1、瑞安市科科豐電子子儀表有有限公司司版次A/0退貨產(chǎn)品品管理規(guī)定定（試行行）編號(hào)：KKF/QQM-BBGS-0022生效日期期： 20011/10/20第1頁(yè) 共1 頁(yè)一、制定定目的： 為了規(guī)范范客戶退退貨管理理流程，明確退退貨責(zé)任任和損失失金額，確保每每批退貨貨產(chǎn)品均均能得到到及時(shí)、妥善的處處置。二、適用用范圍：客戶退回回的所有有產(chǎn)品，包括呆呆滯、不不良、報(bào)報(bào)廢、需需拆解的的產(chǎn)品。三、職責(zé)責(zé)分工：1、銷售售部業(yè)務(wù)務(wù)員負(fù)責(zé)責(zé)確認(rèn)返返回產(chǎn)品品的型號(hào)號(hào)、數(shù)量量清點(diǎn)，產(chǎn)品的的接收。3、質(zhì)量量部主管負(fù)責(zé)責(zé)客戶退退貨的原原因分析析、質(zhì)量量評(píng)審、責(zé)任認(rèn)認(rèn)定、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)匯總總。4、質(zhì)量量部主管負(fù)責(zé)責(zé)組織人人員拆廢

2、廢分類、交庫(kù)、可回部部件及成成品的再再利用。5、生產(chǎn)產(chǎn)部主管管負(fù)責(zé)制制定退貨貨產(chǎn)品的的返工、返修方方案及費(fèi)費(fèi)用明細(xì)細(xì)的反饋饋。6、技術(shù)術(shù)部項(xiàng)目技技術(shù)員負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)批批量性的的或有爭(zhēng)爭(zhēng)議的退退貨，到到退貨產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)確認(rèn)，回復(fù)整整改報(bào)告告，質(zhì)量部主主管負(fù)責(zé)責(zé)本流程程的監(jiān)督督實(shí)施。7、成品品庫(kù)保管管員負(fù)責(zé)責(zé)退貨產(chǎn)產(chǎn)品的入入庫(kù)登記記、標(biāo)識(shí)識(shí)。8、財(cái)務(wù)務(wù)部會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)退貨貨產(chǎn)品處處置費(fèi)用用進(jìn)行審審核。四、責(zé)任任原因區(qū)區(qū)分：1、銷售售原因：發(fā)貨通通知單錯(cuò)誤、客戶技技術(shù)要求求未注明明；2、客戶戶原因：由于所所訂貨產(chǎn)產(chǎn)品過(guò)多多而剩余余的無(wú)法法銷售或或該產(chǎn)品品在銷售售地區(qū)無(wú)無(wú)法銷售售導(dǎo)致退退貨；3、發(fā)貨貨原因：由

3、成品品主管看看錯(cuò)發(fā)貨通通知單或包包裝錯(cuò)裝裝導(dǎo)致的的退貨；4、品質(zhì)質(zhì)原因：由檢驗(yàn)驗(yàn)員錯(cuò)檢檢、漏檢檢造成批批量產(chǎn)品品不合格格導(dǎo)致的的退貨；5、技術(shù)術(shù)原因：圖紙?jiān)O(shè)設(shè)計(jì)分解解或變更更錯(cuò)誤、變更不不及時(shí)，工裝模模具、工工藝技術(shù)術(shù)不成熟熟，包裝裝防護(hù)設(shè)計(jì)不合合理等造造成的退退貨； 6、采采購(gòu)原因因：原材材料質(zhì)量量問(wèn)題造造成產(chǎn)品品外觀、外形結(jié)結(jié)構(gòu)、性性能等不不良導(dǎo)致致的退貨貨； 7、作業(yè)業(yè)原因：工序操操作造成成產(chǎn)品外外觀、外外形結(jié)構(gòu)構(gòu)、尺寸寸、性能能和內(nèi)部部布線等等不合格格導(dǎo)致的的退貨； 責(zé)任處罰罰：1、如因因個(gè)人原原因出現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題造成的的退貨，相關(guān)責(zé)責(zé)任人必必須對(duì)退退貨產(chǎn)品品的返工工返修、報(bào)廢和

