1、PAGE PAGE 75XX-CCX-220133授控狀態(tài)態(tài)： _文件發(fā)放放號(hào)：_ 部 門： 持有者者：程序文件件與管理理制度匯匯編編制審核批準(zhǔn)日期日期日期發(fā)布日期期： 220133年 3月1 日實(shí)施日期期：20013 年3月 8日XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX000-20013目 錄錄第0.00章序號(hào)文件名稱稱文件代號(hào)號(hào)1管理評(píng)審審程序XX-CCX011-200132文件控制制程序XX-CCX022-200133檔案管理理制度XX-CCX033-200134記錄控制制程序XX-CCX044-200135合同控制制程序XX-C

2、CX055-200136設(shè)計(jì)與開開發(fā)控制制程序XX-CCX066-200137采購(gòu)控制制程序XX-CCX077-200138分包控制制程序XX-CCX088-200139材料（零零部件）控制程程序XX-CC藝控制制程序XX-CCX100-2001311生產(chǎn)過程程控制程程序XX-CCX111-2001312焊接控制制程序XX-CCX122-2001313熱處理控控制程序序XX-CCX133-2001314無損檢測(cè)測(cè)控制程程序XX-CCX144-2001315理化檢驗(yàn)驗(yàn)控制程程序XX-CCX155-2001316檢驗(yàn)與試試驗(yàn)控制制程序XX-CCX166-2001317檢驗(yàn)

3、記錄錄和報(bào)告告控制辦辦法XX-CCX177-2001318設(shè)備控制制程序XX-CCX188-2001319檢驗(yàn)與試試驗(yàn)裝置置控制程程序XX-CCX199-2001320不合格品品（項(xiàng)）控制程程序XX-CCX200-2001321糾正與預(yù)預(yù)防措施施控制程程序XX-CCX211-2001322內(nèi)部審核核控制程程序XX-CCX222-2001323服務(wù)控制制程序XX-CCX233-2001324人力資源源控制程程序XX-CCX244-2001325執(zhí)行特種種設(shè)備許許可制度度XX-CCX255-2001326電控系統(tǒng)統(tǒng)控制程程序XX-CCX266-2001327質(zhì)量信息息反饋控控制程序序XX-CCX2

4、77-20013XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX011-20013 管理評(píng)評(píng)審程序序第1章1、目的的以按照GGB/TT190001-20008iddt IISO990011:20008標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立立的質(zhì)量量管理體體系的適適宜性、充分性性和有效效性進(jìn)行行評(píng)審，評(píng)審應(yīng)應(yīng)評(píng)價(jià)公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理體系變變更的需需要，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，以以保證質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效運(yùn)運(yùn)行。2、適用用范圍適用于對(duì)對(duì)本公司司質(zhì)量管管理體系系的適宜宜、充分分性和有有效性變變更的需需要的評(píng)評(píng)價(jià)。3、職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)主持持質(zhì)量管管理體系系的

5、管理理評(píng)審工工作。3.2質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，并報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3.3質(zhì)質(zhì)保工程程師應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況，并協(xié)助助總經(jīng)理理進(jìn)行管管理評(píng)審審。3.4各各部門負(fù)負(fù)責(zé)提供供與本部部門工作作有關(guān)的的管理評(píng)評(píng)審資料料，并負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)評(píng)審中中提出的的改進(jìn)措措施的實(shí)實(shí)施工作作。3.5管管理評(píng)審審后的改改進(jìn)監(jiān)督督由質(zhì)保保工程師師或技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)。4、工作作程序4.1管管理評(píng)審審的頻次次 一般情情況下，管理評(píng)評(píng)審按計(jì)計(jì)劃的時(shí)時(shí)間間隔隔每122個(gè)月至至少一次次。遇有有特殊情情況：如如外部環(huán)環(huán)境發(fā)生生變化時(shí)時(shí)（當(dāng)合合同有特特殊要求求時(shí)），內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理體系需

6、需進(jìn)行重重大調(diào)整整時(shí)，大大批量的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題，顧客客投訴不不斷增加加等，應(yīng)應(yīng)適當(dāng)增增加管理理評(píng)審的的頻次。4.2管管理評(píng)審審計(jì)劃的的制定管理評(píng)審審的時(shí)間間由總經(jīng)經(jīng)理確定定后，由由質(zhì)保工工程師負(fù)負(fù)責(zé)編制制“年度管管理評(píng)審審計(jì)劃”，內(nèi)容容包括：評(píng)審目目的、內(nèi)內(nèi)容（根根據(jù)“本程序序4.33管理評(píng)評(píng)審輸入入”的要求求制訂）、評(píng)審審組成員員、評(píng)審審的時(shí)間間安排等等。由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，并并下發(fā)到到各職能能部門。4.3評(píng)評(píng)審輸入入4.3.1審核核結(jié)果：包括各各種審核核（如第第一方、第二方方、第三三方質(zhì)量量管理體體系審核核的結(jié)果果）。4.3.2顧客客的反饋饋：包括括顧客滿滿意的測(cè)測(cè)量結(jié)果果與顧客客溝通的

7、的結(jié)果。4.3.3過程程的業(yè)績(jī)績(jī)和產(chǎn)品品的符合合性：包包括過程程測(cè)量和和監(jiān)控及及產(chǎn)品測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控的結(jié)結(jié)果。4.3.4預(yù)防防和糾正正措施的的狀況：如對(duì)顧顧客的滿滿意程度度具有重重大影響響的糾正正和預(yù)防防措施。4.3.5以往往管理評(píng)評(píng)審跟蹤蹤措施的的實(shí)施情情況和有有效性。4.3.6可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變化，指組織織內(nèi)外部部環(huán)境的的變化，例如法法律法規(guī)規(guī)的變化化、新技技術(shù)、新新工藝、新設(shè)備備的開發(fā)發(fā)等。4.4評(píng)評(píng)審程序序4.4.1管理理評(píng)審由由總經(jīng)理理主持，公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)班子子成員、各部門門負(fù)責(zé)人人組成管管理評(píng)審審組。4.4.2根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理的指示示，質(zhì)保保工程師師在評(píng)審審前十天天向管理理評(píng)

8、審組組成員下下發(fā)“年度管管理評(píng)審審計(jì)劃”。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX011-20013 管理評(píng)評(píng)審程序序第1章4.4.3管理理評(píng)審時(shí)時(shí)，由質(zhì)質(zhì)保工程程師作質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行總結(jié)結(jié)報(bào)告，評(píng)審組組進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.4.4各職職能部門門根據(jù)“年度管管理評(píng)審審計(jì)劃”，就本本部門所所需準(zhǔn)備備的資料料進(jìn)行匯匯報(bào)、包包括對(duì)這這些質(zhì)量量活動(dòng)情情況的自自我評(píng)價(jià)價(jià)、主要要成績(jī)、存在問問題、改改進(jìn)措施施及目標(biāo)標(biāo)等。4.4.5評(píng)審審由辦公公室對(duì)會(huì)會(huì)議作好好詳細(xì)記記錄，在在評(píng)審結(jié)結(jié)束后整整理成“質(zhì)量會(huì)會(huì)議紀(jì)要要”。4.5評(píng)評(píng)審輸出出4.5.1質(zhì)量

