治理、監(jiān)督采購活動，使采購行為規(guī)范化、標準化。生產(chǎn)部設備組職責：制定系統(tǒng)的工作打算，合理安排人力進行全廠設備的檢/維修，以確保全廠設備處于安全運行的狀態(tài)。制定設備預防性檢修打算，并組織實施；統(tǒng)籌公司所有的設備安裝，保證安裝質(zhì)量，確保符合生產(chǎn)部技

18、術的使用要求。保存設備檢修、維護紀錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認證。行政部職責：負責依照公司的戰(zhàn)略進展規(guī)劃和年度目標，提出人力資源規(guī)劃并組織實施，確保人力資源滿足公司的進展要求。依照公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項工作，開展招聘、培訓與開發(fā)、績效考核、接班人打算、薪酬治理等工作，確保人力資源治理工作支持企業(yè)的戰(zhàn)略進展。負責制定公司年度培訓打算并組織實施，建立職員個人培訓檔案，保管職員培訓記錄。做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關系、勞資糾紛；依照公司進展和社會進展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè)保險的辦理、理賠、解釋等；處理職員保險申報以及工傷申報和處理等開展企業(yè)文化建設

19、，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、職員之間、上下層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。負責安排職員定期體檢；負責人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部職責：按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝；實現(xiàn)有機新配方的量產(chǎn)，通過試車、試產(chǎn)等方式將技術轉移給車間及相關部門；為其他部門提供必要的技術支持和服務；協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認證。負責新產(chǎn)品開發(fā)打算制定、跟蹤完成情況、試車運行。會計部職責： 負責公司才睡報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜等。銷售部工作職責：1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標、銷售政策、營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2.

20、 制定公司年度銷售打算并分降落實到下屬部門，組織完成公司年度銷售任務。3. 制定年度市場和客戶資源開拓打算，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關、促銷等市場推廣和預算打算，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務流程、業(yè)務治理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購打算并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。7. 負責營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。8. 建立、運行客戶關系治理系統(tǒng)9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分降落實營銷中心國內(nèi)市場年度銷售打算，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員的年度銷售實施打算（包括銷售目標

21、、回款額），并依照實際修訂調(diào)整月度銷售打算；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負責跟單。05. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓打算，做好開拓區(qū)域的商情調(diào)查及業(yè)務代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負責代理商的日常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場治理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查，適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn)品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務員、業(yè)務代表培訓和

22、績效考核工作。15. 編制和報送業(yè)務報表標題有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營打算編號 JXJYB-QM-01頁次18/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05有機米粉生產(chǎn)、加工、經(jīng)營、實施打算1目的對有機生產(chǎn)過程有關環(huán)節(jié)和因素進行有效操縱，以確保各有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營過程按打算和要求在受控狀態(tài)下進行,以符合有機法規(guī)要求和滿足顧客的需求和期望。2范圍本打算適用于對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供過程的打算與實施、標識和可追溯性的操縱。4工作程序打算4.1有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工和服務流程有機大米（96.%） 膨化 粉碎 混合（白糖：2.5%、微量元素：1.5%） 分裝 外包裝4.2 流程要求有機嬰幼兒

23、營養(yǎng)米粉加工過程中嚴格執(zhí)行有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉加工操作規(guī)程、操作規(guī)程匯編。有機產(chǎn)品的銷售嚴格執(zhí)行有機法規(guī)要求，做到完全可追溯；并做好售后服務，征詢客戶意見，做好改進工作。4.3人員操縱打算有機生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的操作人員必須按照其所在崗位的操作規(guī)程進行作業(yè)，新的人員上崗前必須通過專業(yè)培訓。各崗位人員必須掌握如下內(nèi)容：本人的職責與權限；工作目標、工作程序、操作要求；使用的工作文件和記錄；出現(xiàn)不合格事件的處理。4.4設施/設備操縱打算定期維修保養(yǎng)、清潔設備；定期檢查倉儲設施以及鼠害情況；定期維修保養(yǎng)加基地機械并嚴格做好清潔工作；做好加基地車間及加基地倉儲庫的衛(wèi)生清潔及防蟲鼠工作。4.5追溯性操縱打算及時、

