1、工業(yè)科技集團(tuán)公司銷售管理制度匯編第一章銷售類員工差旅、商務(wù)管理制度第一節(jié)銷售類員工出差管理制度第二節(jié)銷售類員工報(bào)銷制度第三節(jié)商務(wù)活動(dòng)管理制度第二章貨品管理制度第一節(jié)物品采購管理規(guī)定第二節(jié)公司訂貨制度第三節(jié) 貨品詢價(jià)、訂貨、發(fā)貨及付款的規(guī)范要求第三章 銷售政策管理制度第一節(jié)銷售政策實(shí)施綱要第二節(jié) 運(yùn)營中心提成標(biāo)準(zhǔn)第一章銷售類員工差旅、商務(wù)管理制度第一節(jié)銷售類員工出差管理制度為了更好的指導(dǎo)銷售人員的出差工作，使出差流程更加明晰、流暢，特從出差前、出差中、返回后三部分對(duì)出差流程做以詳細(xì)描述。一、出差前1、要求：、員工出差前需填寫出差申請(qǐng)表（見附表21）明確此次出差的目的及意義，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理或副總經(jīng)理審

2、批后到客服文秘處領(lǐng)取并認(rèn)真、詳細(xì)填寫出差申請(qǐng)表，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可出差；若恰逢上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)不在公司，需電話請(qǐng)示并獲得批準(zhǔn)后方可出差。上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)清楚該員工出差的目的意義和借支金額。、如情況緊急或在周末、節(jié)假日出差時(shí)，未及時(shí)填寫出差申請(qǐng)表的，務(wù)必于出差后三日內(nèi)以電子郵件形式將填寫完整的電子版出差申請(qǐng)表發(fā)至公司郵箱wiz。、個(gè)人根據(jù)情況，向客服文秘申請(qǐng)并領(lǐng)取出差日志及各種資料。、出差起始日按出差申請(qǐng)表上所填日期計(jì)。如出發(fā)時(shí)間為上午11點(diǎn)以后的，上午應(yīng)按時(shí)到公司上班；有特殊情況應(yīng)事先向行管部請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可另作安排。2、注意事項(xiàng)： 、憑填寫完整的出差申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)部暫借一定的差旅費(fèi)用，并按財(cái)務(wù)制度

3、要求，辦理各項(xiàng)借支手續(xù)。出差人員每次出差必須有合理的借支計(jì)劃，根據(jù)出差的周期和必須的常規(guī)費(fèi)用（飲食、住宿）在出差申請(qǐng)表上細(xì)化每一項(xiàng)的費(fèi)用預(yù)計(jì)，便于財(cái)務(wù)部審核借支的合理性。試用期人員必須按公司規(guī)定的最低額度借支。、借支完成后，出差人員需將出差申請(qǐng)表交與客服文秘存檔保管。、若無出差申請(qǐng)表，公司將不認(rèn)可此次出差，同時(shí)客服文秘不予審核此次出差的票據(jù)，此次出差產(chǎn)生的所有費(fèi)用公司亦不予報(bào)銷。、需采購禮品的，需從客服文秘處領(lǐng)取并填寫物品采購申請(qǐng)單，經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，交與客服部，由客服部按單采購，銷售人員辦理領(lǐng)用手續(xù)即可。二、出差中1、要求：、到達(dá)目的地后，出差人員需及時(shí)用當(dāng)?shù)毓潭娫捴码娍头拿兀嬷渥∷?/p>

4、賓館名稱、地址、房間號(hào)，房價(jià)，賓館電話等信息。在整個(gè)出差期間，任何一項(xiàng)變化均需立即告知客服文秘。、出差期間，要按出差日志填寫規(guī)范，詳細(xì)填寫出差日志及客戶檔案信息，不得弄虛作假，欺騙公司。、出差期間，如遇出差人公休日，應(yīng)以公務(wù)為重，繼續(xù)執(zhí)行出差任務(wù)；如遇出差單位公休日，無法展開工作時(shí)，可安排休息。公司原則上不發(fā)放加班費(fèi)，加班時(shí)間日后可作調(diào)休使用，具體調(diào)休情況參照公司考勤規(guī)定執(zhí)行。、出差期間須遵照公司要求，每兩天向直接上級(jí)匯報(bào)一次工作，可以電話形式；如遇緊急、重大事情，需隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)請(qǐng)示。、出差期間欲就近省親或辦事的，需事先征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，并告知客服文秘，否則，當(dāng)天考勤按曠工論處。、出差期間

5、有急事需請(qǐng)假的，需事先征得領(lǐng)導(dǎo)同意，并向行管部請(qǐng)假。假期完畢銷假時(shí)，需及時(shí)補(bǔ)寫請(qǐng)假條，相關(guān)人員簽字后交由人事專員存檔保管，作為考勤依據(jù)。、出差期間因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實(shí)際需要需延時(shí)返回的，需電話請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并獲得批準(zhǔn)，方可延長出差時(shí)間。任何人不得因私事或借故延長出差時(shí)間，否則除不予報(bào)銷差旅費(fèi)外，并依情節(jié)輕重論處。、出差期間，以傳真形式發(fā)到公司的文件，務(wù)必在文件上注明發(fā)件人姓名，或于傳真發(fā)出后及時(shí)打電話到公司進(jìn)行確認(rèn)。以免因傳真文件內(nèi)容不清晰或其它原因?qū)е聠栴}不能及時(shí)處理，誤時(shí)誤事。、返回前需征得上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可起程。、銷售人員出差期間在異地正常休息星期日，如確有休息日加班的情況，需第一

6、時(shí)間告知前臺(tái)文員備案，回公司本部申請(qǐng)調(diào)休時(shí)需直接上級(jí)簽字確認(rèn)。如連續(xù)在外地出差達(dá)20天以上者，返回公司本部后可給予一天調(diào)休。2、注意事項(xiàng)：、出差期間，客服文秘將對(duì)銷售人員進(jìn)行定時(shí)與不定時(shí)的手機(jī)定位，如發(fā)現(xiàn)定位結(jié)果與出差申請(qǐng)表不符，亦未事先告知公司去處者，公司將不予報(bào)銷當(dāng)天所有費(fèi)用。、如手機(jī)需充值，可致電或發(fā)短信給客服文秘申請(qǐng)，由客服文秘代為充值。、如差旅費(fèi)用不足，需公司支持，需在上午9點(diǎn)之前或下午3點(diǎn)之前致電上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和客服文秘知悉，由客服文秘轉(zhuǎn)達(dá)至財(cái)務(wù)部部長，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安排匯款事宜。、如需進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)、采購禮品或向客戶提供禮金（用于慶賀、吊唁、探望等），應(yīng)事先請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并征得同意后方可進(jìn)行

7、，否則，公司不認(rèn)可此次商務(wù)活動(dòng)，亦不報(bào)銷此次商務(wù)活動(dòng)費(fèi)用。、如需產(chǎn)品報(bào)價(jià)，需詳細(xì)告知客服文秘產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、上浮比例等信息。客服文秘與財(cái)務(wù)部配合，及時(shí)將產(chǎn)品報(bào)價(jià)經(jīng)銷售人員確認(rèn)后采用合適的方式告知銷售人員或客戶。、如需訂貨，需將客戶信息詳細(xì)告知客服文秘，如客戶的準(zhǔn)確名稱、具體地址、郵編、傳真、固定電話、移動(dòng)電話、收貨人、要求到貨日期等。客服文秘接到銷售人員的正式訂貨信息后，通知物流部備貨、發(fā)貨。三、返回后1、要求： 、 出差返回后，需第一時(shí)間到公司報(bào)到。省外出差人員在12點(diǎn)以前到鄭州的，下午需到公司正常上班，12點(diǎn)以后到鄭州的，下午可安排休息；省內(nèi)出差人員在下午3點(diǎn)以前到鄭州的

