1、XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)體系管理制度PAGE 1PAGE 2保密XX集團(tuán)團(tuán)運(yùn)營(yíng)體體系管理制度度二零一六六年十月月XX集團(tuán)運(yùn)營(yíng)管理制度PAGE 22運(yùn)營(yíng)計(jì)劃管理制度目錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc465944935 第一章總總則 PAGEREF _Toc465944935 h 1 HYPERLINK l _Toc465944936 第二章組組織管理理 PAGEREF _Toc465944936 h 1 HYPERLINK l _Toc465944937 第三章制制度流程程管理 PAGEREF _Toc465944937 h 33 HYPERLINK l _Toc4659449

2、38 第四章信信息管理理 PAGEREF _Toc465944938 h 5 HYPERLINK l _Toc465944939 第五章計(jì)計(jì)劃管理理 PAGEREF _Toc465944939 h 12 HYPERLINK l _Toc465944940 第六章違違規(guī)界定定與處罰罰 PAGEREF _Toc465944940 h 16 HYPERLINK l _Toc465944941 第七章附附則 PAGEREF _Toc465944941 h 166 HYPERLINK l _Toc465944942 附件一整整體性組組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整流流程 PAGEREF _Toc465944942 h 1

3、 HYPERLINK l _Toc465944943 附件二總總裁提出出臨時(shí)性性調(diào)整組組織架構(gòu)構(gòu)流程 PAGEREF _Toc465944943 h 22 HYPERLINK l _Toc465944944 附件三運(yùn)運(yùn)營(yíng)副總總裁提出出臨時(shí)性性調(diào)整組組織架構(gòu)構(gòu)流程 PAGEREF _Toc465944944 h 33 HYPERLINK l _Toc465944945 附件四業(yè)業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理、集團(tuán)團(tuán)直屬部部門分管管領(lǐng)導(dǎo)提提出-臨時(shí)性性調(diào)整組組織架構(gòu)構(gòu)流程 PAGEREF _Toc465944945 h 44 HYPERLINK l _Toc465944946 附件五集集團(tuán)層面面審批的的制度流

4、流程制定定及修改改程序流流程 PAGEREF _Toc465944946 h 5 HYPERLINK l _Toc465944947 附件六業(yè)業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理或集團(tuán)團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)域負(fù)責(zé)責(zé)人審批批的制度度流程制制定及修修改程序序流程 PAGEREF _Toc465944947 h 55 HYPERLINK l _Toc465944948 附件七月月度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃模模板 PAGEREF _Toc465944948 h 7 HYPERLINK l _Toc465944949 附件八年年度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃模模板 PAGEREF _Toc465944949 h 8 HYPERLINK l _Toc46594495

5、0 附件九集集團(tuán)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制流程 PAGEREF _Toc465944950 h 99 HYPERLINK l _Toc465944951 附件十業(yè)業(yè)務(wù)單元元年度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃編制流流程 PAGEREF _Toc465944951 h 100 HYPERLINK l _Toc465944952 附件十一一集團(tuán)月月度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃編編制流程程 PAGEREF _Toc465944952 h 11 HYPERLINK l _Toc465944953 附件十二二業(yè)務(wù)單單元月度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制流程 PAGEREF _Toc465944953 h 112 HYPERLINK l _Toc46594

6、4954 附件十三三集團(tuán)年年度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃定定期性調(diào)調(diào)整流程程 PAGEREF _Toc465944954 h 13 HYPERLINK l _Toc465944955 附件十四四集團(tuán)月月度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃臨臨時(shí)調(diào)整整流程 PAGEREF _Toc465944955 h 114第一章 總則則目的當(dāng)前集團(tuán)團(tuán)正處于于運(yùn)營(yíng)體體系的搭搭建完善善階段，組織管管理、計(jì)計(jì)劃管理理、信息息管理正正處于系系統(tǒng)規(guī)范范性建設(shè)設(shè)過程，為規(guī)范范運(yùn)營(yíng)體體系管理理，特制定本本制度。組織管理理包括組組織架構(gòu)構(gòu)、制度度流程管管理，由由過往歸歸口管理理不清，管理過過程不明明確，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向組織織歸口管管理清晰晰，管理理程序與與標(biāo)準(zhǔn)遵遵循統(tǒng)一一

7、規(guī)范要要求的管管理模式式。計(jì)劃管理理由過往往單業(yè)務(wù)務(wù)塊的管管理現(xiàn)狀狀，轉(zhuǎn)向向全局的的、分層層級(jí)、管管理程序序與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)遵循統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)范范要求的的管理模模式。信息管理理由過往往缺失薄薄弱的管管理現(xiàn)狀狀，轉(zhuǎn)向向歸口明明確的系系統(tǒng)報(bào)表表化管理理模式，明確關(guān)關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架，推推進(jìn)關(guān)鍵鍵信息表表格建設(shè)設(shè)，明晰晰相應(yīng)的的管理要要求。 適用范圍圍本運(yùn)營(yíng)體體系管理理制度適適用于集集團(tuán)各級(jí)級(jí)單位。組織管理理組織管理理的主要要內(nèi)容組織管理理包括組組織架構(gòu)構(gòu)管理與與制度流流程管理理，組織織管理歸歸口部門門為各級(jí)級(jí)運(yùn)營(yíng)部部。組織架構(gòu)構(gòu)管理內(nèi)內(nèi)容組織架構(gòu)構(gòu)的設(shè)立立與調(diào)整整（部門門設(shè)置、部門職職責(zé)的調(diào)調(diào)整、部部門名稱稱