24、認真地做好所有相關記錄，保存所有相關票據(jù)和影像資料。4.6 產(chǎn)品交付后的活動打算定期主動征詢客戶意見；及時妥善處理顧客反饋，及時做好客戶投訴記錄；實行產(chǎn)品召回制度。銷售打算率，銷售區(qū)域的落實負責銷售打算率，月銷售狀況及年銷售狀況分配表，銷售區(qū)域的落實情況5相關/支持性要求操作規(guī)程匯編以及相關的各項制度方案等。標題內(nèi)部檢查程序編號 JXJYB-QM-01頁次20/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05目的建立有機治理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量治理體系及生產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)治理體系的要求，并得到有效實施與保持。范圍公司與有機質(zhì)量治理體系相關的

25、所有文件系統(tǒng)，治理規(guī)程，硬件設施等責任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領導責任，質(zhì)量部為要緊檢查責任，各相關部門負責協(xié) 助。內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630有機產(chǎn)品、有機體系相關文件和相關法律法規(guī)；審核間隔：二次這間間隔不超過12個月的時刻。質(zhì)量部組織領導，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量治理體系進行內(nèi)部檢查，要緊包括以下幾方面內(nèi)容：1、對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠房設施進行檢查，對廠區(qū)蟲害的防治進行檢查；2、檢查有機生產(chǎn)相關的機械設備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運行，并對設備的相關備案情況，及相關記錄進行檢查，生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或操縱、禁止使用的物質(zhì)是否符合有

26、機的要求和標準；3、對GB/T19630.4-2011：有機產(chǎn)品 第4部分：治理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機治理體系相關文件進行檢查；4、對倉庫的環(huán)境、物資擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施，對有機產(chǎn)品的運輸、存儲、標識進行檢查。5. 內(nèi)部檢查的實施檢查員檢查前應做好檢查前的各項預備工作，包括：帶好有關的文件，包括檢查打算、有機產(chǎn)品標準或規(guī)范、檢查作業(yè)指導書、記錄表格等，假如是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進要求。檢查員到現(xiàn)場后先與加工負責人及相關治理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務、目的、依據(jù)和范圍，與相

27、關的治理人員交談了解種植場的差不多情況。按照檢查打算的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，依照列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀看操作等?，F(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)覺的問題和事項，并簽署相關文件。6.不合格項整改對檢查中發(fā)理的不合格項，檢查組向各相關部門發(fā)出不符合報告，經(jīng)部門領導確認，由相關部門分析緣故，制定糾正措施。經(jīng)總經(jīng)理確認后實施，檢查員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果7.內(nèi)部檢查報告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，檢查組長寫出內(nèi)部檢查報告，交治理者代表檢查，由總經(jīng)理批準。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查打算

28、實施情況總結，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴峻程度，存在的要緊問題分析，對有機產(chǎn)品治理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地點。內(nèi)部檢查報告由檢查組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關部門管簽收。8.相關記錄內(nèi)部檢查打算檢查記錄不合格項整改通知書內(nèi)部檢查報告標題記錄操縱程序編號 JXJYB-QM-01頁次23/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/051.目的建立各類記記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等一系列治理標準程序，保證記錄使用過程準確無誤。2.范圍 批記錄、各類檔案、臺賬等3.責任 頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)量技術部門對記錄實施負責。4.內(nèi)容治理原則：文件、記錄

29、準確無誤、使用最新版文件、批準使用的文件是一切“行為”的準則，具有“法律”效力，任何人無權任意修改，并必須嚴格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1 頒布、發(fā)放：各類文件、記錄復制核對無誤，由制定人，審核人，批準人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)。4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3 新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下緣故而宣布廢止，停止使用時必須及時回收。1）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準使用，則原文件

30、自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)覺錯誤，阻礙產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.1 所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。4.2.2 文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄，注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類不、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 治理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預防措施報告，保存期為三年。4.3.2生產(chǎn)件批準文件