8、，下午需到公司正常上班，3點(diǎn)以后到鄭州的，下午可安排休息。、如有私事需處理，1日內(nèi)可向行管部請(qǐng)假，超過1日的需向公司副總或總經(jīng)理請(qǐng)假，獲得批準(zhǔn)后方可另做安排。、如實(shí)際出差日期與地點(diǎn)和所填出差申請(qǐng)表不一致，需將實(shí)際情況告知客服文秘，以便準(zhǔn)確記錄出差信息。、出差人員每次返回公司后，均需在3個(gè)工作日內(nèi)到客服文秘處領(lǐng)取并填寫各種出差費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單（見附表22），并按照票據(jù)粘貼要求，分門別類的整齊粘貼各種票據(jù)。如3個(gè)工作日內(nèi)未報(bào)銷者，財(cái)務(wù)部扣除報(bào)銷費(fèi)用的一半；超出6個(gè)工作日無特殊原因未報(bào)銷者，款項(xiàng)自負(fù)；且未結(jié)賬前公司不再支付任何差旅費(fèi)用。、凡因公拍發(fā)郵電及特別公務(wù)，臨時(shí)雇用人夫、車馬等項(xiàng)所支出必要費(fèi)用，

9、列入特殊費(fèi)用內(nèi)，需填寫情況說明表，并注明詳細(xì)原因，由總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。、將粘貼好的票據(jù)及出差日志和客戶信息采集情況文檔一并交與客服文秘，由客服文秘負(fù)責(zé)初審并整理。經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)審、副總經(jīng)理或總經(jīng)理終審無誤后，銷售人員可到財(cái)務(wù)部報(bào)銷，結(jié)清暫支款項(xiàng)。2、注意事項(xiàng)：、客服文秘依據(jù)出差申請(qǐng)表、出差日志和客戶信息采集的情況等，審核各種票據(jù)。票據(jù)審核要點(diǎn)及審核流程參照票據(jù)審核制度進(jìn)行。、出差費(fèi)用包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、通訊費(fèi)、商務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助及伴隨出差發(fā)生的其他正當(dāng)費(fèi)用等，出差人員均需按實(shí)報(bào)支各項(xiàng)費(fèi)用，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假情況，將從重從嚴(yán)處罰。、所有票據(jù)均應(yīng)為有效票據(jù)，無效票據(jù)公司一律不予報(bào)銷。、如出差人員返回后未

10、及時(shí)報(bào)銷費(fèi)用，除工資不予結(jié)算外，且不允許下次出差。四、出差涉及問題的其它事項(xiàng)：1、各項(xiàng)差旅費(fèi)用按公司標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見附表1。2、員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返的出差按實(shí)支給交通費(fèi)及午餐費(fèi)（3）、員工出差在1日上，其另有不滿1日的旅費(fèi)，無論出發(fā)或返回日一律1/2給付，乘夜車往返者，不另支住宿費(fèi)。3、交通費(fèi)包括旅程中必須支付的船、車等交通工具發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出報(bào)支，但駕駛或搭乘公司車輛出差時(shí)，不再支付交通費(fèi)。其他零用費(fèi)均在膳雜費(fèi)內(nèi)開支，不另行報(bào)支。4、出差補(bǔ)助用于出差人的飲食和雜費(fèi)支出，按出差日定額支付。上午11點(diǎn)前出差的按全額支付；11點(diǎn)后及下午出差的按半額支付；午后

11、8小時(shí)以后不支付。5、住宿費(fèi)按定額住宿天數(shù)支付。在火車上過夜的不予支付。6、出差的電報(bào)、電話、傳真、信函、匯款費(fèi)、郵票等通信費(fèi)依報(bào)銷憑證實(shí)際費(fèi)用支付；有手機(jī)費(fèi)用補(bǔ)助的不重復(fù)報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。7、因個(gè)人業(yè)務(wù)工作而需使用車輛的，車輛產(chǎn)生的所有費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，如油費(fèi)、過橋過路費(fèi)、停車費(fèi)等。行車中發(fā)生的違章及事故罰款等費(fèi)用由個(gè)人負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的車輛維修費(fèi)用。8、出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽擱出發(fā)時(shí)間、攜帶10公斤以上重物或無公交車等情況。但必須在差旅費(fèi)用報(bào)銷單中說明理由。出租車月報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)參考下表。9、一般情況下，出差人員需乘坐火車坐位，夜里乘坐8小時(shí)以上的火車可坐火

12、車硬臥，在特殊情況下，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可搭乘快速列車或飛機(jī)出差。除總經(jīng)理外，一般乘普通艙。10、出席招待會(huì)、客戶接待出差、投宿于公司駐外機(jī)構(gòu)時(shí)，不支付住宿費(fèi)。來往于公司總部和各事業(yè)部之間的出差，原則上必須利用公司的住宿設(shè)施。11、當(dāng)交易客戶、相關(guān)公司人員或公司領(lǐng)導(dǎo)隨行，或因不得已理由，出差費(fèi)用超出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，經(jīng)隨行領(lǐng)導(dǎo)或公司財(cái)務(wù)主管批準(zhǔn)后，可根據(jù)情況報(bào)銷。第二節(jié)銷售類員工報(bào)銷制度一、目的為嚴(yán)格控制公司費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。二、原則本著誰簽字誰負(fù)責(zé)的原則，審核人需逐項(xiàng)一一落實(shí)清楚。三、適用范圍公司所有銷售人員。四、各

13、種票據(jù)審核程序：1、交通費(fèi)用：客服文秘初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。 2、住宿費(fèi)用：客服文秘初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。3、商務(wù)費(fèi)用：稽核部長初審-財(cái)務(wù)部復(fù)審-總經(jīng)理終審。五、原始票據(jù)要求：1、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票。2、發(fā)票上的任何一欄內(nèi)容均不能任意涂改，若有涂改，更正過的發(fā)票應(yīng)在更正處加蓋開票單位印章；發(fā)票大小寫金額應(yīng)一致。3、發(fā)票應(yīng)當(dāng)具有稅務(wù)監(jiān)制章，出票單位公章，且印章清楚、能辨。4、手寫發(fā)票上的內(nèi)容要真實(shí)、完整、填寫清楚。例如開票日期、購物名稱、單價(jià)、數(shù)量等。購貨單位或客戶名稱（即發(fā)票抬頭），均應(yīng)寫“河南省#工貿(mào)實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司”。購物名稱不能籠統(tǒng)填寫（如“禮品”、“煙”、“酒

14、”等字樣）；所購物品較多，發(fā)票無法一一寫明，可附電腦小票或購物清單。5、除公交車票外，其它每張發(fā)票背面均應(yīng)背書詳細(xì)說明并簽字：（1）、車船票：如電腦打印發(fā)票，可免背書；如手撕定額發(fā)票，須注明日 期、起止地點(diǎn)及金額等，背書如：06年4月1日，鄭州商丘，20元，某某某；（2）、出租車票：需注明日期、往返地點(diǎn)、用車事由及金額，背書如：06年4月1日，鄭州火車站二十一世紀(jì)社區(qū)（家），計(jì)15元，原因：剛下火車，夜里2點(diǎn)，無公交，某某某。（3）、禮品發(fā)票：需注明日期，送于何人，何職，聯(lián)系電話，目的等，背書如：06年4月2日，送于張三，職務(wù)：專工，電話：135*，目的：臨近上報(bào)計(jì)劃，需公關(guān)，某某某。（4）、

15、住宿發(fā)票：為手開發(fā)票時(shí)，可免背書，但所填內(nèi)容必須真實(shí)準(zhǔn)確；為定額發(fā)票時(shí)，需注明住宿時(shí)間，每日金額及共計(jì)金額等，背書如：06.4.1-06.4.10，共10天，每日30元，合計(jì)300元，某某某；（5）、商務(wù)招待發(fā)票：需注明宴請(qǐng)人姓名，事由，及總費(fèi)用，背書如：06年4月1日晚，招待事由：臨近上報(bào)計(jì)劃，需公關(guān)，李四（主請(qǐng)人姓名）等共5人，計(jì)500元，某某某。（6）、其它雜支發(fā)票：如打印費(fèi)、復(fù)印費(fèi)等，需注明日期、內(nèi)容、事由、張數(shù)、金額等，背書如：06年4月1日，復(fù)印工況信息表10張*0.3元/張，計(jì)3元，某某某。（7）、特殊情況，如公交、摩的無發(fā)票時(shí)，可填寫情況說明表（見附表38），需詳細(xì)列出日期、內(nèi)

