1、Factory Audit & Rating Guidelines工廠評估及評分指引October 6, 2002Page PAGE 31 of NUMPAGES 31Emerson Radio Corp CONFIDENTIAL Manuufaccturrer Appprovval Proocedduree 供稱稱商認可可程序(Forr SQQE aappllicaatioon ; 供應應商品質(zhì)質(zhì)工程師師適用)Emerrsonn Raadioo CoorpoorattionnDoc No.: QQD100CORPPORAATE OPEERATTIONN PRROCEEDURRERev.: A

2、Subjjectt: MManuufaccturrer Appprovval ProoceddureePagee PAGE 1 off 255Reviisioon CChannge ReccorddReviisioonParaa.Desccripptioon oof cchanngeWritttenn byyReviieweed bbyEndoorseed bbyValiid ddateeAEdisson Yipp20022/100/099Partt I: Facctorry MManaagemmentt Auuditt annd RRatiing Lisst工廠評估估及評分分指引Scoppe

3、: Apppliccablle ffor Guaang Donng PProvvincce FFacttoriies Onlly. 只適用用於廣東東省製造造廠.Secttionn A: Maaterriall MaanaggemeentA部分: 物料料管理A1 PPartt Maaterriall/Fiinisshedd Gooodss Waarehhousse 原料/成品 倉庫A1.11Zonne ssegrregaatioon 區(qū)區(qū)域隔離離No ssegrregaatioonmaanaggemeent. 沒有分分區(qū)管理理.Cleaar zzonee inncluudess Reeceiiv

4、inng, IQCC Paasseed, Waaitiing forr Diispoosittionn (MMRB), RRTV, Sppeciial MatteriialSScraap清楚隔離離區(qū)域,包括收收貨區(qū), IQQC已檢檢合格區(qū)區(qū),待處處理區(qū)(MRBB),待待退供應應商區(qū),特殊物物料存放放區(qū).(1) + MMateeriaal ppropperlly llocaatedd wiithiin tthe areea, nott puuttiing outtsidde tthe borrderr, ggoodd maanaggemeent. (1) + 物物料正確確放置, 沒有有超區(qū), 管

5、理理完善(2) + FFaill saafe opeerattionn. Forr exxampple, thheree iss onnly 1 ppartt onn thhe ssamee paalleet. (2) + 運運作接近近不可能能出錯. 例: 同卡卡板上只只可能有有一種物物料A1.22Matteriial ideentiificcatiion 物料鑒鑒別Poorr IDD annd llabeelinng. 標標識方法法及使用用標簽執(zhí)執(zhí)行差.Mateeriaal IID llabeel (namme, P/NN, mmanuufaccturrer, loot, qtyy) aan

6、d IQCC paasseed llabeel (namme, P/NN, iinsppecttor namme (choop) andd daate) weell useed.有效使用用: 物物料IDD標簽(名稱,零件號號碼,供供應商,批數(shù),數(shù)量) 及IIQC檢檢驗合格格的標籤籤(名稱稱, 零零件號碼碼, 檢檢驗員姓姓名, 日期). (1) + PPropper impplemmenttatiion andd prroteectiion of labbelss.(1) + 標標簽正確確使用和和保護.(2) + eeverry eexteernaal ccartton is labbeleed

7、 ccorrrecttly.(2) + 每每一外包包裝均正正確標示示.A1.33Disspossitiion of MRBB maaterrialls 待檢討討物料的的處理Direect retturnn too veendoors or scrrap. 直直接退料料給廠商商或作廢廢料處理理.MRB or simmilaar mmeettingg inn pllacee foor mmateeriaal rreviiew andd diispoosittionn deecissionn.適當召開開物料檢檢討會議議,檢討討物料狀狀況及作作處理決決策.(1) + MMRB or simmilaar