31、、設備及工裝檔案、供應商檔案，保存期為服務期再加一年。4.3.3質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如操縱圖、檢驗和試驗結果等，保存期為產(chǎn)生的當年加一個日歷年。如顧客或政府法律、法規(guī)有專門要求或合同約定，則按規(guī)定的保存期保存。4.3.4有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準確。涉及有機體系的記錄應與其他記錄分開保存，并進行明顯標志檔案類不（有機）和保存期限；有機體系的記錄至少保存5年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復制，打印過程中的草稿2）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3）其它的廢止文件。5、有機記

32、錄編號1、生產(chǎn)記錄編號： PPYJ年月日AP（MP）01 本批次生產(chǎn)的數(shù)量 本批次生產(chǎn)上午或下午 本批次生產(chǎn)的年月日 有機產(chǎn)品 本批次生產(chǎn)的商標2、體系運行記錄編號：順序號YJ AD （JL）- 01體系運行記錄縮寫部門簡稱有機縮寫6.記錄格式各部門的體系運行記錄格式，由各部門主管組織編制，有機治理小組組長審批，辦公室備案。各部門可依照工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件操縱程序有關文件更改的規(guī)定。7.體系運行記錄的保存期限與體系運行有關的體系運行記錄，保存期限為：5年與產(chǎn)品質(zhì)量和銷售有關的體系運行記錄，保存期限為：10年8.相關文件文件操縱程序9.相關記錄文件發(fā)放、回收登記表、文件更改申請

33、單、文件銷毀審批表標題追蹤體系編號 JXJYB-QM-01頁次26/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/058.1目的為保證有機完整性，對有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植過程建立跟蹤系統(tǒng)，保存能追溯實際生產(chǎn)全過程的詳細記錄，特編制本章節(jié)。8.2職責和權限市場部負責產(chǎn)品記錄的追蹤，生產(chǎn)部負責加工記錄的追蹤。8.3操縱要求8.3.1產(chǎn)品記錄的追蹤 有機產(chǎn)品批次號的使用嚴格按照規(guī)定進行。產(chǎn)品包裝上要有批次號的標識，標識要清晰、牢固醒目。有機的批號由生產(chǎn)批號和銷售批號組成。生產(chǎn)批號包括公司商標、有機代碼、生產(chǎn)數(shù)量代碼、成品包裝日期組成。例如：pp-yj- 20090214-AP-200，pp

34、代表公司商標，YJ為有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉代碼， 20090214代表日期是2009年2月14日，AP代表：上午，200代表本批次生產(chǎn)200公斤 銷售批號確實是該批有機產(chǎn)品的包裝日期。印在成品的包裝盒底部。8.3.2 記錄的要求做好收獲記錄，包括日期，數(shù)量等內(nèi)容；做好有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉記錄，內(nèi)容包含基地生產(chǎn)相關信息。做好產(chǎn)品加工、儲藏、運輸?shù)扔涗洝?.4相關記錄有機原料出入庫記錄有機成品出入庫記錄有機產(chǎn)品銷售記錄標題信息、客戶申、投訴處理編號 JXJYB-QM-01頁次27/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/051目的有效地對信息進行收集、傳遞和利用，及時處理不符合有機產(chǎn)品要

35、求的情況及顧客投訴，以保證有機產(chǎn)品治理體系有效運行，提高顧客中意程度。2范圍本程序適用于有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉種植的信息反饋和對顧客投訴的處理過程操縱。3職責辦公室負責有關有機治理體系的信息治理和與有機產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)收集和分析的治理。負責收集匯總有關信息，組織有關部門進行分析，及時總結和反饋。主任負責顧客反饋信息治理以及在顧客中意度方面的數(shù)據(jù)的收集和分析的治理。主任負責顧客重大投訴的處理。4措施和方法4.1信息治理4.1.1信息源1、信息作為一種資源，是操縱質(zhì)量和以事實為依據(jù)進行決策的基礎資源。它包括量化信息（如數(shù)據(jù)）和非量化信息。典型的信息源為：過程、產(chǎn)品和/或服務的知識和/或經(jīng)驗，來自供方