8、的調(diào)整整、部門門內(nèi)崗位位設(shè)置、崗位名名稱的調(diào)調(diào)整、崗崗位職責(zé)責(zé)、崗位位說明書書的調(diào)整整）、審審批、備備案、發(fā)發(fā)布。制度流程程管理內(nèi)內(nèi)容制度流程程的制定定、調(diào)整整、審批批、備案案、發(fā)布布。組織管理理職責(zé)集團(tuán)總裁裁領(lǐng)導(dǎo)開展展組織架架構(gòu)管理理工作；提出組織織架構(gòu)調(diào)調(diào)整要求求，參與與組織架架構(gòu)重大大調(diào)整討討論；對(duì)是否開開展整體體性組織織架構(gòu)調(diào)調(diào)整進(jìn)行行決策；負(fù)責(zé)審批批集團(tuán)組組織架構(gòu)構(gòu)的重大大調(diào)整方方案，包包括：整整體性調(diào)調(diào)整后的的組織架架構(gòu)方案案；臨時(shí)時(shí)性調(diào)整整方案中中的：部部門設(shè)置置、部門門名稱的的調(diào)整、部門職職責(zé)重大大調(diào)整（部門職職責(zé)的調(diào)調(diào)整將會(huì)會(huì)在集團(tuán)團(tuán)層面或或業(yè)務(wù)單單元層面面產(chǎn)生重重大影響響）

9、、副副總及以以上級(jí)別別崗位的的設(shè)置及及崗位職職責(zé)&崗崗位說明明書變動(dòng)動(dòng)。運(yùn)營(yíng)副總總裁提出組織織架構(gòu)調(diào)調(diào)整要求求，參與與組織架架構(gòu)調(diào)整整討論；負(fù)責(zé)每年年度提議議決策委委員會(huì)圍圍繞集團(tuán)團(tuán)組織架架構(gòu)的運(yùn)運(yùn)行狀況況進(jìn)行討討論；安排集團(tuán)團(tuán)運(yùn)營(yíng)部部組織草草擬集團(tuán)團(tuán)組織架架構(gòu)調(diào)整整方案；審核臨時(shí)時(shí)性調(diào)整整方案中中的：部部門設(shè)置置、部門門名稱調(diào)調(diào)整、部部門職責(zé)責(zé)重大調(diào)調(diào)整（部部門職責(zé)責(zé)的調(diào)整整將會(huì)在在集團(tuán)層層面或業(yè)業(yè)務(wù)單元元層面產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響）、副總總及以上上級(jí)別崗崗位的設(shè)設(shè)置及職職責(zé)&崗崗位說明明書變動(dòng)動(dòng)；審批臨時(shí)時(shí)性組織織架構(gòu)調(diào)調(diào)整方案案中的：部門職職責(zé)的一一般調(diào)整整、副總總以下級(jí)級(jí)別崗位位設(shè)置及及職責(zé)

10、&崗位說說明書變變動(dòng)、崗崗位名稱稱的調(diào)整整；領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部開展展組織架架構(gòu)的維維護(hù)管理理，進(jìn)行行組織架架構(gòu)的備備案、發(fā)發(fā)布、解解釋、檢檢查工作作。集團(tuán)直屬屬部門分分管負(fù)責(zé)責(zé)人/業(yè)業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理審批所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)部門門提交的的組織調(diào)調(diào)整建議議；提出組織織架構(gòu)調(diào)調(diào)整建議議；領(lǐng)導(dǎo)草擬擬所負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)域的的組織架架構(gòu)調(diào)整整方案，并上報(bào)報(bào)集團(tuán)；參與組織織架構(gòu)的的調(diào)整討討論工作作；對(duì)審批后后的組織織調(diào)整方方案安排排落實(shí)。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副副總裁領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要要求開展展相應(yīng)工工作。業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)部部：在運(yùn)營(yíng)副副總裁與與業(yè)務(wù)單單元總經(jīng)經(jīng)理雙重重領(lǐng)導(dǎo)下下，依據(jù)據(jù)要求開開展相應(yīng)應(yīng)工作。其他單位位提出組織織架構(gòu)

11、調(diào)調(diào)整建議議；負(fù)責(zé)組織織架構(gòu)方方案確定定后的實(shí)實(shí)施。組織架構(gòu)構(gòu)的調(diào)整整整體性調(diào)調(diào)整依據(jù)企業(yè)業(yè)發(fā)展的的戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展?fàn)顩r況、職能能要求，結(jié)合人人力資源源現(xiàn)狀，原則上上每年度度圍繞集集團(tuán)組織織架構(gòu)的的運(yùn)行狀狀況進(jìn)行行討論。依據(jù)討討論情況況，由總總裁決定定是否安安排整體體性調(diào)整整。臨時(shí)性調(diào)調(diào)整依據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展需需要或人人力變動(dòng)動(dòng)出現(xiàn)的的特殊狀狀況，進(jìn)進(jìn)行臨時(shí)時(shí)性的調(diào)調(diào)整。組織架構(gòu)構(gòu)整體性性調(diào)整、臨時(shí)性性調(diào)整流流程整體性組組織架構(gòu)構(gòu)調(diào)整流流程（見見附件一）總裁提出出臨時(shí)性性調(diào)整組組織架構(gòu)構(gòu)流程（見附件件二）運(yùn)營(yíng)副總總裁提出出臨時(shí)性性調(diào)整組組織架構(gòu)構(gòu)流程（見附件件三）業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理、集團(tuán)團(tuán)直屬部部門