8、 pprocceduure prooperrly impplemmentted witth eeverry ddispposiitioon ccleaarlyy reecorrdedd.(1) + 物物料檢討討程序正正確執(zhí)行行,并清清楚記錄錄每份MMRB的的處理細細則. (2) + MMRB prooceddurees wwelll deefinned andd doocummentted.(2) + 物物料檢討討程序定定義清析析并有文文件証明明.A1.44Matteriial prootecctioon 物物料的保保護No sspecciall reequiiremmentt orr inn

9、tenntioon ffor matteriial pacckagge pprottecttionn.對物料包包裝保護護方面沒沒有特別別要求或或意識.Propper seaalinng aand prootecctioon oof mmateeriaal ccartton aftter usaage or opeeninng bby IIQC or warrehoousee opperaatorr. IIQC或或倉管員員開箱或或取用物物料后正正確封箱箱和保護護.(1) + RRequuireemennts welll ddocuumenntedd., no vioolattionn off m

10、aaterriall sttoraage advvisee suuch as heiightt, ddireectiion, sttatiic ssenssitiive, fllammmablle, danngerrouss chhemiicalls.(1) + 作作業(yè)要求求有文件件証明, 沒有有圍反物物料標示示如高度度, 方方向, 靜電, 易燃燃物, 危險化化學品. (2) + PPropper warrehoousee opperaatioon mmoniitorringg orr reegullar auddit by thiird parrty (e.g. IPQQC).(2) + 有

11、有第三個個體(如如:IPPQC)監(jiān)督或或定期審審核(評評估)倉倉庫運作作是否正正確.A1.55Stooragge eenviironnmennt/sshellf llifee moonittoriing andd coontrrol儲儲存環(huán)境境的監(jiān)測測及控制制.No sstorragee coondiitioon/sheelf liffe rrequuireemennt sset up.沒有制定定對儲存存環(huán)境的的要求.Specciall maaterrialls iidenntiffiedd foor ppartticuularr sttoraage conndittionn/sheelf l

12、iffe reequiiremmentts.特殊物料料有特殊殊的儲存存環(huán)境.(1) + DDailly mmoniitorringg off coondiitioons andd prropeer rrecoordss maainttainned, Coontrrol acttionns ttakiing plaace of speecifficaatioon ccondditiionss.(1) + 每每天監(jiān)測測(環(huán)境境)條件件并維持持紀錄,發(fā)現(xiàn)超超出規(guī)限限條件有有採取控控制行動動.(2) + AAll speeciaal mmateeriaals aree weell mannageed

13、iinclludiing thoose in prooducctioon aareaa.(2) + 所所有特殊殊物料均均有管理理, 包包括生產(chǎn)產(chǎn)場地.A1.66 Matteriial lott reecorrds 物料批批數(shù)紀錄錄.Receeiveed/ Isssuedd maaterriall reecorrds wriitteen oon sstocck rrecoord boook.收/發(fā)物物料情況況寫在倉倉庫紀錄錄帳簿上上.Coloor ccodiing sysstemm orr ottherr efffecctivve ssysttem iswwelll immpleemennted

14、d foor ddifffereent matteriialss too ennsurre FFirsst-IIn-FFirsst-OOut (FIIFO) onn moonthhly bassis.顏色卡或或其他有有效制度度充份利利用于確確認不同同物料的的月份先先入先出出(FIIFO).Bin carrd ssysttem or othher efffecttivee syysteem iisweell impplemmentted forr diiffeerennt mmateeriaals to enssuree Fiirstt-Inn-Fiirstt-Ouut (FIFFO) up t

15、o eveery lott.物料倉存存紀錄卡卡充份利利用于確確認每批批物料的的先入先先出(FFIFOO).(2) + RRequuireemennts doccumeenteed(2) + 作作業(yè)要求求有文件件証明.A1.77Matteriial stooragge cconttroll 物物料儲存存控制.No sspecciall reequiiremmentt orr inntenntioon tto cconttroll. 沒有特特別的控控制要求求或意識識.Mateeriaal sstorragee inn goood ordderwwithh soome oveer lloadding