36、和顧客的信息。2、信息源類型，信源要緊包括內(nèi)部信息資源和對組織有用的外部信息資源3、內(nèi)部信息源：來自組織內(nèi)部的信息，例如：體系、產(chǎn)品特性、過程能力、設備能力、人員，資金，效益，利潤，收入，質(zhì)量，成本，市場份額等4、外部信息源：來自組織外部的信息，即來自外部相關方的信息。外部相關方要緊為：顧客和最終用戶、所有者和/股東，供方和合作者、社會（如行業(yè)協(xié)會、媒體、因特網(wǎng)）等。4.2信息及治理需求4.2.1信息內(nèi)容各部門確定需要哪些信息，并需向（和/或要求）其他部門提供哪些信息。信息內(nèi)容要緊有：有機產(chǎn)品的品質(zhì)及有機內(nèi)部、外部檢查情況；產(chǎn)品質(zhì)量分析報告；形式（例行）試驗報告；嚴峻異常、一般異常質(zhì)量問題分析

37、、處理及效果；運輸設備及方法對產(chǎn)品（肉用白酒）質(zhì)量的阻礙；關鍵過程的質(zhì)量操盡情況；進貨、過程、最終檢驗記錄；監(jiān)測、檢測儀表的校準報告；不合格品分析 ，糾正措施及結果；質(zhì)量成本分析報告顧客使用情況和顧客中意度，設備設施維修情況， 產(chǎn)品保質(zhì)期和可靠性；產(chǎn)品（有機嬰幼兒營養(yǎng)米粉）質(zhì)量綜合分析報告；有關標準，法律、法規(guī)和行政規(guī)章同行業(yè)，國內(nèi)、外產(chǎn)品的質(zhì)量狀況市場分析和預測，如市場份額等財務指標，如資金、效益、利潤和收入等過程能力其他有關信息。各部門依照信息的重要程度對信息進行分級，分為關鍵信息（A類）、重要信息（B類）和一般信息（C類）4.3信息治理部門應確定信息流程，明確有關的工作要求和方式。信息治

38、理的要緊流程為：信息采集、處理、儲存和維護、反饋和交換。4.4信息交換以及利用效果跟蹤各部門應持續(xù)不斷地進行信息治理，連續(xù)地開展信息的收集、處理、儲存，反饋與交換，以及跟蹤信息利用的效果4.5信息的收集在信息治理過程中，能夠采納各種媒體廣泛收集必要的信息。各部門應測量或傳遞有關的信息（包括量化的信息，即數(shù)據(jù)），并對信息治理活動規(guī)定信息種類、負責人、測量等4.6不符合有機產(chǎn)品要求的處理凡在有機的生產(chǎn)、品質(zhì)檢驗、內(nèi)部檢查、市場和顧客信息中出現(xiàn)的問題必須由副主任組織有關部門進行調(diào)查分析，證實為不合格品時，責任部門對產(chǎn)品按照不合格產(chǎn)品操縱程序實施操縱和處置，并立即制定和實施糾正措施防止不合格情況再次發(fā)

39、生4.7投訴受理投訴可分為口投訴和信函。副主任負責接待、受理顧客的投訴。對顧客投訴進行登記后，及時轉送到相關人員或部門，對重大投訴還應及時向主任報告。各職能部門按受并記錄顧客對本部門的投訴辦公室負責收集匯總相關投訴材料，對重大投訴還應注意愛護好相關記錄證據(jù)4.8投訴的處理4.8.1口頭投訴處理一般口頭投訴處理。責任部門應首先安慰顧客，并及時開展調(diào)查和分析，確屬真實向顧客道歉。并依照不合格品操縱程序中的要求對產(chǎn)品予以處理，確保顧客中意。重大口頭投訴處理。辦公室會同責任部門查清緣故后，按糾正與預防措施操縱程序進行處理，將處理的結果通告顧客，并征詢顧客對處理的中意度。4.8.2函電投訴的處理由辦公室

