1、上海市電電力公司司市區(qū)供供電公司司機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控月月度分析析報告（公司層層面）前言績效管理理是上海海市電力力公司市市區(qū)供電電公司實實現(xiàn)三年年行動計計劃、貫貫徹落實實公司核核心價值值，從而而最終實實現(xiàn)公司司戰(zhàn)略目目標(biāo)的重重要手段段。績效效目標(biāo)設(shè)設(shè)定后，定期的的機(jī)構(gòu)績績效監(jiān)控控有利于于及時發(fā)發(fā)現(xiàn)可能能存在的的偏差并并采取相相應(yīng)舉措措，確保保公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績受控及及目標(biāo)的的最終實實現(xiàn)，同同時為崗崗位績效效監(jiān)控提提供數(shù)據(jù)據(jù)來源機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控是是對公司司主要技技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)和和階段性性工作重重點的定定期回顧顧，而非非針對公公司/基基層經(jīng)營營計劃所所有內(nèi)容容。公司層面面的機(jī)構(gòu)構(gòu)績效監(jiān)監(jiān)控由總總經(jīng)理工工作部

2、和和計劃發(fā)發(fā)展部牽牽頭組織織，各專專業(yè)部室室提供數(shù)數(shù)據(jù)輸入入和專業(yè)業(yè)分析機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控必必需以嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)、有有深度的的分析為為基礎(chǔ)，并針對對出現(xiàn)問問題提出出改善建建議及下下一步行行動計劃劃，明確確相關(guān)責(zé)責(zé)任人和和時間要要求本報告主主要提供供給市區(qū)區(qū)供電公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層決策策分析用用關(guān)于填寫寫績效監(jiān)監(jiān)控分析析報告的的總體要要求月度監(jiān)控控分析報報告是服服務(wù)于機(jī)機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控目目的，結(jié)結(jié)合公司司實際經(jīng)經(jīng)營情況況進(jìn)行。因此分分析報告告不能重重“數(shù)量”輕”質(zhì)量”，為分分析而分分析，簡簡單羅列列數(shù)據(jù)、部門完完成工作作任務(wù)，對經(jīng)營營情況的的分析和和問題的的解決方方案才是是分析報報告關(guān)注注的重點點月度監(jiān)控控分析報報

3、告形成成前，需需要牽頭頭部門組組織召開開月度準(zhǔn)準(zhǔn)備會月度準(zhǔn)備備會的目目的是在在月度分分析報告告最終形形成并上上報公司司之前，牽頭部部門聯(lián)合合各專業(yè)業(yè)部門進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)、落實實公司層層面改進(jìn)進(jìn)舉措并并為回答答辦公會會議可能能提出的的問題進(jìn)進(jìn)行準(zhǔn)備備月度準(zhǔn)備備會召開開之前，牽頭部部門需要要將擬定定的總報報告分發(fā)發(fā)至與會會各方，與會各各方在會會議之前前需要充充分理解解報告內(nèi)內(nèi)容并形形成意見見牽頭部門門需要加加強(qiáng)對各各專業(yè)分分析報告告的理解解和研究究，加強(qiáng)強(qiáng)與專業(yè)業(yè)部室的的溝通并并結(jié)合總總工、副副總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師的專專業(yè)建議議得出綜綜合結(jié)論論，不能能簡單拷拷貝績效監(jiān)控控分析報報告中應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)對對影響公公司運(yùn)作作

4、的關(guān)鍵鍵問題歸歸納及解解決方案案建議的的提出。分析報報告必須須形成明明確結(jié)論論，指標(biāo)標(biāo)分析與與建議舉舉措之間間必須具具備關(guān)聯(lián)聯(lián)性各專業(yè)口口子分析析報告應(yīng)應(yīng)針對指指標(biāo)完成成情況充充分闡述述問題所所在，明明確提出出改進(jìn)建建議問題的解解決方案案不是就就每一個個指標(biāo)孤孤立地談?wù)劯倪M(jìn)舉舉措或方方案，而而應(yīng)綜合合各專業(yè)業(yè)口子的的分析和和建議形形成總體體解決方方案建議議，供公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層決策策參考機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控分分析報告告的內(nèi)容容前后必必須口徑徑統(tǒng)一、具備邏邏輯性第一部分分：市區(qū)區(qū)公司經(jīng)經(jīng)營業(yè)績績分析一、2000年*月公司司主要指指標(biāo)完成成情況指標(biāo)數(shù)據(jù)據(jù)資產(chǎn)經(jīng)營營指標(biāo)（財務(wù)、營銷部部負(fù)責(zé)填填寫）指標(biāo)名稱稱指

