1、 PAGE 第 PAGE 12 頁(yè) 共 NUMPAGES 13 頁(yè)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)匯匯編20111年1月目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc283309057 某公司關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo) PAGEREF _Toc283309057 h 22 HYPERLINK l _Toc283309058 綜合管理理部關(guān)鍵鍵效指標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc283309058 h 3 HYPERLINK l _Toc283309059 財(cái)務(wù)部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo) PAGEREF _Toc283309059 h 44 HYPERLINK l _Toc283309060 營(yíng)銷部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效

2、效指標(biāo) PAGEREF _Toc283309060 h 55 HYPERLINK l _Toc283309061 銷售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部關(guān)鍵鍵績(jī)效指指標(biāo) PAGEREF _Toc283309061 h 6 HYPERLINK l _Toc283309062 制造部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效指指標(biāo) PAGEREF _Toc283309062 h7 HYPERLINK l _Toc283309063 質(zhì)量部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo) PAGEREF _Toc283309063 h 88 HYPERLINK l _Toc283309064 研發(fā)部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo) PAGEREF _Toc283309064 h 99 HYPERLINK

3、 l _Toc283309065 項(xiàng)目管理理部關(guān)鍵鍵績(jī)效指指標(biāo) PAGEREF _Toc283309065 h 100某公司關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1含稅銷售售收入達(dá)達(dá)成率含稅銷售售收入是是指企業(yè)業(yè)一定期期間內(nèi)銷銷售產(chǎn)品品的開(kāi)票票金額。含稅銷銷售收入入達(dá)成率率=當(dāng)期期實(shí)際含含稅銷售售收入當(dāng)期計(jì)計(jì)劃含稅稅銷售收收入1000%，得得分=達(dá)達(dá)成率目標(biāo)值值權(quán)重分100%30%30%月/年財(cái)務(wù)部2凈利潤(rùn)率率凈利潤(rùn)指指企業(yè)的的營(yíng)業(yè)收收入扣除除所有成成本、費(fèi)費(fèi)用和企企業(yè)所得得稅后的的利潤(rùn)。凈利潤(rùn)潤(rùn)率=凈利潤(rùn)潤(rùn)營(yíng)業(yè)收收入凈額額1000%，得得

4、分=凈凈利潤(rùn)率率目標(biāo)值值權(quán)重分8.6%25%25%月/年財(cái)務(wù)部3流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)包括貨貨幣資金金（庫(kù)存存現(xiàn)金和和銀行存存款）、應(yīng)收票票據(jù)、應(yīng)應(yīng)收賬款款、其他他應(yīng)收款款、預(yù)付付賬款、存貨等等。流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)率=營(yíng)業(yè)收收入凈額額【（期期初流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)總總額+期期末流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)總總額）2】，得得分=流流動(dòng)資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率目標(biāo)值值權(quán)重分2.200次/年20%20%月/年財(cái)務(wù)部4質(zhì)量損失失成本控控制率質(zhì)量損失失成本主主要包括括外部損損失成本本（客戶戶質(zhì)量追追償費(fèi)、一次裝裝車不良良退貨維維修與物物流損失失費(fèi)、供供方來(lái)料料不良所所致報(bào)廢廢與返工工損失追追償費(fèi)）、內(nèi)部損損失成本本（生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程報(bào)報(bào)廢補(bǔ)料

5、料損失、質(zhì)量事事故報(bào)廢廢與返工工返修損損失）。質(zhì)量損損失成本本控制率率=年度累累計(jì)實(shí)際際質(zhì)量損損失成本本額年度累累計(jì)實(shí)際際不含稅稅銷售收收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%2%15%15%月/年財(cái)務(wù)部5關(guān)鍵員工工流失率率崗位價(jià)值值等級(jí)在在五級(jí)及及以上的的視為關(guān)關(guān)鍵員工工。關(guān)鍵鍵員工流流失率=當(dāng)期流流失的關(guān)關(guān)鍵員工工人數(shù)(當(dāng)期期流失的的關(guān)鍵員員工人數(shù)數(shù)+期末末公司關(guān)關(guān)鍵員工工數(shù)) 1000%，得得分=目目標(biāo)值流失率率權(quán)重分分年度155%月度3%10%10%月/年綜合管理理部100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：綜合管理理部關(guān)