16、容、事由、金額等，經(jīng)總經(jīng)理簽字后，據(jù)實(shí)報(bào)銷。6、票據(jù)粘貼要求：（1）、不符合以上要求的發(fā)票請(qǐng)勿粘貼報(bào)銷。 （2）、報(bào)銷人自行粘貼票據(jù)，必須把車船類、住宿類、商務(wù)費(fèi)用、特殊費(fèi)用類等分門別類按時(shí)間順序詳細(xì)分開，不得混合粘貼。（3）、票據(jù)應(yīng)粘貼整齊。交通票據(jù)等小票據(jù)的粘貼范圍以粘貼單大小為界，須緊靠粘貼單頂界和右界從左往右橫向粘貼，覆蓋粘貼的相鄰票據(jù)間須留出一定間隔距離，票據(jù)較多時(shí)，可分行粘貼，不得豎向粘貼。（4）、各種報(bào)銷單據(jù)憑證所涉及的相關(guān)欄目必須如實(shí)、詳細(xì)填寫，表格樣式詳見交通費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表（見附表39）、出差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表（見附表40）、商務(wù)費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表。（5）、不符合上述粘貼要求的票據(jù)，

17、審核人有權(quán)退回，要求報(bào)銷人重新整理粘貼。六、審核內(nèi)容及職責(zé)：1、交通費(fèi)用（車船、公交、火車訂票費(fèi)）-公司費(fèi)用：出差人員車船乘坐標(biāo)準(zhǔn)依照員工手冊(cè)及銷售政策實(shí)施綱要 相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。超出標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷，并須事先請(qǐng)示；飛機(jī)票、軟臥火車票、頭等艙輪船票須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可報(bào)銷。出差時(shí)間及地點(diǎn)的核定，需結(jié)合出差申請(qǐng)單、出差日志、及車船票等內(nèi)容綜合核對(duì)。每張火車票的訂票費(fèi)不超過5元。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可對(duì)超支部分報(bào)銷。2、差旅費(fèi)用（住宿、伙食、出租、雜支）-個(gè)人費(fèi)用：住宿在不超出公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的前提下，依報(bào)銷流程依次審核簽字報(bào)銷。出差時(shí)間及地點(diǎn)的核定，需結(jié)合出差申請(qǐng)單、出

18、差日志及車船票等內(nèi)容綜合核對(duì)；客服文秘審核并落實(shí)出差行程、住宿地點(diǎn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等，財(cái)務(wù)部門審核金額與票據(jù)的有效性，總經(jīng)理做最終審核。無住宿發(fā)票的，不予報(bào)銷伙食補(bǔ)助。特殊情況，如借住在親戚、朋友或同學(xué)家里的，需事先向客服文秘致電說明，方可報(bào)銷伙食補(bǔ)助，否則，不予報(bào)銷客服文秘應(yīng)記錄每個(gè)銷售人員曾入住賓館的價(jià)格，并以第一次為準(zhǔn)，以后報(bào)銷時(shí)，如住同一賓館，則住宿標(biāo)準(zhǔn)不得大于第一次價(jià)格。客服文秘應(yīng)及時(shí)整理某地至某地的出租車價(jià)格，并以第一次為準(zhǔn)，以后報(bào)銷時(shí)，如往返路程相同，則報(bào)銷金額不得大于第一次的費(fèi)用。乘坐出租車的條件：出差過程中，利用出租車僅限于有交易客戶同行、緊急情況、有可能耽擱出發(fā)時(shí)間或攜帶10公斤

19、以上重物或無公交車等情況。3、商務(wù)費(fèi)用及特殊費(fèi)用-個(gè)人費(fèi)用（1）、稽核部長負(fù)責(zé)每一項(xiàng)商務(wù)費(fèi)用支出的初審，清楚每比費(fèi)用使用前是否報(bào)批有備案，使用中是否超出預(yù)期計(jì)劃，費(fèi)用真實(shí)性、使用效果如何等進(jìn)行嚴(yán)格審核，審核過關(guān)簽字后方可遞交至財(cái)務(wù)部。 （2）、財(cái)務(wù)部門審核金額與票據(jù)的有效性、準(zhǔn)確性；總經(jīng)理審核費(fèi)用的必要性、有效性、目的性，和是否準(zhǔn)予報(bào)銷，并進(jìn)行最后確認(rèn)和簽字。4、審核責(zé)任（1）、稽核部長為一級(jí)審核人，根據(jù)上述規(guī)定范圍審核完畢后需附上審核意見并簽名。如在財(cái)務(wù)二級(jí)審核中發(fā)現(xiàn)失誤，稽核部長應(yīng)承擔(dān)一定的責(zé)任，按審錯(cuò)金額的1%-5%進(jìn)行處罰。（2）、報(bào)銷票據(jù)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)部長為二級(jí)審核人，審核無誤后，需

20、附審核意見并簽名交總經(jīng)理最終批準(zhǔn)報(bào)銷，如總經(jīng)理在審核中發(fā)現(xiàn)失誤，財(cái)務(wù)部長將按審錯(cuò)金額的3%-8%進(jìn)行處罰。（3）、交通和差旅費(fèi)用終審權(quán)為財(cái)務(wù)部長，如有超出常規(guī)借款300元以上，則需總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。商務(wù)費(fèi)用則每筆均需總經(jīng)理審核簽批。5、其它事項(xiàng) （1）、銷售人員應(yīng)妥善保管各種票據(jù)，若因缺少票據(jù)無法報(bào)銷時(shí)，責(zé)任由本人承擔(dān)。（2）、因不符合公司規(guī)定而不能報(bào)銷的，后果由當(dāng)事人承擔(dān)。（3）、銷售人員出差返回鄭州后，需第一時(shí)間來公司報(bào)到，并報(bào)銷差旅費(fèi)，如不按規(guī)定報(bào)銷，公司將本著“前款不清，后款不借”的原則，不予支付下次借款。（4）、銷售人員趁出差或調(diào)動(dòng)工作方便，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，就近回家省親辦事的，其繞

21、道車、船費(fèi)，扣除出差直線單程車、船費(fèi)，多開支的部分由個(gè)人承擔(dān)。（扣除標(biāo)準(zhǔn)，依去程車船票價(jià)為準(zhǔn)），不發(fā)繞到和在家期間的出差伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。另外，也需致電告知客服文秘。（5）、銷售人員未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自離開出差地而去其它地方辦事的，所產(chǎn)生的一切費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，亦不發(fā)放此期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。且當(dāng)日考勤按曠工論處。（6）、銷售人員需采購禮品時(shí)，需從客服文秘處領(lǐng)取并填寫物品采購申請(qǐng)單，相關(guān)人員簽字后，由物流部或行管部協(xié)同申請(qǐng)人按單采購。若適逢銷售人員出差在外，需向總經(jīng)理請(qǐng)示，得到應(yīng)允后方可購買。若擅自購買，則此費(fèi)用由個(gè)人承擔(dān)，公司亦不預(yù)支此項(xiàng)費(fèi)用。銷售人員若需使用公司已

22、有的禮品，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可從行管部領(lǐng)取。禮品的使用情況，如：何時(shí)送與何人、對(duì)方職位、聯(lián)系方式、目的等，需詳細(xì)記入出差日志。（7）、票據(jù)審核無誤后，初審人在差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)單上簽字確認(rèn)；其它審核人在出差旅費(fèi)報(bào)銷明細(xì)表、商務(wù)費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)表上簽字確認(rèn)。（8）、各級(jí)人員在報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，除扣除以往未結(jié)算的工資和提成，并考慮予以辭退。情節(jié)嚴(yán)重者將根據(jù)員工手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行其他處罰直至追究法律責(zé)任。（9）、各審核人員需本著實(shí)事求是、對(duì)雙方負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真、仔細(xì)、謹(jǐn)慎的審核票據(jù)。因?qū)徍瞬粚?shí)，給公司造成損失的，將對(duì)應(yīng)“審核責(zé)任“中所約定的處罰措施對(duì)審核責(zé)任人進(jìn)行罰款，其主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任

