1、 受 控管 理 手 冊編 號：ZJBE/MS/N2003 版 本：第二版批準人： 受控號： 中 國 建 筑 第 八 工 程 局第 二 建 筑 公 司2003.07.01公布 2003.07.15實施 治理方針誠信守法 優(yōu)良服務 以中意回報顧客預防為主 持續(xù)改進 以精品回報社會安全健康 愛護環(huán)境 以綠色回報自然其內涵是：-誠信守法 優(yōu)良服務 以中意回報顧客：是公司治理方針的差不多宗旨。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，遵守法律、法規(guī)、標準、規(guī)范和其他要求，認真履行合同承諾, 以顧客為中心，滿足顧客當前和以后的需求和期望,是我們永久不變的追求。-預防為主 持續(xù)改進 以精品回報社會：是最高治理層對本公司長遠進展的戰(zhàn)

2、略決策，是全體職員的行動指南。通過運用過程方法，采取預防措施，對產(chǎn)品形成過程進行有效操縱，致力于創(chuàng)建優(yōu)質工程、環(huán)境改善、預防污染和事故，不斷提高治理體系運行績效.實施精品戰(zhàn)略，實現(xiàn)總體治理水平在行業(yè)中保持領先地位，向社會奉獻我們的一片真誠。-安全健康 愛護環(huán)境 以綠色回報自然：安全健康是公司、民族、國家的興盛之本。加強安全生產(chǎn)、文明施工，體現(xiàn)了公司“以人為本”的企業(yè)理念,運用先進合理的施工技術和綠色手段致力于環(huán)境改善,營造安全健康、環(huán)保、綠色建筑，實現(xiàn)企業(yè)進展和生態(tài)環(huán)境的協(xié)調，追求建筑、人與大自然的和諧。本公司的治理目標是：工程一次交驗合格品率100%；每年爭創(chuàng)省部級優(yōu)質工程2項，每兩年爭創(chuàng)國

3、家優(yōu)質工程1項；顧客中意度90分以上，力爭五年內提高到95分；顧客中意率100%；總體質量水平在行業(yè)中保持領先地位；實現(xiàn)顧客合同中規(guī)定的質量、工期等目標；-工程保修期內回訪率100%；-各類重要環(huán)境因素和重大危險源操縱在標準規(guī)定范圍內，并力求更好；-逐步降低自然資源消耗，維護生態(tài)環(huán)境；-防止有毒有害物質泄漏等污染事故；-杜絕發(fā)生重大火災、爆炸等安全事故；-杜絕死亡和重傷事故，年負傷率操縱在5以內；-施工現(xiàn)場安全達標率100%,安全優(yōu)良率75%目 錄1 范圍.（3）2 引用標準.（3）3 術語和定義.（3）4 治理體系.（4）41 總要求.（4）42 文件要求.（4）5 治理職責.（6）5. 1

4、 治理承諾.（6）5. 2 關注顧客、環(huán)境和職員.（6）5. 3 法律、法規(guī)及其他要求.（6）5. 4 治理方針.（7）5. 5 策劃.（7）5. 6 職責、權限與溝通.（10）5. 7 治理評審.（10）6 資源治理.（11）6. 1 資源的提供.（11）6. 2 人力資源.（11）6. 3 基礎設施.（12）6. 4 工作環(huán)境.（12）7 實施和運行.（13）7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃.（13）7. 2 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求.（13）7. 3 設計和開發(fā).（15）7. 4 采購.（16）7. 5 運行操縱.（18）7. 6 應急預備與響應.（23）77 測量設備的操縱.（24）8 測

5、量、分析和改進.（25）8. 1 總則.（25）8. 2 監(jiān)視和測量.（25）8. 3 不合格品/不符合操縱.（26）8. 4 數(shù)據(jù)分析.（27）85 改進.（27）9 附錄.（28） 91 公司組織結構圖.（29） 92 治理體系程序文件清單.（30）93 治理體系標準要求與治理手冊對比表.（31）94 治理體系職能分配表.（34）941 質量治理體系職能分配表.（34）942 環(huán)境治理體系職能分配表.（35）943 職業(yè)安全健康治理體系職能分配表.（36）95 質量治理體系流程. .（37）1 范圍11 本手冊描述了公司由質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理組成的綜合治理體系，是公司治理體系的法規(guī)

6、性文件，是治理體系運行的準則，也是公司對顧客、所有職員及其他相關方的承諾。12 本手冊覆蓋了以下標準的全部要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 質量治理體系 要求；GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南；GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范；13 本手冊適用于公司承建的所有工程，包括工業(yè)與民用建筑安裝工程以及其他建筑、安裝、裝飾工程的設計、施工和服務。2 引用標準 GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000質量治理體系 基礎和術語； GB/T19001-2000 idt

7、 ISO9001:2000 質量治理體系 要求；GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000 質量治理體系 業(yè)績改進指南；GB/T24001-1996 idt 14001：1996 環(huán)境治理體系 規(guī)范及使用指南；GB/T28001-2001 職業(yè)健康安全治理體系 規(guī)范；國家、行業(yè)、地點有關法律、法規(guī)及標準、規(guī)范、規(guī)程等。3 術語和定義 本手冊除了引用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000、GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996、GB/T28001-2001中定義的術語外，還采納如下術語：3.1 公司：中國建筑第八工程局第二建筑

8、公司（簡稱中建八局二公司）3.2公司領導：本公司的總經(jīng)理、書記、三總師（總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師）、工會主席、副總經(jīng)理。3.3 最高治理者:指公司總經(jīng)理。3.4 顧客：同意產(chǎn)品的組織和個人，指同本公司以合同或協(xié)議形式，將其擁有的建設項目交與本公司施工或裝飾設計的組織或人士；在手冊中，顧客的含義亦包括其授權人。（在GB/T190012000 idt ISO9001:2000內指顧客，行業(yè)中亦稱建設單位或甲方）。3.5相關方：關注本公司的質量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）或受其質量、環(huán)境、安全表現(xiàn)（行為）阻礙的個人或團體。3.6 項目部：代表本公司承建單位工程、履行合同職責的組織。3.7 顧客合同：