16、g.物料儲存存有序, 但仍仍然有超超載.(1) + WWithh efffecctivve ooverr looadiing mannageemennt + Reequiiremmentts ddocuumenntedd.(1) + 有有效超載載管理 + 作作業(yè)要求求有文件件証明.(2) + RReguularr auuditt foor ppropper stooragge aand hanndliing by thiird parrty (e.g.IIPQCC).(2) + 有有第三個個體(如如:IPPQC)定期審審核及評評估倉庫庫儲存處處理是否否正確.A1.88 Maaterriall

17、Poosittionningg 物物料的擺擺位追溯溯性Mainnly deppendds oon ooperratoors exxperriennce andd skkilll, iinfoormaal sstorragee loocattionn asssiggnmeent.主要依靠靠倉管員員的經(jīng)驗驗和技巧巧,沒有有正式指指定儲存存位置.Somee kiind of matteriial stooress wiithiin ddediicatted areea/zzonee foor eeasyy poosittionningg.為便于追追溯部份份物料存存放在指指定儲存存區(qū)域內(nèi)內(nèi).Makee

18、s uuse of cleearlly mmarkked stooragge llocaatioon iin wwareehouuse areeas andd reecorrd.在倉庫內(nèi)內(nèi)清楚標標明各物物料存放放區(qū)域并并紀錄在在案.(1) / (2) + mmateeriaal sstorragee poosittionn caan bbe wwelll trraceed iin ddefiinedd nuumbeerinng aareaa.(1) / (2) + 能能清楚追追蹤各物物料的準準確存放放指定數(shù)數(shù)位化位位置,以以便查找找.A2 PProdducttionn liine/ Innsp

19、eectiion areea 生產(chǎn)線線 / 檢查區(qū)區(qū)域A2.11Parrts & WWIP staatuss iddenttifiicattionn 部部件及半半成品(WIPP)狀態(tài)態(tài)的識別別No sspecciall reequiiremmentts ffor cleear sepparaatioon aand ideentiificcatiion of OK/NG uniits andd waaitiing forr innspeectiion / cchecckedd paasseed uunitts eeasiily leaadinng tto mmateeriaal mmix up.

20、沒有特別別要求要要清楚區(qū)區(qū)分和識識別OKK/NGG部件,待檢/已檢通通過的部部件,容容易引致致物料混混亂.OK/NNG uunitts aand waiitinng ffor insspecctioon / chheckked passs uunitts aare welll ssepaaratted in diffferrentt eaasy disstinnguiishaablee orr weell labbeleed cconttainnerss too avvoidd miix uup.OK/NNG部件件以及待待檢或檢檢驗通過過的部件件分別以以已標示示容器盛盛載,以以免混淆淆.(1)

21、 + RReleevannt cconttainnerss arre ppropperlly uusedd wiith no exccepttionn.(1) + 相相關(guān)的容容器毫無無例外地地正確使使用.(2) + RReguularr auuditt foor ppropper stooragge aand hanndliing by thiird parrty (e.g.IIPQCC).(2) + 有有第三個個體(如如:IPPQC)定期審審核儲存存處理是是否正確確.A2.22Parrts ideentiificcatiion 部件件的標識識No oor iincoomplletee idd

22、enttifiicattionn off ussed parrts infformmatiion, inncluudinng ppartts nnamee, ppartts nnumbber, sppeciificcatiion, ettc.沒有或不不全面地地對所使使用部件件作有效效標籤,包括部部件名稱稱,部件件號碼,規(guī)格等等等.Partts nnumbber is welll iidenntiffiedd annd llabeeledd onn reelevvantt coontaaineers.部件資料料於相關(guān)關(guān)容器上上有有效效標示部部件號碼碼.(1) + IIndiirecct mmat

23、eeriaals infformmatiion (e.g. gluue, cleeaniing reaagennt) is welll iidenntiffiedd annd llabeeledd.(1) + 生生產(chǎn)輔料料(如:膠水,清潔劑劑)資料料作有效效標識.Labeeleddsheelf liffe ffor stooragge ssenssitiive matteriial outtsidde wwareehouuse.倉外存放放有使用用期限物物料均作作好標識識標明期期限.A2.33Nonn-coonfoormiing marrkinng iin WWIP/Finnishhed Goo