23、。（10）、客服文秘應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)匯總每位銷售人員差旅費(fèi)用、交通費(fèi)用；財(cái)務(wù)部按月統(tǒng)計(jì)匯總每位銷售人員的商務(wù)費(fèi)用、通訊費(fèi)用及其它費(fèi)用。并于每月5日前將統(tǒng)計(jì)報(bào)表交與總經(jīng)理審閱。（11）、客服部長應(yīng)按月統(tǒng)計(jì)匯總當(dāng)月商務(wù)費(fèi)用的支出情況，并備注每次商務(wù)費(fèi)用所達(dá)成的效果和形成的計(jì)劃定單，做簡(jiǎn)單的投入產(chǎn)出比分析。以上各項(xiàng)規(guī)定如有違反，視情節(jié)輕重給予績效考核10100分的處罰。第三節(jié)商務(wù)活動(dòng)管理制度一、 總則 為加強(qiáng)公司商務(wù)活動(dòng)的管理，使商務(wù)活動(dòng)的安排更高效合理，促進(jìn)業(yè)務(wù)工作的快速發(fā)展，特制定本規(guī)定。 二、 活動(dòng)分類及實(shí)施1、禮品采購（1）、銷售人員在公司的禮品采購申請(qǐng)需先填寫物品采購申請(qǐng)單，由區(qū)域經(jīng)理簽字，交總

24、經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)客服部長負(fù)責(zé)購買。 （2）、 銷售人員在外地的禮品采購申請(qǐng)需電話向總經(jīng)理申報(bào)，批準(zhǔn)后在當(dāng)?shù)貓?zhí)行；需同時(shí)告之客服部長備案，利于客服部長日后的報(bào)銷審核。（3）、未經(jīng)公司審批私自購買的禮品，公司將不給予報(bào)銷。（4）、禮品的選擇應(yīng)具有針對(duì)性，經(jīng)過分析和甄選，可達(dá)到客戶較大的滿意度。在公司本部進(jìn)行采買的禮品，客服部長應(yīng)對(duì)禮品采購的質(zhì)量負(fù)責(zé)（在外地進(jìn)行采買的，當(dāng)事人負(fù)責(zé)），如有價(jià)高質(zhì)次，嚴(yán)重影響活動(dòng)效果和公司形象，遭致客戶不滿意反饋的事件，將做為重大工作失誤記入客服部長及當(dāng)事人的當(dāng)期考核。2、商務(wù)活動(dòng)（1）、銷售人員針對(duì)客戶進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)公關(guān)時(shí)，必須有詳盡的計(jì)劃安排和活動(dòng)達(dá)成效果的預(yù)計(jì)。報(bào)總經(jīng)

25、理審批后交由客服部長統(tǒng)一籌劃安排。（2）、如商務(wù)活動(dòng)在外地進(jìn)行，需電話向總經(jīng)理申報(bào)，批準(zhǔn)后按標(biāo)準(zhǔn)在當(dāng)?shù)貓?zhí)行，需同時(shí)告之客服部長備案，利于客服部長日后的報(bào)銷審核。（3）、商務(wù)活動(dòng)實(shí)施的過程要嚴(yán)密有序，每一個(gè)環(huán)節(jié)（餐飲、住宿、車行、娛樂、游玩、參觀等）均設(shè)計(jì)合理，效果顯著無疏漏。如有偏差造成不良影響，所有參與人員根據(jù)職責(zé)劃分承擔(dān)不同比重的考核處罰，在當(dāng)期考核中體現(xiàn)。（4）、針對(duì)重要客戶登門拜訪進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)時(shí)，最好能兩人同行。三、費(fèi)用劃分1、所有因商務(wù)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用均納入銷售人員個(gè)人費(fèi)用，從銷售提成中扣除。2、協(xié)助銷售人員開展工作的總經(jīng)理、總監(jiān)、行管、技術(shù)、客服等人員所發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、補(bǔ)助、

26、由公司承擔(dān)費(fèi)用。商務(wù)費(fèi)用由銷售人員承擔(dān)。3、客戶到公司本部來訪或進(jìn)行接待，禮節(jié)性用餐一次為公司承擔(dān)；（接待標(biāo)準(zhǔn)由客服部長根據(jù)來訪人員的重要程度和級(jí)別擬訂標(biāo)準(zhǔn)。）其余所有費(fèi)用全部由業(yè)務(wù)人員承擔(dān)。4、用于接待的公司所有車輛費(fèi)用按車輛管理制度執(zhí)行。5、未在本制度中體現(xiàn)的其他特殊性質(zhì)的商務(wù)費(fèi)用，需根據(jù)實(shí)際情況由總經(jīng)理審批確定費(fèi)用的歸屬。四、費(fèi)用核查1、為保證商務(wù)活動(dòng)實(shí)施的嚴(yán)密性，所有禮品的采買和活動(dòng)的進(jìn)行均采取至少“二人同行”原則。2、在外地獨(dú)自運(yùn)作的商務(wù)活動(dòng)要保證其過程的真實(shí)性、可控性。區(qū)域經(jīng)理為主要監(jiān)督人，如有違規(guī)操作或營私舞弊，公司將視為嚴(yán)重問題進(jìn)行懲處，必要時(shí)可以進(jìn)行辭退處理。3、客服部長有權(quán)

27、向司機(jī)及參與商務(wù)活動(dòng)的人員進(jìn)行詢問訪談。掌握活動(dòng)開展的真實(shí)性和效果評(píng)估。4、司機(jī)對(duì)于商務(wù)活動(dòng)的核查有責(zé)任實(shí)事求是、開誠布公的匯報(bào)，如有匯報(bào)不實(shí)和刻意隱瞞，將視情節(jié)嚴(yán)重記入考核或進(jìn)行勸退處理。五、其他管理原則1、所有參與商務(wù)活動(dòng)的部門和人員必須配合默契，言行一致，口徑一致，樹立公司良好的形象。2、所有商務(wù)活動(dòng)進(jìn)行的前提均以可達(dá)成相應(yīng)的效果為目的，所以每次活動(dòng)結(jié)束一定要進(jìn)行效果評(píng)價(jià)并記錄在案。3、在報(bào)銷商務(wù)活動(dòng)費(fèi)用之前需先將票據(jù)拿到客服文秘處初審，客服文秘需審核進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)的客戶資料是否齊備，將客戶信息提取并錄入電腦，并在該份報(bào)銷單上編號(hào)和批注信息資料的完整性。如所進(jìn)行商務(wù)活動(dòng)的客戶資料不詳可批注

28、不予報(bào)銷，如果資料齊全則可轉(zhuǎn)到客服部長處進(jìn)行下一環(huán)節(jié)審核。4、客服部長每月應(yīng)對(duì)各銷售人員所進(jìn)行的所有商務(wù)活動(dòng)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)匯總，并結(jié)合達(dá)成的銷售計(jì)劃，核算投入產(chǎn)出效益，報(bào)總經(jīng)理審閱。對(duì)于只投入無產(chǎn)出的異?，F(xiàn)象要提請(qǐng)關(guān)注，分析原因。5、商務(wù)活動(dòng)的費(fèi)用報(bào)銷在公司銷售類員工報(bào)銷制度中有明確約定。第二章貨品管理制度第一節(jié)物品采購管理規(guī)定一、目的對(duì)于采購工作進(jìn)行規(guī)范，使工作人員明確工作要求、原則與程序，避免責(zé)權(quán)不清，工作混亂情況的發(fā)生，使企業(yè)物資管理有條不紊地正常進(jìn)行，特制定本規(guī)定。二、采購歸口管理部門物流部是公司物品采購工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物品采購，物品采購的控制管理，包括采購原則、程序、工作質(zhì)量的把關(guān)