9、量管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn)：在評(píng)審審結(jié)論中中應(yīng)有關(guān)關(guān)于體系系及過程程改進(jìn)的的要求、順序、項(xiàng)目等等內(nèi)容（如顧客客滿意、過程更更改、資資源提供供等）；4.5.2與顧顧客要求求有關(guān)的的產(chǎn)品的的改進(jìn)：在產(chǎn)品品的改進(jìn)進(jìn)方面，包括產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量特性，投放市市場(chǎng)的能能力等，優(yōu)先考考慮顧客客的要求求以及產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)中的薄薄弱環(huán)節(jié)節(jié)；4.5.3確定定和提供供資源的的措施：根據(jù)內(nèi)內(nèi)外部環(huán)環(huán)境的變變化，確確定資源源需求，尤其對(duì)對(duì)關(guān)鍵設(shè)設(shè)備、關(guān)關(guān)鍵過程程、特殊殊過程、測(cè)量設(shè)設(shè)備、人人員等方方面的需需求，予予以確認(rèn)認(rèn)和配置置，以適適應(yīng)體系系運(yùn)行的的需要。4.6辦辦公室將將評(píng)審結(jié)結(jié)果寫成成“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”，

10、經(jīng)質(zhì)保保工程師師審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)到各各部門。4.7辦辦公室根根據(jù)“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”中指出出的問題題，填寫寫“糾正和和預(yù)防措措施記錄錄”，下發(fā)發(fā)至各責(zé)責(zé)任部門門制訂整整改措施施。4.8質(zhì)質(zhì)保工程程師或辦公室室對(duì)各責(zé)責(zé)任部門門制定的的整改措措施實(shí)施施情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、監(jiān)督督和驗(yàn)證證。5、記錄錄表式序號(hào)代 號(hào)名 稱稱保存期限限JLCXX01-01管理評(píng)審審計(jì)劃5 年年JLCXX01-02會(huì)議簽到到表5 年年JLCXX01-003管理評(píng)審審報(bào)告5 年年JLCXX01-04管理評(píng)審審文件發(fā)發(fā)放登記記5 年年JLCXX01-05改進(jìn)措施施要求表表5 年年XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編

11、版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX022-20113 文件控控制程序序第2章1、目的的 對(duì)對(duì)與質(zhì)量量管理體體系所要要求的文文件進(jìn)行行控制，確保各各相關(guān)場(chǎng)場(chǎng)所使用用文件的的有效版版本。2、適用用范圍 適適用于質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件控控制。3、職責(zé)責(zé)3.1總總經(jīng)理批批準(zhǔn)并發(fā)發(fā)布質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件等文文件。3.2質(zhì)質(zhì)保工程程師負(fù)責(zé)責(zé)所有文文件的識(shí)識(shí)別、發(fā)發(fā)放、更更改控制制和管理理等工作作，并進(jìn)進(jìn)行審核核。3.3技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)技術(shù)文文件、質(zhì)質(zhì)量文件件等的編編制工作作。3.4各各有關(guān)職職能部門門負(fù)責(zé)本本部門內(nèi)內(nèi)使用的的文件編編制工作作。4、工作作程序4.1文文件

12、的分分類和編編號(hào)4.1.1文件件的分類類：管理性文文件包括括：質(zhì)量量手冊(cè)、程序文文件、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃及各項(xiàng)項(xiàng)管理活活動(dòng)規(guī)定定、 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書。技術(shù)文件件包括：場(chǎng)（廠廠）內(nèi)專專用機(jī)動(dòng)動(dòng)車輛電電氣原理理圖、工工藝指導(dǎo)導(dǎo)書等。外來文件件包括：法律、法規(guī)、安全技技術(shù)規(guī)范范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文文件鑒定定報(bào)告，型式試試驗(yàn)報(bào)告告，監(jiān)督督檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告，分分供方產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明文文件、資資格證明明文件等等。4.1.2文件件的編號(hào)號(hào)受控文件件均進(jìn)行行編號(hào)，并填寫寫在“受控文文件發(fā)放放登記表表”中。文文件編號(hào)號(hào)規(guī)則如如下：a）公司司質(zhì)量手手冊(cè)的編編號(hào)說明明XXSCXX 編制年年份 質(zhì)量量手冊(cè) 公公司名稱稱代碼

13、b) 公公司程序序文件的的編號(hào)說說明XXCX01 順序序號(hào) 程程序文件件 公公司名稱稱代碼c) 公公司管理理性作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編號(hào)號(hào)說明XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX022-20013 文件控控制程序序第2章XXZY01 順順序號(hào) 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書公司名稱稱代碼d)公司司國(guó)家、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的編編號(hào)說明明XXBZ01順序號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件公司名稱稱代碼e) 公公司國(guó)家家、行業(yè)業(yè)法律、法規(guī)的的編號(hào)說說明XXF011順序號(hào)法律、法法規(guī)文件件公司名稱稱代碼f) 關(guān)關(guān)于其他他文件的的編號(hào)規(guī)規(guī)則不作作統(tǒng)一規(guī)規(guī)定。4.2文文件的編編寫、審審核和批批

14、準(zhǔn)。4.2.1質(zhì)量量手冊(cè)由由質(zhì)保工工程師組組織人員員編寫，質(zhì)保工工程師審審核、總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布。4.2.2程序序文件由由辦公室室負(fù)責(zé)人人編制，經(jīng)質(zhì)保保工程師師審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)布。4.2.3其它它質(zhì)量文文件作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（含含技術(shù)文文件）由由各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人編編制，工工藝責(zé)任任人審核核、技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后發(fā)布。質(zhì)量記錄錄表式由由各職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人編編制，質(zhì)質(zhì)保工程程師審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。4.3文文件的發(fā)發(fā)放4.3.1受控控文件由由文件管管理部門門負(fù)責(zé)人人（質(zhì)保保工程師師）按要要求發(fā)放放至所需需部門11人。4.3.2文件件領(lǐng)用人人在“受控文文件發(fā)放放登記表表”上簽

15、名名，領(lǐng)取取注明發(fā)發(fā)放編號(hào)號(hào)的文件件。每份份受控文文件備有有不同的的編號(hào)以以便追溯溯。4.3.3當(dāng)使使用人的的文件破破損嚴(yán)重重，影響響使用時(shí)時(shí)，應(yīng)到到文件管管理部門門辦理更更換手續(xù)續(xù)交回破破損文件件、補(bǔ)發(fā)發(fā)新文件件。新文文件的編編號(hào)仍用用原文件件的編號(hào)號(hào)，文件件管理部部門（質(zhì)質(zhì)保工程程師）填填寫“文件銷銷毀/留留用登記記表”將破損損文件銷銷毀。4.3.4當(dāng)文文件使用用人不慎慎將文件件丟失后后，應(yīng)按按規(guī)定辦辦理申請(qǐng)請(qǐng)領(lǐng)用手手續(xù)。文文件管理理部門在在補(bǔ)發(fā)文件件時(shí)，應(yīng)應(yīng)給予新新的編號(hào)號(hào)并注明明丟失文文件的編編號(hào)作廢廢。必要要時(shí)將丟丟失文件件的編號(hào)號(hào)及時(shí)通通知各部部門防止止誤用。XX有限限公司程序文件

16、件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX022-20013 文件控控制程序序第2章4.3.5非受受控文件件的發(fā)放放在“文件借借閱單”上做好好記錄。4.4文文件的評(píng)評(píng)審和修修改4.4.1每年年12月月份由質(zhì)質(zhì)量保證證工程師師組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，由由使用部部門對(duì)文文件的適適用性進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，填寫寫“文件修修訂申請(qǐng)請(qǐng)單”，把信信息反饋饋給文件件編制部部門，必必要時(shí)進(jìn)進(jìn)行修訂訂，修訂訂后須再再次得到到批準(zhǔn)再再下發(fā)。4.4.2文件件需要修修改時(shí)，應(yīng)由文文件修改改提出人人填寫“文件修修訂申請(qǐng)請(qǐng)單”并注明明原因，對(duì)重要要的修改改還應(yīng)附附有充