24、ods 半成成品(WWIP)/成品缺缺陷的標標示No sspecciall reequiiremmentt inn noon-cconfformmingg maarkiing. Opperaatorr maarkss foor nnon-connforrmittiess wiith infformmal meaans or eveen ddo nnot marrk ffor purrposse.對缺陷標標記沒有有特別要要求,作作業(yè)員對對有缺陷陷的WIIP只作作非正式式的標示示或根本本沒有要要作標示示的意識識.Non-connforrminngs aree maarkeed wwithh foo

25、rmaal bbut nott deefinned meaans, suuch as penncill orr taapess.對有缺陷陷品作正正式但無無定義的的標示,例如用用鉛筆或或膠紙.Non-connforrminng aare marrkedd wiith efffecttivee waay; succh aas rred arrrow labbel, orr brrieff deescrripttionn foor eeasyy unnderrstaandiing. 以以有效的的方法標標示有缺缺陷品,例如用用紅箭頭頭貼紙或或簡短的的描述以以令人更更清楚明明白.(2) + RRequu

26、ireemennts aree weell doccumeenteed+marrks acccuraatelly wwithhoutt exxcepptioon.(2) + 作作業(yè)要求求有文件件証明 + 標標示經(jīng)常常正確無無誤.A2.44Matteriial hanndliing opeerattionn wiithiin wworkkstaatioon aareaa 工位位內(nèi)之物物料處理理. Poorr haandllingg suuch as staackiing tooo maany parrts/WIPP, iimprropeer pplaccemeent of WIPP foound

27、d.極差的處處理水平平,如零零件及WWIP(半成品品)堆積積太多和和WIPP放置不不當.Partts / WIIP aare welll mmanaagedd annd hhanddledd wiithiin wworkkingg arrea, wiithoout cauusinng ppoteentiial droop oor uunneecesssarry ccosmmetiic ddefeectss.工位內(nèi)處處理零件件和半成成品作業(yè)業(yè)良好,無潛在在性的掉掉落或?qū)е虏槐乇匾耐馔庥^不良良現(xiàn)象.(1) + RReguularr auuditt foor ppropper stooragge

28、 aand hanndliing by thiird parrty (e.g.IIPQCC).(1) + 有有第三個個體(如如:IPPQC)定期審審核及評評估儲存存處理是是否正確確.(2) + RReguularr trrainningg off opperaatorrs ffor prooperr maaterriall haandllingg.(2) + 對對員工定定期進行行物料處處理知識識培訓.Secttionn B: Quualiity Mannageemennt aand ConntroolB部分: 品質(zhì)質(zhì)管理和和控制B1 IIncoominng iinsppecttionn (II

29、QC) 來來料檢驗驗(IQQC)B1.11 Insspecctioon sscoppe 檢檢驗范圍圍Incoominng mmateeriaals insspecctioon iis nnot perrforrmedd syysteematticaallyy.對來料檢檢驗沒有有明確系系統(tǒng)化進進行.Checckliist & sspeccifiicattionns oor rreleevannt mmateeriaals to be alll liisteed iin iinsttrucctioon ddocuumennts.點檢清單單及規(guī)格格或相關(guān)關(guān)資料都都詳細列列明在指指引文件件內(nèi).(1)

30、+ OOperratiion corrrecct, reccordds ccompplette.(1) + 作作業(yè)正確確, 紀紀錄完整整.(2) + SShipp-too-sttockk maaterriall liist is reggulaarlyy reevieewedd, aapprroveed, forr uppdatted andd prropeer aappllicaatioon.(2) + 對對免檢(直接)入倉物物料之清清單作定定期檢討討, 批核核,更新新資料并并有效使使用.B1.22Insspecctioon IInsttrucctioons 檢查指指引No iinsttru