6、鍵鍵績(jī)效指指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1費(fèi)用控制制率綜合管理理部的費(fèi)費(fèi)用主要要包括差差旅費(fèi)、汽車費(fèi)費(fèi)用、招招待費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、通信信費(fèi)、會(huì)會(huì)務(wù)費(fèi)、招聘費(fèi)費(fèi)、培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)、企企業(yè)宣傳傳費(fèi)、鑒鑒證咨詢?cè)冑M(fèi)用、低值易易耗品攤攤銷、修修繕費(fèi)、其他費(fèi)費(fèi)用等。費(fèi)用控控制率=年度累累計(jì)已經(jīng)經(jīng)發(fā)生的的費(fèi)用年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%1.35530%25%月/年財(cái)務(wù)部2申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)資金及及費(fèi)用減減免主要考核核通過(guò)申申報(bào)高新新技術(shù)企企業(yè)等相相關(guān)項(xiàng)目目爭(zhēng)取的的獎(jiǎng)勵(lì)資資金及費(fèi)費(fèi)用減免免。年度內(nèi)內(nèi)實(shí)施項(xiàng)項(xiàng)

7、目并落落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)資金或費(fèi)費(fèi)用減免免1000萬(wàn)元。得分=實(shí)際達(dá)達(dá)成扶持持資金目標(biāo)值值權(quán)重分分100萬(wàn)萬(wàn)元NG20%年總經(jīng)理辦辦公室3關(guān)鍵員工工流失率率崗位價(jià)值值等級(jí)在在五級(jí)及及以上的的視為關(guān)關(guān)鍵員工工。關(guān)鍵鍵員工流流失率=當(dāng)期流流失的關(guān)關(guān)鍵員工工人數(shù)(當(dāng)期期流失的的關(guān)鍵員員工人數(shù)數(shù)+期末末公司關(guān)關(guān)鍵員工工數(shù)) 1000%，得得分=目目標(biāo)值流失率率權(quán)重分分年度155%月度3%25%20%月/年總經(jīng)理辦辦公室4內(nèi)部客戶戶滿意度度根據(jù)內(nèi)部部客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查表統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)算算，分值值在70分以以上達(dá)標(biāo)標(biāo)。如果果沒(méi)有進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查則此此項(xiàng)得分分為零。內(nèi)部客客戶滿意意度= 被調(diào)查查員工滿滿意總

8、人人數(shù)被調(diào)查查員工總總數(shù)1000%。年年度滿意意度=月度滿滿意度12，得得分=滿滿意度目標(biāo)值值權(quán)重分分70%15%15%月/年總經(jīng)理辦辦公室5招聘計(jì)劃劃達(dá)成率率招聘計(jì)劃劃達(dá)成率率=當(dāng)期期到崗人人數(shù)當(dāng)期計(jì)計(jì)劃招聘聘到崗人人數(shù)1000%，得得分=達(dá)達(dá)成率目標(biāo)值值權(quán)重分90%15%10%月/年總經(jīng)理辦辦公室6培訓(xùn)計(jì)劃劃達(dá)成率率培訓(xùn)計(jì)劃劃達(dá)成率率 = （當(dāng)期期完成培培訓(xùn)課時(shí)時(shí)數(shù)實(shí)際參參加人數(shù)數(shù)）（當(dāng)期期培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃課時(shí)時(shí)數(shù)應(yīng)參加加人數(shù)）100%，得分=達(dá)成率目標(biāo)值權(quán)重分100%15%10%月/年總經(jīng)理辦辦公室100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：財(cái)務(wù)部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)