40、組織有關部門，依照投訴內(nèi)容，調(diào)查被投訴部門或人員，查看記錄，獵取證據(jù)，確認后按照投訴內(nèi)容的嚴峻，提出解決方案，報主任或主管領導批準后，以函電方式通告顧客，并向顧客致歉和處理，直到顧客中意。經(jīng)調(diào)查后屬于顧客誤會或責任不屬于本中心的投訴，辦公室或被投訴的部門，應耐心，認直，友善地向顧客解釋，并征詢顧客的意見和要求。辦公室每年末匯總顧客投訴及處理情況，報主任 ，治理者代表和主管領導。顧客投訴的原始記錄、信函，傳真以及對投訴的處理結果由辦公室保存5相關記錄客戶申、投訴處理記錄標題資源治理及職員培訓編號 JXJYB-QM-01頁次31/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/051目的為

41、保證有機治理體系的順利運行，并對承擔有機治理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)范要求。2范圍適用于承擔有機治理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3職責3.1總經(jīng)理總經(jīng)理負責確保資源提供，改善加基地基礎設施以及工作環(huán)境3.2辦公室負責編制各部門崗位任職要求；負責年度培訓打算的制定及監(jiān)督實施；負責上崗基礎教育；負責保存相關培訓記錄。3.3各部門負責本部門職員的崗位技能培訓3.4有機治理小組長負責批準部門崗位任職要求4程序4.1資源提供本公司提供充足資源，以建立、實施、保持和更新食品質(zhì)量安全治理體系，包括由于內(nèi)外部環(huán)境變化，為保持食品質(zhì)量安全治

42、理體系的適宜性和產(chǎn)品生產(chǎn)過程的有效性，以及依照顧客中意度情況，再增加資源，以增強顧客中意等。4.2人力資源有機食品小組和其他從事阻礙食品安全活動的人員應是能夠勝任的，并受到適當?shù)慕逃团嘤?，具有適當?shù)募寄芎徒?jīng)驗。為順利實施食品有機產(chǎn)品生產(chǎn)，公司在人員的招聘錄用和工作安排上，從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面考慮職員的能力特點，結合崗位要求，合理地安排人員承擔各項工作職責，以確保在各工作崗位上的職員都具有承擔食品質(zhì)量安全治理體系規(guī)定職責的能力。當需要外部專家關心建立、實施、運行或評價食品質(zhì)量安全治理體系時，應在簽訂的協(xié)議或合同中對這些專家的職責和權限予以規(guī)定。4.3基礎設施本公司承諾提供和治理為實現(xiàn)

43、產(chǎn)品的符合性和食品安全所需要的基礎設施，確保提供的產(chǎn)品滿足顧客和法律法規(guī)要求?；A實施包括：A建筑物、工作場所和相關的設施；B 過程設備（硬件和軟件）；C支持性服務（如運輸、通訊或信息系統(tǒng)）。4.4工作環(huán)境為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性和食品安全，本公司承諾提供達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。4.5培訓、意識和能力應識不從事阻礙有機飼料和肉牛產(chǎn)品質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分不對新職員，在崗職員、轉崗職員、各類專業(yè)人員、專門工種人員、內(nèi)檢員等，依照他們的崗位責任需求制定并實施培訓。4.6新職員培訓公司基礎教育：包括公司簡介、職員守則、有機方針和目標、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、有機治理體系標準基礎

44、知識等的培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行；部門基礎教育：學習有機手冊要緊內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；崗位技能培訓：學習本部門的工作程序，由本部門負責人組織進行并進行適當?shù)目己?，合格者方可上崗?.7在崗人員培訓按培訓打算，每年應對在崗職員進行至少一次全面的崗位技能培訓和考核。通過教育和培訓，使職員意識到：滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；自已從事的活動與公司進展的相關性。公司鼓舞全體職員參與有機生產(chǎn)治理，為實現(xiàn)有機目標做出貢獻。4.8評價所提供培訓的有效性通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀看等方法評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度辦公室組織各部門