31、cctioon oor iinsttrucctioons succh aas ssampplinng lleveel (AQLL) aand acccepttancce ccritteriia aare nott weell deffineed.沒有指引引或指引引沒有明明確定義義,如抽抽樣水平平(AQQL)及及接收標標準.Impoortaant guiidellinees ssuchh ass saampllingg leevell, aacceeptaancee crriteeriaa annd iinsppecttionn innstrructtionns aare cleearlly d

32、defiinedd annd ddocuumenntedd.重要指引引如抽樣樣水平,接收標標準和檢檢查說明清析析定義并并有文件件証明.(1) + FFolllow thee guuideelinnes andd reecorrd rresuultss acccorrdinnglyy, wwithh noo exxcepptioon.+ 每次次都依照照指引檢檢查并紀紀錄其結(jié)結(jié)果.未未有例外外情況發(fā)發(fā)現(xiàn).(2) + IInsppecttors aree reegullarlly ttraiinedd annd ttestted forr innspeectiion knoow-hhow.(2) +

33、 對對檢查員進行定定期培訓訓及考核核其檢查查知識.B1.33Insspecctioon rrecoordss檢驗紀紀錄Insuuffiicieent infformmatiion on repportt duue tto rrepoort forrmatt deeficciennciees, succh aas nno ddesiignaatedd sppacee foor ffilllingg saampllingg AQQL, insspecctedd ittemss, eetc.由于報告告格式不不完善導導致報告告所紀錄錄資料不不足,例例如沒有有定位置置填寫AAQL和和檢驗項項目等.Ins

34、ppecttionn reesullts aree acccurrateely reccordded on repportts.檢驗結(jié)結(jié)果準確確紀錄在在報告上上.(1) + IInsppecttionn reeporrt iis aablee too trracee too reelatted doccumeentss suuch as SCAAR #, MMRB repportt #, ettc.(1) + 檢檢驗報告告及相關(guān)關(guān)文均件件有很好好的可追追溯性,如SCCAR號號碼,MMRB報報告號碼碼等.(2) + IInsppecttionn reeporrts andd reelevvant

35、t doocummentts aare welll ffileed aand maiintaaineed wwithh goood conndittionn annd ttracceabbiliity.(2) + 檢檢驗報告告和相關(guān)關(guān)文件均均妥善地地整理歸歸案并維維持其可可追溯性性.B1.44Insspecctioon / Teestiing equuipmmentt 檢檢驗/測測試設(shè)備備Testtingg eqquippmennt aand meaasurringg innstrrumeent is nott caalibbratted. 沒有有校正測測試設(shè)備備和測量量儀器.Testting

36、g eqquippmennt aand meaasurringg innstrrumeent is welll ccaliibraatedd, llabeeledd annd mmainntaiinedd.測試設(shè)備備和測量量儀器均均作有效效校正,標示和和維護.(1) + IInsppecttorss usse tthe insstruumennt / eqquippmennt ppropperlly wwithhoutt caausiing dammagee (ee.g. puuttiing thee caalipper bacck iin bbox aftter usaage).(1) +

37、檢檢查員正正確地使使用儀器器/設(shè)備備,防止止做成損損壞.(如:卡卡尺使用用完畢,隨手放放回卡尺尺盒.)(2) + EEnouugh tesstinng eequiipmeent / iinsttrummentt & adeequaate acccuraacy.(2) + 足足夠測試試儀器/設(shè)備,且準確確度足夠夠.B1.55Insspecctioon eenviironnmennt 檢檢驗環(huán)境境Poorr innspeectiion envviroonmeent succh aas iinsuuffiicieent ligghtiing, immprooperr maagniifyiing eq

38、uuipmmentt, eetc.較差的檢檢驗環(huán)境,如如燈光及及放大倍倍數(shù)條件件不足等等.Goodd innspeectiion conndittionns aare proovidded to enhhancce iinsppecttors jjudggmennt pperfformmancce.良好的檢檢驗環(huán)境境有助于于提高檢檢查員的的判斷能能力.(1) + WWelll-maanagged andd tiidy insspecctioon wworkkstaatioon mmainntaiinedd byy innspeectoors durringg innspeectiion. Te