9、效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1財(cái)務(wù)費(fèi)用用控制率率財(cái)務(wù)費(fèi)用用指企業(yè)業(yè)為籌集集生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)所需需資金等等而發(fā)生生的費(fèi)用用，包括括利息支支出（減減利息收收入）、承兌貼貼現(xiàn)利息息、匯兌兌損失（減減匯兌收收益）及及相關(guān)手手續(xù)費(fèi)等等。財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用控控制率=年度累累計(jì)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%2.00035%30%月/年總經(jīng)理辦辦公室2二項(xiàng)費(fèi)用用控制率率一般費(fèi)用用包括管管理費(fèi)用用、銷售售費(fèi)用和和財(cái)務(wù)費(fèi)費(fèi)用三項(xiàng)項(xiàng)，此指指標(biāo)考核核管理費(fèi)費(fèi)用（含含變動(dòng)費(fèi)費(fèi)用和固固定費(fèi)用用）和銷銷售費(fèi)用用。二項(xiàng)費(fèi)用

10、用控制率率=年度度累計(jì)二二項(xiàng)費(fèi)用用金額年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000，得分分=目標(biāo)標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%15.99730%25%月/年總經(jīng)理辦辦公室3財(cái)務(wù)報(bào)表表及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確率每月按規(guī)規(guī)定的時(shí)時(shí)間報(bào)送送各類財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表、稅務(wù)務(wù)報(bào)表和和統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表，并并確保數(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確確性。每每處不準(zhǔn)準(zhǔn)確扣22分，每每份報(bào)表表每延遲遲一天扣扣2分100%25%20%月/年總經(jīng)理辦辦公室4稅金控制制率年度內(nèi)實(shí)實(shí)施稅務(wù)務(wù)籌劃并并完成節(jié)節(jié)稅1000萬(wàn)元元。得分分=實(shí)際際完成節(jié)節(jié)稅金額額目標(biāo)值值權(quán)重分分100萬(wàn)萬(wàn)元NG15%年總經(jīng)理辦辦公室5銷售回款款率實(shí)際銷售售回款以以財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算截止止到帳日日

11、為準(zhǔn)。所有賬賬期以33個(gè)月為為上限，賬賬期小于于3個(gè)月月的以合合同為準(zhǔn)準(zhǔn)。銷售售回款率率 = 到期實(shí)實(shí)際銷售售回款額額當(dāng)期應(yīng)應(yīng)回款額額1000%，得得分=實(shí)實(shí)際銷售售回款率率目標(biāo)值值權(quán)重分分90%10%10%月/年總經(jīng)理辦辦公室100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：營(yíng)銷部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1含稅銷售售收入達(dá)達(dá)成率含稅銷售售收入是是指企業(yè)業(yè)一定期期間內(nèi)銷銷售產(chǎn)品品的開(kāi)票票金額。含稅銷銷售收入入達(dá)成率率=當(dāng)期期實(shí)際含含稅銷售售收入當(dāng)期計(jì)計(jì)劃含稅稅銷售收收入1000%，得得分=達(dá)達(dá)成率目標(biāo)值值權(quán)重分分

12、100%30%30%月/年財(cái)務(wù)部2銷售回款款率實(shí)際銷售售回款以以財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算截止止到帳日日為準(zhǔn)。所有賬賬期以客客戶掛賬賬后3個(gè)個(gè)月為上上限，賬賬期小于于3個(gè)月月的以合合同為準(zhǔn)準(zhǔn)。銷售售回款率率=到期期實(shí)際銷銷售回款款額當(dāng)期應(yīng)應(yīng)回款額額1000%90%25%25%月/年財(cái)務(wù)部3銷售費(fèi)用用控制率率銷售費(fèi)用用是指企企業(yè)在銷銷售產(chǎn)品品、自制制半成品品和提供供勞務(wù)等等過(guò)程中中發(fā)生的的費(fèi)用，主主要包括括差旅費(fèi)費(fèi)、招待待費(fèi)、辦辦公費(fèi)、通信費(fèi)費(fèi)、展覽覽費(fèi)、客客戶端不不良和三三包期外外質(zhì)量索索賠費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)及及物流費(fèi)費(fèi)；辦事事處費(fèi)用用、其他他費(fèi)用等等。銷售售費(fèi)用控控制率=當(dāng)期銷銷售費(fèi)用用營(yíng)業(yè)收收入1000%，得得分=

