1、國有資產(chǎn)管理處一、權(quán)力目錄序號(hào)權(quán)力名稱授權(quán)依據(jù)承辦科室崗位責(zé)任人負(fù)責(zé)人1房產(chǎn)管理中華人民共和國物權(quán)法、河北工程大學(xué)人事調(diào)配工作暫行規(guī)定校政200981號(hào)、邯鄲市職工購房補(bǔ)貼發(fā)放和管理暫行辦法（邯房委會(huì)20021號(hào)）、邯鄲市房改房上市交易暫行辦法1999153號(hào)、邯鄲市現(xiàn)有公有住房出售管理辦法（邯房委會(huì)199915號(hào)）、邯鄲市深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)實(shí)施方案1998264號(hào)房產(chǎn)管理科科室負(fù)責(zé)人主管副處長2物資設(shè)備購置、審核、驗(yàn)收河北工程大學(xué)專項(xiàng)設(shè)備計(jì)劃、河北工程大學(xué)招投標(biāo)管理辦法、河北工程大學(xué)家具配備標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備管理科科室負(fù)責(zé)人處長3招投標(biāo)審核中華人民共和國招標(biāo)法、中華人民共和國招投標(biāo)條例、

2、河北工程學(xué)院招標(biāo)管理暫行辦法、院政【2004】57號(hào)，河北工程大學(xué)招投標(biāo)管理補(bǔ)充規(guī)定校政【2007】31號(hào)。綜合科科室負(fù)責(zé)人處長4部門印信使用管理河北工程大學(xué)印信管理規(guī)定綜合科科室負(fù)責(zé)人主管副處長二、權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)及防控措施序號(hào)權(quán)力名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施風(fēng)險(xiǎn)管理崗位責(zé)任人（決議形式）負(fù)責(zé)人1房產(chǎn)管理房產(chǎn)管理的合規(guī)性 = 2 * ROMAN II公有住房出租轉(zhuǎn)租、單身宿舍的安排及家屬住房產(chǎn)權(quán)證發(fā)放必須有單位或個(gè)人的書面申請(qǐng)書面申請(qǐng)必須有國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)資產(chǎn)管理科根據(jù)國有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)人簽字辦理材料必須存檔備案科室負(fù)責(zé)人主管副處長2大宗物資設(shè)備招標(biāo)組織及定標(biāo)后采購資質(zhì)的真實(shí)性 = 3

3、 * ROMAN III招投標(biāo)監(jiān)督檢查小組與招標(biāo)辦共同進(jìn)行資質(zhì)預(yù)審公開資質(zhì)預(yù)審，接受投標(biāo)單位監(jiān)督科室負(fù)責(zé)人處長開標(biāo)過程是否公開、公正、合法、有效 = 2 * ROMAN II招投標(biāo)監(jiān)督檢查小組從專家?guī)熘须S機(jī)抽取評(píng)委相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對(duì)招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行審查當(dāng)眾開標(biāo)、唱標(biāo)、公布中標(biāo)結(jié)果。接受投標(biāo)單位監(jiān)督招投標(biāo)監(jiān)督檢查小組負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)工作進(jìn)行全程監(jiān)督科室負(fù)責(zé)人處長設(shè)備驗(yàn)收的合規(guī)性 = 2 * ROMAN II嚴(yán)格遵守設(shè)備驗(yàn)收程序和制度有國有資產(chǎn)管理處、使用部門組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收每一項(xiàng)設(shè)備驗(yàn)收都要有使用單位簽署驗(yàn)收意見科室負(fù)責(zé)人處長3小批量物資設(shè)備采購資質(zhì)的真實(shí)性 = 2 * ROMAN II3萬

4、元以上1.3萬元以上的設(shè)備議標(biāo)，由招投標(biāo)監(jiān)督檢查小組從專家?guī)熘须S機(jī)抽取專家評(píng)委，并由招投標(biāo)監(jiān)督檢查小組進(jìn)行全過程監(jiān)督。2.當(dāng)場宣布議標(biāo)結(jié)果科室負(fù)責(zé)人處長議標(biāo)過程是否公開、公正、合法、 = 3 * ROMAN III3萬元以下1.3萬元以下的設(shè)備議標(biāo)，由國有資產(chǎn)管理處、財(cái)務(wù)處、使用部門及相關(guān)人員組成議標(biāo)小組。2.當(dāng)場宣布議標(biāo)結(jié)果科室負(fù)責(zé)人處長設(shè)備驗(yàn)收的合規(guī)性 = 2 * ROMAN II1.嚴(yán)格遵守設(shè)備驗(yàn)收程序和制度2.有國有資產(chǎn)管理處、使用部門組成驗(yàn)收小組進(jìn)行驗(yàn)收3.每一項(xiàng)設(shè)備驗(yàn)收都要有使用單位簽署驗(yàn)收意見科室負(fù)責(zé)人處長三、權(quán)力運(yùn)行流程圖 物資設(shè)備采購流程圖完成報(bào)銷結(jié)賬工作按照審批計(jì)劃編制采購標(biāo)書，填報(bào)招標(biāo)申請(qǐng)上網(wǎng)公開招標(biāo)采購信息組建評(píng)標(biāo)委員會(huì)開標(biāo)、評(píng)標(biāo)網(wǎng)上公開中標(biāo)結(jié)果督促中標(biāo)廠商履行合同，組織合同驗(yàn)收入庫，按照采購計(jì)劃分配物資設(shè)備采購單位制定采購計(jì)劃報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批物資采購主管部門組織市場調(diào)查證提出預(yù)算草案報(bào)學(xué)校審批固定資產(chǎn)入賬管理流程圖主管處室按照合同組織驗(yàn)收主管領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)費(fèi)負(fù)責(zé)人審批證審核并登記固定資產(chǎn)完成新增資產(chǎn)信息財(cái)務(wù)報(bào)銷固定