9、本公司與建設單位之間簽訂的建設工程施工合同。3.8工程勞務分包合同：本公司及所屬單位與工程勞務分包商之間簽訂的合同。3.9下屬單位指公司所屬區(qū)域公司、事業(yè)部、經(jīng)理部和專業(yè)公司（包括安裝公司、裝飾公司、基礎公司、租賃公司、物資公司、鋼結構公司）。3.10治理體系：特指本公司建立的質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康治理整合型治理體系。3.11治理手冊：指規(guī)定本公司質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康三個治理體系的綱領性文件。3.12治理方針：由本公司最高治理者正式公布的該組織總的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、治理的宗旨和方向。3.13治理目標：本公司在質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理方面所追求的目的。（通常對組織的相關職能和層

10、次分不規(guī)定治理目標。）3.14項目打算:對應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的治理體系過程（包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程）和資源作出規(guī)定的文件。本公司的項目打算包括項目質量打算、項目環(huán)境治理方案、項目職業(yè)安全健康治理方案。3.15工程質量：反映建筑工程滿足相關標準規(guī)定或合同約定的要求，包括其在安全、使用功能、及其在耐久性能、環(huán)境愛護等方面所有明顯和隱含能力的特性總和。其它相關定義在體系文件中規(guī)定。4 治理體系4. 1 總要求公司依據(jù)GB/T19001-2000標準、GB/T24001-1996標準、GB/T28001-2001標準的要求，建立了質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，并形成文件（詳見附錄9.2治理體系程

11、序文件清單）。公司全體職員應加以實施和保持,并持續(xù)改進。并針對具體工程項目的實際情況，在對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進行策劃的基礎上，編制施工組織設計和項目打算，以確保治理體系有效運行并得到持續(xù)改進。公司運用企業(yè)治理差不多原理和八項質量治理原則，采納PDCA模式對過程（包括公司所需的外包部分）進行治理，確保治理體系的有效實施和公司治理方針、目標的實現(xiàn)。公司對過程實施治理的方法是：a.識不治理體系所需的過程；b.確定過程順序和接口關系；c.確定有效操縱過程所需的準則和方法；d.明確所需的資源和信息；e.對過程進行監(jiān)視、測量和分析；f.采取必要的改進措施，確保過程結果并實現(xiàn)持續(xù)改進。411 公司建立質量治理體系

12、，并按標準要求對治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析與改進進行操縱。412公司建立、實施和保持職業(yè)安全健康治理體系，制定有關職業(yè)安全健康的治理文件，在職責和權限中明確公司各級相關部門/單位/人員的職責和權限，確保職業(yè)安全健康治理體系的有效運行。413 公司建立、實施和保持環(huán)境治理體系，制定相應的環(huán)境治理體系文件，確保環(huán)境治理體系的有效性、適應性和充分性，并追求持續(xù)改進。4. 2 文件要求421 總則公司以書面、電子的形式建立并保持治理體系文件，體系文件是對體系核心相關要求以及相互作用的描述，同時提供相關文件的查詢途徑。公司的治理體系文件包括：a.形成文件的 HYPERLINK C:My Do

13、cuments公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件中國建筑第八工程局質量方針.doc l 質量方針和質量目標 治理方針和治理目標（在治理手冊中明確）；b.治理手冊；c.標準要求形成的程序文件及公司為確保治理體系有效運作和操縱而編制的程序文件（附錄9.2治理體系程序文件清單）。d.公司和下屬單位為確保治理體系有效運作和操縱所需的治理文件（簡稱第三層次文件，目錄另行公布）；e.標準要求的記錄4. 2. 2 治理手冊治理手冊是體現(xiàn)公司最高治理者對建立和運行治理體系的總要求及事實上現(xiàn)結果的愿望，是描述公司治理體系的綱領性文件，不僅闡述了本公司所建立的治理體系及其運行方式，而且明確了各治

14、理標準要求間的內在關系。公司所有職工都必須遵照執(zhí)行，以實現(xiàn)公司的治理方針和目標。治理手冊的操縱按文件操縱程序執(zhí)行,除非出于經(jīng)營和認證的需要并經(jīng)治理者代表批準，本手冊及其引用的其他體系文件均不得外傳。4. 2. 3 文件操縱公司制定并執(zhí)行文件操縱程序，確保與治理體系的相關文件得到有效操縱?？傮w要求如下：a.文件在公布前需得到授權人批準，以確保文件是充分與適宜的；治理手冊、職責和權限、合同治理程序由總經(jīng)理批準公布,程序文件由公司分管領導批準公布,第三層次的文件由公司分管領導批準公布.b.對文件進行評審，更新公布前應再次得到授權人批準；c.對文件的更改情況和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進行標識，以便識不；d.確保所

15、有與治理體系有關的場所都獲得適用的有效文件；e.保持文件清晰、易于識不；f.識不外來文件，并操縱其分發(fā)；g.防止作廢文件的非預期使用，對作廢文件及時進行回收、存檔或銷毀。若因某種緣故而保留作廢文件時，將作出“作廢”標識以防止誤用。4. 2. 4 記錄操縱為提供治理體系符合性和有效性的證據(jù),公司制定并執(zhí)行記錄治理程序,規(guī)定記錄的標識、儲存、愛護、檢索、保存期限和處置等治理方法。4241 企管部對治理體系審核、治理評審和計量的相關記錄進行治理。4242 工程部負責質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康和工程技術資料相關記錄的治理。4243 檔案室負責按規(guī)定治理歸檔的記錄。4244 各部門/單位/項目負責治理本部

16、門/單位/項目的相關記錄。5 治理職責5. 1 治理承諾公司最高治理者的治理承諾是：有效地建立和實施治理體系并持續(xù)改進。公司領導層通過以下活動及其相關記錄，證實其履行承諾：a.在公司年度工作會議、專業(yè)治理會議或治理評審會議上，向全體職員傳達顧客要求和有關質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計量法律法規(guī)要求的重要性，并利用相關文件和公司以后媒體、公司局域網(wǎng)等內部媒體進行廣泛宣傳；b.制定治理方針；c.制定治理目標；d.適時進行治理評審，對治理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價。e.為公司治理體系的有效運行配備適宜資源。5. 2 關注顧客、環(huán)境和職員521公司通過執(zhí)行質量和通用程序文件的有關規(guī)定，進行市場