29、，以及物品驗(yàn)收、入庫、費(fèi)用報(bào)銷與賬務(wù)管理。各部門負(fù)責(zé)本部門所需物資計(jì)劃的擬定和申報(bào)，相關(guān)工作均應(yīng)按本規(guī)定執(zhí)行。三、物品采購核決權(quán)限1、生產(chǎn)類物品（原材料等）：計(jì)劃內(nèi)有物流部長核決；計(jì)劃之外（包括追補(bǔ)計(jì)劃與原計(jì)劃的變更）由總經(jīng)理核決。2、非生產(chǎn)資源（總務(wù)性用品等）計(jì)劃內(nèi)有行管部長核決，計(jì)劃之外的由總經(jīng)理核決。3、固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。四、物資采購原理1、采購部門一律憑物品采購申請(qǐng)單進(jìn)行采購作業(yè)。2、未經(jīng)核決的申購物品一律不得采購。3、公司內(nèi)部已有閑置物品應(yīng)首先內(nèi)部解決。4、凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購。5、采購時(shí)應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，實(shí)行貨比三家的原則。6、在確保質(zhì)量的前提下，盡量

30、采用價(jià)廉品與代用品（應(yīng)事前與使用部門進(jìn)行溝通或向上級(jí)主管請(qǐng)示）。7、關(guān)鍵物資及重大特殊物資的采購應(yīng)及時(shí)匯報(bào)情況，實(shí)行特殊處理的原則。8、對(duì)長期訂貨或高額付款，應(yīng)通過簽訂合同和實(shí)行銀行結(jié)算的原則。9、對(duì)于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。五、物品采購的計(jì)劃管理1、物品需求部門在每月25日前應(yīng)擬定本部門下月的物品需求計(jì)劃表和物品申購單，經(jīng)部門主管簽字及制度規(guī)定的核準(zhǔn)人批示后交到物流部匯總。2、物流部根據(jù)物資需求匯總資料和庫存物資情況，于每月29 日編制出下個(gè)月的物資供應(yīng)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、物資供應(yīng)計(jì)劃經(jīng)審批確定后，物流部應(yīng)迅速編制物資采購任務(wù)單下達(dá)到采購業(yè)務(wù)員，并督導(dǎo)實(shí)施。4、公司各

31、部門的日常辦公用品（單項(xiàng)物資價(jià)格在200元以內(nèi)）的采購，物流部應(yīng)在每月5日前一次性購買到位。5、單項(xiàng)物資價(jià)格在200-2000元的采購或臨時(shí)性批準(zhǔn)的物資采購，采購員應(yīng)在計(jì)劃任務(wù)下達(dá)后的三天以內(nèi)采購到位。6、單項(xiàng)物資價(jià)格在2000元以上5萬元的物資采購，采購員必須將供貨的詳細(xì)情況填寫特殊物資采購簽核單報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批準(zhǔn)后，采購員根據(jù)批示意見進(jìn)行采購。7、單項(xiàng)物資價(jià)格在5萬元以上或同種物資價(jià)格累計(jì)在7萬元以上的物資采購，必須按照公司制訂的物資采購招標(biāo)制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)購買。六、物品采購的過程控制1、用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物資（含材料、零配件）一律以工藝圖紙上的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求作為依據(jù)進(jìn)行采購。

32、沒有圖紙的，技術(shù)研發(fā)部應(yīng)提供相關(guān)文字資料，以保證采購物品的質(zhì)量要求。2、技術(shù)含量高且貴重的物品采購，公司技術(shù)部門或質(zhì)檢部門應(yīng)派出專業(yè)技術(shù)人員配合采購員參與購買。3、設(shè)備的采購，原則上應(yīng)向供方提出先試用后付款，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)”五個(gè)方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。在功能方面除了要滿足目前需要，同時(shí)還以從長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，關(guān)注“功能壽命”。4、為防止采購管理混亂，物流部對(duì)于緊急請(qǐng)購物品、分批交貨物品、先試用后采購物品、賒購物品、特殊要求物品等，應(yīng)加蓋相關(guān)印章或在請(qǐng)購單上作出明顯標(biāo)識(shí)。5、采購人員必須按照“采購作業(yè)期限”運(yùn)作，要把握好工作進(jìn)度。若供應(yīng)過程發(fā)生非正常異動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)主

33、管報(bào)告，說明原因，提出相應(yīng)意見方案。物流部要視情況，及時(shí)與請(qǐng)購部門溝通，擬定補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策。特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。6、請(qǐng)購撤銷的處理：若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未處理，采購科可在原請(qǐng)購單上蓋上“撤銷”印章，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。若原請(qǐng)購項(xiàng)目尚未處理，采購科可在原請(qǐng)購單上蓋上“撤銷”印章，按一般請(qǐng)購單據(jù)存檔方式處理。7、采購人員應(yīng)選擇信譽(yù)好、有實(shí)力的商（廠）家進(jìn)行訂貨，并應(yīng)詳細(xì)向供方說明所需要物資的技術(shù)質(zhì)量要求。必要時(shí)應(yīng)簽訂質(zhì)量協(xié)議。對(duì)大批量及長期定點(diǎn)供應(yīng)的商（廠）家，應(yīng)按公司制定的供應(yīng)商管理辦法內(nèi)容要求執(zhí)行。8、與供應(yīng)廠家的價(jià)格確立A、對(duì)于長期固定的供應(yīng)商應(yīng)在謹(jǐn)慎篩選后由三人以上進(jìn)行價(jià)格確

34、認(rèn)，并簽訂采購合同。B、對(duì)于短期合作的供應(yīng)商應(yīng)二人以上參與核價(jià)、定價(jià)、并簽字確認(rèn)。C、對(duì)于零星、不定期采購的物品應(yīng)保證1周重新確定一次價(jià)格，并有二人以上人員參與采購確認(rèn)價(jià)格，報(bào)銷時(shí)需有兩人同時(shí)簽字財(cái)務(wù)才與核銷，保證公司對(duì)價(jià)格控制的主動(dòng)權(quán)。七、采購到位后的有關(guān)規(guī)定1、采購物品到位后，采購員應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢人員和倉庫管理人員按相關(guān)程序要求進(jìn)行質(zhì)量與數(shù)量方面的驗(yàn)收與入庫工作。2、對(duì)于需要進(jìn)行理化試驗(yàn)或直接試用的物資，應(yīng)首先取樣進(jìn)行試驗(yàn)或試用，待正式合格后方可辦理入庫。采購員對(duì)物資檢驗(yàn)入庫過程發(fā)現(xiàn)的下列問題應(yīng)做出處理：、名稱、品種、型號(hào)、規(guī)格等與請(qǐng)購單不合的應(yīng)退貨，重新購買。、對(duì)質(zhì)量不符合要求的應(yīng)退換。

35、對(duì)數(shù)量短交應(yīng)補(bǔ)足，對(duì)超交應(yīng)匯報(bào)處理。、對(duì)價(jià)、物不符的應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系處理。、每采購?fù)暌慌镔Y，物流部應(yīng)及時(shí)建立計(jì)算機(jī)臺(tái)帳，并每月與物資倉儲(chǔ)部門進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)。、物資采購的費(fèi)用報(bào)銷必須根據(jù)采購計(jì)劃、質(zhì)量檢驗(yàn)單、物資入庫單、物資采購發(fā)票等資料，按照公司制定的費(fèi)用報(bào)銷管理辦法的相關(guān)程序和要求報(bào)銷費(fèi)用。八、關(guān)于公司禮品及辦公用品外出采購的有關(guān)規(guī)定為了使公司各項(xiàng)禮品及辦公用品的采購工作規(guī)范化，并能在采購中更好的把握市場(chǎng)行情，從而為公司提供優(yōu)質(zhì)的采購物品，現(xiàn)對(duì)禮品、辦公用品采購工作規(guī)范要求如下：采購工作需由客服部和物流部人員二人以上共同出行采購，并要確保采購物品市場(chǎng)最低價(jià)。采購原則：貨比三家、物美價(jià)廉、互