12、分管管領(lǐng)導(dǎo)提提出-臨臨時(shí)性調(diào)調(diào)整組織織架構(gòu)流流程（見見附件四）制度流程程管理制度流程程管理內(nèi)內(nèi)容圍繞制度度流程制制定、修修訂、備備案、發(fā)發(fā)布、運(yùn)運(yùn)行檢查查等工作作的權(quán)責(zé)責(zé)劃分與與程序管管理。制度流程程管理的的職責(zé)分分工集團(tuán)總裁裁領(lǐng)導(dǎo)開展展制度流流程管理理工作；提出制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整要求求；參與重大大制度流流程制定定與修改改討論工工作；審批跨業(yè)業(yè)務(wù)單元元、跨集集團(tuán)直屬屬部門、業(yè)務(wù)單單元/集集團(tuán)直屬屬部門中中涉及財(cái)財(cái)務(wù)資金金的制度度流程。運(yùn)營(yíng)副總總裁（人事行行政總監(jiān)監(jiān)）提出制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整要求求；參與重大大制度流流程制定定與修改改討論工工作；指定需集集團(tuán)審批批的制度流流程制定定或修訂

13、訂的牽頭頭部門與與協(xié)助部部門；審核跨業(yè)業(yè)務(wù)單元元、跨集集團(tuán)直屬屬部門、業(yè)務(wù)單單元/集集團(tuán)直屬屬部門中中涉及財(cái)財(cái)務(wù)資金金的制度度流程；領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部開展展制度流流程的歸歸口管理理工作，包括組組織開展展制度流流程的制制定、發(fā)發(fā)布、修修訂、備備案、檢檢查等工工作。業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理（各部部門、各各分子公公司經(jīng)理理）審批所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)部門門提交的的制度流流程制定定或調(diào)整整建議；提出制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整建議議；參與制度度流程的的制定或或調(diào)整討討論工作作；指定業(yè)務(wù)務(wù)單元負(fù)負(fù)責(zé)的制度流流程制定定或調(diào)整整的牽頭頭部門與與協(xié)助部部門；審批業(yè)務(wù)務(wù)單元內(nèi)內(nèi)部的制制度流程程（涉及及財(cái)務(wù)資資金的由由集團(tuán)審審批）；領(lǐng)

14、導(dǎo)業(yè)務(wù)務(wù)單元運(yùn)運(yùn)營(yíng)部開開展業(yè)務(wù)務(wù)單元制制度流程程的歸口口管理工工作，包包括組織織開展制制度流程程的制定定、發(fā)布布、修訂訂、備案案、檢查查等工作作。集團(tuán)直屬屬部門分分管負(fù)責(zé)責(zé)人審批所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)部門門提交的的制度流流程制定定或調(diào)整整建議；提出制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整建議議；參與制度度流程的的制定或或調(diào)整討討論工作作；指定所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整的牽牽頭部門門與協(xié)助助部門；審批所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)的制制度流程程（涉及及財(cái)務(wù)資資金的由由集團(tuán)審審批）；對(duì)審批后后的制度度流程安安排落實(shí)實(shí)。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部（人人事行政政部）在運(yùn)營(yíng)副副總裁（人事行行政部總總監(jiān)）領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要要求開展展相應(yīng)工工作

15、。業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)部部（集團(tuán)各各職能部部門，分分子公司司各職能能部門）在運(yùn)營(yíng)副副總裁與與業(yè)務(wù)單單元總經(jīng)經(jīng)理雙重重領(lǐng)導(dǎo)下下，依據(jù)據(jù)要求開開展相應(yīng)應(yīng)工作。牽頭部門門集團(tuán)負(fù)責(zé)責(zé)審批的的制度流流程制定定與調(diào)整整，由運(yùn)運(yùn)營(yíng)副總總裁指定定，組織織制度流流程相關(guān)關(guān)的部門門進(jìn)行討討論、修修改，草草擬制度度流程文文本，組組織上報(bào)報(bào)、會(huì)簽簽工作；業(yè)務(wù)單元元負(fù)責(zé)審審批的制度流流程制定定與調(diào)整整，由業(yè)業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理指定，組織制制度流程程相關(guān)的的部門進(jìn)進(jìn)行討論論、修改改，草擬擬制度流流程文本本，組織織上報(bào)、會(huì)簽工工作。集團(tuán)直屬屬部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)負(fù)責(zé)審審批的制度流流程制定定與調(diào)整整，由集集團(tuán)直屬屬部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)指定，

16、組織制制度流程程相關(guān)的的部門進(jìn)進(jìn)行討論論、修改改，草擬擬制度流流程文本本，組織織上報(bào)、會(huì)簽工工作。協(xié)助部門門參與制度度流程的的研討與與擬定工工作。其他單位位提出制度度流程制制定或調(diào)調(diào)整建議議；負(fù)責(zé)制度度流程確確定后的的實(shí)施。制度設(shè)計(jì)計(jì)框架制度設(shè)計(jì)計(jì)宗旨、適用范范圍組織權(quán)責(zé)責(zé)確立程序、規(guī)規(guī)范、表表單設(shè)計(jì)計(jì)違規(guī)處理理設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)計(jì)制度解釋釋制度流程程制定及及修改程程序的流流程文件件集團(tuán)層面面審批的的制度流流程制定定及修改改程序（見附件件五）業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理或集團(tuán)團(tuán)分管領(lǐng)領(lǐng)域負(fù)責(zé)責(zé)人審批批的制度度流程制制定及修修改程序序（見附附件六）信息管理理信息收集集統(tǒng)計(jì)內(nèi)內(nèi)容及收收集外部信息息宏觀信息息行業(yè)信