45、培訓負責人及職員代表召開年度培訓工作會議，評價培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓打算；辦公室加強對職員日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門職員進行現(xiàn)場抽查。對不能勝任本職工作的職員應暫停工作，安排培訓、考核，或轉崗，使職員的能力與其從事的工作相適應。辦公室負責建立、保存職員培訓記錄。4.9培訓打算及實施每年月各部門上報辦公室下年度的培訓申請單，依照公司需求制定出各部門培訓申請單，辦公室于月制定下年度的年度培訓打算（培訓內(nèi)容、對象、時刻、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)公司總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。每次培訓各相關部門應填寫培訓記錄表，記錄培訓人員、時刻、地點、教師、內(nèi)容及考核成

46、績等，培訓后將有關記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。各部門的打算外培訓，應填寫培訓申請單，報有機治理小組長批準，由相關部門組織實施。5相關文件和記錄崗位任職要求培訓記錄表培訓申請單年度培訓打算標題接著改進程序編號 JXJYB-QM-01頁次34/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/051目的采取有效的改進和糾正和預防措施，實現(xiàn)有機治理體系的持續(xù)改進2適用范圍適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。3職責公司總經(jīng)理和辦公室定期關于體系運行狀況進行年終評議并完整記錄。辦公室負責組織各部門對體系、產(chǎn)品持續(xù)改進策劃，當出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時發(fā)出相應的糾正和預防措施處

47、理單，并跟蹤驗證實施效果。辦公室負責在出現(xiàn)環(huán)境問題發(fā)出相應的糾正和預防措施處理單，并跟蹤驗證實施效果。各部門負責實施相應的改進和糾正和預防措施。有機治理小組長負責監(jiān)督、協(xié)調(diào)改進和糾正和預防措施的實施。銷售部負責有效地處理顧客意見。4程序4.1持續(xù)改進的策劃4.1.1日常的改進活動各部門對日常改進活動的策劃和治理有機食品治理小組和辦公室執(zhí)行。4.1.2較重大的改進項目涉及對現(xiàn)有過程和產(chǎn)品的更改及資源需求變化，辦公室組織相關部門在策劃和治理時應考慮：a)改進項目的目標和總體要求；b)分析現(xiàn)有過程的狀況確定改進方案；c)實施改進并評價改進的結果。辦公室通過組織對方針和目標的貫徹過程、檢查結果、數(shù)據(jù)分

48、析、糾正和預防措施的實施、年終評議的結果，積極查找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如服務流程優(yōu)化、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等）。組織各部門進行策劃，制定改進打算報有機治理小組長檢查，公司總經(jīng)理批準后，予以實施。4.2糾正措施辦公室組織相關部門關于存在的體系運行不合格應采取糾正措施，以消除不合格緣故，防止不合格再發(fā)生。識不不合格，對有機治理體系各過程輸出的信息進行識不：a)過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題；b)年終評議發(fā)覺不合格時；c)顧客對產(chǎn)品或服務質(zhì)量投訴時；、d)內(nèi)檢發(fā)覺不合格時。緣故分析、措施制定、實施與驗證可采納統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定要緊緣故。對情況a),b)辦公室填寫糾正和預防

49、措施處理單中“不合格事實”欄，確定責任部門；由責任部門填寫“緣故分析”欄，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證證實實施效果。對情況c)，由副經(jīng)理填寫顧客糾正和預防措施處理單中“不合格事實”欄，轉辦公室確認并確定責任部門，出責任部門分析緣故，制定糾正措施并實施，辦公室跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給銷售人員，再由銷售部及時轉告顧客并取得顧客中意。對情況d)，由檢查組發(fā)出內(nèi)檢不合格報告，執(zhí)行內(nèi)部檢查程序。對每項糾正措施完成后，該部門負責人對實施效果的有效性進行評審，評審其能否防止類似不合格接著性發(fā)生，并在糾正和預言措施處理單上簽名確認。辦公室負責進行跟蹤驗證。4.3預防措施識不潛在不合格，辦公室可重點