36、相監(jiān)督、實(shí)事求是。所采購的物品需要開具正規(guī)發(fā)票或出貨單（以公司報(bào)銷制度相關(guān)發(fā)票要求為標(biāo)準(zhǔn)）。物品采購后需交物流部，物品申購人到物流部辦理相關(guān)領(lǐng)取手續(xù)領(lǐng)取物品。客服部采購人員負(fù)責(zé)采購票據(jù)的報(bào)銷工作，在報(bào)銷時(shí)需要物流部協(xié)同采購人員簽字認(rèn)可，方可找總經(jīng)理審簽。無采購當(dāng)事人雙方簽字的票據(jù)財(cái)務(wù)部可不予辦理。凡發(fā)現(xiàn)在采購工作中有弄虛作假、以次充好、虛報(bào)物價(jià)、損公肥私者，公司將嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重者予以開除處理。第二節(jié)公司訂貨制度一、目的為保證公司貨品物流安全，便于科學(xué)管理和提高效率，達(dá)到客戶最大滿意度，贏得信任，建立良好的信譽(yù)，特制定本制度。二、訂貨依據(jù) 1、銷售人員憑客戶簽訂的訂貨合同或客戶處簽名的訂貨單

37、，公司認(rèn)可為訂貨依據(jù)。2、沒有訂貨合同或客戶處簽名的訂貨單由此筆業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在公司內(nèi)部的訂貨單上簽字認(rèn)可。如有意外相關(guān)責(zé)任由銷售人員承擔(dān)。3、如果是陌生客戶要求訂貨的：屬中間商者要款到后再發(fā)貨；屬最終用戶者，視具體情況看客戶的信譽(yù)度，由事業(yè)部部長或公司領(lǐng)導(dǎo)共同商議而定?？头头拿刂谱饔嗀泦伟礃I(yè)務(wù)流程發(fā)貨。三、業(yè)務(wù)單流程1、客服客服文秘對(duì)每一筆業(yè)務(wù)制單簽字，表明對(duì)制單內(nèi)容的相關(guān)規(guī)格、尺寸、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)貨時(shí)間、回款時(shí)間，價(jià)格，總金額已有依據(jù)和知曉，已審核無誤，否則承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。2、事業(yè)部部長在業(yè)務(wù)流程單上簽字表明對(duì)此筆訂單已經(jīng)對(duì)業(yè)務(wù)員認(rèn)可內(nèi)容表示同意，如有意外也承擔(dān)此筆業(yè)務(wù)的相關(guān)責(zé)任。3、營運(yùn)總

38、監(jiān)在業(yè)務(wù)流程上簽字，表明已對(duì)此筆業(yè)務(wù)流程單進(jìn)行審核確認(rèn)，如有意外，營運(yùn)總監(jiān)需承擔(dān)此筆業(yè)務(wù)的相關(guān)責(zé)任：A、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字，表明對(duì)此筆業(yè)務(wù)已經(jīng)在價(jià)格上符合公司的標(biāo)價(jià)規(guī)定或正常定價(jià)要求，對(duì)付款期限已認(rèn)可，能及時(shí)通知業(yè)務(wù)員或配合業(yè)務(wù)員或客服客服文秘按時(shí)收款。B、對(duì)對(duì)方是否開具發(fā)票和開發(fā)票信息已了解，并及時(shí)開具發(fā)票。4、由客服部客服文秘及時(shí)制作業(yè)務(wù)流程單，傳簽業(yè)務(wù)流程單，流程單生效當(dāng)日上傳到公司數(shù)據(jù)庫。5、物流部憑傳簽生效的業(yè)務(wù)流程單按時(shí)訂貨、發(fā)貨。物流部負(fù)責(zé)人在流程單上簽字認(rèn)可，表明對(duì)發(fā)貨時(shí)間和貨物到客戶處的時(shí)間能按時(shí)完成，否則相關(guān)發(fā)貨和到貨方面的責(zé)任由物流部簽署人承擔(dān)。物流部相關(guān)人員及時(shí)制作訂貨單

39、、生產(chǎn)單，在當(dāng)日上傳公司數(shù)據(jù)庫。6、業(yè)務(wù)流程單一式三份，銷售秘書，財(cái)務(wù)部、物流部、各保存一份。7、客服文秘在傳簽業(yè)務(wù)流程單時(shí)需將業(yè)務(wù)流程單的制作依據(jù)一同傳閱，最后在行管部編號(hào)備檔。四、訂貨流程1、物流部接到業(yè)務(wù)流程單后，憑業(yè)務(wù)流程單確定定貨渠道制作定貨單，注明生產(chǎn)或外協(xié)，及時(shí)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部審核。2、財(cái)務(wù)部簽字認(rèn)可后表明對(duì)訂貨價(jià)格已作審定認(rèn)可，同意按時(shí)付款。3、物流部在定貨單上簽字表明對(duì)訂貨單的數(shù)量、規(guī)格、交貨時(shí)間、付款期限、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、對(duì)方資質(zhì)已審訂認(rèn)可，并上傳公司數(shù)據(jù)庫。如出現(xiàn)問題由物流部負(fù)責(zé)。 4、物流部協(xié)調(diào)客服部銷售秘書做好發(fā)貨準(zhǔn)備、到貨地址和時(shí)間的準(zhǔn)確無誤工作。5、銷售秘書協(xié)同財(cái)務(wù)部配合好發(fā)票

40、的開具、送達(dá)、依據(jù)的落實(shí)工作。五、各流程問題責(zé)任的劃分 如有在業(yè)務(wù)單中出現(xiàn)無特殊問題無質(zhì)量問題的退貨，責(zé)任人如下劃分：首席客戶代表承擔(dān)80事業(yè)部部長承擔(dān)10營運(yùn)總監(jiān)承擔(dān)10包括此筆訂單所花費(fèi)的所有費(fèi)用。不包括產(chǎn)品價(jià)格費(fèi)用。六、物流部流程問題責(zé)任的劃分 在無特殊問題的情況下發(fā)貨不能按時(shí)發(fā)到客戶處，物流部承擔(dān)此筆業(yè)務(wù)不能生效和造成損失的全部費(fèi)用。七、業(yè)務(wù)流程單簽字流程客服部客服文秘首席客戶代表事業(yè)部部長 營運(yùn)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部 物流部 業(yè)務(wù)流程單簽署完成 。八、業(yè)務(wù)流程單制作要求和內(nèi)容1、需統(tǒng)一編號(hào)。2、有業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名。3、有產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總金額、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、交貨地點(diǎn)、客戶負(fù)責(zé)人

41、及客戶處有效聯(lián)系電話、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。4、需要業(yè)務(wù)副總、財(cái)務(wù)部、物流部、行政部客服文秘區(qū)域經(jīng)理的簽字區(qū)域。九、訂貨單付款程序規(guī)定1、在訂貨單完成簽字認(rèn)可后，由物流部提出付款申請(qǐng)單，物流部簽字認(rèn)可后由財(cái)務(wù)部安排付款。2、物流部要求對(duì)外協(xié)、生產(chǎn)或調(diào)配單上的內(nèi)容作以詳細(xì)調(diào)查，否則承擔(dān)相關(guān)責(zé)任費(fèi)用。3、付款單上要有訂貨數(shù)量，價(jià)格、品名、規(guī)格、單價(jià)和總金額，要求對(duì)方一定開具增值稅發(fā)票，原則上貨到驗(yàn)收無誤，收到發(fā)票后付款。第三節(jié) 貨品詢價(jià)、訂貨、發(fā)貨及付款的規(guī)范要求為了規(guī)范、提高物流整體工作流程的科學(xué)性和有效性，并能準(zhǔn)確把握市場(chǎng)狀況，同時(shí)也為了使物流工作更加有序合理，從而確保公司產(chǎn)品性能的可比性和競(jìng)爭(zhēng)性，現(xiàn)將