17、分分的證據(jù)據(jù)。4.4.3文件件修改申申請(qǐng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，文文件管理理部門（質(zhì)量保保證工程程師）填填寫“文件修修訂單”，負(fù)責(zé)責(zé)文件修修改并標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.4.4文件件修改內(nèi)內(nèi)容少于于40個(gè)個(gè)連續(xù)字字進(jìn)行劃劃改，將將原文劃劃掉，蓋蓋上“更改”章和修修訂狀態(tài)態(tài)章（如如R1、R2等）。如修修改內(nèi)容容超過440個(gè)字字（不含含40）或修改改超過33次（不不含3次次）進(jìn)行行換頁(yè)。4.5文文件的作作廢4.5.1文件件經(jīng)多次次修改或或文件需需進(jìn)行大大幅度修修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行行換版，原版次次文件收收回作廢廢，換發(fā)發(fā)新版本本，原則則上5年年換版一一次。4.5.2作廢廢的文件件由文件件管理部部門按“受控文文件發(fā)放放登記表表”收回并

18、并由文件件管理部部門負(fù)責(zé)責(zé)人填寫寫“文件銷銷毀/留留用登記記表”，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，在文件件上加蓋蓋紅色“作廢”印章，統(tǒng)一銷銷毀。需需要作為為作廢參參考保留留文件的的，應(yīng)加加蓋紅色色“作廢留留用”印章后后方可留留用，一一般留用用的文件件為原版版文件。4.6文文件的管管理4.6.1文件件的使用用部門應(yīng)應(yīng)按本部部門“文件借借閱單”妥善保保管有效效版本文文件。4.6.2文件件經(jīng)審核核批準(zhǔn)后后，由文文件管理理部門列列入現(xiàn)行行受控的的“受控文文件發(fā)放放登記表表”和“文件借借閱單”中，并并定期檢檢查各現(xiàn)現(xiàn)行文件件的有效效性，確確保文件件保持清清晰，易易于識(shí)別別和檢索索，確保保質(zhì)量保保證體系系實(shí)施的的相關(guān)

19、部部門、人人員及場(chǎng)場(chǎng)所使用用的受控控文件為為有效版版本。4.6.3需臨臨時(shí)借閱閱文件的的人員必必須填寫寫“文件借借閱單”，經(jīng)文文件管理理部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后方方可借閱閱。借閱閱者應(yīng)按按期歸還還文件，若到期期不還，由文件件管理部部門收回回。原版版文件一一律不外外借，以以防文件件丟失或或損壞。4.6.4文件件的保管管方式以以紙張和和電子版版本為主主。在電電子文件件保管過過程中，應(yīng)做好好防磁、防靜電電、防潮潮、防塵塵和定期期拷貝等等基礎(chǔ)工工作。文文件保管管的設(shè)施施有電腦腦、移動(dòng)動(dòng)優(yōu)盤、光盤、檔案盒盒和文件件柜等，保存期期限一般般為四年年。4.7外外來文件件的控制制4.7.1各部部門收集集、購(gòu)買買、接

20、收收的外來來文件由由各部門門自行登登錄、管管制，同同時(shí)把外外來文件件交質(zhì)量量保證工工程師一一份存檔檔備份。4.7.2質(zhì)量量保證工工程師應(yīng)應(yīng)對(duì)外來來文件加加以識(shí)別別和管理理，要在在外來文文件上蓋蓋“外來文文件”印作為為標(biāo)識(shí)，需要受受控的外外來文件件要加蓋蓋“受控”印，要要控制外外來文件件的分發(fā)發(fā)和更新新。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX022-20013 文件控控制程序序第2章5、記錄錄表格序號(hào)代 號(hào)名 稱稱保存期限限1JLCXX02-01文件現(xiàn)行行修訂狀狀態(tài)清單單長(zhǎng) 期2JLCXX02-02外來（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）文文件一覽覽表長(zhǎng) 期3J

21、LCXX02-03外來（法法規(guī)）文文件一覽覽表長(zhǎng) 期4JLCXX02-04外來（書書籍）文文件一覽覽表長(zhǎng) 期5JLCXX02-05受控文件件發(fā)放登登記表長(zhǎng) 期6JLCXX02-06文件借閱閱單5 年年7JLCXX02-07文件申領(lǐng)領(lǐng)單5 年年8JLCXX02-08文件修訂訂申請(qǐng)單單5 期期9JLCXX02-09文件留用用登記表表長(zhǎng) 期10JLCXX02-10文件銷毀毀登記表表5 期期XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX033-20013 檔案管管理制度度第3章1、目的的對(duì)各種檔檔案的收收集、編編目、建建檔、查查閱、貯貯存、保保管和處

22、處理作出出規(guī)定，以提供供客觀、完整的的質(zhì)量體體系有效效運(yùn)行和和產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量得到到保證的的見證。2、范圍圍適用于本本公司各各種檔案案的控制制。3、職責(zé)責(zé)3.1 辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)各部部門檔案案管理的的監(jiān)督、檢查；3.2 各相相關(guān)部門門負(fù)責(zé)本本部門檔檔案收集集和管理理；3.3 檔案案管理員員負(fù)責(zé)本本公司的的各種檔檔案管理理。4、工作作內(nèi)容4.1 收集集4.1.1 每月底底或月初初，各職職能部門門由專人人負(fù)責(zé)收收集、整整理各種種文件和和記錄，交給檔檔案管理理員編目目、分類類歸檔；4.1.2 需要由由各職能能部門保保管的文文件和記記錄，應(yīng)應(yīng)由各職職能部門門指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)整理、編目和和歸檔保保存。4.2

23、編目目、歸檔檔、保管管及保存存期限4.2.1 人員技技術(shù)檔案案a)包括括人員簡(jiǎn)簡(jiǎn)歷表、學(xué)歷、職稱、聘任證證書、培培訓(xùn)情況況、上崗崗操作考考核資料料，技術(shù)術(shù)業(yè)績(jī)、定期考考核資料料等；b)由檔檔案管理理員負(fù)責(zé)責(zé)建檔保保管，并并建立和和維持【員工花花名冊(cè)】；c)保存存期限為為長(zhǎng)期保保管。4.2.2 設(shè)備、工裝檔檔案a)主要要設(shè)備和和工裝檔檔案包括括：驗(yàn)收收記錄、出廠合合格證、使用說說明書、附件清清單、操操作規(guī)程程、歷年年使用登登記及維維修記錄錄等；b)一般般設(shè)備和和工裝檔檔案包括括：合格格證、使使用說明明書、出出廠合格格證、附附件清單單及維修修記錄；c)由設(shè)設(shè)備管理理員負(fù)責(zé)責(zé)建檔保保管，并并建立和和

24、維持【設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳】；d)保存存期限為為長(zhǎng)期保保管，直直至設(shè)備備調(diào)出或或報(bào)廢。4.2.3 儀器設(shè)設(shè)備檔案案a)貴重重、精密密的主要要儀器設(shè)設(shè)備檔案案包括：驗(yàn)收記記錄、出出廠合格格證、使使用說明明書、附附件清單單、操作作規(guī)程、歷次檢檢定證書書或自校校規(guī)程及及檢驗(yàn)記記錄、歷歷年使用用登記及及維修記記錄等；b)一般般儀器設(shè)設(shè)備檔案案包括：合格證證使用說說明書、出廠合合格證、附件清清單、歷歷次檢定定證書及及維修記記錄等；c)由儀儀器管理理員負(fù)責(zé)責(zé)建檔保保管，并并建立和和維持【設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳】；d)保存存期限為為長(zhǎng)期保保管，直直至儀器器設(shè)備調(diào)調(diào)出或報(bào)報(bào)廢。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1

