1、庫房物質(zhì)管理制度一、物質(zhì)的查收入庫庫房管理制度來貨檢查來貨物種、依據(jù)破壞狀況決不合格規(guī)格、質(zhì)量及數(shù)定能否退貨，不可以量能否合格破壞程度確立的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)合格退貨將合格品入庫擺放好并署名確認(rèn)正確填寫入庫單，并做好物料庫存表退貨的寫清退貨原因，品種，規(guī)格，數(shù)量，日期等，一式兩份，一份交與送貨人正確填寫入庫單，并做好物質(zhì)庫存表、物質(zhì)到庫后庫房管理員依照申購清單上所列的品種、數(shù)目進(jìn)行查對(duì)、清點(diǎn)，經(jīng)使用部門或請(qǐng)購人員及查驗(yàn)員對(duì)證量查驗(yàn)合格后，方可入庫。如物質(zhì)出現(xiàn)破壞，可依據(jù)破壞狀況決定能否退貨，不可以確立的聯(lián)系領(lǐng)導(dǎo)，確立需要退貨的，寫清退貨原由、品種、規(guī)格、數(shù)目、日期等，一式兩份，一份交與送貨人。2、對(duì)入庫

2、物質(zhì)查對(duì)、盤點(diǎn)后，庫房管理員實(shí)時(shí)填寫入庫單，經(jīng)使用人、倉庫管理員、送貨員署名后，庫房、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做賬，采買人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑據(jù)。3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下狀況時(shí)可拒絕查收或入庫：未經(jīng)總經(jīng)理級(jí)或部門主管同意的采買；與合同計(jì)劃或請(qǐng)購單不符合的采買物質(zhì)；與要求不切合的采買物質(zhì)；4、因生產(chǎn)急需或其余原由不可以形成入庫的物質(zhì)，庫房管理員要到現(xiàn)場(chǎng)查對(duì)查收，并實(shí)時(shí)補(bǔ)填 “入庫單 ”。二、物質(zhì)保存庫房管理制度、物質(zhì)入庫后，登記物質(zhì)臺(tái)賬，同時(shí)需按不一樣類型、性能、特色和用途分類分地區(qū)碼放，做到 “二齊、三清、四號(hào)定位 ”。二齊：物質(zhì)擺放齊整、庫容潔凈齊整；三清：資料清、數(shù)目清、規(guī)格表記清；四號(hào)定位：按區(qū)

3、、按排、按架、按位定位。2、庫房管理員對(duì)常用或每天有改動(dòng)的物質(zhì)要隨時(shí)盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)數(shù)目有偏差 須實(shí)時(shí)找出原由并改正。3、庫存信息實(shí)時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)目、文字、表格認(rèn)真查對(duì)，保證報(bào)表數(shù)據(jù)的 正確性和靠譜性。三、物質(zhì)的領(lǐng)發(fā)庫房管理制度領(lǐng)料領(lǐng)料人填寫領(lǐng)料單并倉管發(fā)倉管正確填寫輔料出、庫房管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單照實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理級(jí)未署名、字據(jù)不清或涂改的，庫房管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物質(zhì)。、庫房管理員依據(jù)進(jìn)貨時(shí)間一定恪守 “先進(jìn)先出 ”的庫房管理制度原則。3、領(lǐng)料人員所需物質(zhì)無庫存，庫房管理員應(yīng)實(shí)時(shí)通知使用部門，使用部門按要求填寫請(qǐng)購單，經(jīng)總經(jīng)理級(jí)同意后交采買人員實(shí)時(shí)采買。4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不

4、得以任何名義從庫內(nèi)拿走物質(zhì)，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫房管理員有權(quán)遏止和糾正其行為。5、以舊換新的物質(zhì)一律交舊領(lǐng)新。領(lǐng)用的各樣工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理級(jí)署名。四、物質(zhì)退庫庫房管理制度（一）物質(zhì)退庫管理規(guī)定、物質(zhì)退庫應(yīng)由物質(zhì)領(lǐng)用部門出具物質(zhì)退庫通知票據(jù)，并由領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理級(jí)署名確認(rèn)、物質(zhì)領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫票據(jù)上填寫 “退庫種類（原由） ”3、物質(zhì)領(lǐng)用部門應(yīng)在退庫票據(jù)上填寫需退庫物質(zhì)的名稱、規(guī)格、數(shù)目等內(nèi)容。屬于工程領(lǐng)用性質(zhì)的退庫還須注明退庫物質(zhì)所屬項(xiàng)目名稱及施工隊(duì)伍名稱（屬于 “技術(shù)改造 ”原由產(chǎn)生的舊物質(zhì)除外）。、屬于生產(chǎn)/ 建設(shè)技術(shù)改造項(xiàng)目產(chǎn)生的退庫，退庫種類按實(shí)質(zhì)狀況