42、物流部關(guān)于貨品方面的相關(guān)工作規(guī)范如下：一、詢價(jià)方面1、供貨商的分類：供應(yīng)商分為固定供應(yīng)商和新供應(yīng)商。固定供應(yīng)商是指長期為公司某類產(chǎn)品供貨的廠家；新供應(yīng)商是指公司新開發(fā)產(chǎn)品的供貨廠家。2、供貨商合作管理原則1）、固定供應(yīng)的貨品在價(jià)格協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，每季度再進(jìn)行一次價(jià)格的確定，對(duì)于重點(diǎn)供應(yīng)商可根據(jù)需要進(jìn)行實(shí)地考察，以利于取得更加有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格。2）、新供應(yīng)商是根據(jù)公司新品的需要開發(fā)的供應(yīng)商，在確定供應(yīng)商時(shí)要盡量多尋找供應(yīng)廠家，以質(zhì)量、信譽(yù)、服務(wù)、價(jià)格為主要衡量指標(biāo)，從而確定首次合作的供應(yīng)商。3）、凡與我公司合作的供應(yīng)商物流部都要存檔供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)信息資料。3、詢價(jià)原則1）、固定供應(yīng)商在價(jià)

43、格協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，每季度在價(jià)格重核時(shí)以降低一定的比率為原則。2）、新品詢價(jià)原則，物流部接到定單后，首先由部長根據(jù)所定貨品進(jìn)行第一次詢價(jià)，第一次詢價(jià)選擇的供應(yīng)商不低于四家，價(jià)格確定后交財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦簽字認(rèn)可。其次，同樣的產(chǎn)品要進(jìn)行第二次詢價(jià)，第二次詢價(jià)人員根據(jù)部長首次詢價(jià)確定的價(jià)格再次詢價(jià)，詢價(jià)時(shí)可詢同樣的廠家和不同的廠家，詢價(jià)的廠家累計(jì)不低于七家，第二次詢價(jià)的價(jià)格確定后交財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦簽字確定。最終由財(cái)務(wù)部根據(jù)物流部兩次詢價(jià)的情況確定跟哪一家供應(yīng)商合作。公司跟新供應(yīng)商合作關(guān)系穩(wěn)定后對(duì)其的管理原則按固定供應(yīng)商的管理辦法執(zhí)行。（附流程圖）二、定貨方面根據(jù)確定的供應(yīng)商，在價(jià)格確定后，應(yīng)與對(duì)方簽訂供

44、貨合同，內(nèi)容應(yīng)包括：定貨明細(xì)、單價(jià)、數(shù)量、交貨時(shí)間，定單總金額、質(zhì)量不符要求時(shí)余款付款更正日期、違約責(zé)任、運(yùn)輸要求等內(nèi)容。三、付款方面 公司所有關(guān)于貨品的付款均需以付款申請(qǐng)單的形式進(jìn)行申請(qǐng)，每筆付款都要有據(jù)可依，款項(xiàng)的流處要做到清晰明了，需以詢價(jià)單、業(yè)務(wù)流程單、定貨單為付款依據(jù)，無此三項(xiàng)依據(jù)時(shí)不得申請(qǐng)付款。付款申請(qǐng)單應(yīng)包括申請(qǐng)付款金額、付款方式、預(yù)付款金額及付款日期、余款金額及付款日期等項(xiàng)目。四、產(chǎn)品包裝方面產(chǎn)品說明書的各種參數(shù)要備注正確、清楚。五、取貨、發(fā)貨方面 1、公司所訂的貨品在接到提貨通知后30分鐘內(nèi)，物流部應(yīng)安排提貨人去提貨，貨品到達(dá)公司的時(shí)間不得超過半個(gè)工作日，客觀原因造成的時(shí)間延

45、遲例外。 2、貨品到達(dá)公司后要在第一時(shí)間開箱驗(yàn)貨，有問題的貨品要及時(shí)與廠家溝通協(xié)調(diào)。 3、發(fā)貨時(shí)要嚴(yán)格按照公司與客戶方協(xié)商的時(shí)間發(fā)貨，有意外情況時(shí)可按二次協(xié)調(diào)的發(fā)貨時(shí)間進(jìn)行發(fā)貨。4、貨品發(fā)出后要跟蹤貨品到達(dá)客戶方的時(shí)間，如有意外情況出現(xiàn)要及時(shí)向公司匯報(bào)。物流部要以客戶方或業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人收到貨品并在發(fā)貨清單上簽字驗(yàn)收后，方可視為此筆定單業(yè)務(wù)的完全結(jié)束。六、定貨流程中所有單據(jù)編號(hào)的編制原則 1、詢價(jià)單的編號(hào)以表格自身的編號(hào)為準(zhǔn)。 2、業(yè)務(wù)流程單的編號(hào)編制以原來的編制辦法為主，在備注欄里需注明本流程單對(duì)應(yīng)的詢價(jià)單編碼號(hào)。3、定貨單上的編號(hào)除了自己的自然編號(hào)外，需備注明對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程單的編碼號(hào)。4、付款申

46、請(qǐng)單上的編號(hào)除了自己的自然編號(hào)外，需備注明對(duì)應(yīng)定貨單的編碼號(hào)。5、發(fā)貨單上的編號(hào)除了自己的自然編號(hào)外，需備注明對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)流程單的編碼號(hào)。七、責(zé)任凡未按以上要求操作的，每違反一項(xiàng)，扣當(dāng)月績效考核分?jǐn)?shù)3分，情況嚴(yán)重的扣10分。八、附表、附圖：1、詢價(jià)流程圖：物流部收到定單第一次詢價(jià)（不低于四家的價(jià)格）報(bào)財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦確認(rèn)第二次詢價(jià)（不低于七家詢價(jià)，可詢這批定單的首次詢價(jià)廠家或者不同的廠家）交財(cái)務(wù)部和總經(jīng)辦確認(rèn)財(cái)務(wù)部確定供應(yīng)商第三章 銷售政策管理制度第一節(jié)銷售政策實(shí)施綱要（第一章 總責(zé)）本綱要是基于行業(yè)相關(guān)狀況和#工業(yè)管理制度而制定。適用于所有參與市場(chǎng)運(yùn)作和銷售管理的業(yè)務(wù)人員及管理人員。本綱要旨在更

47、大的提高#工業(yè)銷售隊(duì)伍的積極性和主觀能動(dòng)性；并以期最大限度的提升團(tuán)隊(duì)凝聚力和忠誠度。本綱要的實(shí)施理念是：務(wù)實(shí)、高效、信任、團(tuán)結(jié)。“務(wù)實(shí)”的含義為：以市場(chǎng)需求為根本、以過程和結(jié)果的雙重考核為指導(dǎo)思想；“高效”的含義為：信息的交流與共享要及時(shí)、定單的跟進(jìn)與操作要迅速；“信任”的含義為：企業(yè)遠(yuǎn)景與個(gè)人發(fā)展的一致性、管理與級(jí)差的相互協(xié)調(diào)性；“團(tuán)結(jié)”的含義為：目標(biāo)與目的的統(tǒng)一性、協(xié)作與互助的必要性。本綱要為#工業(yè)銷售工作的指導(dǎo)性框架規(guī)定，更為詳細(xì)的操作方法與實(shí)施細(xì)則會(huì)根據(jù)本綱要的實(shí)施理念和客觀情況而進(jìn)行補(bǔ)充，但是，原則上是不違背本綱要的基本思想理念。（第二章 報(bào)價(jià)）公司原則上不建議銷售人員在銷售過程當(dāng)中

48、過多抬高產(chǎn)品售價(jià)，但也不能低于公司基礎(chǔ)價(jià)，應(yīng)保持市場(chǎng)價(jià)格的基本穩(wěn)定。 一般情況下，銷售人員高出基礎(chǔ)價(jià)部分的上浮點(diǎn)位不得高于我司產(chǎn)品底價(jià)的30%；在特殊情況下高出此標(biāo)準(zhǔn)的，必須上報(bào)事業(yè)部部長和總經(jīng)理進(jìn)行確認(rèn)和審批。第八條 高出公司基礎(chǔ)價(jià)的實(shí)際上浮部（不高于30%，超出30%者，仍按30%核算）分的20%獎(jiǎng)給團(tuán)隊(duì)，獎(jiǎng)勵(lì)的分配方法為事業(yè)部部長和個(gè)人各獎(jiǎng)10%； 第九條 在合同簽訂價(jià)低于公司基礎(chǔ)價(jià)時(shí)，無論下浮點(diǎn)位多少都必須報(bào)請(qǐng)事業(yè)部部長和總經(jīng)理確認(rèn)。如果價(jià)格下浮，費(fèi)用率應(yīng)同步下降。當(dāng)下浮比例小于或等于費(fèi)用率下降比例時(shí)， 該筆合同按規(guī)定予以提成；當(dāng)下浮比例大于規(guī)定費(fèi)用率與實(shí)際費(fèi)用率之差時(shí)則不予提成。但同