17、息息營(yíng)銷市場(chǎng)場(chǎng)信息競(jìng)爭(zhēng)者信信息供應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)信息技術(shù)環(huán)境境信息財(cái)務(wù)環(huán)境境信息人力環(huán)境境信息內(nèi)部信息息企業(yè)資源源信息財(cái)務(wù)資源源人力資源源特殊資源源企業(yè)能力力信息業(yè)務(wù)能力力職能支撐撐能力企業(yè)執(zhí)行行信息計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)完成情情況信息收集集來源客戶提供供業(yè)內(nèi)交流流網(wǎng)絡(luò)資料料查詢自主調(diào)研研面試中調(diào)調(diào)研專業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)提供其他渠道道收集到到的相關(guān)關(guān)信息信息獲取取方式業(yè)務(wù)人員員日常收收集填報(bào)報(bào)各級(jí)管理理者對(duì)外外交流填填報(bào)企業(yè)專業(yè)業(yè)人員調(diào)調(diào)查聘請(qǐng)外部部機(jī)構(gòu)提提供關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架參考考目錄建議集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)階段段參照以以下信息息報(bào)表框框架目錄錄逐步完完善報(bào)表表。關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架參考考目錄（一）職能參考名稱稱參考說明明銷售管理

18、理市場(chǎng)信息息統(tǒng)計(jì)分分析表收集分析析外部市市場(chǎng)相關(guān)關(guān)信息，包括宏宏觀、行行業(yè)、競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手等信息息及分析析市場(chǎng)推廣廣信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表匯總分析析各類市市場(chǎng)推廣廣工作及及其成果果，包含含展會(huì)推推廣中的的展會(huì)項(xiàng)項(xiàng)目、展展會(huì)效果果評(píng)估等等信息銷售信息息統(tǒng)計(jì)分分析表圍繞銷售售量、銷銷售額、回款額額等，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、區(qū)域域等維度度分析客戶信息息統(tǒng)計(jì)分分析表包括客戶戶基本資資料、成成交統(tǒng)計(jì)計(jì)、客戶戶評(píng)級(jí)等等信息銷售人員員日常管管理信息息表銷售人員員日常工工作管理理報(bào)表，含日?qǐng)?bào)報(bào)表、周周報(bào)表、月報(bào)表表銷售人員員費(fèi)用統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表銷售人員員工資、提成、差旅費(fèi)費(fèi)等各類類費(fèi)用花花銷進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析投標(biāo)項(xiàng)目目統(tǒng)計(jì)分分

19、析表警用車、客車業(yè)業(yè)務(wù)使用用，統(tǒng)計(jì)計(jì)投標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的基基本信息息、投標(biāo)標(biāo)結(jié)果分分析新能源客客車補(bǔ)貼貼信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表客車業(yè)務(wù)務(wù)使用，圍繞補(bǔ)補(bǔ)貼明細(xì)細(xì)進(jìn)行匯匯總分析析車輛庫(kù)存存信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表圍繞成品品庫(kù)車輛輛進(jìn)行類類型、數(shù)數(shù)量、庫(kù)庫(kù)存周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、異常常庫(kù)存等等信息的的統(tǒng)計(jì)分分析運(yùn)費(fèi)信息息統(tǒng)計(jì)分分析表統(tǒng)計(jì)周期期內(nèi)運(yùn)費(fèi)費(fèi)信息的的匯總分分析售后管理客戶投訴訴信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表圍繞投訴訴類型（產(chǎn)品、銷售人人員服務(wù)務(wù)、售后后人員服服務(wù)等）、投訴訴原因、投訴處處理等信信息進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析售后服務(wù)務(wù)信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表圍繞售后后服務(wù)類類型、數(shù)數(shù)量、問問題及解解決等信信息進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析客戶回訪訪信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表

20、圍繞產(chǎn)品品類型，針對(duì)回回訪數(shù)量量、回訪訪問題與與建議匯匯總等方方面進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架參考考目錄（二）職能參考名稱稱參考說明明生產(chǎn)制造造管理生產(chǎn)信息息統(tǒng)計(jì)分分析報(bào)表表包括產(chǎn)量量進(jìn)度、成本、質(zhì)量、安全等等信息，含日?qǐng)?bào)報(bào)表、周周報(bào)表、月報(bào)表表成本費(fèi)用用信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表與財(cái)務(wù)部部成本分分析表關(guān)關(guān)聯(lián)，圍圍繞制造造成本費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)展展開分析析安全信息息統(tǒng)計(jì)分分析表圍繞安全全事故、安全培培訓(xùn)、安安全檢查查、安全全整改等等信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析設(shè)備運(yùn)行行統(tǒng)計(jì)分分析表圍繞設(shè)備備運(yùn)行時(shí)時(shí)間、設(shè)設(shè)備檢修修、設(shè)備備故障及及解決等等信息進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析生產(chǎn)人員員管理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表結(jié)合人力力資源部部員工工信息統(tǒng)