25、 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX033-20013 檔案管管理制度度第3章4.2.4 計(jì)量?jī)x儀器設(shè)備備檔案a)包括括：設(shè)備備周期檢檢定表、年度檢檢定計(jì)劃劃等；b)由儀儀器管理理員負(fù)責(zé)責(zé)建檔保保管；4.2.5 工程項(xiàng)項(xiàng)目（客客戶）檔檔案a)與產(chǎn)產(chǎn)品制造造、安裝裝、維修修過程形形成的策策劃、實(shí)實(shí)施、檢檢查、改改進(jìn)、考考核文件件或記錄錄由職能能部門收收集整理理、短期期保管，待工程程項(xiàng)目全全部竣工工交付用用戶使用用后，移移交給檔檔案管理理員建檔檔，長(zhǎng)期期保存；b)檔案案管理員員按照分分項(xiàng)目建建檔，并并列出每每一個(gè)檔檔案清單單，至少少包括：合同（訂單）招標(biāo)書書、質(zhì)量量記錄、技術(shù)記記錄、有有關(guān)

26、文件件和記錄錄。4.2.6 質(zhì)量體體系審核核與評(píng)審審記錄a)質(zhì)量量體系審審核記錄錄包括：審核計(jì)計(jì)劃、審審核報(bào)告告、首（末）次次會(huì)議記記錄、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查查記錄、不符合合項(xiàng)報(bào)告告及糾正正措施實(shí)實(shí)施記錄錄等；b)管理理評(píng)審記記錄：評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃（通知知）、評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄和和評(píng)審報(bào)報(bào)告等；c)由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)建檔檔保管；4.2.7 外部服服務(wù)及供供應(yīng)檔案案a)包括括儀器設(shè)設(shè)備及物物資申購(gòu)購(gòu)單、設(shè)設(shè)備申購(gòu)購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合合同（或或協(xié)議）、有關(guān)關(guān)物資供供應(yīng)商的的信息資資料（質(zhì)質(zhì)量合格格證能力力、服務(wù)務(wù)范圍、商業(yè)信信譽(yù)等）、已建建立關(guān)系系的供應(yīng)應(yīng)商名稱稱、采購(gòu)購(gòu)物資范范圍內(nèi)的的認(rèn)證和和生產(chǎn)許許可證企企業(yè)名錄錄等

27、相關(guān)關(guān)資料、以及采采購(gòu)物資資、消耗耗性材料料驗(yàn)收評(píng)評(píng)價(jià)記錄錄等；b)由經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)負(fù)責(zé)收集集、建檔檔保管；c)除各各類采購(gòu)購(gòu)物資、消耗性性材料驗(yàn)驗(yàn)收評(píng)價(jià)價(jià)記錄保保存期限限三年外外，其余余資料一一般長(zhǎng)期期保存。4.2.8 客戶投投訴、質(zhì)質(zhì)量事故故處理檔檔案a)包括括客戶申申訴材料料（書面面材料、信函、電話記記錄）事事故處理理單、申申訴分析析和處理理報(bào)告；b)由辦辦公室建建檔保管管；4.2.9 安全文文明生產(chǎn)產(chǎn)檔案a、包括括安全教教育培訓(xùn)訓(xùn)記錄、檢查考考核記錄錄、安全全事故處處理記錄錄和報(bào)告告等；b、由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)建檔檔保管。4.2.10 各類類文件檔檔案a)本公公司內(nèi)外外文件統(tǒng)統(tǒng)一由文文件管理理

28、員管理理建檔保保管，保保存期限限一般為為長(zhǎng)期保保存；b)各部部門相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)按照文文件發(fā)放放范圍、說明、受控狀狀態(tài)等做做好保管管工作。4.3 借閱閱4.3.1 借閱檔檔案按文件控控制程序序和記錄控控制程序序予以以管理。4.3.2 各有關(guān)關(guān)工作人人員出于于工作需需要借閱閱已歸檔檔的文件件或記錄錄，可向向各部門門或檔案案管理員員借閱，借閱人人員在【文件借借閱單】上進(jìn)行行登記，以便借借閱者按按時(shí)歸還還；4.3.3 在允許許的范圍圍內(nèi)顧客客或其代代表要查查閱本公公司有關(guān)關(guān)質(zhì)量文文件和記記錄時(shí)，須經(jīng)辦辦公室以以書面形形式通知知有關(guān)部部門，各各有關(guān)部部門按通通知要求求，積極極提供有有關(guān)質(zhì)量量文件和和記錄

29、讓讓顧客或或其代表表評(píng)價(jià)時(shí)時(shí)查閱。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX003-220133 檔案管管理制度度第3章4.3.4 借閱時(shí)時(shí)嚴(yán)禁涂涂改、隨隨意擴(kuò)散散，否則則嚴(yán)肅追追究責(zé)任任人。4.4 貯存存、保管管4.4.1 各職能能部門和和檔案管管理員設(shè)設(shè)置專袋袋、專柜柜、專架架，對(duì)檔檔案進(jìn)行行貯存，在貯存存期間，各職能能部門要要做好防防損壞、防火、防潮、防蛀、防鼠咬咬等措施施；4.4.2 采用其其它媒體體形式的的檔案，各有關(guān)關(guān)部門要要做好防防潮、防防壓、防防光照、防消磁磁等措施施。4.5 處理理超過保存存期的檔檔案，檔檔案管理理員或各

30、各部門有有關(guān)人員員填寫【記錄銷銷毀審批批單】經(jīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后在在監(jiān)督下下進(jìn)行銷銷毀。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX004-220133記錄控制制程序第4章1、目的的對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行控制制，為質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行提供供有效證證據(jù)。2、范圍圍 適用于于本公司司質(zhì)量體體系運(yùn)行行過程中中產(chǎn)生的的各項(xiàng)記記錄、外外來記錄錄的控制制。3、職責(zé)責(zé)3.1辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集集、編目目、歸檔檔、貯存存、保管管、查閱閱、檢查查和處置置。3.2各各部門負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、收集集、編目目。4、程序序JL - - - - - -表示

31、同一年或月的順序號(hào)表示記錄月份表示記錄年份表示同一條款的順序號(hào)表示所屬條款/文件代號(hào)表示記錄4.1記記錄編號(hào)號(hào)例：用JJLCXX01-09001-001，表表示文文件控制制程序第一個(gè)個(gè)記錄為為【文件件現(xiàn)行修修改狀態(tài)態(tài)清單】， 由由20113年1月月第一次次記錄。注：記錄錄順序號(hào)號(hào)：記錄錄數(shù)量多多的以月月為一個(gè)個(gè)連續(xù)順順序號(hào)，記錄數(shù)數(shù)量少的的以年為為一個(gè)連連續(xù)順序序號(hào)，可可由記錄錄部門或或記錄者者自行決決定。4.2記記錄的填填寫與確確認(rèn)a)記錄錄必須有有標(biāo)題、代號(hào)、編號(hào)或或順序號(hào)號(hào)等標(biāo)識(shí)識(shí)b)所有有記錄的的填寫都都應(yīng)字跡跡清楚、正確，并嚴(yán)格格按各文文件規(guī)定定的項(xiàng)目目填寫完完整；c)數(shù)據(jù)據(jù)要真實(shí)實(shí)