17、調研、市場預測和服務，或與顧客直接溝通，不斷的識不顧客要求和期望，并以實現(xiàn)顧客中意為目標。522公司通過執(zhí)行環(huán)境和環(huán)境、職業(yè)安全健康治理共用程序文件以及通用程序文件有關規(guī)定，降低能源消耗、減少廢棄物產(chǎn)生，營造環(huán)保、節(jié)能、綠色建筑，持續(xù)改進環(huán)保績效，維護生態(tài)平衡，追求建筑與大自然的和諧。523公司通過執(zhí)行職業(yè)安全健康程序和環(huán)境與職業(yè)安全健康共用程序文件以及通用程序文件的有關規(guī)定，在施工生產(chǎn)中，采取預防措施，預防事故發(fā)生，愛護職員安全健康，持續(xù)改進安全健康治理績效。5. 3 法律、法規(guī)及其他要求為確定本公司應遵守的與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理有關的法律、法規(guī)及其他要求，并提供獵取途徑，公司制定了

18、法律、法規(guī)及其他要求操縱程序，以確保有關法律、法規(guī)及其他要求的信息及時獲得，并保持最新版本。531 法律事務部a.負責與質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理有關的法律、法規(guī)、條例等的收集、識不、更新和建立清單；b.負責公司總部所在省、市地點性法規(guī)或行業(yè)標準等的收集、識不、更新和建立清單；532 工程部a負責與質量、職業(yè)安全健康有關的標準、規(guī)范、規(guī)程及其他相關文件的收集、識不、更新，建立公司標準、規(guī)范、規(guī)程清單；b協(xié)助法律事務部收集與質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)、條例。533 企管部a 協(xié)助法律事務部確認適用于公司治理體系使用的法律、法規(guī)及其他相關文件;b負責與計量有關的法律法規(guī)的收集、識不

19、和建立清單；534公司各職能部門負責對與本部門相關的國際公約、法律、法規(guī)及上級主管部門的規(guī)章制度進行獵取、識不，并傳遞到法律事務部。535公司所屬濟南以外的單位負責當?shù)氐攸c性法規(guī)或行業(yè)標準及其他相關文件的獵取、識不、執(zhí)行和操縱。536各相關部門負責對體系文件中的法律、法規(guī)及其他相關文件進行治理，并監(jiān)督各單位的執(zhí)行情況。5. 4 治理方針治理方針體現(xiàn)了公司滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系標準要求的承諾，最高治理者應組織制定治理方針。本公司治理方針的制定原則是:a.應與公司的宗旨相適應、與總體生產(chǎn)經(jīng)營治理方針相協(xié)調；b.應對遵守法律法規(guī)及其他要求做出承諾；c.應對滿足顧客要求做出承諾；d.應對

20、治理體系以及相關績效的持續(xù)改進做出承諾；e.應對污染預防做出承諾；f.應對事故預防、愛護職員安全健康做出承諾；g.應提供制定和評審治理目標的框架。5. 4. 1 治理方針的制定，應有職員代表參與，并經(jīng)公司最高治理者審議，公司總經(jīng)理批準后公布實施。公司的治理方針是：“誠信守法、優(yōu)良服務，以中意回報顧客；預防為主、持續(xù)改進，以精品回報社會；安全健康、愛護環(huán)境，以綠色回報自然”。542 公司應不斷地對治理方針進行評審，確保治理方針持續(xù)滿足公司治理的需要，具體執(zhí)行治理評審程序。543 公司最高治理者應保證治理方針在公司各層次上進行傳達、溝通，確保公司全體職員理解并執(zhí)行。5. 5 策劃5. 5 .1治理

21、體系策劃最高治理者組織對治理體系進行策劃，即對實現(xiàn)治理方針、治理目標所需的資源和過程進行策劃。公司建立了文件化的治理體系文件（附錄9.2），確定了質量治理體系流程（附錄9.5）、重要環(huán)境因素清單、重大危險源清單5511 治理體系策劃的輸入：a顧客、職員和其他相關方的需求和期望；b產(chǎn)品的性能；c治理體系的狀況；d以往的經(jīng)驗和教訓；e治理原理，如八項質量治理原則、系統(tǒng)工程學等；f改進的機會；g. 減少風險。5512治理體系策劃的輸出：a .治理方針和治理目標b .治理體系的過程；c .職責和權限；d .治理體系的職能分配；e .所需的資源；f .治理體系文件的編制、更改；g .治理體系的持續(xù)改進。

22、5513 依照公司職員及顧客的要求，公司的治理體系滿足質量、環(huán)境和職業(yè)安全健康標準要求的全部內容。5514 公司在活動、產(chǎn)品和服務過程中，依照公司治理體系文件要求、系統(tǒng)工程的原理、治理工效學開展工作，減少重復勞動，降低治理成本，以提高工作和治理績效。5.5.2質量治理體系所需過程及環(huán)境因素和危險源的識不與評價5.5.21 質量治理體系所需過程 本公司確定了質量治理體系流程（附錄9.5），公司總部相關職能部門按質量治理體系流程開展工作。5522 環(huán)境因素識不與評價公司制定并執(zhí)行環(huán)境因素識不與評價程序，確保公司總部、項目涉及的環(huán)境因素得到識不，并從中評價出重要環(huán)境因素，為建立目標、指標提供依據(jù)。a

23、.公司工程部按照生產(chǎn)經(jīng)營治理活動、產(chǎn)品或服務來識不、評價環(huán)境因素，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后公布公司環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單。b.項目部參考公司的環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單，依照本工程情況識不、評價的所屬范圍內的環(huán)境因素，建立確定項目環(huán)境因素清單和重要環(huán)境因素清單，經(jīng)項目經(jīng)理批準后采取相應措施進行操縱；c.公司工程部識不工程保修時期的環(huán)境因素；d.適宜時工程部組織對公司環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單進行評審；e.識不環(huán)境因素的依據(jù)、評價原則、評價方法、重大環(huán)境因素的確定、環(huán)境因素清單的更新、批準，在環(huán)境因素識不與評價操縱程序中都有明確規(guī)定。5523 危險源識不和評價公司制定并執(zhí)行危險源

24、辨識、風險評價和操縱程序，辨識公司活動、產(chǎn)品或服務范圍內的危險源，評價其風險程度，判定出重大風險，從而進行有效操縱。a.公司工程部識不、評價危險源，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理審批后公布公司的危險源清單、重大危險源清單。b.各項目部參考公司的危險源清單、重大危險源清單，依照工程特點確定本項目的危險源，并進行評價，確定重大風險,由項目經(jīng)理審批后組織實施操縱。c.公司總部由物業(yè)公司依照辦公區(qū)域的特點識不危險源，經(jīng)公司行政副經(jīng)理審批后進行操縱。 d.適宜時工程部組織對公司的危險源清單、重大危險源清單進行評審。553 治理目標5531治理目標應在治理方針的總體框架內制定，治理目標由三部分構成：a.中長期治理目標