49、樣計(jì)入個(gè)人業(yè)績。如經(jīng)公司評(píng)估認(rèn)為不宜操作時(shí)，公司有責(zé)令銷售人員放棄合同簽訂的權(quán)利。（第三章 銷售達(dá)成）第十條首席客戶代表密封事業(yè)部每月基本任務(wù)為10萬元、防雷事業(yè)部每月基本任務(wù)20萬元、綜合事業(yè)部每月15萬元，年度總?cè)蝿?wù)為200萬元、400萬元、300萬元（含基本任務(wù)）。第十一條年度考核任務(wù)為核發(fā)“年薪”中未發(fā)部分的重要考核條件，即年終考核時(shí)要根據(jù)年度任務(wù)的完成情況進(jìn)行相應(yīng)比例的核發(fā)。第十二條#工業(yè)的任務(wù)分解原則為：根據(jù)區(qū)域劃分、人員數(shù)量、個(gè)人所負(fù)責(zé)客戶數(shù)量、和客戶的潛在需求來分解年度總目標(biāo)；分解程序如下：年度總目標(biāo)區(qū)域年度目標(biāo)區(qū)域月度目標(biāo)個(gè)人月度目標(biāo)月度客戶目標(biāo)月度客戶相應(yīng)部門目標(biāo)月度相應(yīng)項(xiàng)

50、目目標(biāo)（設(shè)備、工況）。第十三條每月進(jìn)行總結(jié)時(shí)，銷售隊(duì)伍要逐級(jí)、并分區(qū)域進(jìn)行目標(biāo)達(dá)成或未達(dá)成的情況分析，并逐級(jí)以書面形式進(jìn)行上報(bào)；并對(duì)下月要著重跟進(jìn)和達(dá)成的項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)分析和預(yù)測(cè)。第十四條每月的銷售總結(jié)期間，銷售人員需要進(jìn)行專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和考核，其考核成績列入個(gè)人檔案、作為年終綜合考評(píng)的相關(guān)指標(biāo)。（第四章 銷售工作的管理）第十五條#工業(yè)銷售工作采取逐級(jí)落實(shí)和負(fù)責(zé)、并逐級(jí)匯報(bào)的原則；遇有特殊情況方可進(jìn)行越級(jí)匯報(bào)；原則上，首席客戶代表對(duì)事業(yè)部部長負(fù)責(zé)，事業(yè)部部長對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第十六條總經(jīng)理具有直接指導(dǎo)首席客戶代表和事業(yè)部部長的權(quán)利與責(zé)任。第十七條在試用期的銷售人員在日常工作當(dāng)中，必須如實(shí)和詳細(xì)記錄出

51、差日志，它是考核銷售人員的工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)進(jìn)展的重要依據(jù)，并且在每次核報(bào)相關(guān)費(fèi)用時(shí)必須首先出據(jù)出差日志；在核報(bào)相關(guān)費(fèi)用時(shí)如果沒有出差日志來支持銷售人員的業(yè)務(wù)開展情況，公司有權(quán)不予核報(bào)任何費(fèi)用；出差日志當(dāng)中也要詳細(xì)的注明項(xiàng)目操作情況、現(xiàn)存問題、解決方案、所需公司支援資源等情況。第十八條出差日志的內(nèi)容為：時(shí)間、地點(diǎn)、天氣、每日工作計(jì)劃、工作內(nèi)容、達(dá)成情況、每日總結(jié)、明天計(jì)劃、費(fèi)用使用狀況等；出差日志的形式為公司統(tǒng)一的記錄本，每次出差前領(lǐng)用一本，出差回來后和其他相關(guān)文本一同上交客戶經(jīng)理審核；對(duì)于出差日志的考評(píng)列入年終綜合考評(píng)指標(biāo)。第十九條工作匯報(bào)：每天首席客戶代表要向事業(yè)部部長匯報(bào)一次區(qū)域包括個(gè)人業(yè)務(wù)

52、進(jìn)展情況；事業(yè)部部長每兩天要向總經(jīng)理匯報(bào)一次區(qū)域工作進(jìn)展情況；第二十條銷售人員每次出差前必須填寫出差申請(qǐng)單由事業(yè)部部工或總經(jīng)理簽字方可出差。第二十一條 對(duì)于新客戶和最新接觸的客戶方人員，銷售人員必須把其個(gè)人的詳細(xì)情況寫入出差日志，并在匯報(bào)工作時(shí)向事業(yè)部部長遞交相關(guān)信息；客戶方的詳細(xì)信息包括姓名、性別、年齡、職務(wù)、職責(zé)、辦電、手機(jī)、宅電、住址、家庭情況、個(gè)人喜好等。第二十二條 客戶代表每次出差前的借支金額不得超過800元；首席客戶代表不得超過1000元；并在出差申請(qǐng)單上注明此項(xiàng)金額。第二十三條銷售人員每月的出差時(shí)間原則上不低于20天，特殊情況需要逐級(jí)上報(bào)和審批。第二十四條銷售人員在每次出差到達(dá)目

53、的后，必須馬上向公司匯報(bào)住宿地點(diǎn)、住宿聯(lián)系電話、住宿標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)信息，并且每兩天匯報(bào)一次業(yè)務(wù)開展成果。否則公司有權(quán)否認(rèn)其本次出差過程，相應(yīng)的也可否認(rèn)其本次所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。（第五章 報(bào)銷）第二十五條各級(jí)銷售人員在核報(bào)各種費(fèi)用時(shí)，必須有印證每筆費(fèi)用支出的附帶證明為依據(jù)。如車船費(fèi)用必須是車站或港口開據(jù)的電腦打印發(fā)票、餐費(fèi)必須有菜單、禮品采買必須有超市的購物小票、住宿費(fèi)用必須有賓館或旅社的正規(guī)發(fā)票等，如無上述附件的支持，公司將不予核報(bào)相應(yīng)的票據(jù)。第二十六條在報(bào)銷費(fèi)用時(shí)，行政部門審核出差行程、住宿地點(diǎn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)等；財(cái)務(wù)部門審核金額與票據(jù)的有效性；首席客戶代表審核使用費(fèi)用的真實(shí)性、有效性、目的性；客戶經(jīng)理

54、審核票據(jù)的適用范圍、費(fèi)用入賬環(huán)節(jié)、和是否準(zhǔn)予報(bào)銷等；總經(jīng)理為最后確認(rèn)和簽字。在報(bào)銷時(shí)，銷售人員必須詳細(xì)填寫交通費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單和商務(wù)費(fèi)用報(bào)銷明細(xì)單。各級(jí)人員在報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，除扣除以往未結(jié)算的工資和提成外，并考慮予以辭退。情節(jié)嚴(yán)重者將根據(jù)員工手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行其他處罰直至追究法律責(zé)任。在粘貼票據(jù)時(shí)，必須把車船類、住宿類、商務(wù)費(fèi)用類等詳細(xì)分開。（第六章 禮品）為了更好的開展業(yè)務(wù)和對(duì)銷售人員進(jìn)行支持，公司會(huì)在不同時(shí)期和不同情況下給客戶統(tǒng)一采買時(shí)尚的小禮品，銷售人員可以根據(jù)實(shí)際需要填寫禮品領(lǐng)用申請(qǐng)單，并經(jīng)首席客戶代表或客戶經(jīng)理簽字后可以領(lǐng)用；此項(xiàng)費(fèi)用列入公司費(fèi)用。原則上，對(duì)于商務(wù)性禮品的采買，銷售人員需要填寫物品采購申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)客戶經(jīng)理或總經(jīng)理簽