1、2016年度潮州市綿德小學(xué)部門決算一、部門職能潮州市綿德小學(xué)是潮州市一級(jí)學(xué)校，自1956年創(chuàng)建至1994年8月一直由香港知名愛(ài)國(guó)僑領(lǐng)莊靜蕾先生（李嘉誠(chéng)先生的岳父）獨(dú)資承辦。1994年9月實(shí)行新的管理體制后歸屬 地方政府辦學(xué)。學(xué)校在上級(jí)教育部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以“全 面貫徹黨的教育方針、全面實(shí)施素質(zhì)教育”為指導(dǎo)思想，堅(jiān) 持“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象，因地制宜，關(guān)注細(xì)節(jié)，和諧共生， 個(gè)性發(fā)展”的辦學(xué)理念，穩(wěn)實(shí)推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)教育教學(xué)工作的 改革與發(fā)展。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校在編教職工83名，退休教師26名，現(xiàn)有教學(xué)班24 個(gè)，學(xué)生1109名。三、部門決算表格（公開 0108表）已公開8張部門決算表格，其中 08表為

2、空表。四、預(yù)算執(zhí)行情況分析（數(shù)量為零的，請(qǐng)?zhí)睢?”）（一）關(guān)于收支決算說(shuō)明：1、2016年收入決算1444.83 萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)增加297.54萬(wàn)元，原因是工資福利增加；校區(qū)專項(xiàng)修繕及教室交互平臺(tái)等教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置。其中：財(cái)政撥款收入1443.32萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加401.78萬(wàn)元、原因是工資福利增 加；校區(qū)專項(xiàng)修繕及教室交互平臺(tái)等教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置。2、2016年支由決算1572.15萬(wàn)元、比2015年決算數(shù)增加460.6萬(wàn)元，原因是工資福利增加；校區(qū)專項(xiàng)修繕及教室交互 平臺(tái)等教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置。其中：財(cái)政撥款支由1572.15萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)增加530.64萬(wàn)元,原因是工

3、資福利增加；校區(qū)專項(xiàng)修繕及教室交互平臺(tái)等教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置。2016年財(cái)政撥款支由按用途劃分，基本支由1337.28萬(wàn)元,占85 %,其中：工資福利支由812.42萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300.96萬(wàn)元，商品和服務(wù)支由 136.92萬(wàn)元，其他資本性 支由等支由86.98萬(wàn)元；項(xiàng)目支由決算234.87萬(wàn)元,占 但% 主要支生項(xiàng)目有校區(qū)專項(xiàng)修繕及教室交互平臺(tái)等教學(xué)設(shè)備的 購(gòu)置等。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支由說(shuō)明2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支由0.26萬(wàn)元,比2015年決算數(shù)減少0.11萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少3.01萬(wàn)元,原 因是沒(méi)使用和維修已壞不能用的校車及厲行節(jié)約，約束費(fèi)用。 具體情況如下：.全

4、年使用財(cái)政撥款安排本級(jí)、本單位由國(guó)團(tuán)組數(shù)為_0_個(gè)、0人次.因公由國(guó)（境）費(fèi)支由 0萬(wàn)元.與2015年決算 數(shù)相同，與2016年預(yù)算數(shù)相同， 開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議 支出0萬(wàn)元;（2）由國(guó)談判、工作磋商支由 萬(wàn)元；（3）境外 業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察 0 萬(wàn)元。.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由 旦萬(wàn)元，比2015年決算 數(shù)減少0.06 萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少2.7萬(wàn)元,原因是 沒(méi)使用和維修已壞不能用的校車。主要包括：（1）報(bào)廢0輛、更新購(gòu)置 0 輛，購(gòu)置費(fèi)支由 0 萬(wàn)元，平均每輛 0 萬(wàn)元；（2）公務(wù)車保有量 l輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支由 0 萬(wàn)元，平均每輛。 萬(wàn)元。.公務(wù)接彳批次 批，人數(shù)5 人

5、，公務(wù)接待費(fèi)支由 0.26 萬(wàn)元，比2015年決算數(shù)減少0.95萬(wàn)元,比2016年預(yù)算數(shù)減少 0.31萬(wàn)元，原因是厲行節(jié)約，約束費(fèi)用。主要用于公務(wù)接待。（三）政府采購(gòu)支生說(shuō)明2016年本部門（單位）政府采購(gòu)支由總額118.07 萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支由118.07萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支由 0萬(wàn) 元、政府采購(gòu)服務(wù)支由 0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 118.07 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支由總額的100%其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支由總額的0 %。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至2016年12月31日，本部門（單位）共有車輛 1輛, 其中，副廳（市）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、一般公務(wù)用車

6、 L輛、 一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛；單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè) 備0臺(tái)（套）。（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對(duì)市本級(jí) 2016年度 財(cái) 政資金支由100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元）的項(xiàng)目和連續(xù) 2年以上（含 2年）市本級(jí)財(cái)政資金支由各 30萬(wàn)元以上（含30萬(wàn)元）的跨年 度項(xiàng)目開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金 0 萬(wàn)元。五、專業(yè)名詞解釋（ 市直部門應(yīng)當(dāng)按照部門預(yù)算管理要求進(jìn)行專業(yè)名詞解釋。如“三公經(jīng)費(fèi)支出” 、 “機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出”等名稱解釋，內(nèi)容根據(jù)本部門使用專業(yè)名詞增加。此括號(hào)內(nèi)容公開時(shí)刪去）財(cái)政撥款收入：是指一般公共預(yù)算和政府性基金的撥款；財(cái)政撥款支出： 是指使用一般公共預(yù)算和政府性基金撥款的支出；“三公”經(jīng)費(fèi)支出：是指因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)是指行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出； 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指行政單位、 事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、 公務(wù)用車租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各項(xiàng)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用；機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出： 是指為保障機(jī)關(guān)運(yùn)行，