25、；b.公司/下屬單位年度治理目標（一般以年度工作打算或工作安排形式制定下發(fā)）；c.項目治理目標（在項目打算或施工組織設計中制定）。中長期治理目標反映了公司的治理追求，是實施治理方針的總體目標要求，它為制定年度目標提供了框架。中長期治理目標和年度目標由公司最高領導層制定，公司相關部門和各單位貫徹實施。5532治理目標制定時需考慮以下幾點：a.與治理方針保持一致；b.考慮法律法規(guī)以及相關的其他要求；c.重要環(huán)境因素和重大危險源；d.公司的財務運營和經(jīng)營要求；e.可行時對目標進行量化。5533 治理目標的分解公司各職能部門/下屬單位對治理目標在適當層次上進行分降落實，以有效措施支持和確保公司治理目標

26、的實現(xiàn)。年度治理目標是對中長期治理目標的分解和細化，涉及治理體系的所有相關職能部門和單位。公司總部各部門按照全公司年度工作要點的要求或年度工作會議精神，每年初制定本系統(tǒng)的年度工作安排，明確年度治理目標，各下屬單位組織貫徹落實。項目治理目標以滿足顧客的合同為重點，是滿足顧客和相關法律法規(guī)要求以及增強顧客中意的體現(xiàn)。項目治理目標在項目打算中明確，在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的基礎上執(zhí)行實施。5534治理目標的評審與修訂。公司職能部門每年對下屬單位、項目部的治理目標的落實情況進行調查、統(tǒng)計，并將實施情況向治理者代表、最高治理者匯報；下屬單位按文件的規(guī)定要求，對存在的問題及時進行整改，每月檢查所屬項目部完成情況，對

27、項目進行動態(tài)治理；各項目部在施工全過程中，都要以方針、目標為依據(jù)，做好各項工作，確保在建工程實現(xiàn)治理目標的要求。5535公司制定并執(zhí)行環(huán)境、職業(yè)安全健康治理共用的目標、指標和治理方案操縱程序，確保目標、指標的實現(xiàn)。554 環(huán)境、職業(yè)安全健康治理方案5541為確保公司環(huán)境、職業(yè)安全健康治理目標的完成，公司部門/項目應按照目標、指標和治理方案操縱程序編制治理方案，方案中應明確以下內容：a.規(guī)定相關的職能和層次實現(xiàn)目標指標的職責；b.實現(xiàn)目標的方法和時刻表；c.假如一個項目涉及到新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務，應對方案進行修訂，以確保目標的實現(xiàn)。5542 工程部負責制定、實施和落實公司環(huán)境、職業(yè)安全健

28、康目標、指標和治理方案；5543 物業(yè)公司負責制定、實施和落實公司總部環(huán)境和職業(yè)安全健康目標、指標和治理方案；5. 6 職責、權限和溝通5. 6. 1 職責和權限公司各級治理人員，應貫徹國家質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、計量的法律、法規(guī)及其他治理標準，執(zhí)行公司各項治理制度，確保治理體系的運行，履行職責和權限及程序文件中規(guī)定的職責。5. 6. 2 治理者代表 治理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責和權限見“治理者代表授權書”。5. 6. 3 信息交流公司制定并執(zhí)行信息交流程序，以確保信息交流的暢通，信息交流包括外來信息和公司內部信息交流。5631 公司的治理體系相關文件規(guī)定了公司內部的信息溝通及組織接口

29、關系。溝通形式要緊有: 口頭、電話、會議、文件、通知、內部通訊、網(wǎng)絡等。5632 公司通過會議、座談、簡報、通訊、刊物、網(wǎng)絡、電視、發(fā)放調查表等多種形式了解、掌握外部信息，并實現(xiàn)溝通。5633 下屬單位對管轄區(qū)域內的內部、外部信息進行溝通和處理。5634 項目部負責對項目的內部信息進行溝通和處理。5. 7 治理評審公司制訂并執(zhí)行治理評審程序，確保治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。571最高治理者在每年年初的工作會前對公司的治理體系進行一次治理評審，專門情況下及時召開評審，治理評審采取會議的形式進行，由最高治理者主持。572 治理評審輸入治理評審輸入包括以下信息：a.內、外部審核的結果；b.

30、顧客的信息反饋及社會環(huán)境變化等方面資料；c.工程建設中質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和計量狀況的分析及統(tǒng)計報告，包括不合格品、不符合、事故、事件的調查處理情況；d.實施治理體系的資源（人、財、物）是否適宜；e.顧客、相關方的投訴、建議及其他要求；f.糾正與預防措施的實施情況；g.以往治理評審的跟蹤措施；h.可能阻礙治理體系的變化；i.對治理體系持續(xù)改進的合理化建議。573 治理評審輸出a.治理體系及其過程的改進措施；b.與顧客及相關方要求有關的改進措施；c.公司資源的需求以及完善資源治理的建議和方法。574 每次評審后，由治理者代表組織織企管部整理形成評審報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放至有關領導和各相關部

31、門。評審決定的事項由治理者代表組織企管部和相關部門落實、跟蹤。6 資源治理61 資源的提供公司確保提供足夠的資源滿足治理體系和顧客的要求，通過對資源的有效治理，持續(xù)改進其有效性并增強顧客中意。資源包括：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境以及技術、信息、資金等。在治理體系策劃和產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃時予以識不，及時提供和補充資源，并對資源進行有效治理。6. 2 人力資源公司制定并執(zhí)行人力資源治理程序，對所有與治理體系有關的人員進行有效治理，對有關治理崗位和專門工種都有明確的要求，以保證其能勝任所從事的工作。621 能力、意識和培訓6211 公司人力資源部是培訓工作的主管部門，負責確定培訓需求、培訓打算以及組