39、estiing insstruuctiion andd suuppoortiing doccumeentss inn pllacee.(1) + 檢檢查員保保持檢驗驗其間有有整潔有有序的檢檢驗環(huán)境境,測試試儀器和和相關(guān)文文件均整整齊放置置.(2) + RRequuireemennts aree weell mannageemennt. (22) + 作業(yè)業(yè)要求有有管理方方法.B1.66 Paartss sttatuus iidenntifficaatioon 部部件狀態(tài)態(tài)識別No sspecciall reequiiremmentts ffor cleear sepparaatioon aan

40、d ideentiificcatiion of OK/NG uniits andd waaitiing forr innspeectiion / cchecckedd paass uniits, eaasilly lleaddingg too maaterriall miix uup.沒有特別別要求清清楚區(qū)分分和識別別OK/NG部部件和待待檢/已已通過檢檢驗的部部件,容容易引致致材料混混淆.OK/NNG ppartts aand waiitinng ffor insspecctioon / chheckked passs ppartts aare welll ssepaaratted in d

41、iffferrentt eaasilly ddisttingguisshabble or welll llabeeledd coontaaineer tto aavoiid mmix up.OK/NNG的部部件和待待檢及檢檢驗通過過的部件件分別以以不同及及容易辨辨認之標標簽容器器盛載,防止做做成物料料混亂.(1)+Rellevaant conntaiinerrs aare prooperrly useed wwithh noo exxcepptioon. (1)+相關(guān)關(guān)容器無無例外地地正確使使用.(2) + RReguularr auuditt byy thhirdd paartyy (ee.

42、g.IPQQC). (2) + 有有第三個個體(如如:IPPQC)定期審審核.B1.77Exppiryy daate mannageemennt (forr crritiicall chhemiicall suuch as gluue, paiintiing, fllux, sooldeer ppastte) 有有效期管管理 (主要化化學物品品如:膠膠水,油油漆, 松香,錫膏膏等)No cchecckinng oof eexpiiry dattes in inccomiing insspecctioon oor ddireect shiip tto sstocck.對來料時時未有檢檢查物料料有

43、效期期,就直直接進倉倉.Expiiry datte iis ccleaarlyy inndiccateed aand cheeckeed oon mmateeriaal ppackkagee off eaach lott.對每批來來料包裝裝上之有有效日期期均清楚楚標示及及作檢查查.(1) + IInsppecttionn reesullts aree cllearrly repportted. LLabeel ffor exppiryy daate if neccesssaryy. (1) + 清清楚報告告檢驗結(jié)結(jié)果.如如需要加加貼到期期貼紙.(2) + SSysttemaaticc reeg

44、ullar revvieww iss abble to stoop tthe usee off exxpirred matteriial & rreviiew by MRBB.(2) + 系系統(tǒng)會要要求過期期物料停停用, 並交MMRB檢檢討.B1.88 Maanuffacttureer CCARffolllow up 對供供應商的的改善跟跟進No rrequuestt orr innforrmall reequeest forr CAA, ssuchh ass faax oor ee-maail, frrom thee maanuffacttureer. 對對供應商商改善行行動沒有有要求或或非

45、正式式要求,例如以以傳真或或電子郵郵件方式式執(zhí)行.Formmal SCAAR ssysttem in plaace, wiith prooperr adddreessiing to mannufaactuurerrs CA.有正式的的SCAAR系統(tǒng)統(tǒng),並能能有效及及針對性性地要求求供應商商相關(guān)之之改善行行動.(1) + RRequuestted CA repply duee daate is speeciffiedd inn moost casses. Syysteemattic follloww upp anndmaanuffacttureers cann reespoond to corr