32、，并有有簽名確確認(rèn)和日日期等；d)負(fù)責(zé)責(zé)記錄的的人員只只能用鋼鋼筆、圓圓珠筆、簽字筆筆填寫記記錄，不不得用鉛鉛筆填寫寫；e)保持持記錄版版面清晰晰、完整整無缺；4.3記記錄收集集與歸檔檔管理辦公室統(tǒng)統(tǒng)一負(fù)責(zé)責(zé)本公司司記錄的的控制與與管理，按以下下規(guī)定進(jìn)進(jìn)行：a)各部部門應(yīng)將將收集整整理后的的記錄提提交給辦辦公室；b)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一收收集、編編目后用用【記錄錄歸檔登登記表】進(jìn)行歸歸檔。4.4記記錄的貯貯存與保保護(hù)XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX004-220133記錄控制制程序第4章a)辦公公室應(yīng)指指定人員員專門保保管，并并存

33、放在在合適的的專用設(shè)設(shè)施內(nèi)，加以標(biāo)標(biāo)識(shí)以易易于識(shí)別別、查閱閱和檢索索；b)記錄錄的貯存存處應(yīng)確確保避免免損壞記記錄的光光線、雨雨水、防防火、害害蟲、腐腐蝕性物物質(zhì)等c)專管管人員應(yīng)應(yīng)每季度度一次(在梅雨雨季節(jié)應(yīng)應(yīng)每月一一次)翻翻閱檢查查所保存存的記錄錄。有霉霉變、蟲蟲蛀的應(yīng)應(yīng)及時(shí)采采取措施施，已難難看清記記錄內(nèi)容容的，應(yīng)應(yīng)通過原原記錄部部門向該該記錄其其他持有有者復(fù)制制，然后后由記錄錄收集部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽章章后重新新登記保保存；d)采用用其他媒媒體形式式的記錄錄，各有有關(guān)部門門要做好好防潮、防壓、防光、防消磁磁等措施施。4.4記記錄的更更改a) 記記錄人員員出于筆筆誤需要要更改的的記錄可可用劃

34、改改，涉及及到判定定結(jié)果的的計(jì)算數(shù)數(shù)據(jù)的更更改，更更改者要要在劃改改處簽名名；b) 記記錄表式式按要求求制定【記錄一一覽表】并按文件控控制程序序要求求進(jìn)行受受控，記記錄表式式需要更更改時(shí)，辦公室室文件管管理員要要及時(shí)收收回所發(fā)發(fā)的，并并對(duì)其登登記或更更改，再再發(fā)給相相關(guān)部門門。各部部門、人人員、場(chǎng)場(chǎng)所使用用的相關(guān)關(guān)記錄表表格均應(yīng)應(yīng)為受控控有效版版本。4.6記記錄的保保存期限限 本本公司根根據(jù)記錄錄不同性性質(zhì)和作作用，均均應(yīng)規(guī)定定其保存存期限。當(dāng)合同同或法規(guī)規(guī)要求時(shí)時(shí)，應(yīng)按按合同或或法規(guī)要要求的時(shí)時(shí)間進(jìn)行行保存。4.7記記錄的借借閱a)需借借閱記錄錄時(shí)，借借閱者應(yīng)應(yīng)向記錄錄專管人人員辦理理【記錄

35、錄借閱索索取單】手續(xù)，逾期不不還者，專管人人員要負(fù)負(fù)責(zé)追查查；b)本公公司非管管理人員員不得查查閱記錄錄；c)重要要記錄（如合同同、來自自顧客/企業(yè)的的記錄）需經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后方方可借閱閱。返還還的記錄錄，專管管人員必必須逐卷卷逐張的的清點(diǎn)和和檢查，記錄不不得涂改改。如有有遺失或或損壞，要追查查借閱者者的責(zé)任任。對(duì)遺遺失的記記錄，專專管人員員應(yīng)及時(shí)時(shí)匯報(bào)，并通過過原始記錄人向向該記錄錄的其他他持有者者復(fù)制，然后由由該記錄錄的收集集部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽章后登登記保存存。4.8記記錄的處處理記錄保存存期結(jié)束束后，記記錄管理理部門應(yīng)應(yīng)填寫【記錄銷銷毀審批批單】經(jīng)經(jīng)質(zhì)量保保證工程程師審批批后統(tǒng)一一銷毀，

36、銷毀后后在【記記錄歸檔檔登記表表】備注注中注明明。5、記錄錄表式序號(hào)代 號(hào)名 稱稱保存期限限JLCXX04-001記錄一覽覽表長(zhǎng) 期JLCXX04-002記錄歸檔檔登記表表長(zhǎng) 期JLCXX04-003記錄借閱閱索取單單5 年年JLCXX04-004記錄銷毀毀審批單單5 年年XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX005-220133 合同控控制程序序第5章1、目的的對(duì)合同評(píng)評(píng)審的全全過程進(jìn)進(jìn)行控制制，以確確保合同同的簽訂訂符合國(guó)國(guó)有相關(guān)關(guān)法律的的要求及及客戶的的要求，并能有有效執(zhí)行行。2、范圍圍適用于本本公司場(chǎng)場(chǎng)（廠）內(nèi)專用用專用機(jī)機(jī)動(dòng)

37、車輛輛合同簽簽訂過程程的評(píng)審審控制及及合同的的管理。3、職責(zé)責(zé)3.1 經(jīng)營(yíng)部部負(fù)責(zé)以以下工作作內(nèi)容；a) 招招標(biāo)工程程信息的的收集、整理、傳遞；b) 確確定合同同評(píng)審方方式，組組織合同同評(píng)審工工作；c) 編編制投標(biāo)標(biāo)文件中中的商務(wù)務(wù)部分；d) 整整理、遞遞交投標(biāo)標(biāo)文件；e) 整整理、歸歸檔合同同相關(guān)資資料等。3.2 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部參參加合同評(píng)審審，技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)編編制工程程投標(biāo)文文件的工工程技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部分。4、合同同評(píng)審4.1 投標(biāo)工工程的合合同評(píng)審審可以采采用會(huì)議議評(píng)審和和會(huì)簽評(píng)評(píng)審的方方式，由由經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況組織相相關(guān)部門門進(jìn)行。4.2 合同中中應(yīng)識(shí)別別的內(nèi)容容包括4.2.1

38、顧客客規(guī)定的的、明示示的產(chǎn)品品要求，包括質(zhì)質(zhì)量要求求、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與與技術(shù)條條款、人人員要求求、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全要求求等；4.2.2 合合同條款款中有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)和和社會(huì)對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求。4.2.3 顧顧客未要要求，但但存在的的潛在的的要求；4.3 合同評(píng)審審內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括4.3.1 合合同中的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)定（合合同法律律條款、經(jīng)濟(jì)條條款、技技術(shù)和質(zhì)質(zhì)量條款款）是否否清晰、完整；4.3.2 公公司人員員、設(shè)備備工具、物資供供應(yīng)、資資金、工工藝和檢檢測(cè)等方方面的能能力是否否能滿足足合同規(guī)規(guī)定的要要求；合合同總價(jià)價(jià)、結(jié)算算和支付付方式、預(yù)付款款、保函函格式和和條件、違約金金、罰金金、索賠賠以及

39、合合同的法法律條款款是否適適宜；4.3.3 參參與合同同會(huì)簽評(píng)評(píng)審的各各個(gè)部門門填寫“合同評(píng)評(píng)審會(huì)簽簽單”；以會(huì)會(huì)議的形形式進(jìn)行行的合同同評(píng)審由由經(jīng)營(yíng)部部填寫“合同評(píng)評(píng)審表”，合同同評(píng)審結(jié)結(jié)果報(bào)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。4.3.4 各各部門確確認(rèn)是否否滿足顧顧客的要要求，如如有特殊殊要求無無法滿足足，可向向顧客提提出修改改建議，與顧客客重新確確認(rèn)該合合同要求求。4.3.5 通通過評(píng)審審和協(xié)商商，確認(rèn)認(rèn)公司有有能力滿滿足合同同要求，由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部協(xié)助助法人代代表或委委托代理理人與顧顧客簽訂訂合同。XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX005-220