5、標(biāo)計劃值實際完成成值與計劃值值偏差去年同期期與去年同同期比增增長率占年度計計劃比重重下期完成成情況預(yù)預(yù)計單位當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測測售電收入入 (不含含稅)萬元固定成本本萬元營業(yè)外收收入萬元內(nèi)部利潤潤萬元財務(wù)應(yīng)收收電費(fèi)余余額萬元技術(shù)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)（營銷、生運(yùn)部部負(fù)責(zé)填填寫）指標(biāo)名稱稱指標(biāo)單位位計劃值實際完成成值與計劃值值偏差去年同期期與去年同同期比增增長率占年度計計劃比重重下期完成成情況預(yù)預(yù)計當(dāng)期累計年度當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期累計累計目標(biāo)完成預(yù)測測售電量億千瓦時時平均電價價含稅元/千千千瓦時不含稅線損率供電可靠靠性電壓合格格率安全生產(chǎn)產(chǎn)指標(biāo)（安監(jiān)部部負(fù)責(zé)

6、填填寫）指標(biāo)名稱稱指標(biāo)本期實績績?nèi)ツ晖谄谕谙啾缺壤塾媽嵖兛內(nèi)ツ晖谄谕谙啾缺壤塾媽嵖兛冋寄甓榷戎笜?biāo)人身死亡亡事故人身重傷傷事故人身輕傷傷事故中斷記錄錄設(shè)備事事故中斷記錄錄電網(wǎng)事事故火災(zāi)事故故有責(zé)交通通事故誤操作事事故35及以以上事故故、一類類障礙輸電事故故變電事故故輸電障礙礙變電障礙礙10一類類障礙外損事故故有責(zé)外包包隊伍人人員死亡亡重傷事事故安全長周周期個數(shù)數(shù)注：1、表格中中人身輕輕傷事故故、100一類障障礙指標(biāo)標(biāo)數(shù)為市市區(qū)公司司自行制制定指標(biāo)標(biāo)；4.工程程投資類類指標(biāo)（計劃、工程、財務(wù)部部負(fù)責(zé)填填寫）單位：萬萬元項目類別別落實投資資數(shù)投資完成成數(shù)財務(wù)支用用數(shù)轉(zhuǎn)資數(shù)當(dāng)期累計當(dāng)期累計當(dāng)期

7、累計當(dāng)期累計基建（輸輸變電）基建（架架空線入入地）基建（排排管、過過路管）基建（基基地）更改（含含零購）科技信息息大修理業(yè)擴(kuò)配套套住宅配套套業(yè)擴(kuò)代工合計非正常指指標(biāo)：指指超出指指標(biāo)偏差差允許度度的指標(biāo)標(biāo)。各指指標(biāo)的偏偏差允許許度在本本次試點點中未作作具體規(guī)規(guī)定，由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、各各基層領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和本本部各部部室根據(jù)據(jù)經(jīng)驗判判斷自行行決定。在新機(jī)機(jī)構(gòu)績效效監(jiān)控體體系正式式運(yùn)轉(zhuǎn)前前，由計計劃發(fā)展展部組織織確認(rèn)各各指標(biāo)的的偏差允允許度 11、經(jīng)營營類非正正常指標(biāo)標(biāo)（財務(wù)務(wù)、營銷銷、生運(yùn)運(yùn)部專題題報告中中體現(xiàn)）非正常指指標(biāo)名稱稱實際完成成值與計計劃完成成值差異異備注絕對數(shù)百分比（%）2、工程程類非正正常情