4、運(yùn)輸輸造成的的損失成成本負(fù)責(zé)責(zé)，承擔(dān)擔(dān)費(fèi)用根根據(jù)情況況裁決，但本人人該月考考核獎(jiǎng)金金全額扣扣除；非本人原原因所致致不予承承擔(dān)任何何責(zé)任。 2、如退貨貨產(chǎn)品屬屬于供應(yīng)應(yīng)商供貨貨批次使使用材料料不同，因材質(zhì)質(zhì)問(wèn)題所所致，需需供方承承擔(dān)部分分責(zé)任； 3、如如因相關(guān)關(guān)責(zé)任人人人數(shù)多多及有人人離職，按人數(shù)數(shù)平均比比例劃分分責(zé)任，造成報(bào)報(bào)廢及其其他損失失的相關(guān)負(fù)責(zé)責(zé)人須承承擔(dān)部分分責(zé)任；六、流程程說(shuō)明： 11、銷售售部銷售售負(fù)責(zé)人人員對(duì)退退貨產(chǎn)品品的處理理：1.1負(fù)負(fù)責(zé)收集集和落實(shí)實(shí)各種質(zhì)質(zhì)量投訴訴，并做做好質(zhì)量量投訴的的后續(xù)處處理工作作，確認(rèn)認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，做出出是否同意意退貨的的決定；1.2 負(fù)責(zé)

5、根根據(jù)客客戶退貨貨清單清點(diǎn)退退貨產(chǎn)品品型號(hào)、數(shù)量。退貨產(chǎn)產(chǎn)品清點(diǎn)點(diǎn)完后，由銷售售部門填填寫產(chǎn)品退退貨通知知單通通知質(zhì)量量主管對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行再次次檢驗(yàn)。2、質(zhì)量量主管對(duì)對(duì)退貨產(chǎn)產(chǎn)品的處處理：2.1質(zhì)質(zhì)量部主主管接到到產(chǎn)品品退貨通通知單后，應(yīng)應(yīng)組織質(zhì)質(zhì)檢員在在現(xiàn)場(chǎng)核核查退貨貨產(chǎn)品。 2.11.1核核查前按按單檢查查品名、規(guī)格、產(chǎn)品批批號(hào)、數(shù)數(shù)量是否否相符。如有不不符，立立即通知知退貨銷銷售負(fù)責(zé)人重重新清點(diǎn)點(diǎn)； 2.11.2 退貨產(chǎn)產(chǎn)品清點(diǎn)點(diǎn)完后，應(yīng)存放放在退貨貨區(qū)域，掛掛待檢狀狀態(tài)標(biāo)志志。退貨貨產(chǎn)品必必須在77天內(nèi)處處理 完善，如有延延誤扣其其質(zhì)量主主管考核核獎(jiǎng)金；同一產(chǎn)產(chǎn)品同一一批號(hào)不不同渠道道

6、的退貨貨應(yīng)分別別記錄、存放和處處理。2.2質(zhì)質(zhì)檢員必必須認(rèn)真真仔細(xì)檢檢查和與與銷售部部及時(shí)溝溝通客戶戶退貨原原因： 2.2.11 退貨產(chǎn)品因銷銷售開單單錯(cuò)誤或成品庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管看看錯(cuò)發(fā)貨通通知單和包包裝錯(cuò)裝裝所致，應(yīng)再次次抽檢，防防止運(yùn)輸輸或其他他因素造造成產(chǎn)品品質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題； 2.2.22 因銷銷售負(fù)責(zé)責(zé)人未注注明客戶戶技術(shù)要要求所致致，質(zhì)量量主管須須與銷售售負(fù)責(zé)人人進(jìn)行溝溝通，看看客戶是是否需要再再次供貨貨，再做做決定；如客戶戶技術(shù)要要求需要要項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行技改的的，質(zhì)量量主管應(yīng)將信信息反饋饋給項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)其進(jìn)行行技改；2.2.3 退退貨產(chǎn)品因品品質(zhì)檢驗(yàn)驗(yàn)錯(cuò)誤、采購(gòu)問(wèn)問(wèn)題、生生

7、產(chǎn)工藝藝導(dǎo)致，質(zhì)量主主管按相相關(guān)程序序進(jìn)行處處理； 檢驗(yàn)驗(yàn)錯(cuò)誤所所致須按按產(chǎn)品技技術(shù)設(shè)計(jì)計(jì)要求進(jìn)進(jìn)行處理理，供應(yīng)應(yīng)材料所所致質(zhì)量量主管需需要填寫寫供 應(yīng)商商質(zhì)量信信息反饋饋單交交采購(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人處處理，生生產(chǎn)工藝藝所致質(zhì)質(zhì)量主管管需要填填寫不不合格品品 返工工返修單單交生生產(chǎn)主管管處理；2.2.4 退退貨產(chǎn)品品因技術(shù)術(shù)問(wèn)題所所致，質(zhì)質(zhì)量主管管須開具具8DD報(bào)告交項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)退貨產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)術(shù)整改，質(zhì)量主主管負(fù)責(zé)責(zé)本流程程的監(jiān)督督實(shí)施； 2.22.5對(duì)對(duì)退貨產(chǎn)產(chǎn)品造成成報(bào)廢需需要拆卸卸的質(zhì)量量主管應(yīng)應(yīng)立即安安排拆卸卸員進(jìn)行行拆卸，應(yīng)做好好報(bào)廢部部 件件、再次次利用部部件的詳詳細(xì)記錄錄，以