32、織培訓的實施，相關部門/單位配合培訓工作的實施；6212 公司將依照實際情況，按照程序要求，重點做好以下工作：a.確定從事阻礙產(chǎn)品質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康等工作的人員所必要的能力，明確任職條件；b.提供培訓或采取其他措施使其滿足能力需求；c.運用考試、考核等方法，評價所采取措施的有效性，必要時再次采取措施；d.建立職員檔案，保持有關教育、培訓、技能和經(jīng)歷的適當記錄。6213 通過培訓應使職員具備勝任所從事工作的能力，并意識到：a.滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b.偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果，以及個人工作改進所帶來的效益；c.自己從事的活動與公司進展的相關性。6. 3 基礎設施6.3.1 建

33、設工程所需的基礎設施一般包括以下方面：a.辦公設施和施工現(xiàn)場的生產(chǎn)生活設施。項目部要依照施工組織設計中“現(xiàn)場平面布置圖”的要求，做好臨時暫設工程，如辦公設施、加工場地、材料堆放場地、水泥、鋼筋庫房、水電設施、施工機械。如塔吊、攪拌站的設置，要求這些設施安全、整潔、美觀、適用、不污染環(huán)境；b.施工所需的機械設備、大型周轉工具等；c.計算機、軟件、錄像等。關于技術含量高、社會阻礙大、施工難度大的有條件的工程項目可配置微機、軟件，可采納錄像、記錄關鍵過程和專門過程的施工。d.安全防護設施。為做到安全施工，項目部應按安全施工的有關規(guī)定提供必要的安全防護設施，如安全網(wǎng)、安全帽、用電愛護裝置等。e.交通運

34、輸設備、通訊及其他支持性的服務設施。632 公司通過對設施的有效識不、提供和維護，確保滿足產(chǎn)品符合性需要。633 施工項目的“四通一平”由項目部督促顧客提供，生產(chǎn)、生活臨時設施規(guī)劃、實施的提供及外觀形象設計按項目施工組織設計和施工現(xiàn)場CI達標實施方法執(zhí)行。634 施工所需的機械設備應在施工組織設計中提出需求打算，通過調撥、租賃或購買進場，其進場檢驗、安裝、調試、保養(yǎng)應按操作規(guī)程及公司機械設備治理程序執(zhí)行，確保施工機械處于良好的工作狀態(tài)，得到良好的維護和保養(yǎng)，一旦發(fā)生故障，有可靠的應急措施，能保證施工生產(chǎn)不間斷地進行，且能滿足工程質量要求。64 工作環(huán)境為確保實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境，本體

35、系重點關注施工現(xiàn)場的工作環(huán)境，包括人員的作業(yè)環(huán)境，設備的運轉環(huán)境，現(xiàn)場養(yǎng)護室的環(huán)境條件等。對工作環(huán)境，本公司采取以下方法進行治理：a.公司按照國家、地點環(huán)境、職業(yè)安全健康的法律、法規(guī)、標準及其他要求的規(guī)定，操縱危險源可能導致的風險，制定并執(zhí)行危險源辨識、風險評價及風險操縱程序、職業(yè)衛(wèi)生及防護操縱程序，預防職業(yè)病，減少職業(yè)損害，為作業(yè)人員提供防護用品和良好的作業(yè)環(huán)境；b.公司制定并執(zhí)行機械設備治理程序，保證設備在安全、節(jié)能、減污的適宜環(huán)境下運轉；c.公司制定并執(zhí)行計量確認體系文件，確保測量設備在適宜的環(huán)境下使用；d.執(zhí)行建設部建監(jiān)1996488號文建筑施工企業(yè)試驗室治理規(guī)定，使試驗室具備與試驗業(yè)

36、務相適應的工作環(huán)境；e.按公司 HYPERLINK C:My Documents公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件工程監(jiān)視和測量程序.doc 施工過程操縱程序的有關規(guī)定執(zhí)行，確保現(xiàn)場標準養(yǎng)護室滿足規(guī)定要求；f.按照公司噪聲操縱程序、揚塵、廢氣操縱程序、廢棄物治理程序、廢水排放操縱程序的規(guī)定，操縱噪聲、揚塵、廢氣、廢棄物、廢水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施工。7 實施和運行7. 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711 公司制定并執(zhí)行施工過程操縱程序，針對特定的工程項目或合同，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的輸出能夠是項目打算、施工組織設計或其他工藝設計文件。在策劃輸出文件中確定以下方面的內容：

37、a.工程項目的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、工期等目標和要求；b.項目組織結構、項目治理人員的職責權限及接口關系（包括內部溝通要求）；c.確定所需的相關文件和資源d.產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程，重點是關鍵和專門過程及其操縱方法和措施，參見施工過程操縱程序；e.產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源，包括人力資源、基礎設施、物資材料、工作環(huán)境等，包括項目施工生產(chǎn)必須的測量設備；f.識不重要環(huán)境因素和重大危險源；g.物資采購、勞務采購、托付試驗等方面的安排；h.顧客財產(chǎn)的操縱范圍、操縱內容和操縱方法；i.顧客溝通的安排及有關事項的處理方式；j.產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；k.施工總進度及時期性

38、操縱目標的安排； l.產(chǎn)品防護要求；m.數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進的安排； n.為實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄；o.施工現(xiàn)場總體安排；p.總、分包之間的溝通及其他需要安排的事項。7.1.2 在滿足7.1.1條的前提下，依照工程項目的具體情況，及顧客、監(jiān)理和地點主管部門有關要求，項目打算和施工組織設計能夠單獨編制，也能夠合并編制。關于體量較大、施工工藝比較復雜、涉及專業(yè)較多的工程，項目打算和施工組織設計宜單獨編制。文件的繁簡以確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程的有效操縱和治理體系的有效運行為準。7.1.3 裝飾設計應按7.3節(jié)的有關要求進行，應符合其設計策劃、設計輸入、設計輸出、設計評審、設計驗證、設計確認、

39、設計更改等操縱要求。714 施工組織設計、項目打算的編制、審核、審批應按照文件操縱程序進行。72 產(chǎn)品、環(huán)境、職業(yè)安全健康要求7. 2.1 與產(chǎn)品有關要求的確認和評審7. 2.1.1識不與產(chǎn)品有關要求公司制定并執(zhí)行 HYPERLINK C:My Documents公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件合約治理程序.doc 合同治理程序，通過以下方法和渠道確定與產(chǎn)品有關的要求:a.通過招標文件、招標過程、合同條款、設計文件、市場調查和與顧客溝通的信息，識不顧客明示的產(chǎn)品要求、顧客未做規(guī)定（但預期的或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求）、與產(chǎn)品有關的義務（包括法律法規(guī)的要求）、交付及交付后活動