8、況況（工程程部專題題報告中中體現(xiàn)）3、投資資類非正正常情況況（計劃劃部專題題報告中中體現(xiàn)）（三) 其他需需要進(jìn)一一步說明明的指標(biāo)標(biāo)：指某某個指標(biāo)標(biāo)的偏差差允許度度雖然在在一個正正常的范范圍內(nèi)，但其背背后有特特殊原因因仍需要要進(jìn)一步步說明 11、經(jīng)營營類需進(jìn)進(jìn)一步說說明指標(biāo)標(biāo)（財務(wù)務(wù)、營銷銷、生運(yùn)運(yùn)部專題題報告中中體現(xiàn)）指標(biāo)名稱稱特殊情況況說明備注2、工程程類需進(jìn)進(jìn)一步說說明情況況（工程程部專題題報告中中體現(xiàn)）3、投資資類需進(jìn)進(jìn)一步說說明情況況（計劃劃部專題題報告中中體現(xiàn)）二、年月/季度公公司經(jīng)營營情況總總體說明明（生運(yùn)運(yùn)、營銷銷、財務(wù)務(wù)專題報報告中體體現(xiàn)）指標(biāo)情況況總體說說明（由由計劃發(fā)發(fā)展部

9、負(fù)負(fù)責(zé)完成成）：針針對出現(xiàn)現(xiàn)偏差的的指標(biāo)其來來源主要要是第一一部分主主要指標(biāo)標(biāo)數(shù)據(jù)中中列出的的非正常常指標(biāo)以以及其它它需要進(jìn)進(jìn)一步說說明的指指標(biāo)，綜綜合分析析差距來來源、擬擬解決方方案指標(biāo)差異異的原因因分析及及解決方方案下期指標(biāo)標(biāo)完成情情況預(yù)測測基層分公公司經(jīng)營營情況說說明（各各專題報報告中點點評）主要改進(jìn)進(jìn)舉措建建議：結(jié)結(jié)合各專專業(yè)口子子分析報報告提出出的改進(jìn)進(jìn)舉措建建議，從從公司層層面進(jìn)行行平衡、落實，并明確確相關(guān)責(zé)責(zé)任人、時間節(jié)節(jié)點、目目標(biāo)。主主要內(nèi)容容包括資資源需求求和橫向向協(xié)調(diào)配配合事項項三、公司司月度重重點工作作回顧（總經(jīng)理理工作部部負(fù)責(zé)填填寫）：其來源源是年度度方針目目標(biāo)展開開確

10、定的的每月工工作重點點事項，分析過過程中除除說明月月度工作作重點事事項有無無完成外外，還需需要進(jìn)一一步說明明其完成成的質(zhì)量量、存在在的問題題以及如如何改進(jìn)進(jìn)等。在在表格填填寫過程程中只需需簡要描描述，若若需展開開，則附附在表格格后面工作重點點完成情況況說明完成突出出方面有待改進(jìn)進(jìn)的方面面改進(jìn)舉措措方針目標(biāo)標(biāo)項目上級公司司布置事事項辦公會決決議第二部分分：市區(qū)區(qū)公司各各專業(yè)口口子分析析報告附件一：市區(qū)公公司營銷銷活動分分析（市市場營銷銷）售電量、售電收收入分析析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提

11、出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性負(fù)荷分析析主要分析析負(fù)荷對對售電量量的影響響非每月必必須分析析內(nèi)容，根據(jù)實實際經(jīng)營營情況決決定是否否分析必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性行業(yè)和電電壓等級級售電分分析每季度分分析一次次，本次次試點模模擬需要要分析一一次通過對行行業(yè)和電電壓等級級的售電電分析，尋求其其中揭示示的趨勢勢和規(guī)律律，并應(yīng)應(yīng)用于公公司的市市場營銷銷活動及及電網(wǎng)規(guī)規(guī)劃等，以利于于更好滿滿足客戶戶需求必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性客戶需求求的趨勢勢分析及及對市場場營銷工工

12、作的啟啟示每季度分分析一次次，本次次試點模模擬需要要分析一一次通過對客客戶需求求的詳細(xì)細(xì)分析，尋求其其中揭示示的趨勢勢和規(guī)律律，并應(yīng)應(yīng)用于公公司的市市場營銷銷活動及及電網(wǎng)規(guī)規(guī)劃等，以利于于更好滿滿足客戶戶需求必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性公司層面面落實到到本部門門月度工工作重點點完成情情況說明明：年度方針針目標(biāo)展展開確定定的每月月工作重重點事項項公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層布置置的重點點工作分析過程程中除說說明月度度工作重重點事項項有無完完成外，還需要要進(jìn)一步步說明其其完成的的質(zhì)量、存在的的問題以以及如何何改進(jìn)等等下一步行行動計劃劃根據(jù)本部部門對公公司相關(guān)關(guān)指標(biāo)完完成情況況的分