21、統(tǒng)計(jì)分析析表，進(jìn)行人人員數(shù)量量、分布布、考勤勤、考核核等情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析技術(shù)質(zhì)量量管理質(zhì)量信息息統(tǒng)計(jì)分分析表圍繞外采采、過程程質(zhì)檢、成品檢檢等，細(xì)細(xì)分各類類統(tǒng)計(jì)指指標(biāo)，進(jìn)進(jìn)行數(shù)據(jù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分分析工藝紀(jì)律律檢查統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表定期對(duì)工工藝紀(jì)律律執(zhí)行狀狀況進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析技改項(xiàng)目目統(tǒng)計(jì)分分析表定期對(duì)技技改項(xiàng)目目的立項(xiàng)項(xiàng)、進(jìn)展展、完成成情況進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)分析采購(gòu)管理潛在供應(yīng)應(yīng)商信息息庫(kù)潛在供應(yīng)應(yīng)商的數(shù)數(shù)量、分分布，以以及供應(yīng)應(yīng)商的基基本資料料、產(chǎn)品品狀況等等信息的的匯總統(tǒng)統(tǒng)計(jì)合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案表各類合格格供應(yīng)商商的資料料檔案供應(yīng)商評(píng)評(píng)定信息息統(tǒng)計(jì)表表針對(duì)各類類采購(gòu)物物資，不不同評(píng)級(jí)級(jí)類供應(yīng)應(yīng)商的數(shù)數(shù)量

22、、質(zhì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)計(jì)分析供應(yīng)商供供貨記錄錄統(tǒng)計(jì)分分析表包含數(shù)量量、進(jìn)度度、質(zhì)量量、價(jià)格格等信息息采購(gòu)市場(chǎng)場(chǎng)分析表表包含主流流供方信信息、價(jià)價(jià)格信息息、供貨貨條件等等信息采購(gòu)成本本統(tǒng)計(jì)分分析表分量產(chǎn)車車型、新新品車型型，進(jìn)行行成本分分析統(tǒng)計(jì)計(jì)倉(cāng)儲(chǔ)物資資統(tǒng)計(jì)分分析表依據(jù)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)盤點(diǎn)信信息，進(jìn)進(jìn)行分類類物資庫(kù)庫(kù)存數(shù)量量、周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速度、資金占占用、異異常庫(kù)存存等方面面信息的的統(tǒng)計(jì)分分析供應(yīng)商資資金支付付統(tǒng)計(jì)分分析表對(duì)供應(yīng)商商付款，進(jìn)行已已支付、未支付付、賬期期等方面面的分析析統(tǒng)計(jì)月份加工工費(fèi)明細(xì)細(xì)表主要為外外包費(fèi)用用的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架參考考目錄（三）職能參考名稱稱參考說明明研發(fā)管理行業(yè)及政政策信息

23、息分析表表收集分析析外部市市場(chǎng)行業(yè)業(yè)、政策策等相關(guān)關(guān)信息，并進(jìn)行行分析研發(fā)項(xiàng)目目計(jì)劃統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表圍繞研究究院不同同項(xiàng)目的的項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃信息息進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析研究院對(duì)對(duì)外工作作異常信信息匯總總報(bào)表與其他單單位協(xié)作作過程中中，各類類異常情情況的匯匯總表研發(fā)費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)分分析表圍繞研發(fā)發(fā)相關(guān)的的費(fèi)用類類型、費(fèi)費(fèi)用金額額等信息息的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析研發(fā)人員員管理統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表結(jié)合人力力資源部部員工工信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表，進(jìn)行人人員數(shù)量量、分布布、考勤勤、考核核等情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析工程管理工程項(xiàng)目目信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表包含進(jìn)度度、質(zhì)量量、成本本、安全全等信息息的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析工程資金金信息管管理表工程項(xiàng)目目資金支支付

24、、資資金計(jì)劃劃等方面面信息統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工程采購(gòu)購(gòu)信息管管理表工程采購(gòu)購(gòu)設(shè)備物物資類別別、采購(gòu)購(gòu)方式、數(shù)量、進(jìn)度、質(zhì)量、成本、支付等等信息的的統(tǒng)計(jì)分分析關(guān)鍵信息息報(bào)表框框架參考考目錄（四）職能參考名稱稱參考說明明財(cái)務(wù)管理資產(chǎn)負(fù)債債表/損損益表/現(xiàn)金流流量表國(guó)家規(guī)范范的財(cái)務(wù)務(wù)表格資金計(jì)劃劃表集團(tuán)/業(yè)業(yè)務(wù)單元元的資金金計(jì)劃表表應(yīng)收應(yīng)付付賬款統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表集團(tuán)及各各單位應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付款類型型、金額額、賬期期等信息息的分析析成本統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表圍繞固定定成本、變動(dòng)成成本、折折舊等各各成本項(xiàng)項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析銷售費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)分分析表依據(jù)各分分類項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行集團(tuán)團(tuán)/業(yè)務(wù)務(wù)單元的的三大費(fèi)費(fèi)用的分分析管理費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)分分析表財(cái)務(wù)