50、應用統(tǒng)計技術分析如下記錄：a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品合格率、顧客中意程度調(diào)查、環(huán)境統(tǒng)計等；b)以往的內(nèi)檢報告、年終評議報告；c)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。以便及時了解體系運行的有效性和過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望。并應當在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，及時收集分析各方面的反饋信息加以利用。發(fā)覺有潛在的不合格事實時，依照潛在問題阻礙程度確定輕重緩急，由辦公室召集相關部門討論緣故，定出預防措施和責任部門；辦公室填寫糾正和預防措施處理單的潛在不合格事實欄，經(jīng)責任部門分析緣故并制定預防措施后實施，辦公室跟蹤驗證實施效果，有機治理小組長對有效性進行評審，并在糾正和預防措施處理單上

51、簽名確認。4.4改進、糾正和預防措施實施操縱及記錄改進、糾正和預防措施的實施過程中，有機治理小組長協(xié)助分析緣故，并監(jiān)督措施實施的過程。由改進、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按文件操縱程序執(zhí)行。重要改進和糾正和預防措施的記錄應作為下次年終評議的輸入之一。5相關文件和記錄文件操縱程序記錄操縱程序不合格品操縱程序改進打算會議記錄糾正和預防措施處理單標題不合格品治理及不安全食品召回制度 編號 JXJYB-QM-01頁次40/50制訂部門質(zhì)量技術部版本A/1制訂日期2012/02/05不合格品治理一、目的 對不合格進行識不和操縱，以防止不合格工作的再發(fā)生和不合格產(chǎn)品的非預期使用或交付，確保質(zhì)

52、量治理工作能滿足要求和不合格品不轉序、不交付。二、要緊內(nèi)容與適用范圍本制度規(guī)定了工作不合格和不合格品的治理方法。本制度適用于本企業(yè)質(zhì)量治理體系所覆蓋的工作不合格和從有機原材料、包裝材料等進企業(yè)到生產(chǎn)加工全過程中對不合格品的操縱。三、職責1、生產(chǎn)部負責工作不合格的歸口治理，各相關部門及人員協(xié)助進行。2、質(zhì)檢部負責對原材料、包裝材料等不合格品進行評審和實施處理，負責不合格品的識不，并組織評審和跟蹤不合格品的處置結果。3、生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)加工過程中的不合格品進行評審和實施處理。四、工作不合格治理方法1、不合格的發(fā)覺方式 工作不合格指質(zhì)量治理體系運行過程中出現(xiàn)的不合格,要緊有文件治理，記錄操縱、人員能

53、力培訓、基礎設施治理，工作環(huán)境衛(wèi)生治理、采購操縱及檢測設備治理等方面出現(xiàn)的不合格（包括文件的制定、實施和記錄情況等）。如職員實際操作不便或常出現(xiàn)差錯,造成質(zhì)量治理體系運行不能滿足要求；也可通過會議評審對工作中不能滿足要求的地點進行討論評審來發(fā)覺不合格工作。2、不合格的糾正方式關于出現(xiàn)的工作不合格，辦公室召集責任部門相關負責人及責任人針對出現(xiàn)的問題進行討論分析，關于一般工作不合格（對體系運行沒有造成重大阻礙，制度沒有發(fā)生重大變化）進行糾正，可對相關人員進行培訓、考核并作好記錄，并填寫不合格處理單；關于嚴峻工作不合格（對體系運行造成嚴峻阻礙，運行失效），就要對出現(xiàn)問題的緣故采取糾正措施，以確保不合

54、格可不能再次發(fā)生。如制度制定不合理，實際操作時經(jīng)常出差錯，造成體系運行癱瘓，那么就要重新制定治理制度，并填寫不合格處理單。辦公室負責跟蹤驗證，若措施無效，再次召集各相關負責人討論確定問題解決方案，辦公室再次跟蹤確認，直至不合格項被改正為止。五、產(chǎn)品不合格治理方法1、不合格品的分類（1）嚴峻不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟損失、直接阻礙產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術指標的不合格。（2）一般不合格：個不或少量不阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。2、不合格品的識不、標識和隔離（1）檢驗人員在進貨檢驗、過程檢驗和出廠檢驗中發(fā)覺的不合格品，應按要求, 做好不合格品狀態(tài)標識和隔離工作，并做好各種相關記錄。（2