8、便便核算該該批退貨貨產(chǎn)品的的退貨損損失費(fèi)用用； 22.2.6 凡凡退貨產(chǎn)產(chǎn)品完好好無(wú)損或或需要進(jìn)進(jìn)行返工工返修、技改、重新包包裝，質(zhì)質(zhì)量主管管應(yīng)組織織檢驗(yàn)人人員 按按退貨原原因?qū)ζ淦溥M(jìn)行抽抽檢、全全檢；檢檢驗(yàn)合格格的退貨貨產(chǎn)品由由質(zhì)量主主管開具具成品品入庫(kù)單單 交交成品庫(kù)庫(kù)倉(cāng)管進(jìn)進(jìn)行入庫(kù)庫(kù)。 33、成品品庫(kù)保管管員對(duì)退退貨產(chǎn)品品的處理理：3.1 接到質(zhì)質(zhì)量主管管的成品入入庫(kù)單后，應(yīng)應(yīng)辦理入入庫(kù)登記記手續(xù)，退貨入入庫(kù)品必必須在物料管管理卡上注明“退貨”二字及及其數(shù)量量；3.2 對(duì)包裝裝損壞的的產(chǎn)品需需要再次次包裝的的，應(yīng)組組織包裝裝人員重重新包裝裝再進(jìn)行行入庫(kù)。 44、項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)退貨

9、產(chǎn)產(chǎn)品的處處理：4.1 項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人接到到質(zhì)量主主管開具具的88D報(bào)告告或因因銷售部部疏忽客客戶技術(shù)術(shù)要求所所致的退退貨 產(chǎn)品，需要技技改的應(yīng)應(yīng)立即對(duì)對(duì)該批產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行改良工工作；4.2 對(duì)退貨貨產(chǎn)品需需要再次次供貨的的，項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)抓緊時(shí)時(shí)間完成成不得延延誤第二二次交貨貨時(shí)間，如 有違反反扣其當(dāng)當(dāng)月考核核獎(jiǎng)金。 55、生產(chǎn)產(chǎn)部生產(chǎn)產(chǎn)主管對(duì)對(duì)退貨產(chǎn)產(chǎn)品的處處理：5.1 生產(chǎn)主主管接到到質(zhì)量主主管開具具的不不合格品品返工返返修單后，應(yīng)應(yīng)組織相相關(guān)人員員對(duì)退貨貨產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行返工返修修，任務(wù)務(wù)完成后后交質(zhì)量量主管安安排人員員對(duì)其進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；5.2 對(duì)退貨貨產(chǎn)品的的返工返返修，生生產(chǎn)主

10、管管應(yīng)上報(bào)報(bào)其返工工返修費(fèi)費(fèi)用和報(bào)報(bào)廢產(chǎn)品品相關(guān)數(shù)數(shù)量，以以便核算算該 批退貨貨產(chǎn)品的的退貨損損失費(fèi)用用；5.3 對(duì)退貨貨產(chǎn)品可可立即查查處相關(guān)關(guān)責(zé)任人人的，生生產(chǎn)主管管必須認(rèn)認(rèn)真查核核該批退退貨產(chǎn)品品的相關(guān)關(guān)責(zé)任人人， 并扣其其退貨產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生生當(dāng)月的的考核獎(jiǎng)獎(jiǎng)金，另另外還需需承擔(dān)部部分退貨貨損失費(fèi)費(fèi)用。6、采購(gòu)購(gòu)部采購(gòu)購(gòu)負(fù)責(zé)人人對(duì)退貨貨產(chǎn)品的的處理：6.1 采購(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人接接到質(zhì)量量主管開開具的供應(yīng)商商質(zhì)量信信息反饋饋單后后，應(yīng)及及時(shí)與供供應(yīng)商協(xié)協(xié)調(diào)處理理該批產(chǎn)品退退貨因材材料引起起的質(zhì)量量問(wèn)題；6.2 如因供供應(yīng)商使使用不同同批次的的材料所所致，其其損失費(fèi)費(fèi)用由供供方承擔(dān)擔(dān)，如因因公司內(nèi)內(nèi)部