25、費(fèi)用用統(tǒng)計(jì)分分析表運(yùn)營(yíng)管理理業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)信信息綜合合報(bào)表由各業(yè)務(wù)務(wù)單元運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃表中選選取關(guān)鍵鍵性信息息點(diǎn)匯總總形成運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃表各單位上上報(bào)的運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃表人力管理理人才信息息庫(kù)包括外部部人才信信息庫(kù)與與內(nèi)部人人才信息息庫(kù)員工信息息統(tǒng)計(jì)分分析表各單位人人員的數(shù)數(shù)量、分分布、層層級(jí)、年年齡、學(xué)學(xué)歷、工工齡等分分析招聘統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表招聘計(jì)劃劃及完成成情況的的統(tǒng)計(jì)分分析培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表培訓(xùn)類型型、培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)數(shù)數(shù)量、培培訓(xùn)質(zhì)量量等方面面的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析績(jī)效考核核統(tǒng)計(jì)分分析表績(jī)效考核核結(jié)果的的匯總分分析薪酬統(tǒng)計(jì)計(jì)分析表表圍繞薪酬酬數(shù)據(jù)展展開的分分類、分分層級(jí)等等維度的的分析行政類食堂、車車輛等各

26、各類行政政后勤統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析表，依依據(jù)實(shí)際際使用需需要情況況進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計(jì)分析析注：以上上目錄表表單非所所有報(bào)表表，其它它表格依依據(jù)公司司業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展需要要制定完完善信息報(bào)表表管理的的職責(zé)分分工 集團(tuán)團(tuán)總裁領(lǐng)導(dǎo)開展展集團(tuán)信信息報(bào)表表管理工工作；提出信息息報(bào)表管管理工作作要求。 運(yùn)營(yíng)營(yíng)副總裁裁提出信息息報(bào)表管管理工作作要求；建立并完完善運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理中中心的信信息報(bào)表表框架；審批運(yùn)營(yíng)營(yíng)管理中中心的信信息報(bào)表表模板；領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部開展展信息報(bào)報(bào)表的歸歸口管理理工作，包括信信息報(bào)表表的收集集、匯總總、上報(bào)報(bào)、存檔檔等工作作。業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理提出業(yè)務(wù)務(wù)單元的的信息報(bào)報(bào)表管理理要求；建立并完完善業(yè)務(wù)務(wù)單元的的信息報(bào)

27、報(bào)表框架架；審批業(yè)務(wù)務(wù)單元內(nèi)內(nèi)的信息息報(bào)表模模板；領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)務(wù)單元運(yùn)運(yùn)營(yíng)部開開展信息息報(bào)表的的歸口管管理工作作，包括括信息報(bào)報(bào)表的收收集、匯匯總、上上報(bào)、存存檔等工工作。集團(tuán)直屬屬部門分分管負(fù)責(zé)責(zé)人提出分管管領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)的報(bào)表表管理要要求；建立并完完善所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)的報(bào)報(bào)表框架架；審批所負(fù)負(fù)責(zé)領(lǐng)域域內(nèi)的信信息報(bào)表表模板；領(lǐng)導(dǎo)開展展所負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)的信息息報(bào)表管管理工作作，包括括信息報(bào)報(bào)表的收收集、匯匯總、上上報(bào)、存存檔等工工作。集團(tuán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部在運(yùn)營(yíng)副副總裁領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)要要求開展展相應(yīng)工工作。業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)部部在運(yùn)營(yíng)副副總裁與與業(yè)務(wù)單單元總經(jīng)經(jīng)理雙重重領(lǐng)導(dǎo)下下，依據(jù)據(jù)要求開開展相應(yīng)應(yīng)工作。其他單位位

28、提出信息息報(bào)表制制定或調(diào)調(diào)整建議議；負(fù)責(zé)信息息報(bào)表確確定后的的實(shí)施。信息報(bào)表表基本要要求各單位負(fù)負(fù)責(zé)收集集本單位位的信息息，填制制相應(yīng)報(bào)報(bào)表，各各級(jí)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部門負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)信信息報(bào)表表進(jìn)行歸歸口管理理。層級(jí)越高高的報(bào)表表，統(tǒng)計(jì)計(jì)信息越越綜合，一般情情況下，不同層層級(jí)人員員只關(guān)注注各自層層級(jí)報(bào)表表。 統(tǒng)計(jì)信息息與人員員精力相相匹配，適用為為主，避避免信息息轟炸原原則。 日常運(yùn)營(yíng)營(yíng)信息報(bào)報(bào)表、月月度運(yùn)營(yíng)營(yíng)信息報(bào)報(bào)表、年年度運(yùn)營(yíng)營(yíng)信息報(bào)報(bào)表依據(jù)據(jù)要求的的時(shí)間上上報(bào)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表表動(dòng)態(tài)變變化，逐逐步完善善原則。對(duì)集團(tuán)運(yùn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生生影響的的重大事事件，運(yùn)運(yùn)營(yíng)部門門組織編編制相應(yīng)應(yīng)的專題題分析報(bào)報(bào)告，根根據(jù)信息息需求