40、133 合同控控制程序序第5章4.4 合同信信息傳遞遞4.4.1經(jīng)營(yíng)營(yíng)部對(duì)已已生效的的合同書書進(jìn)行編編號(hào)，并并分發(fā)至至分管經(jīng)經(jīng)理、技技術(shù)質(zhì)量量部、采購(gòu)部和和辦公室室執(zhí)行，并做好好分發(fā)記記錄；4.4.2 有有關(guān)部門門在接到到合同復(fù)復(fù)印件后后，應(yīng)認(rèn)認(rèn)真全面面的履行行合同，并將履履行中存存在的問問題及時(shí)時(shí)反饋到到經(jīng)營(yíng)部部。4.4.3經(jīng)營(yíng)營(yíng)部在合合同執(zhí)行行過程中中，認(rèn)真真收集是是否需要要修改合合同的信信息及有有關(guān)資料料。不需需要修改改合同時(shí)時(shí)，應(yīng)進(jìn)進(jìn)行合同同執(zhí)行情情況的檢檢查，確確保合同同得到全全面的履履行。4.5 合同變變更4.5.1 若若合同要要求發(fā)生生變動(dòng)，經(jīng)營(yíng)部部與顧客客聯(lián)系達(dá)達(dá)成一致致，對(duì)需

41、需要組織織評(píng)審和和確認(rèn)的的，應(yīng)組組織相關(guān)關(guān)部門重重新評(píng)審審，并將將變更要要求及修修改結(jié)果果以“業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系單”的形式式通知相相關(guān)部門門。經(jīng)營(yíng)營(yíng)部將“合同原原件”和“業(yè)務(wù)聯(lián)聯(lián)系單”交辦公室室做長(zhǎng)期期存檔；通過評(píng)評(píng)審沒有有簽訂合合同以及及投標(biāo)沒沒有通過過的相關(guān)關(guān)資料，由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部保留留相關(guān)資資料五年，“合同評(píng)評(píng)審報(bào)告告”由經(jīng)營(yíng)部部自行保保存五年。5、記錄錄表式序號(hào)代 號(hào)名 稱稱保存期限限JLCXX05-011非書面合合同登記記表5年JLCXX05-022合同評(píng)審審報(bào)告5年JLCXX05-033合同及合合同評(píng)審審登記表表5年JLCXX05-044合同修改改記錄單單5年XX有限限公司程序文件件與管理理制度

42、匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX006-220133 設(shè)計(jì)控控制程序序第6章1、目的的對(duì)產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)與與開發(fā)進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保本公司司生產(chǎn)的的產(chǎn)品符符合設(shè)計(jì)計(jì)的要求求。2、范圍圍適用于對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)與與開發(fā)進(jìn)進(jìn)行控制制。3、職責(zé)責(zé)3.1技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)的項(xiàng)目目立項(xiàng)及及其設(shè)計(jì)計(jì)全過程程的組織織協(xié)調(diào)工工作；3.2設(shè)設(shè)計(jì)人員員負(fù)責(zé)分分項(xiàng)目的的設(shè)計(jì)任任務(wù)；3.3技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)主持產(chǎn)產(chǎn)品立項(xiàng)項(xiàng)及其設(shè)設(shè)計(jì)全過過程和批批準(zhǔn)設(shè)計(jì)計(jì)方案。3.4生生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配配合設(shè)計(jì)計(jì)過程的的生產(chǎn)與與施工支支持。4、要求求4.1設(shè)計(jì)和和開發(fā)分分類4.1.1本公公司從事事生產(chǎn)的的產(chǎn)品的的

43、生產(chǎn)完完全依據(jù)據(jù)成熟的的圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)規(guī)范等技技術(shù)文件件，在產(chǎn)產(chǎn)品正式式批量投投產(chǎn)前參參照本程程序4.2等過過程進(jìn)行行控制。技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人主主持設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)全過程程：a)顧客客提出對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的配置、布置、選型等等進(jìn)行設(shè)設(shè)計(jì)與開開發(fā)時(shí)；b)接收收產(chǎn)品改改造、大大修需要要確定可可行性方方案及施施工方案案時(shí)；c)涉及及安裝過過程可能能引起對(duì)對(duì)原廠家家提供的的設(shè)計(jì)文文件進(jìn)行行必要的的更改前前；d其它特特殊的項(xiàng)項(xiàng)目。4.1.2新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的分分類，按按設(shè)計(jì)的的性質(zhì)可可分為以以下類型型：a)自主主開發(fā)：是根據(jù)據(jù)市場(chǎng)或或顧客需需要，且且無現(xiàn)成成的圖樣樣和樣機(jī)機(jī)，自主主對(duì)結(jié)構(gòu)構(gòu)、功能能、

44、性能能及其參參數(shù)進(jìn)行行的設(shè)計(jì)計(jì)；b)測(cè)繪繪設(shè)計(jì)：是對(duì)樣樣機(jī)的結(jié)結(jié)構(gòu)進(jìn)行行測(cè)繪；性能的的測(cè)定、分析、測(cè)量取取得可需需數(shù)據(jù)與與驗(yàn)算的的設(shè)計(jì)；c)外購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品圖圖紙轉(zhuǎn)化化的設(shè)計(jì)計(jì)：將外外購(gòu)圖紙紙根據(jù)公公司的技技術(shù)、生生產(chǎn)條件件與市場(chǎng)場(chǎng)需求的的設(shè)計(jì)，轉(zhuǎn)化為為公司的的圖紙。4.1.3改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的分類類a)在公公司現(xiàn)有有設(shè)計(jì)的的產(chǎn)品基基礎(chǔ)上，對(duì)其結(jié)結(jié)構(gòu)、性性能等的的改進(jìn)的的設(shè)計(jì)；b)顧客客對(duì)公司司現(xiàn)有設(shè)設(shè)計(jì)的產(chǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提提出新的的要求（不同結(jié)結(jié)構(gòu)、不不同電路路方案）的設(shè)計(jì)計(jì)。4.2 設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的策劃4.2.1 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)立項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)部根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)需求，分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)初步步確定需需

45、要后，由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門召開會(huì)會(huì)議討論論，其結(jié)結(jié)果形成成【設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)立立項(xiàng)書】，經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施。立立項(xiàng)書的的主要內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包包括：a)產(chǎn)品品用途及及使用范范圍；b)、執(zhí)執(zhí)行的法法律法規(guī)規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；c)產(chǎn)品品總體設(shè)設(shè)計(jì)方案案；d)市場(chǎng)場(chǎng)和技術(shù)術(shù)可行性性分析；e)完成成日期和和要求；XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX006-220133 設(shè)計(jì)控控制程序序第6章f)改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)不需要要進(jìn)行立立項(xiàng)。4.2.2設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)計(jì)劃安安排4.2.2.11新產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和和開發(fā)經(jīng)經(jīng)立項(xiàng)后后，由技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)確定