13、目目標(biāo)值實(shí)際控控制率權(quán)重分分，銷售售費(fèi)用控控制率=年度累累計(jì)銷售售費(fèi)用年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000，得分分=目標(biāo)標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%6.744%20%20%月/年財(cái)務(wù)部4成品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率成品包含含公司倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)和寄寄售倉(cāng)成成品。成成品周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次數(shù)= 銷售售成本【（期期初庫(kù)存存成品總總額+期期末庫(kù)存存成品總總額）2】，得得分=實(shí)實(shí)際周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率目標(biāo)值值權(quán)重分分。13.997次/年 15%15%月/年財(cái)務(wù)部5訂單準(zhǔn)確確率主要考核核營(yíng)銷部部門下達(dá)達(dá)訂單計(jì)計(jì)劃的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，以以周計(jì)劃劃為準(zhǔn)，考考核插單單、計(jì)劃劃調(diào)整和和包裝方方式更改改的次數(shù)數(shù)，因產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題引引起的換換貨不計(jì)計(jì)

14、入考核核。每月月每超過(guò)過(guò)目標(biāo)值值一次，扣扣2分4次10%10%月/年銷售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：銷售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部關(guān)鍵鍵績(jī)效指指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1出貨計(jì)劃劃達(dá)成率率主要考核核銷售運(yùn)運(yùn)營(yíng)部滿滿足營(yíng)銷銷部門需需要的程程度，以以確定的的向寄售售倉(cāng)出貨貨計(jì)劃為為準(zhǔn)。出出貨計(jì)劃劃達(dá)成率率=（出出庫(kù)總數(shù)數(shù)計(jì)劃出出庫(kù)數(shù)+未達(dá)成成天數(shù)當(dāng)月需需送貨天天數(shù)）21000%，得得分=實(shí)實(shí)際達(dá)成成率目標(biāo)值值權(quán)重分分100%35%35%月/年?duì)I銷部2存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率存貨包括括材料、半成品品和成品品。存貨貨周轉(zhuǎn)率率=銷售售成

15、本【（期期初存貨貨總額+期末存存貨總額額）2】，得得分=實(shí)實(shí)際周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)率目標(biāo)值值權(quán)重分分11002次/年年20%20%月/年財(cái)務(wù)部3物料配送送差錯(cuò)次次數(shù)差錯(cuò)包括括配送數(shù)數(shù)量不準(zhǔn)準(zhǔn)確和型型號(hào)錯(cuò)誤誤、配送送不及時(shí)時(shí)、質(zhì)量量不合格格影響生生產(chǎn)。每每出現(xiàn)一一次差錯(cuò)錯(cuò)扣3分分5次15%15%月/年制造部4運(yùn)輸費(fèi)用用控制率率銷售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部的成成本費(fèi)用用主要包包括差旅旅費(fèi)、汽汽車費(fèi)用用、運(yùn)費(fèi)費(fèi)、招待待費(fèi)、辦辦公費(fèi)、通信費(fèi)費(fèi)、會(huì)務(wù)務(wù)費(fèi)、鑒鑒證咨詢?cè)冑M(fèi)用、低值易易耗品攤攤銷、其其他費(fèi)用用等。費(fèi)費(fèi)用控制制率=年年度累計(jì)計(jì)已經(jīng)發(fā)發(fā)生的費(fèi)費(fèi)用年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)