29、者者的要求求時(shí)間進(jìn)進(jìn)行上報(bào)報(bào)。計(jì)劃管理理計(jì)劃管理理的職責(zé)責(zé)分工集團(tuán)總裁裁全面領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)集團(tuán)計(jì)計(jì)劃體系系的建設(shè)設(shè)和管理理工作；與集團(tuán)各各業(yè)務(wù)單單元總經(jīng)經(jīng)理和集集團(tuán)直屬屬部門分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)互動(dòng)，確定各各業(yè)務(wù)單單元及集集團(tuán)直屬屬部門年/月度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)；審批集團(tuán)團(tuán)集團(tuán)層層面的年年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃；主持集團(tuán)團(tuán)層面年年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃總結(jié)會(huì)會(huì)議；動(dòng)態(tài)了解解集團(tuán)層層面年/月度計(jì)計(jì)劃運(yùn)行行情況；牽頭解決決集團(tuán)目目標(biāo)實(shí)施施中的問問題和困困難；審批集團(tuán)團(tuán)層面年年/月度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整方案。運(yùn)營(yíng)副總總裁協(xié)助組織織構(gòu)建集集團(tuán)計(jì)劃劃管理體體系；組織集團(tuán)團(tuán)直屬部部門及業(yè)業(yè)務(wù)單元元進(jìn)行內(nèi)內(nèi)外部信信息收集集并分析析，并組組織草擬

30、擬集團(tuán)年年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)；組織集團(tuán)團(tuán)總裁與與集團(tuán)直直屬部門門及業(yè)務(wù)務(wù)單元進(jìn)進(jìn)行年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)互動(dòng)動(dòng)，根據(jù)據(jù)互動(dòng)結(jié)結(jié)果組織織草擬集集團(tuán)層面面年度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃編制大大綱；下發(fā)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制大綱，督促集集團(tuán)直屬屬部門及及業(yè)務(wù)單單元制定定年度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃；組織制定定集團(tuán)直直屬部門門及業(yè)務(wù)務(wù)單元月月度計(jì)劃劃；組織召開開集團(tuán)層層面年/月度計(jì)計(jì)劃會(huì)議議；組織動(dòng)態(tài)態(tài)監(jiān)控集集團(tuán)層面面計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況況，要求求集團(tuán)直直屬部門門及業(yè)務(wù)務(wù)單元按按照信息息收集框框架定期期提交統(tǒng)統(tǒng)計(jì)信息息；組織召開開集團(tuán)層層面年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃總結(jié)分分析會(huì)，收集集集團(tuán)直屬屬部門及及業(yè)務(wù)單單元在目目標(biāo)實(shí)施施中的關(guān)關(guān)鍵問題題和困難難

31、，在總總裁的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭對(duì)對(duì)問題困困難解決決落實(shí)；組織匯總總集團(tuán)層層面年/月度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整建議，組織開開展調(diào)整整工作。 業(yè)務(wù)單元元總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)務(wù)單元計(jì)計(jì)劃體系系的建設(shè)設(shè)和管理理工作；參加集團(tuán)團(tuán)層面的的運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃會(huì)議議，研討討本業(yè)務(wù)務(wù)單元的的運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；與業(yè)務(wù)單單元各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人互動(dòng)動(dòng)，確定定業(yè)務(wù)單單元各部部門年/月度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)；審批業(yè)務(wù)務(wù)單元各各部門的的年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃；主持業(yè)務(wù)務(wù)單元年年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃總結(jié)會(huì)會(huì)議；動(dòng)態(tài)了解解業(yè)務(wù)單單元年/月度計(jì)計(jì)劃運(yùn)行行情況；牽頭解決決業(yè)務(wù)單單元目標(biāo)標(biāo)實(shí)施中中的問題題和困難難；審批業(yè)務(wù)務(wù)單元各各部門年年/月度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整方案。集團(tuán)直屬屬部門分

32、分管負(fù)責(zé)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)分管管領(lǐng)域的的計(jì)劃體體系建設(shè)設(shè)和管理理工作；參加集團(tuán)團(tuán)層面的的運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃會(huì)議議，研討討所負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)域的的運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃；與分管領(lǐng)領(lǐng)域各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人互動(dòng)動(dòng)，確定定分管領(lǐng)領(lǐng)域各部部門年/月度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)；審批分管管領(lǐng)域各各部門的的年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃；主持分管管領(lǐng)域年年/月度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃總結(jié)會(huì)會(huì)議；動(dòng)態(tài)了解解分管領(lǐng)領(lǐng)域年/月度計(jì)計(jì)劃運(yùn)行行情況；牽頭解決決分管領(lǐng)領(lǐng)域各部部門目標(biāo)標(biāo)實(shí)施中中的問題題和困難難；審批分管管領(lǐng)域各各部門年年/月度計(jì)計(jì)劃調(diào)整整方案。運(yùn)營(yíng)部集團(tuán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部在運(yùn)運(yùn)營(yíng)副總總裁領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，依依據(jù)要求求開展相相應(yīng)工作作；業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)部部在運(yùn)營(yíng)營(yíng)副總裁裁與業(yè)務(wù)務(wù)單元總總經(jīng)理雙雙重領(lǐng)