40、的要求等。b.要求顧客按“建設工程質量治理條例”規(guī)定提供施工許可證或開工報告、經(jīng)縣以上人民政府建設行政主管部門審查批準的施工圖設計文件和工程監(jiān)督手續(xù)等資料。c.基于公司治理方針、治理目標和治理體系的要求，以及對市場競爭環(huán)境的分析，確定公司的附加要求，如項目內控標準、優(yōu)惠條件等。7. 2.1.2 與產(chǎn)品有關要求的評審公司/下屬單位營銷、投標報價和合同治理部門執(zhí)行合同治理程序，在顧客合同簽訂前，對顧客的要求進行評審。7. 2.1.2.1評審的目的如下:a.產(chǎn)品的要求得到規(guī)定；b.與往常表述不一致的要求已予以解決；c.本公司有能力滿足規(guī)定的要求；在顧客提出的要求沒有形成文件的情況下，公司在同意顧客要

41、求前應對顧客要求進行確認。7. 2.1.2.2評審范圍:本公司對標書、建筑工程施工合同和服務承諾中關系工程要求的內容都應進行適當?shù)脑u審。7. 2.1.2.3評審a.評審時機：公司經(jīng)營部門要在工程投標前組織有關部門對招標文件進行評審（含可行性分析）；工程中標后，公司合約部依據(jù)投標書中的有關條款與顧客商訂、起草工程施工合同，若顧客提出與招投標文件不一致的要求時，合約部應組織有關部門對顧客新的要求進行評審；b.評審結果的記錄：經(jīng)營、合同部門按分工權限對招投標文件和合同的評審、執(zhí)行、更改、終止等情況做好記錄。7. 2.1.2.4合同的更改a.合同在履行過程中，當條件、環(huán)境、內容發(fā)生變化時，由合約部門負

42、責與建設單位協(xié)商，起草、簽訂補充合同，并對補充合同進行評審；b.工程如有設計變更，項目部技術負責人負責辦理技術變更洽商，傳遞給相關部門/人員，以確保合同真實有效；c .因建設單位責任對合同約定的工期產(chǎn)生阻礙時，由項目部與建設單位協(xié)商辦理工期順延協(xié)議。7.2.2 環(huán)境、職業(yè)安全健康要求項目部依照公司環(huán)境因素識不與評價程序、危險源辨識、風險評價及風險操縱程序識不工程項目施工各時期的重大環(huán)境因素和重大危險源并清晰其操縱要求，為確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程中能夠實現(xiàn)公司的治理方針、目標和指標，實現(xiàn)的方式是嚴格執(zhí)行公司治理體系文件。723 外部信息交流公司注重與顧客、相關方的溝通，制定并執(zhí)行信息交流操縱程序在招投標

43、、合同履行、回訪保修等時期加強與顧客、相關方的溝通，以達到顧客和相關方中意。7231外部信息交流的內容a.獵取質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康、計量治理有關的法律法規(guī)、條例、規(guī)范和標準等信息：b.上級或地點主管部門發(fā)出的規(guī)定、決定、要求、指示等信息；c.環(huán)境監(jiān)測和職業(yè)安全健康等有關的信息；d.相關方有關的信息，包括顧客、勞務分包商、供應商及工地周圍社區(qū)居民的溝通，涉及重要環(huán)境阻礙的處理，傷亡事故的上報等。7232與顧客的溝通 投標時期按7.2.1要求，在做好內部溝通的基礎上，就招標文件、合同要求、法律法規(guī)要求等與顧客溝通。施工和竣工交付時期，應圍繞合同、法律法規(guī)及其他要求、施工組織設計或項目打算的執(zhí)行

44、情況，工程設計、設計變更、合同修訂、商務問題、顧客和監(jiān)理的問詢，以及其他異意，與顧客和監(jiān)理及時進行溝通；工程保修時期的顧客溝通通過工程回訪來完成，按 HYPERLINK C:My Documents公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件服務程序.doc 公司服務程序執(zhí)行7233項目部同當?shù)刂鞴懿块T、周圍社區(qū)居民等相關方進行信息交流，關于關注的問題及時形成文件，同所屬單位協(xié)商解決并記錄處理結果，將結果通知相關方。7.3 設計和開發(fā)公司建立并執(zhí)行 HYPERLINK C:My Documents公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件施工過程設計操縱程序.doc 裝飾設計

45、操縱程序，本程序僅針對公司所屬的裝飾公司的裝飾設計，由裝飾公司實施操縱。操縱內容包括：7.3.1 設計和開發(fā)策劃裝飾公司對裝飾設計活動進行策劃，編制設計指導書，明確以下內容：a.設計的時期劃分，各時期活動的進度安排和資源配置；b.設計評審、驗證和確認活動的安排；c.設計人員及其職責、權限、分工和溝通要求。 需要時，隨設計進展對設計指導書進行更新完善。7.3.2 設計和開發(fā)輸入針對每個項目確定與產(chǎn)品和過程要求有關的輸入，評審其充分性，確保要求完整、清晰、不自相矛盾，并保持輸入的記錄。輸入應包括以下方面：a.功能和性能要求；b.相關法律法規(guī)要求（包括質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康有關的法律法規(guī)及其他要求

46、）；c.往常類似設計的有關信息；d.合同及其他所必需的要求。7.3.3 設計和開發(fā)輸出設計輸出文件一般包括圖紙、講明書、計算書等。不管以何種方式，都應能夠針對設計輸入進行驗證，在放行前有裝飾公司設計室主任審核，裝飾公司總工程師批準，并符合以下規(guī)定：a.滿足設計輸入的要求；b.為采購、生產(chǎn)和服務提供適當?shù)男畔?；c.明確產(chǎn)品接收準則，或過程應達到的標準；d.規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性，重要過程的工藝要求等。7.3.4 設計和開發(fā)評審按照設計策劃規(guī)定的各時期的評審要求，對設計進行系統(tǒng)評審，必要時安排打算外評審。評審包括以下內容：a.評價設計結果滿足要求的能力；b.找出存在問題并提出必要