16、權(quán)重分分的1220%1.299%15%15%月/年財(cái)務(wù)部5來(lái)料一次次性合格格率來(lái)料一次次性合格格率=（11-來(lái)料料檢驗(yàn)不不合格批批次數(shù)來(lái)料總總批次）100%，得分=實(shí)際合格率目標(biāo)值權(quán)重分95%15%15%月/年質(zhì)量部100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：制造部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1生產(chǎn)計(jì)劃劃達(dá)成率率主要考核核制造部部生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的情況況。生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃達(dá)達(dá)成率=（成品品入庫(kù)總總數(shù)計(jì)劃入入庫(kù)數(shù)+達(dá)成計(jì)計(jì)劃天數(shù)數(shù)當(dāng)月計(jì)計(jì)劃生產(chǎn)產(chǎn)天數(shù)）2100%，得分=實(shí)際達(dá)成率目標(biāo)值權(quán)重分100%35%35%月/年銷

17、售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部2產(chǎn)品合格格率【釬焊一一次合格格率】產(chǎn)品合格格率=【11-（一一次試壓壓不合格格數(shù)一次試試壓總數(shù)數(shù)）40%+（尺尺寸不符符數(shù)產(chǎn)品總總數(shù)）40%+（磕磕碰倒伏伏數(shù)產(chǎn)品總總數(shù)）20%】1000%，得得分=實(shí)實(shí)際合格格率目標(biāo)值值權(quán)重分分97.55%30%30%月/年質(zhì)量部3費(fèi)用控制制率【加人工工成本？人均產(chǎn)產(chǎn)值】主要包括括、包裝裝材料、生產(chǎn)輔輔料消耗耗、機(jī)物物料消耗耗、廢品品損失、水電費(fèi)費(fèi)等。費(fèi)費(fèi)用控制制率=實(shí)實(shí)際費(fèi)用用金額完工產(chǎn)產(chǎn)品成本本總額1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%11.003%25%25%月/年財(cái)務(wù)部緊急停機(jī)機(jī)次數(shù)操作失誤誤、保養(yǎng)

18、養(yǎng)不及時(shí)時(shí)4員工流失失率員工流失失率=當(dāng)期流流失的員員工人數(shù)數(shù)(當(dāng)期期流失的的員工人人數(shù)+期期末公司司員工數(shù)數(shù)) 1000%，得得分=目目標(biāo)值流失率率權(quán)重分分年度300%月度5%10%10%月/年綜合管理理部100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：質(zhì)量部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1質(zhì)量損失失成本控控制率質(zhì)量損失失成本主主要包括括外部損損失成本本（客戶戶質(zhì)量追追償費(fèi)、一次裝裝車不良良退貨維維修與物物流損失失費(fèi)、供供方來(lái)料料不良所所致報(bào)廢廢與返工工損失追追償費(fèi)）、內(nèi)部損損失成本本（生產(chǎn)產(chǎn)過(guò)程報(bào)報(bào)廢補(bǔ)料料損失、質(zhì)量事事

19、故報(bào)廢廢與返工工返修損損失）。質(zhì)量損損失成本本控制率率=年度累累計(jì)實(shí)際際質(zhì)量損損失成本本額年度累累計(jì)實(shí)際際不含稅稅銷售收收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的1220%2%30%30%月/年財(cái)務(wù)部？2一次裝車車不合格格率主要考核核產(chǎn)品在在主機(jī)廠廠上線的的不合格格件數(shù)。裝車及及物流磕磕碰泄露露所致不不合格品品不考核核質(zhì)量部部。一次次裝車不不合格率率=（一一次裝車車不合格格臺(tái)次-裝車及及物流磕磕碰泄露露臺(tái)次）本期上線臺(tái)次1000000，得分=目標(biāo)值實(shí)際值權(quán)重13000ppm20%20%月/年?duì)I銷部3產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題處處理及時(shí)時(shí)率產(chǎn)品質(zhì)量量問(wèn)題包包括來(lái)料料不良、過(guò)程