11、原因因所致，其損失費(fèi)由由公司內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)責(zé)任人人承擔(dān)。7、財(cái)務(wù)務(wù)部會(huì)計(jì)計(jì)對(duì)退貨貨產(chǎn)品的的處理：7.1 財(cái)務(wù)部部會(huì)計(jì)接接到銷售售部銷售售人員的的客戶戶退貨清清單后后，根據(jù)據(jù)退貨原原因做好好客戶的的退貨賬賬款 結(jié)算工工作；7.2 負(fù)責(zé)做做好對(duì)退退貨產(chǎn)品品所造成成的退貨貨成本損損失費(fèi)核核算工作作。相關(guān)記錄錄： 1、銷售部部：客客戶退貨貨清單、產(chǎn)產(chǎn)品退貨貨通知單單； 22、質(zhì)量量部：8D報(bào)報(bào)告、供應(yīng)應(yīng)商質(zhì)量量信息反反饋單、不不合格品品返工返返修單、成成品入庫(kù)庫(kù)單； 33、成品品庫(kù)：物料管管理卡、成成品入庫(kù)庫(kù)臺(tái)帳-電腦系系統(tǒng)做帳帳記錄； 44、財(cái)務(wù)務(wù)部：退貨產(chǎn)產(chǎn)品成本本損失費(fèi)費(fèi)報(bào)表-客客戶退貨貨賬務(wù)結(jié)結(jié)

12、算相關(guān)關(guān)財(cái)務(wù)記記錄。產(chǎn)品退貨貨通知單單KF/QQR-XXS-0001 NO:退貨單位位退貨時(shí)間間退貨單位位地址業(yè)務(wù)經(jīng)辦辦人序號(hào)產(chǎn)品名稱稱規(guī) 格產(chǎn)品批號(hào)號(hào)數(shù) 量退貨原因因是否再次次供貨該批退貨貨產(chǎn)品運(yùn)運(yùn)輸成本本損失費(fèi)費(fèi)用： 元。 公司承承擔(dān) 客戶承承擔(dān) 銷售部意意見：銷售部負(fù)負(fù)責(zé)人： 220 年 月 日質(zhì)量部意意見副總經(jīng)理理意見總經(jīng)理意意見不合格品品返工返返修單KF/QQR-88.3-02:產(chǎn)品名稱稱規(guī)格型號(hào)號(hào)產(chǎn)品批號(hào)號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)間間抽檢數(shù)不良數(shù)不良率返工/返返修車間間操作者返工/返返修時(shí)間間異常描述述異常來(lái)源源：客戶退退貨供應(yīng)物物料 技術(shù)缺缺陷 生產(chǎn)工工藝 異常現(xiàn)象象描述：檢驗(yàn)員/日期：

13、異常原因因分析及處理質(zhì)量主管管/日期期：返工/返返修要求求及注意意事項(xiàng)：返工完成成期限： 技術(shù)員員/日期期：返工/返返修后檢檢驗(yàn)記錄錄檢驗(yàn)數(shù)合格數(shù)報(bào)廢數(shù)檢驗(yàn)員/日期質(zhì)量主管管/日期返工/返返修后 成本費(fèi)費(fèi) 項(xiàng)目目 損失失金額 合計(jì) 造成返工工返修有有關(guān)責(zé)任任人判定定人工費(fèi)用用生產(chǎn)主管管/日期期： 材料料損耗及及產(chǎn)品報(bào)報(bào)廢費(fèi)用用（可利用用部件不不計(jì)為損損失）報(bào)廢產(chǎn)品品拆卸人人工費(fèi)供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)量信息息反饋單單 KFF/QR-88.5.2-004 NNO：產(chǎn)品名稱稱產(chǎn)品型號(hào)號(hào)不合格數(shù)數(shù)量供應(yīng)單位位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話話不良信息息來(lái)源： 顧客客抱怨 線上抽抽查 其它它不良原因因來(lái)源： 供方方材料或或未按公公司提供供的技術(shù)術(shù)要求造造成的質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題 公司司內(nèi)部設(shè)設(shè)計(jì)缺陷陷所造成成的質(zhì)量量問(wèn)題產(chǎn)品出現(xiàn)現(xiàn)不良原原