13、析析，得出出本部門門對完成成這些指指標(biāo)的下下階段重重點舉措措建議行動計劃劃事項責(zé)任部門門所需資源源（人/時間/資金等等）配合部門門期限附件二：市區(qū)公公司經(jīng)營營業(yè)績財財務(wù)分析析（財務(wù)務(wù)部）內(nèi)部利潤潤分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性成本費(fèi)用用分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度

14、詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性財務(wù)應(yīng)收收電費(fèi)余余額分析析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有結(jié)結(jié)論，且且分析內(nèi)內(nèi)容和建建議舉措措必須有有關(guān)聯(lián)性性資產(chǎn)分析析每季度分分析一次次，本次次試點模模擬需要要分析一一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性公司財務(wù)務(wù)業(yè)績的的趨勢分分析及對對公司經(jīng)經(jīng)營活動動的啟示示每季度分分析一次次，本次次試點模模擬需要要分析一一次根據(jù)財務(wù)務(wù)部對公公司財務(wù)務(wù)業(yè)績的的

15、季度分分析，尋尋求其中中隱藏的的公司生生產(chǎn)經(jīng)營營的趨勢勢，并提提出對公公司下階階段經(jīng)營營活動的的建議必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性公司層面面落實到到本部門門月度工工作重點點完成情情況說明明：年度方針針目標(biāo)展展開確定定的每月月工作重重點事項項公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層布置置的重點點工作分析過程程中除說說明月度度工作重重點事項項有無完完成外，還需要要進(jìn)一步步說明其其完成的的質(zhì)量、存在的的問題以以及如何何改進(jìn)等等附件三：市區(qū)公公司生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行分分析(生生產(chǎn)運(yùn)行行部、地地調(diào)、安安監(jiān)部)說明：本本附件由由生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行部牽牽頭完成成，地調(diào)調(diào)和安監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)提提供相關(guān)關(guān)分析線損完成成情況簡簡介及分

16、分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性供電可靠靠性完成成情況簡簡介及分分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性電壓合格格率完成成情況簡簡介及分分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)

17、完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性安全生產(chǎn)產(chǎn)情況簡簡介及分分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性公司生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行的的趨勢分分析每季度分分析一次次，本次次試點模模擬需要要分析一一次根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行相相關(guān)部門門對公司司生產(chǎn)運(yùn)運(yùn)行情況況的季度度分析，尋求其其中隱藏藏的公司司

18、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的趨趨勢，并并提出對對公司下下階段經(jīng)經(jīng)營活動動的建議議必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性公司層面面落實到到本部門門月度工工作重點點完成情情況說明明：年度方針針目標(biāo)展展開確定定的每月月工作重重點事項項公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層布置置的重點點工作分析過程程中除說說明月度度工作重重點事項項有無完完成外，還需要要進(jìn)一步步說明其其完成的的質(zhì)量、存在的的問題以以及如何何改進(jìn)等等下一步行行動計劃劃根據(jù)本部部門對公公司相關(guān)關(guān)指標(biāo)完完成情況況的分析析，得出出本部門門對完成成這些指指標(biāo)的下下階段重重點舉措措建議行動計劃劃事項責(zé)任部門門所需資源源（人/時間/資金等等）配合部門門期限附件四：市區(qū)公公司計劃劃投資分分析（計計劃發(fā)展展部）各類投資資落實情情況及分分析若當(dāng)月指指標(biāo)完成成情況良良好，則則簡要說說明。若若當(dāng)月指指標(biāo)完成成出現(xiàn)超超出偏差差允許范范圍的情情況，則則作重點點分析，找出原原因并提提出改進(jìn)進(jìn)建議每季度詳詳細(xì)分析析一次必須有明明確結(jié)論論，且分分析內(nèi)容容和建議議舉措必必須有關(guān)關(guān)聯(lián)性各類資金金