20、不不良與客客訴三種種質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題。發(fā)發(fā)現(xiàn)來(lái)料料與過(guò)程程不良后后2小時(shí)時(shí)內(nèi)處理理完畢，確確保生產(chǎn)產(chǎn)正常運(yùn)運(yùn)行視為為及時(shí)；客訴質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題在接到到信息后后24小小時(shí)內(nèi)組組織出具具整改報(bào)報(bào)告，并并對(duì)改善善措施進(jìn)進(jìn)行效果果驗(yàn)證視視為及時(shí)時(shí)；若客客戶提出出特殊要要求則依依據(jù)客戶戶要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行。一次次不及時(shí)時(shí)扣5分分100%20%20%月/年銷售運(yùn)營(yíng)營(yíng)部、制制造部、營(yíng)銷部部4檢驗(yàn)及時(shí)時(shí)準(zhǔn)確率率1）按照照生產(chǎn)節(jié)節(jié)拍，無(wú)無(wú)漏檢，檢檢驗(yàn)判定定完畢并并出具檢檢驗(yàn)記錄錄視為檢檢驗(yàn)及時(shí)時(shí)。2）依依據(jù)配送送到現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的的批量問(wèn)問(wèn)題批次次判定，無(wú)無(wú)批次不不良視為為準(zhǔn)確；過(guò)程檢檢驗(yàn)準(zhǔn)確確：依據(jù)據(jù)下工序序使用發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)

21、題產(chǎn)品品來(lái)判定定，無(wú)下下工序批批量不良良（3%）視視為準(zhǔn)確確；成品品出貨檢檢驗(yàn)準(zhǔn)確確：依據(jù)據(jù)一次裝裝車發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的內(nèi)部部制造不不良來(lái)判判定，無(wú)無(wú)泄漏、裝車尺尺寸不符符視為準(zhǔn)準(zhǔn)確。一一次不及及時(shí)扣00.5分分，一次次不準(zhǔn)確確扣1分分100%20%20%月/年制造部、銷售運(yùn)運(yùn)營(yíng)部5質(zhì)量體系系建設(shè)此指標(biāo)主主要指對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的文件編編制與修修改、實(shí)實(shí)施、稽稽核與改改善情況況?？己撕艘罁?jù)由由質(zhì)量部部擬定、上級(jí)批批準(zhǔn)的質(zhì)質(zhì)量體系系審核與與改善計(jì)計(jì)劃。100%10%10%月/年總經(jīng)理辦辦公室100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：研發(fā)部關(guān)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)

22、定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1產(chǎn)品/工工藝設(shè)計(jì)計(jì)一次調(diào)調(diào)試成功功率產(chǎn)品/工工藝設(shè)計(jì)計(jì)一次調(diào)調(diào)試成功功率 = 總成成/零件件一次調(diào)調(diào)試成功功次數(shù)調(diào)試總成成/零件件數(shù)1000%，得得分=實(shí)實(shí)際值目標(biāo)值值權(quán)重90%35%35%月/年項(xiàng)目管理理部2項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)時(shí)達(dá)成率率因進(jìn)度未未達(dá)到客客戶要求求或未在在規(guī)定的的時(shí)間內(nèi)內(nèi)完成設(shè)設(shè)計(jì)任務(wù)務(wù)（計(jì)劃劃時(shí)間推推遲）的的都視為為開(kāi)發(fā)計(jì)計(jì)劃未達(dá)達(dá)成。每每個(gè)項(xiàng)目目每延遲遲1天扣扣2分。100%30%30%月/年項(xiàng)目管理理部3費(fèi)用控制制率研發(fā)部的的成本費(fèi)費(fèi)用主要要包括11.新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)、新新工藝規(guī)規(guī)程制定定費(fèi)以及及與研發(fā)發(fā)活動(dòng)直直接相關(guān)關(guān)的技術(shù)