46、recct tthe root couursees pper reqquesst. (11) + 要求求改善行行動回覆覆日期有有清楚註註明,系系統(tǒng)化跟跟進, 並於大大部份情情況下能能如期回回覆.(2) + CConttainnmennt & CAA byy maanuffacttureer iis wwelll foolloowedd upp annd rrecoordeed.(2) + 有有效地跟跟進并記記錄供應應商圍堵堵及改善善行動的的執(zhí)行情情況.B1.99 Diispoosittionn off reejecctedd loots 拒收收的處理理Retuurn to Venndorr i

47、ss thhe pproggramm, wwithh awwareenesss aand appprovval by sinnglee paartyy (uusuaallyy QAA).在單一部部門(通通常為QQA)知知會及批批準的情情況下便便將物料料退回供供應商.Formmal Matteriial Revvieww Booardd (MMRB) orr siimillar sysstemm inn pllacee too deeal witth rrejeecteed mmateeriaal ddispposiitioon, inccluddingg “sscraap”, “rrewoor

48、k”, “RTVV”, “UAAI”, ettc.有正式的的物料檢檢討系統(tǒng)統(tǒng)(如MMRB),處理理拒收物物料,包包括“報廢”, “返返工”, “退退貨”, “可可用”等等.(1) + RReleevannt pprocceduure is welll ddocuumenntedd + addd woorkiing insstruuctiion if neccesssaryy. (1) + 相關(guān)程程序有文文件証明明 + 如需要要加上作作業(yè)指導導.(2) + EEverry rrejeecteed llot is prooperrly hanndleed wwithh noo exxcepptio

49、on.(2) + 對對所有拒拒收材都都毫無例例外地按按序合理理處理. B2 IIn-pproccesss innspeectiion andd moonittoriing (IPPQC) 制制程的檢檢驗和監(jiān)監(jiān)督.B2.11In-proocesss CConttroll Innstrructtionns 製製程控制制指引NAOOperratiion nott apppliicabble. 此此作業(yè)不不適用.No sspecciall doocummentted guiidellinees ffor in-proocesss cconttroll, rranddom cheeckiing.沒有文件

50、件指引對對制程的的控制,只作隨隨機性的的抽檢.Critticaal pproccessses or areeas aree weell adddresssedd annd iidenntiffiedd foor IIPQCC innspeectiion andd moonittoriing.重要制程程或工位位均有明明確指出出予IPPQC作作檢查及及監(jiān)察.(1) + AAll sammpliing reqquirremeentss (ssampple freequeencyy, qquanntitty, cheeckiing parrameeterrs, etcc.) welll sspecci

51、fiied andd doocummentted.(1) + 所所有抽樣樣要求(抽樣頻頻率,數(shù)數(shù)量,檢檢驗項目目及參數(shù)數(shù)等)都都有詳細細說明和和有文件件証明.(2) + PProccesss maanaggemeent plaan (PMPP) iin pplacce, witth cconttrolls (chaartss orr chheckklisst).(2) + 制制程管理理計劃清清楚界定定各重要要制程及及控制(圖表或或核查單單).B2.22In-proocesss CConttroll Reecorrds 製程控控制紀錄錄NAOOperratiion nott apppliicab

52、ble. 此此作業(yè)不不適用.No cchecckliist, orr innforrmall reecorrd (raww daata) onnly. 沒沒有核查查單或只只有非正正式紀錄錄.Formmal reccordd inn pllacee whhichh inndiccatees rreleevannt pproccesss naame, maachiine nummberr, iinsppecttor namme, timme iinteervaal, insspecctedd ittemss, jjudggmennt, etcc.正規(guī)紀錄錄清楚註註明相關(guān)關(guān)工序之之名稱,機器號號碼,

53、檢檢查員名名字,時時段,檢檢驗項目目,判定定等.(1) + CChecckliist forrmatt iss weell folllowwed andd ussed witth nno eexceeptiion. Saampllingg pllan andd acctivvitiies aree weell sett annd iimpllemeenteed rresppecttiveely.(1) + 毫毫無例外外地跟按按核查單單執(zhí)行,建立良良好的抽抽樣計劃劃及實施施相關(guān)活活動.(2) + IInsppecttionn reecorrds aree weell filled andd ke