46、參參加設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的人員員，討論論設(shè)計(jì)和和開發(fā)任任務(wù)安排排，確定定設(shè)計(jì)和和開發(fā)階階段計(jì)劃劃并形成成【設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書】。計(jì)劃劃書的要要求應(yīng)包包括以下下內(nèi)容：a)項(xiàng)目目名稱/產(chǎn)品類類型；b)起止止日期；c)項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人；d)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)各階段段的任務(wù)務(wù)安排及及其參加加人員的的職責(zé)和和權(quán)限。4.2.2.22公司改改進(jìn)型產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)不下下達(dá)【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書】。新產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)和和開發(fā)各各階段活活動(dòng)的安安排按以以下規(guī)定定，適當(dāng)當(dāng)時(shí)，以以上活動(dòng)動(dòng)也可按按實(shí)際情情況進(jìn)行行調(diào)整：a)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的輸輸入進(jìn)行行評(píng)審；b)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)其他階階段的輸輸出文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審；c)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的新

47、產(chǎn)產(chǎn)品（樣樣機(jī)）進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證；d)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的樣機(jī)機(jī)進(jìn)行確確認(rèn)。4.2.3 技技術(shù)接口口的管理理a)開發(fā)發(fā)小組涉涉及外單單位時(shí)，應(yīng)明確確各小組組間的職職責(zé)與分分工，確確保各小小組之間間有效的的溝通。b)隨設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)的進(jìn)進(jìn)展，在在適當(dāng)時(shí)時(shí)，策劃劃的輸出出應(yīng)予更更新。4.3.1新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入設(shè)計(jì)和開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)人員應(yīng)應(yīng)明確新新產(chǎn)品的的各項(xiàng)輸輸入因素素，經(jīng)確確定后填填寫在【設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入入單】中中，新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的輸入入應(yīng)包括括：a)法律律法規(guī)和和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求；b)功能能和性能能及各項(xiàng)項(xiàng)參數(shù)的的要求；c)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)所必需需的其他他要求如如安裝、使用要要求；d)適

48、用用時(shí)，以以前類似似設(shè)計(jì)提提供的信信息。4.3.2改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入承承擔(dān)設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)人員應(yīng)應(yīng)明確改改進(jìn)的要要求或顧顧客及其其合同各各項(xiàng)要求求，經(jīng)確確定后填填寫在【設(shè)計(jì)開開發(fā)輸入入單】中中，改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的輸入應(yīng)應(yīng)包括：a)合同同的相關(guān)關(guān)要求；b)顧客客提供的的資料/圖紙或或功能及及性能要要求；c)設(shè)計(jì)計(jì)文件、工藝文文件；d)以前前已成熟熟的類似似技術(shù)文文件；e)其它它特別要要求如安安裝、使使用要求求。4.3.3在設(shè)設(shè)計(jì)過程程中由技技術(shù)質(zhì)量量部組織織有關(guān)人人員對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)輸入入進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)輸入入充分與與適宜，且不應(yīng)應(yīng)自相矛矛盾。評(píng)評(píng)審結(jié)果果及任何何必要

49、措措施的記記錄應(yīng)予予保持。4.4設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸出XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX006-220133 設(shè)計(jì)控控制程序序第6章設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出出的形式式為產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)文件或或樣機(jī)，這種形形式能夠夠針對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入進(jìn)行有有效的驗(yàn)驗(yàn)證，在在放行前前應(yīng)得到到技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.4.1新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸出出包括：a)滿足足設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸入的要要求；b)產(chǎn)品品驗(yàn)收和和檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；c)設(shè)計(jì)計(jì)文件、工藝文文件：d)安裝裝指導(dǎo)書書、使用用指導(dǎo)書書、規(guī)定定對(duì)產(chǎn)品品安全性性的要求求；e)物資資采購(gòu)明明細(xì)表。4.4.2改進(jìn)進(jìn)型

50、產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出包包括：a)設(shè)計(jì)計(jì)文件：改進(jìn)的的產(chǎn)品圖圖樣、電電氣原理理圖、二二次布線線圖等；b)必要要的工藝藝文件。設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審，是按按【設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃書】規(guī)定的的設(shè)計(jì)和和開發(fā)階階段結(jié)束束后，系系統(tǒng)評(píng)審審設(shè)計(jì)和和開發(fā)的的結(jié)果滿滿足要求求的能力力。4.5.1新產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審評(píng)審由技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人主持持，以會(huì)會(huì)議形式式進(jìn)行，參加的的人員應(yīng)應(yīng)包括與與所評(píng)審審的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)階段有有關(guān)的職職能的代代表，形形成【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告】。其內(nèi)容容應(yīng)包括括：a)有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求；b)產(chǎn)品品使用的的安全性性和可靠靠性；c)工藝藝文件與與生產(chǎn)安安裝維修

51、修能力、工藝能能力、人人員能力力的可行行性；d)生產(chǎn)產(chǎn)及安裝裝維修設(shè)設(shè)備、檢檢驗(yàn)設(shè)備備的充分分性；e)材料料和元器器件選用用的合理理性、可可購(gòu)性、經(jīng)濟(jì)性性、通用用性、可可靠性；f)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的環(huán)境對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的符合性性要求。g)生產(chǎn)產(chǎn)及安裝裝維修設(shè)設(shè)備、檢檢驗(yàn)設(shè)備備的充分分性；h)材料料和元器器件選用用的合理理性、可可購(gòu)性、經(jīng)濟(jì)性性、通用用性、可可靠性；i)生產(chǎn)產(chǎn)過程的的環(huán)境對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的符合性性要求。4.5.2改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評(píng)審改進(jìn)型產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)評(píng)審審，由設(shè)設(shè)計(jì)人員員與技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人，以會(huì)會(huì)簽（兩兩人或兩兩人以上上）方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)審，形形成【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告】：

52、a、顧客客提供的的資料的的充分性性；b、產(chǎn)品品使用的的安全性性和可靠靠性；c、文件件的正確確性、統(tǒng)統(tǒng)一性、完整性性。4.5.3設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審報(bào)告告a、新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告：評(píng)評(píng)審主持持人必須須對(duì)評(píng)審審內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行總結(jié)結(jié)，報(bào)告告評(píng)審結(jié)結(jié)論并編編寫【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告】，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后放放行或投投入樣機(jī)機(jī)試制；XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX006-220133 設(shè)計(jì)控控制程序序第6章b、改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審以以兩人或或兩人以以上會(huì)簽簽方式提提出【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告】；c、經(jīng)評(píng)評(píng)審不符

53、符合要求求時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取相相應(yīng)措施施并得到到解決。4.6設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)驗(yàn)證證4.6.1新產(chǎn)產(chǎn)品樣機(jī)機(jī)的驗(yàn)證證 新產(chǎn)品品樣機(jī)的的生產(chǎn)安安裝過程程、總裝裝配過程程由采購(gòu)購(gòu)部配合合技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)，其結(jié)結(jié)果滿足足輸入要要求后進(jìn)進(jìn)行“型式試試驗(yàn)（可可以委托托）”，以確確保設(shè)計(jì)計(jì)各階段段的輸出出滿足輸輸入的要要求。新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證形成【設(shè)計(jì)開開發(fā)驗(yàn)證證報(bào)告】，驗(yàn)證證應(yīng)包括括：a、生產(chǎn)產(chǎn)/裝配配過程檢檢驗(yàn)；b、重要要部件檢檢驗(yàn)；c、型式式試驗(yàn)。4.6.2試制制總結(jié)a、樣機(jī)機(jī)驗(yàn)證通通過后，車間按按“設(shè)計(jì)文文件”及“工藝文文件”生產(chǎn)，并并按產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過過程有關(guān)關(guān)程序進(jìn)進(jìn)行控制制；b、技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部負(fù)