5、差別處理。因生產(chǎn)/ 建設(shè)改造原由產(chǎn)生的被改換的舊物質(zhì)的退庫，退庫種類只合用“技術(shù)改造”種類。因生產(chǎn)/ 建設(shè)改造原由產(chǎn)生的領(lǐng)用的新物質(zhì)的退庫，退庫種類不合用“技術(shù)改造”種類。5 、全部退庫物質(zhì)須在退庫票據(jù)上填寫退庫物質(zhì)的質(zhì)量狀態(tài)（ “合格 ”或許“不合格 ”）。（二）物質(zhì)退庫質(zhì)量查收管理規(guī)定、物質(zhì)退入庫房前，一定由質(zhì)量查驗(yàn)部門人員進(jìn)行質(zhì)量查驗(yàn)，并在退庫票據(jù)上注明查驗(yàn)結(jié)果（ “合格 ”或許 “不合格 ”）。、經(jīng)質(zhì)量查驗(yàn)屬于 “合格 ”的物質(zhì)，由提出退庫的部門依據(jù)需退庫物質(zhì)的物理或化學(xué)性能進(jìn)行必需的物質(zhì)包裝保護(hù)；、經(jīng)質(zhì)量查驗(yàn)屬于 “不合格 ”的物質(zhì)，一定由提出退庫要求的部門在退庫單據(jù)上填寫物質(zhì)質(zhì)量不

6、合格原由及對(duì)不合格物質(zhì)的申請(qǐng)辦理方式，并須有領(lǐng)用部 門負(fù)責(zé)人和經(jīng)理級(jí)總經(jīng)理級(jí)共同署名確認(rèn)，不然庫房不予辦理。、全部屬于 “不合格 ”質(zhì)量狀態(tài)的物質(zhì)，庫房憑領(lǐng)用部門出具的退庫票據(jù)按照庫房退庫作業(yè)流程規(guī)定辦理實(shí)物退庫手續(xù)，但不做信息系統(tǒng)的退庫業(yè)務(wù) 操作，庫房只做備查賬項(xiàng)辦理。、屬于 “質(zhì)量瑕疵 ”種類的物質(zhì)退庫手續(xù)，參照 2 規(guī)定履行（三）退庫物質(zhì)在庫管理規(guī)定、經(jīng)質(zhì)量查驗(yàn) “合格 ”的物質(zhì)，依照正常倉儲(chǔ)物質(zhì)在庫管理方法履行。、經(jīng)質(zhì)量查驗(yàn) “不合格 ”的物質(zhì)，依據(jù)詳細(xì)狀況進(jìn)行差別管理。屬于 “質(zhì)量瑕疵 ”種類的物質(zhì)，參照 1 規(guī)定履行，物料庫應(yīng)實(shí)時(shí)做 好寄存分類表記，以便于配合采買部門辦理有關(guān)采買業(yè)務(wù)瑕疵。屬于 “質(zhì)量瑕疵 ”種類之外的物質(zhì)，由物料庫一致寄存在指定的呆廢料區(qū)，并實(shí)時(shí)做好寄存分類表記，以便于配合物質(zhì)使用部門做好廢舊物質(zhì)的二次利用。各使用部門領(lǐng)用物質(zhì)時(shí)，要本著成本節(jié)儉原則優(yōu)先領(lǐng)用擁有同樣或相像使用功能的退庫物質(zhì)；發(fā)生物質(zhì)退庫的部門，再次領(lǐng)用同類物質(zhì)時(shí)，庫房管理員一定保證退庫的 “合格 ”物質(zhì)優(yōu)先發(fā)貨。庫房管理員按期對(duì)退庫物質(zhì)制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并報(bào)至物質(zhì)領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、供給部負(fù)責(zé)人，便于進(jìn)行管理破綻剖析、找尋改