1、湖南中煙工業(yè)公司煙葉調(diào)配及倉儲治理湖南中煙工業(yè)公司煙葉調(diào)配及倉儲治理 1目的標(biāo)準(zhǔn)公司煙葉入庫、儲存、配送及調(diào)劑的流程，確保煙葉的儲存和使用有序進(jìn)展。適用范圍適用于公司煙葉入庫、儲存、配送及調(diào)劑。定義煙葉儲藏庫：指用于公司煙葉倉儲且有肯定儲存周期、托付卷煙廠治理的倉庫。煙葉備料庫：指卷煙廠臨時(shí)存放一個生產(chǎn)周期所需煙葉的倉庫。進(jìn)展轉(zhuǎn)移，實(shí)物治理責(zé)任隨之轉(zhuǎn)移，煙葉全部權(quán)仍屬公司。將煙葉轉(zhuǎn)移至公司以外的其它工業(yè)企業(yè)，煙葉全部權(quán)隨之轉(zhuǎn)移。職責(zé)綜合打算部企業(yè)治理部負(fù)責(zé)供給卷煙月度生產(chǎn)打算。量仲裁。煙廠倉儲治理工作進(jìn)展指導(dǎo)、檢查和監(jiān)視；負(fù)責(zé)煙葉至儲藏庫前及調(diào)劑煙葉的運(yùn)輸；負(fù)責(zé)組織倉儲、調(diào)運(yùn)環(huán)節(jié)的不合格品處理

2、及報(bào)損；負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的專賣治理。卷煙廠負(fù)責(zé)調(diào)入煙葉的接收、儲存、養(yǎng)護(hù)和配送；負(fù)責(zé)煙葉數(shù)據(jù)的登錄，負(fù)責(zé)2022-12-26公布2022-01-01實(shí)施湖南中煙工業(yè)公司煙葉調(diào)配及倉儲治理湖南中煙工業(yè)公司煙葉調(diào)配及倉儲治理 2煙葉調(diào)配及倉儲治理流程煙葉入庫煙葉儲存煙葉調(diào)配、調(diào)劑月未關(guān)帳及調(diào)配核算年度煙葉調(diào)入打算表煙葉調(diào)配單原料庫存報(bào)表煙葉到貨通知單煙葉調(diào)運(yùn)通知單煙葉月度調(diào)配打算煙葉入庫個品牌對煙葉的共性化需求，就近配置，明確煙葉調(diào)撥流向，編制“煙葉調(diào)原料供給部依據(jù)“煙葉選購打算”和“煙葉調(diào)入流向表煙葉儲藏庫。原料供給部依據(jù)“煙月度發(fā)貨打算表”和“調(diào)劑煙葉發(fā)貨打算表煙廠煙葉儲藏庫連接后，明確煙葉運(yùn)達(dá)

3、的具體地點(diǎn)；編制“煙葉月度入2煙葉發(fā)運(yùn)后，原料供給部填寫“煙葉到貨通知單庫做好收貨預(yù)備。煙葉單”到原料供給部，由原料供給部組織處理。煙葉儲藏庫簽收后，煙葉即完成原料供給部與卷煙廠的實(shí)物交接，煙葉治理責(zé)任同步轉(zhuǎn)移。原料供給部負(fù)責(zé)核算入庫煙葉的本錢，確認(rèn)入庫煙葉單價(jià)。對于有煙葉庫存治理信息系統(tǒng)的卷煙廠，原料供給部直接將單價(jià)錄入系統(tǒng)；對于未使用庫存儲藏庫作為核算依據(jù)。煙葉儲存卷煙廠組織開展倉儲租賃、設(shè)施維護(hù)、煙葉條形碼打貼碼等方面的工作。煙葉儲藏庫進(jìn)展煙葉倉儲治理，對倉儲過程的安全、質(zhì)量負(fù)責(zé)。卷煙廠煙葉儲藏庫負(fù)責(zé)煙葉在庫養(yǎng)護(hù)工作，包括庫房溫濕度治理、煙葉在庫質(zhì)量檢查和防霉、防潮、防蟲害等工作。卷煙廠

4、儲藏庫覺察批次件及以上煙葉在儲存過程中發(fā)生質(zhì)量變化，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)告原料供給部，原料供給部按按不合格品把握程序及資產(chǎn)報(bào)損的相關(guān)規(guī)定組織處理。卷煙廠煙葉儲藏庫在煙葉調(diào)入和調(diào)出時(shí)須準(zhǔn)時(shí)登帳、消卡，確保帳卡物相符；并做好數(shù)據(jù)系統(tǒng)的登錄工作，各類月報(bào)表經(jīng)卷煙廠分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由卷煙廠企業(yè)治理部門每月 4 日前報(bào)送原料供給部。原料供給部匯總后整理成煙葉庫存匯總表，并送交一份給技術(shù)中心。查和監(jiān)視。煙葉調(diào)配、調(diào)劑卷煙廠生產(chǎn)車間以及廠內(nèi)各儲藏庫之間的調(diào)配由卷煙廠負(fù)責(zé)，稱為二級配送。企業(yè)治理部25技術(shù)中心供給各卷煙品牌的煙葉配方。卷煙廠每月 4 日前供給儲藏庫庫存報(bào)表。原料供給部應(yīng)親熱跟蹤配方滿足生產(chǎn)的狀況，當(dāng)備用配