55、）采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標識牌、盛放容器等進行標識和隔離；半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標識牌等進行標識和隔離，并以檢驗記錄進行標識。（3）各相關部門配合檢驗員做好對不合格品的操縱工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工, 不合格的半成品不轉序、不合格成品不交付。（4）對生產(chǎn)加工過程中的異常現(xiàn)象，即使被認為不阻礙最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應記錄，并及時向質(zhì)檢部書面報告，做出處理決定。3、不合格品的評審和處置（1）質(zhì)檢部負責組織各相關部門對不合格品進行評審，確定處置方法，填寫不合格品及糾正措施處理單。（關于一般不合格，可由檢驗員直接在檢驗記錄上進行評審和處置）。（2）

56、質(zhì)檢部對采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的緣故進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（3）生產(chǎn)部對生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格緣故進行分析，提出評審意見，提出對不合格品的處理方式。（4）質(zhì)檢部依照各部門的評審意見，確定不合格品的處置方法，并做好評審處置記錄。4、不合格品的操縱及處理（1）進貨不合格品的識不和處理a、進物資資經(jīng)驗證（檢驗）不合格，應進行標識，并隔離放置于專門區(qū)域，以防止混淆。b、鑒于企業(yè)的產(chǎn)品屬于食品類，因此關于原材料，不同意讓步接收。c、進物資資不合格依照物資的類型采納不同的處理方式。（見下表）產(chǎn)品類不產(chǎn)品名稱不合格內(nèi)容處理方法備注原輔料有機大米白糖微量元素 外觀、感官

57、不合格報廢并聯(lián)系供貨方進行退貨規(guī)格、重量不合格聯(lián)系供貨方進行降級揀用數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量無質(zhì)量證明聯(lián)系供貨方索取合格證明或進行退貨包裝材料包裝袋合格證標 識規(guī)格尺寸不合格聯(lián)系供貨方進行降級揀用不適用于合格證數(shù)量不符合聯(lián)系供貨方確定發(fā)貨數(shù)量印刷內(nèi)容不符合，標識不清聯(lián)系供貨方進行退貨外觀不潔凈、完整聯(lián)系供貨方協(xié)商后可進行揀用或退貨d、生產(chǎn)過程中發(fā)覺的不合格，按下表執(zhí)行。類不不合格類不不合格內(nèi)容不合格處理方法備注生產(chǎn)過程儲藏工序數(shù)量核對數(shù)量感官原料報廢處理后返工篩選工序外觀分析緣故，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理膨化工序外觀分析緣故，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級

58、處理粉碎工序外觀分析緣故，如因為設備故障等不合格，則進行報廢或降級處理包裝工序封口返工重量返工生產(chǎn)人員人員衛(wèi)生未進行更衣洗手等需進行更衣洗手消毒后方能進入生產(chǎn)工序無健康證明不能進行生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)，應取得健康證明后方可進入生產(chǎn)工序操作合理未按工藝文件進行操作停止工作、并對其進行培訓考核，合格后方可進入生產(chǎn)工序e、進物資資出現(xiàn)大量不合格，應填寫不合格品及糾正措施處理單報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理，確定處理方式。辦公室需對供方提出整改要求。（2）生產(chǎn)過程中的不合格品的識不和處理在生產(chǎn)過程中自檢或半成品檢驗發(fā)覺批量不合格時應立即隔離存放，并填寫不合格品及糾正措施處理單報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。（3）不合格成品的識不和處理a、出廠檢驗時，衛(wèi)生指標、理化指標不合格，該批成品不得出廠，填寫不合格品及糾正措施處理單，報質(zhì)量負責人、總經(jīng)理處理。b、出廠檢驗時，感官指標不合格，包裝、計量等方面不合格，可進行返工，填寫不合格品及糾正措施處理