54、ept witth ggoodd trraceeabiilitty.(2) + 檢檢驗紀錄錄能有效效存檔保保持良好好之可追追溯性.B2.33CARR syysteem ffor conntinnuouus iimprroveemennt 改善善行動要要求(CCAR)系統(tǒng)以以達至連連續(xù)改善善NAOOperratiion nott apppliicabble. 此此作業(yè)不不適用.Recoord nott coomplletee orr noo feeedbbackk off inn-prroceess deffectt siituaatioon.生產(chǎn)中的的缺陷點點紀錄不不存或沒沒有反饋饋.Non-

55、connforrminng mmateeriaal rrepoort (NCCMR) / intternnal corrrecctivve aactiion reqquesst (ICAAR) sysstemm inn pllacee too feeedbbackk inn-prroceess deffectt siituaatioon.物料異常常報告/內(nèi)部改改善行動動要求書書(NCCMR/ ICCAR)體體系適當當?shù)胤答侌伾a(chǎn)中中的缺陷陷點.(1) + IIssuued repportts aare welll rreplliedd byy reespoonsiiblee deeparrtm

56、eentss onn tiime andd appproopriiateely. Reelevvantt acctioon iitemms aare welll ffollloweed ffor efffecttiveenesss.+ 有關(guān)關(guān)部門準準時適當當?shù)鼗貜蛷蛨蟾鎭K並能有效效地跟進進相關(guān)改改善行動動的有效效性. (2) + DDocuumenntedd “sstopp liine” crriteeriaa inn pllacee whheneeverr deefecct rratee exxceeeds sett taargeet.+ “停停線”作業(yè)指指引文件件,指定定線上壞壞品率超超出

57、指定定目標情情況下需需執(zhí)行“停線”要求.B2.44Firrst pieece appprovval forr maass prooducctioon 大大量生產(chǎn)產(chǎn)前之首首件批核核.No ssuchh prroceedurre aat aall.沒有此程程序.Firsst aartiiclee appproovall prroceedurre iis wwelll peerfoormeed ffor deffineed ccritticaal pproccessses.各重要制制程之生生產(chǎn)樣品品批核程程序較好好地執(zhí)行行良好.(1) + PProcceduure welll ddocuumennt

58、edd annd rrecoordss weell maiintaaineed.(1) + 程程序有明明文規(guī)定定及保存存紀錄良良好.(2) + AApprrovaal ssamppless arre wwelll iddenttifiied, maainttainned andd diispllayeed iin tthe plaace of usee.(2) + 有有關(guān)批核核樣品作作清楚標標識,維維護及使使用於工工位中.B2.55Funnctiionaal vveriificcatiion & mmainntennancce (by golldenn saamplle) on tesstin

59、ng eequiipmeent, fiixtuure(用金樣樣品) 對測試試設(shè)備,治具之之功能確確認,檢查及及維護No vveriificcatiion or infformmal cheeckiing.沒有檢測測或非正正式的檢檢查.Formmal rouutinne (norrmallly daiily) veerifficaatioon pprocceduure in plaace witth aapprroprriatte rrecoordss.常規(guī)檢查查(一般般為每天天)程序序有效執(zhí)執(zhí)行及記記錄.(1) + RReleevannt pprocceduure is welll ddocu

60、umenntedd.(1) + 相相關(guān)程序序有明文文規(guī)定.(2) + RReguularr prropeer mmainntennancce wwithh goood ressultts & reecorrd ssuppporttingg.(2) + 定定期維護護, 效效果明顯顯且有報報告支持持. B2.66 Innspeectiion envviroonmeent 檢驗驗環(huán)境Poorr innspeectiion envviroonmeent succh aas iinsuuffiicieent ligghtiing, prropeer mmagnnifyyingg, eetc.檢驗環(huán)境境欠