5、方馬上投料或開頭投5個工作日內(nèi)確定的備用配方并下發(fā)到相關(guān)部門、卷煙廠。卷煙廠依據(jù)月度生產(chǎn)進(jìn)度明確“卷煙廠月度煙葉需求打算”中的煙葉到貨日綜合打算部企業(yè)治理部下達(dá)月度品牌許可生產(chǎn)打算后，原料供給部依據(jù)卷煙生產(chǎn)打算、煙葉配方，制定“品牌許可生產(chǎn)月度煙葉調(diào)劑需求打算技術(shù)中心審核后，與合作方協(xié)同完成“聯(lián)營調(diào)劑煙葉合同”的簽訂及煙葉到貨日期確實(shí)定。對于急需卷煙廠進(jìn)展加工的原料薄片、膨化煙絲等煙廠之間的調(diào)配需求、合作方提出的需求制訂月度需求打算，并將需求打算反響至相關(guān)卷煙廠的企業(yè)治理部，由相關(guān)卷煙廠依據(jù)需求打算安排生產(chǎn)。煙葉儲藏庫，卷煙廠煙葉儲藏庫按打算組織發(fā)貨。卷煙廠煙葉儲藏庫依據(jù)“卷煙廠月度煙葉調(diào)配打

6、算”和“品牌許可生產(chǎn) 一單一料交提貨人，提貨一單一料，并組織發(fā)貨。按不合格品把握程序及資產(chǎn)報(bào)損的相關(guān)規(guī)定組織處理。月末關(guān)帳及調(diào)配、調(diào)劑核算每月末，卷煙廠煙葉儲藏庫編制“收付存庫存報(bào)表公司煙葉庫存治理信息系統(tǒng)投入使用后，煙葉本錢核算煙葉價(jià)格由原料供給部負(fù)責(zé)，庫存數(shù)量由卷煙廠負(fù)責(zé)含非生產(chǎn)領(lǐng)料度收付存報(bào)表和本錢報(bào)表，兩帳合一。技術(shù)中心需要時(shí)可查詢該報(bào)表。公司對卷煙廠的煙葉核算按使用后計(jì)入本錢的原則進(jìn)展帳務(wù)處理。差額為煙葉倉損，進(jìn)入公司本錢費(fèi)用。出數(shù)的單件重量；收入的等級即發(fā)出的等級。定，發(fā)出與收貨之間的差異由原料供給部負(fù)責(zé)處理。部，原料供給部核實(shí)匯總后報(bào)公司財(cái)務(wù)治理部。進(jìn)入卷煙廠本錢。運(yùn)輸主要指煙葉

7、跨卷煙廠儲藏庫的調(diào)配原料供給部提出配送需求，原料供給部辦理相關(guān)手續(xù)，并安排將煙葉送達(dá)備料庫。煙葉調(diào)劑時(shí)的運(yùn)輸由原料供給部組織。專賣治理原料供給部負(fù)責(zé)申報(bào)打算，各卷煙廠負(fù)責(zé)申辦準(zhǔn)運(yùn)證。調(diào)入方負(fù)責(zé)接收、保管準(zhǔn)運(yùn)證，做好到貨確認(rèn)，并登錄準(zhǔn)運(yùn)證臺帳。檢查、分析評價(jià)與改進(jìn)倉盤庫工作。記錄編號記錄名稱記錄編號記錄名稱保存處保存期限年度煙葉調(diào)入打算明細(xì)表原料供給部、卷煙廠二年1.0煙葉到貨通知單原料供給部、卷煙廠二年原料供給部、卷煙廠、運(yùn)輸煙葉調(diào)配單五年公司2.0煙葉月度調(diào)配打算原料供給部、卷煙廠二年品牌許可生產(chǎn)月度煙葉調(diào)劑打算原料供給部、卷煙廠二年3.0煙葉調(diào)運(yùn)通知單卷煙廠、運(yùn)輸公司五年準(zhǔn)運(yùn)證準(zhǔn)運(yùn)證卷煙廠五年煙葉選購程序煙葉儲存與保管規(guī)定不合格品把握程序內(nèi)部專賣治理與監(jiān)視附錄煙葉調(diào)配單煙葉月度調(diào)配打算煙葉調(diào)運(yùn)通知單煙葉調(diào)配單年月日編號：HNZY/GL-GC-01-a.0/01.0調(diào)出倉庫調(diào)出倉庫調(diào)入倉庫包裝種類類別年度產(chǎn)地等級水份發(fā)貨件數(shù)重量煙葉所在庫位實(shí)收件數(shù)備注汽車車號：承運(yùn)司機(jī)：交貨庫保管:收貨庫保管:第四聯(lián)簽收后交司機(jī)收執(zhí)。煙葉月度調(diào)撥打算調(diào)撥地點(diǎn)：卷煙廠編號：HNZY/GL-G