23、術(shù)圖書(shū)資資料費(fèi)、資料翻翻譯費(fèi)。2.從從事研發(fā)發(fā)活動(dòng)直直接消耗耗的材料料、燃料料和動(dòng)力力費(fèi)用。3.在在職直接接從事研研發(fā)活動(dòng)動(dòng)人員的的工資、薪金、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼。4.專專門用于于研發(fā)活活動(dòng)的儀儀器、設(shè)設(shè)備的折折舊費(fèi)或或租賃費(fèi)費(fèi)。5.專門用用于研發(fā)發(fā)活動(dòng)的的軟件、專利權(quán)權(quán)、非專專利技術(shù)術(shù)等無(wú)形形資產(chǎn)的的攤銷費(fèi)費(fèi)用。66.勘探探開(kāi)發(fā)技技術(shù)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)驗(yàn)費(fèi)。77.研發(fā)發(fā)成果的的論證、評(píng)審、驗(yàn)收費(fèi)費(fèi)用。99.其他他費(fèi)用包包括差旅旅費(fèi)、招招待費(fèi)、辦公費(fèi)費(fèi)、通信信費(fèi)等。費(fèi)用控控制率=年度累累計(jì)已經(jīng)經(jīng)發(fā)生的的費(fèi)用年度累累計(jì)營(yíng)業(yè)業(yè)收入1000%，得得分=目目標(biāo)值控制率率權(quán)重分分，得分分不超過(guò)過(guò)權(quán)重分分的122

24、0%【試試驗(yàn)費(fèi)用用重點(diǎn)關(guān)關(guān)注】1%25%25%月/年財(cái)務(wù)部4技術(shù)文件件完整性性技術(shù)文件件分為：1、圖圖紙2、工藝卡卡片3、實(shí)驗(yàn)報(bào)報(bào)告4、計(jì)量器器具鑒定定證書(shū)。完整性性指：11、圖紙紙應(yīng)包含含冷包組組裝圖、水箱總總成圖、中冷器器總成圖圖、各零零部件圖圖；2、工藝文文件應(yīng)包包含沖壓壓工藝文文件、裝裝芯工藝藝文件、釬焊工工藝文件件、壓裝裝工藝文文件、裝裝配工藝藝文件、包裝工工藝文件件；3、試驗(yàn)報(bào)報(bào)告分為為風(fēng)洞實(shí)實(shí)驗(yàn)報(bào)告告、振動(dòng)動(dòng)試驗(yàn)報(bào)報(bào)告、脈脈沖實(shí)驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、熱沖擊擊試驗(yàn)報(bào)報(bào)告、煙煙霧試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、爆破試試驗(yàn)報(bào)告告，應(yīng)包包括封頁(yè)頁(yè)、報(bào)告告內(nèi)容、報(bào)告數(shù)數(shù)據(jù)表及及實(shí)驗(yàn)員員簽字、部門長(zhǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)及及蓋章；4、計(jì)計(jì)量器具具鑒定證證書(shū)應(yīng)包包括鑒定定證書(shū)及及鑒定報(bào)報(bào)告。每每出現(xiàn)一一次內(nèi)部部反饋投投訴扣11分，每每出現(xiàn)一一次客戶戶反饋投投訴扣22分。100%10%10%月/年項(xiàng)目管理理部員工流失失率100%100%責(zé)任人確確認(rèn)： 日日期： 上上級(jí)確認(rèn)認(rèn)： 日期：項(xiàng)目管理理部關(guān)鍵鍵績(jī)效指指標(biāo)序號(hào)關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)指標(biāo)定義義/計(jì)算算目標(biāo)值月度權(quán)重年度權(quán)重考核周期數(shù)據(jù)來(lái)源源1項(xiàng)目準(zhǔn)時(shí)時(shí)達(dá)成率率包括工藝藝改善（設(shè)設(shè)備、工工裝、模模具、新新供應(yīng)商商開(kāi)發(fā)）、新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)、新市場(chǎng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)以以及投資資四類經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)立立項(xiàng)