54、責(zé)對(duì)對(duì)生產(chǎn)、總裝配配后的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行檢驗(yàn)，出具相相應(yīng)的【整機(jī)檢檢驗(yàn)報(bào)告告】；c、采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)組織相相關(guān)部門門，對(duì)生生產(chǎn)的能能力、技技術(shù)狀況況、產(chǎn)品品質(zhì)量的的符合性性進(jìn)行總總結(jié)。4.6.3改進(jìn)進(jìn)型產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證對(duì)改進(jìn)設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)，原結(jié)構(gòu)構(gòu)（非改改進(jìn)部分分）或功功能，可可將已證證實(shí)的類類似設(shè)計(jì)計(jì)的有關(guān)關(guān)證據(jù)，作為本本次【設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告】。其他以以【整機(jī)機(jī)檢驗(yàn)報(bào)報(bào)告】等等過程控控制記錄錄作為改改進(jìn)設(shè)計(jì)計(jì)的驗(yàn)證證依據(jù)。4.7設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)確認(rèn)認(rèn)確保新新產(chǎn)品能能夠滿足足預(yù)期用用途和使使用要求求，設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)確認(rèn)可可通過以下方式式進(jìn)行確確認(rèn)：a、新產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)送送交用戶戶試用進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)并

55、形成成【設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)確確認(rèn)報(bào)告告】；b、根據(jù)據(jù)新產(chǎn)品品特性，公司認(rèn)認(rèn)為或行行業(yè)有要要求時(shí)，通過“產(chǎn)品技技術(shù)鑒定定會(huì)”的方式進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)并形成成【新產(chǎn)產(chǎn)品鑒定定報(bào)告】即為確確認(rèn)；c、必要要時(shí)（如如行政主主管部門門或顧客客有要求求），采采購(gòu)部組組織在用用戶使用用現(xiàn)場(chǎng)或或主管部部門指定定地點(diǎn)做做型式試試驗(yàn)，填填寫【型型式試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告】。4.8設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)更改改的控制制4.8.1對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的技術(shù)術(shù)文件實(shí)實(shí)施更改改按文文件控制制程序規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；4.8.2更改改涉及到到主要技技術(shù)參數(shù)數(shù)、性能能指標(biāo)、人身安安全、環(huán)環(huán)保法規(guī)規(guī)要求時(shí)時(shí)，需重重新進(jìn)行行評(píng)審、驗(yàn)證和和確認(rèn)，并在實(shí)實(shí)施前得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.9 與產(chǎn)

56、品品設(shè)計(jì)和和開發(fā)過過程形成成的文件件和記錄錄執(zhí)行文件控控制程序序和記錄控控制程序序。附：設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)流程圖圖XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX006-220133 設(shè)計(jì)控控制程序序第6章評(píng)審試制輸出策劃輸入過程驗(yàn)證確認(rèn)圖解： 設(shè)計(jì)開開發(fā)的策策劃設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)輸入設(shè)計(jì)開開發(fā)輸出出設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)評(píng)評(píng)審設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開開發(fā)確認(rèn)認(rèn)設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)的的更改記錄歸歸檔。5、相關(guān)關(guān)文件文件控控制程序序記錄控控制程序序。6、記錄錄表式序號(hào)代 號(hào)名 稱稱保存期限限1JLCXX06-01設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)立項(xiàng)書書長(zhǎng)期2JLCXX06-02設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)計(jì)劃書書長(zhǎng)期3

57、JLCXX06-03設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)輸入單單長(zhǎng)期4JLCXX06-04設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)評(píng)審報(bào)報(bào)告長(zhǎng)期5JLCXX06-05設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)驗(yàn)證報(bào)報(bào)告長(zhǎng)期6JLCXX06-06成品檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告長(zhǎng)期7JLCXX06-07設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)確認(rèn)報(bào)報(bào)告長(zhǎng)期8JLCXX06-08新產(chǎn)品鑒鑒定報(bào)告告長(zhǎng)期9JLCXX06-09市場(chǎng)與技技術(shù)可行行性分析析報(bào)告長(zhǎng)期XX有限限公司程序文件件與管理理制度匯匯編版本：第第1 版版修改：第第0次文件編號(hào)號(hào)：XXX-CX007-220133 采購(gòu)控控制程序序第7章1、目的的加強(qiáng)安裝裝輔料、維修備備品備件件及其它它與質(zhì)量量有關(guān)的的物資采采購(gòu)管理理，保證證采購(gòu)質(zhì)質(zhì)量，從從而提高高生產(chǎn)效效率，確確保場(chǎng)（廠

58、）內(nèi)內(nèi)專用機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛制造質(zhì)質(zhì)量。2、適用用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適適用于施施工工具具、量具具、安裝裝輔料、維修備備品備件件、辦公公用品及及其它與與質(zhì)量有有關(guān)的物物資的采采購(gòu)管理理。3、定義義或術(shù)語(yǔ)語(yǔ)供方：為為本公司司提供所所需的各各類施工工工具、量具、生產(chǎn)輔料料、維修修備品備備件及辦辦公用品品等物資資的生產(chǎn)產(chǎn)廠商和和銷售商商。4、職責(zé)責(zé)4.1生生產(chǎn)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)工程分分包、勞勞務(wù)分包包、大型型機(jī)械設(shè)設(shè)備租賃賃及使用用的分包包進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)并監(jiān)監(jiān)督其環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全行行為，會(huì)會(huì)同技術(shù)術(shù)、質(zhì)量量部門共共同對(duì)其其進(jìn)行過過程控制制。4.2 采購(gòu)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)產(chǎn)品供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品采購(gòu)，對(duì)進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)產(chǎn)

59、品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，并識(shí)識(shí)別和評(píng)評(píng)價(jià)由產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)生生的環(huán)境境因素和和危險(xiǎn)源源，監(jiān)督督產(chǎn)品的的供方的的質(zhì)量、環(huán)境、安全行行為。4.3技技術(shù)質(zhì)量量部門負(fù)負(fù)責(zé)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的的試驗(yàn)、監(jiān)測(cè)裝裝置的檢檢定和校校準(zhǔn)的外外委。4.4 各部門門負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)、控控制本部部門相關(guān)關(guān)方（如如：午餐餐配送，物業(yè)服服務(wù)，垃垃圾清運(yùn)運(yùn)，紙張張、日光光燈管、打印墨墨盒等辦辦公用品品的提供供者）提提供的活活動(dòng)、物物資和服服務(wù)中的的質(zhì)量、環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源。5、采購(gòu)購(gòu)工作程程序5.1供供方的評(píng)評(píng)價(jià)5.1.1采購(gòu)購(gòu)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)物物資供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)的范范圍見需進(jìn)行行供方評(píng)評(píng)審的物物資清單單，生生產(chǎn)部門門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)外包過過程供

60、方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)對(duì)供并填填寫供供方評(píng)價(jià)價(jià)表，報(bào)分支支機(jī)構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人審審批后，登入合格供供方名單單。5.1.2 對(duì)對(duì)違反合合同或出出現(xiàn)質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全事故故的供方方，經(jīng)質(zhì)質(zhì)保工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)后從合格供供方名單單中除除名。供方評(píng)價(jià)價(jià)主要內(nèi)內(nèi)容：供供方的資資質(zhì)、供供貨（履履約）能能力、質(zhì)質(zhì)量保證證能力、社會(huì)信信譽(yù)等，5.1.3 每年年一月份份，原對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)的部門門依據(jù)供供方提供供的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全情況況，對(duì)上上年度合合格供方方進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)，填填寫供供方評(píng)價(jià)價(jià)表，對(duì)不合合格的供供方，由由質(zhì)保工工程師批批準(zhǔn)后，從合合格供方方名單中除名名。5.1.4