47、的措施。應保持評審記錄。7.3.5 設計和開發(fā)驗證按設計策劃規(guī)定的驗證方式和驗證時機，通過觀看、測量、試驗或其他手段，對設計進行驗證，確保其滿足輸入的要求，并保持驗證及相關措施的記錄。7.3.6 設計和開發(fā)確認按照設計策劃的安排對設計進行確認，如樣板間，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定或預期使用的要求，并保持確認及相關措施的記錄。7.3.7 設計和開發(fā)更改的操縱 應針對設計評審、驗證、確認中發(fā)覺的問題，顧客合理的要求，生產(chǎn)過程無法實現(xiàn)、無法維修等情況，對設計進行更改。更改應由設計人員或授權人員確定，涉及多個專業(yè)的應會簽。對重要或阻礙較大的更改，應進行評審、驗證和確認。所有更改均應在實施前得到批準，并保持相關記

48、錄。7. 4 采購采購要緊分為物資采購和勞務采購（工程勞務分包），公司分不制定并執(zhí)行物資操縱程序和勞務分包治理程序，對采購過程、信息、產(chǎn)品的驗證進行有效操縱。7. 4. 1 采購過程公司通過對物資供應商和工程勞務分包商的評價，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。公司依照所購物資和分包工程的類型，對勞務分包隊伍進行評價。工程勞務分包隊伍采購及治理由公司合約部負責，物資采購由公司物資部負責監(jiān)控。 公司或下屬單位依據(jù)工程需要和供方提供產(chǎn)品的能力對其進行評價，其準則是：a.供方資信及相關證明文件；b.供方業(yè)績；c.供方提供的產(chǎn)品；d.供方的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力；e.供方的過程合作和服務態(tài)度； 依

49、照評價結果分不建立合格物資供方名冊、合格勞務分包商名冊，需要選擇相關的合格供方，其選擇準則是：a.供方目前的質量、環(huán)境、職業(yè)安全健康保證能力b.供方產(chǎn)品的價格；c.供方按期交貨的能力；d.供方提供文件、資料、報告、記錄的及時性；e.其他情況。公司每年按程序文件規(guī)定對直接阻礙產(chǎn)品質量的供方進行重新評價，對出現(xiàn)重大質量、環(huán)境、安全問題的供方應及時再次評價。重新評價要評價上述5項內容及供方當年的合作情況。依照評價結果及時更新合格供方名冊。對供方的評價結果及評價所引發(fā)的任為必要措施均予以記錄，并對措施實施結果進行跟蹤和記錄。7. 4. 2 采購信息7421所有阻礙工程質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的采購均應

50、形成采購文件,清晰的講明采購要求a.對標準產(chǎn)品，寫明型號和規(guī)格；b.對非標準產(chǎn)品，編制質量、環(huán)境、安全要求明確的采購文件，包括圖樣、規(guī)范、標樣、加工要求、檢驗規(guī)程及其它有關的技術資料；c.有質量體系認證要求時，寫明質量保證模式及其標準的名稱、編號和版本；d.采購文件中引用的文件資料要注明名稱、版本；e.勞務分包合同條件要以顧客合同條件為基礎進行確定，不得有抵觸；f.勞務分包合同應規(guī)定驗證的安排。7422 公司在采購文件中表述擬采購產(chǎn)品的信息，適當時能夠包括：a.對供方的產(chǎn)品、程序、過程和設備提出批準或鑒定的要求；b.對供方人員提出資格、能力的要求；7423采購文件包括：a.采購打算。物資采購由

51、項目部預算人員依照設計施工圖紙編制“工程項目總的材料采購打算”，施工員編制每月的“材料采購打算”，打算中要明確材料名稱、規(guī)格型號、質量要求，對物殊材料應附上樣品，圖樣或其它要求的質量文件；勞務分包采購由合約部在合格勞務分包名冊里選擇相關的合格供方。b.物資采購合同；c.勞務分包合同； 公司對采購文件按相應的程序文件規(guī)定的治理范圍進行審批，發(fā)放前確保其規(guī)定要求是充分的。7. 4. 3 采購產(chǎn)品的驗證 74. 31 本公司對采購產(chǎn)品的驗證a.項目部按物資操縱程序和采購合同對采購物資進行驗證；b .對工程勞務分包商服務質量的驗證，由項目部按標準、規(guī)范、工程勞務分包合同和勞務分包治理程序進行。74.

52、32 采購產(chǎn)品的驗證方式a.物資的進場檢驗和取樣試驗；b.在供方現(xiàn)場對物資進行檢驗；c.對勞務分包提供的產(chǎn)品按法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程、質量驗收評定標準進行驗證；c.對托付試驗的供方進行定期評價；d.依照顧客的要求對采購產(chǎn)品進行驗證。對采購產(chǎn)品的驗證，應符合相關法律法規(guī)和準則的規(guī)定；驗證活動能夠是檢驗、測量、試驗、評價、核查證明文件等的一種或多種。在供方現(xiàn)場實施驗證或依照顧客要求對采購產(chǎn)品進行驗證時，應在采購文件中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法、準則作出規(guī)定。采購產(chǎn)品的驗證結果應保持記錄；對發(fā)覺的不合格按相關文件規(guī)定處理。7432 顧客對采購產(chǎn)品的驗證當顧客對供方的產(chǎn)品進行驗證時，本公司將協(xié)助顧

53、客在貨源、收貨點或項目現(xiàn)場進行驗證，且本公司仍要對材料供應商和工程勞務分包商進行嚴格操縱。7. 5 運行操縱751 生產(chǎn)和服務提供的操縱公司制定并實施施工過程操縱程序對施工生產(chǎn)過程進行操縱。工程竣工交付后，公司按照服務程序對服務過程進行操縱。確保公司在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供。受控條件包括：a.通過顧客合同、圖紙及會審記錄、相關規(guī)范、其他技術文件以及顧客要求和本公司的附加要求等渠道，獲得表述產(chǎn)品特性的信息；b.獲得作業(yè)指導書（如施工方案、技術交底等）、施工及驗收標準、規(guī)范、規(guī)程等；c.使用適宜的施工設備，進行必要的維修保養(yǎng)，使其處于良好的運轉狀態(tài)；d.配備和使用適宜的測量設備，滿足準確度要