33、導(dǎo)導(dǎo)下，依依據(jù)要求求開展相相應(yīng)工作作。其他單位位負(fù)責(zé)計(jì)劃劃的制定定、研討討，以及及計(jì)劃制制定后的的實(shí)施工工作。計(jì)劃管理理原則計(jì)劃體系系總體原原則集團(tuán)建立立自上而而下的計(jì)計(jì)劃編制制和監(jiān)控控體系，自下而而上的匯匯報(bào)體系系，按照照計(jì)劃編編制、執(zhí)執(zhí)行、監(jiān)監(jiān)督考核核、改進(jìn)進(jìn)四個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)閉環(huán)式式管理。計(jì)劃編制制的原則則以市場(chǎng)為為導(dǎo)向，系統(tǒng)思思考，突突出重點(diǎn)點(diǎn)上下充分分互動(dòng)，左右充充分溝通通以年度計(jì)計(jì)劃為綱綱，月度度計(jì)劃滾滾動(dòng)籌劃劃預(yù)算約束束計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)設(shè)計(jì)的的原則挑戰(zhàn)性和和現(xiàn)實(shí)性性相結(jié)合合下級(jí)目標(biāo)標(biāo)對(duì)直接接上級(jí)目目標(biāo)有效效支撐，措施對(duì)對(duì)目標(biāo)有有效支撐撐目標(biāo)要明明確、可可度量目標(biāo)要有有時(shí)間節(jié)節(jié)點(diǎn)和責(zé)責(zé)任主

34、體體目標(biāo)之間間要有相相關(guān)性計(jì)劃的種種類與內(nèi)內(nèi)容計(jì)劃的種種類組織維度度：集團(tuán)團(tuán)運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、集集團(tuán)部門門運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、業(yè)業(yè)務(wù)單元元運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃、業(yè)業(yè)務(wù)單元元部門運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃。時(shí)間維度度：年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃（模模板見附附件七）、月度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃（模模板見附附件八）。計(jì)劃的必必備內(nèi)容容上期總結(jié)結(jié)與環(huán)境境分析計(jì)劃思路路主要經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)重點(diǎn)工作作目標(biāo)及及行動(dòng)方方案計(jì)劃期定定義計(jì)劃期計(jì)劃期指指運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制所覆蓋蓋的運(yùn)營(yíng)營(yíng)期間和和運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)際執(zhí)行行期。年度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃期期為每年年的1月月1日至至12月月31日日。月度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃期期為每月月1日至至本月331日。計(jì)劃編制制期計(jì)劃編制制期指實(shí)實(shí)際編制制運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃的

35、時(shí)時(shí)間期限限。集團(tuán)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃原則則上應(yīng)在在計(jì)劃期期上一年年度的 111 月開開始著手手編制，次年 2 月下下發(fā)。業(yè)業(yè)務(wù)單元元年度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃應(yīng)在計(jì)計(jì)劃期上上一年度度的111 月開開始著手手編制，次年22 月下下發(fā)。集團(tuán)月度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃原則則上應(yīng)在在每月225日開開始，次次月1日日下發(fā)。業(yè)務(wù)單單元運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃編編制期為為每月225日開開始，次次月2日日下發(fā)。遇節(jié)假假日或特特殊情況況由運(yùn)營(yíng)營(yíng)部協(xié)調(diào)調(diào)進(jìn)行臨臨時(shí)決定定變更并并通知。計(jì)劃編制制程序集團(tuán)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制流程（見附件件九）業(yè)務(wù)單元元年度運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃編制流流程（見見附件十）集團(tuán)月度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃編制制流程（見附件件十一）業(yè)務(wù)單元元月度

36、運(yùn)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃編制流流程（見見附件十二二）集團(tuán)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃定期期性調(diào)整整流程（見附件件十三）集團(tuán)月度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃臨時(shí)時(shí)調(diào)整流流程（見見附件十四四）運(yùn)營(yíng)實(shí)際際情況統(tǒng)統(tǒng)計(jì)各單位于于當(dāng)月55日上報(bào)報(bào)上月計(jì)計(jì)劃的實(shí)實(shí)際執(zhí)行行情況到到運(yùn)營(yíng)部部，集團(tuán)團(tuán)部門及及業(yè)務(wù)單單元層面面上報(bào)集集團(tuán)運(yùn)營(yíng)營(yíng)部，業(yè)業(yè)務(wù)單元元內(nèi)部部部門上報(bào)報(bào)業(yè)務(wù)單單元運(yùn)營(yíng)營(yíng)部，運(yùn)運(yùn)營(yíng)部對(duì)對(duì)計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況進(jìn)行核核實(shí)。計(jì)劃執(zhí)行行結(jié)果主主要用于于經(jīng)營(yíng)分分析、績(jī)績(jī)效考核核等情形形。運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃的監(jiān)控控與調(diào)整整運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃的監(jiān)控控：結(jié)果控制制和過程程關(guān)注相相結(jié)合。運(yùn)營(yíng)計(jì)劃劃的調(diào)整整(除以以下情況況外，原原則上不不作調(diào)整整)：定期性調(diào)調(diào)整：每每年年中中7月份份，圍繞繞上半年年運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃完成成情況進(jìn)進(jìn)行討論論。依據(jù)據(jù)討論情情況，由由總裁決決定是否否安排整整體性調(diào)調(diào)整。如如需整體體性調(diào)整整，則組組織開展展整體性性調(diào)整工工作。（調(diào)整程程序見：集團(tuán)定定期性調(diào)調(diào)整年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃程序序）臨時(shí)性重重大調(diào)整整：針對(duì)對(duì)突發(fā)性性重大事事項(xiàng)，或或者出現(xiàn)現(xiàn)對(duì)年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃形成成較大影影響的事事件，進(jìn)進(jìn)行年度度運(yùn)營(yíng)計(jì)計(jì)劃調(diào)整整。（程程序：參參照集團(tuán)團(tuán)定期性性調(diào)整年年度運(yùn)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃程程序）；針對(duì)