54、求；e.對產(chǎn)品實現(xiàn)過程實施監(jiān)視和測量，使過程產(chǎn)品及其阻礙因素符合規(guī)定要求；f.按規(guī)定辦理竣工驗收與交付，向顧客提供交付后的回訪和維修服務。752 生產(chǎn)和服務過程的確認7521公司在施工過程操縱程序中對施工過程的確認做出了規(guī)定。施工過程的確認包括以下情況：a.過程的結果不能由隨后的監(jiān)視或測量來驗證是否達到了要求；b.過程形成的質量隱患在產(chǎn)品投入使用后才顯露出來；c.過程結果的驗證成本高，或需要破壞性試驗加以驗證。符合以上條件的過程通常稱為專門過程，公司專門過程通常有：樁基工程、大體積砼施工、預應力張拉、鋼結構制作、地下室防水工程施工、煤氣調壓裝置安裝、電梯安全愛護裝置安裝、壓力管道焊接、周密設備

55、安裝等。對專門過程要編制施工方案，并在項目打算中明確列出，在施工中對這些過程進行過程能力鑒定和連續(xù)監(jiān)控，一般情況下各個工程的專門過程一般不相同。7522 對專門過程，公司制定并執(zhí)行施工過程操縱程序進行操縱。專門過程確認的內容能夠包括以下內容：a.規(guī)定評審和批準過程的準則，如過程參數(shù)/過程方法/過程條件/過程程序等；b.設備的認可和人員資格的鑒定；c.過程的方法和程序；d.過程確認的記錄要求；e.過程的再確認。對專門過程必須進行連續(xù)的監(jiān)視和測量并做好記錄，必要時可邀請顧客或監(jiān)理旁站監(jiān)督。7523 為確保某些關鍵過程的實施能力，項目部也可對其進行過程確認。關鍵過程是指對最終的產(chǎn)品質量有重大阻礙的過

56、程。如測量、放線、地基施工、模板施工、鋼筋綁扎、澆筑砼、構配件安裝、屋面防水工程，樓地面基層處理等是關鍵過程，在項目打算中明確列出，并在施工過程中做好監(jiān)視和操縱。753 標識和可追溯性公司按物資操縱程序的有關規(guī)定進行原材料標識，按施工過程操縱程序的有關規(guī)定進行過程產(chǎn)品及狀態(tài)的標識。對阻礙結構安全的物資和專門過程，本公司進行可追溯性標識。7531 標識的方法依照工程項目的實際情況確定，在施工組織設計或項目打算中明確。通常可采納以下一種或幾種標識方法：a .掛牌標識，適用于對進場物資、加工半成品、設備及部件的標識；b .蓋章標識，適用于對分部（子分部）、分項、檢驗批的標識；c .記錄標識，適用于產(chǎn)

57、品及驗證狀態(tài)標識和可追溯性標識；d .區(qū)域標識，如劃分合格品區(qū)和不合格品區(qū)，以便區(qū)分產(chǎn)品；e .顏色標識，如線路、不同材質的管材等；f .其他適宜的標識方法。7532 標識應易于識不辨認，防止不同測量結果的原材料和產(chǎn)品混淆、誤用。754 顧客財產(chǎn)公司制定并執(zhí)行 HYPERLINK C:My Documents公司2000版質量體系文件公司2000版質量體系文件顧客財產(chǎn)操縱程序.doc 顧客財產(chǎn)操縱程序，對顧客提供使用或構成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)實施操縱，并保持相關記錄。7541 顧客財產(chǎn)包括：a.顧客提供的原材料、構配件、半成品；b.顧客提供的安裝設備及零部件；c.顧客提供的施工設備及監(jiān)視和測量

58、設備；d.顧客提供的辦公設施和生產(chǎn)生活臨時設施；e.顧客提供的未完工程和顧客直接分包的工程產(chǎn)品；f.顧客提供的設計圖紙、標準圖集及其他有關技術文件；g.顧客提供的其他產(chǎn)品（如軟件、知識產(chǎn)權等）。7542 公司應對顧客財產(chǎn)精心維護，妥善保管，接收部門/單位對顧客財產(chǎn)應進行驗證，并做好記錄，在進貨、使用、貯存、搬運期間如發(fā)覺不合格，相關人員應及時反饋給顧客，協(xié)商處理。7543 顧客財產(chǎn)經(jīng)驗證不合格或丟失損壞時應做好處理記錄，并以書面形式通知顧客，商討處理方法。755 產(chǎn)品防護針對建筑行業(yè)特點，公司在施工及竣工交付時期對產(chǎn)品提供防護，包括標識、搬運、包裝、儲存和愛護等幾個方面。公司在物資操縱程序中，

59、對原材料的防護做出了規(guī)定。對安裝設備、配件、半成品和成品的防護，依照工程情況，由項目部做出具體規(guī)定，在施工組織設計中明確。項目有關人員應嚴格按施工過程操縱程序的規(guī)定，對產(chǎn)品進行適當?shù)姆雷o，確保產(chǎn)品的符合性。756 環(huán)境、職業(yè)安全健康運行操縱公司在制定環(huán)境、職業(yè)健康安全運行操縱程序文件時考慮了以下內容：a.缺乏程序指導會導致偏離方針、目標與指標的運行情況；b.在程序中規(guī)定運行標準；c.關于公司所使用的產(chǎn)品中的重要環(huán)境因素，建立并保持程序，并將相關程序通報相關方。 公司通過制定相應的環(huán)境、職業(yè)安全健康運行操縱程序，目的是把重要環(huán)境因素、重大危險源操縱在規(guī)定的范圍內，預防污染、預防事故的發(fā)生。7.5

60、.6.1 依照公司的行業(yè)特點、目標、指標確定與重要環(huán)境因素、重大危險源有關的運行與活動，制定了治理體系通用程序文件勞務分包治理程序、物資操縱程序、機械設備治理程序，確保在環(huán)境、職業(yè)安全健康運行操縱中與分承包方、物資采購治理、機械設備治理有關的重大環(huán)境因素有關的運行和活動得到操縱，有關環(huán)境法律法規(guī)得到有效貫徹。7562公司制定了環(huán)境和職業(yè)安全健康運行操縱共用程序易燃、易爆、油品及化學品治理程序，在本程序中對易燃、易爆、油品及化學品的采購、運輸、儲存、發(fā)放、使用提出了明確要求。公司物資部負責對公司所屬各單位的易燃、易爆、油品及化學品的采購、運輸、儲存、發(fā)放等過程提出治理、操縱要求，各項目負責易燃、