1、 式 -可編輯 -專業(yè)資料-質(zhì)量環(huán)體管理評(píng)記匯編（ISO9001-2015/ISO14001-2015）目錄 管 管 管 質(zhì) 生 質(zhì) 辦 營(yíng) 財(cái) 改進(jìn)計(jì)劃完整版學(xué)習(xí)資料分享-計(jì)劃評(píng)審日期 評(píng)審目： 式 -可編輯 -專業(yè)資料- 管理評(píng)審劃評(píng)審地點(diǎn)會(huì)議室對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確 定質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性。評(píng)審組：主 持：總經(jīng)理出席人員：管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人評(píng)審內(nèi)：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。 4）過程的業(yè)績(jī)和

2、產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。5內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié) 果。9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。 8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10）客觀環(huán)境的變化，包括：a)與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變 化；b) 和外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境績(jī)效；11）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況；準(zhǔn)備資料名稱負(fù)責(zé)部門完成日期評(píng)審準(zhǔn)工作要求：體系相關(guān)部 評(píng)審前一預(yù)定評(píng)審前 3 天，辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織

3、評(píng)審資門 周 料的收集。要求公司各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。編制：批準(zhǔn)：日期：完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-管理評(píng)審告 標(biāo)準(zhǔn) 123 4 5內(nèi)部審核 67 89 量 完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-;評(píng)審地點(diǎn)果 1 2環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行需要并 3境管理體系轉(zhuǎn) 1安全文明產(chǎn)品控制等方面還有一定的差距，這反映了 2 客對(duì)我公司產(chǎn)品是認(rèn)可的， 自體廢棄物排放、完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-沒有質(zhì)量環(huán)境方面的投, 5均對(duì) 6包括提 7 8 環(huán)境目標(biāo)及各項(xiàng)工作完成的很好 9 反映在內(nèi)審和質(zhì)量、環(huán)境過程監(jiān)控上

4、的不合格均 施 2完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料- 3 完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料- 會(huì)議記錄會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議室主 持 人記錄時(shí)間8：0012：00會(huì)議議安排及內(nèi)容 （可加附頁）評(píng)審議程：1）審核結(jié)果。2）顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。3）質(zhì)量、環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況，包括質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。 4）過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性；包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果。5 ）對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控 果。9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7）可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括

5、內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化等。 8）改進(jìn)的建議。9）可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系發(fā)生變化的內(nèi)外部因素；10客觀環(huán)境的變化包括與組織環(huán)境因素和法律法規(guī)和其他要求有關(guān)的發(fā)展變化b) 和 外部相關(guān)方的交流信息，包括抱怨； c) 組織的環(huán)境績(jī)效；11）公司應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施實(shí)施控制情況。參加人員簽到表姓名工 作 部 門職務(wù)姓名工 作 部 門職務(wù)完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-質(zhì)量、環(huán)管理體系運(yùn)情況一、 質(zhì)量、環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行及改版所做的工作1、公司質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新 版手冊(cè)及程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的

6、宣貫等， 公司標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求； 2、質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行了整體的策劃，總經(jīng)理配置了人力資源，建立了貫標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組，并對(duì)各個(gè)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行了授權(quán)；按 ：2015、ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)全體員工進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)及考核，從整體上強(qiáng)化了員工的質(zhì)量意識(shí)，為 質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行打下了基礎(chǔ)。組織編寫了管理手冊(cè)文件及 支持性文件，并根據(jù)企業(yè)各部門的實(shí)際情況編制了記錄，經(jīng)過反復(fù)修改、討論，編 寫后的文件除組織會(huì)審討論外，還組織了多次學(xué)習(xí)，培訓(xùn)和交流。 2020 年 1 月發(fā) 布了新版質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)并正式實(shí)施。4、學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)建

7、立文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系根據(jù)一些貫標(biāo)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，建立健全文件化的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是貫標(biāo)工作中的 重要一步。各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)管理手冊(cè)體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行過程中嚴(yán)格執(zhí)行與本部門 歸口的程序文件體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，目前質(zhì)量、環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行情況 良好。5、建立完善質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄貫標(biāo)工作要求我們將所做的工作留下記錄，為此我們?cè)谫|(zhì)量、環(huán)境全運(yùn)行中逐步完 善質(zhì)量、環(huán)境記錄工作a. 整理規(guī)范現(xiàn)有質(zhì)量、環(huán)境記錄b.按 ISO9001：2015、ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求補(bǔ)充完善新的質(zhì)量、環(huán)境記錄c. 通過培訓(xùn)，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境記錄的填寫要求。將部門質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況留下如實(shí)的記錄，以證

8、明我們質(zhì)量、環(huán)境的 運(yùn)行工作提供有可信的證據(jù)。二、質(zhì)量、環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案的實(shí)施情況：公司自開展質(zhì)量、環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版以來，總經(jīng)理根據(jù)公司實(shí)際情況并結(jié)合企業(yè)長(zhǎng) 期發(fā)展目標(biāo)制定并批準(zhǔn)了質(zhì)量、環(huán)境方針，方針包含了對(duì)法律法規(guī)的要求、持續(xù)改 進(jìn)、預(yù)防污染的承諾，同時(shí)為制定、評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)提供了框架，成為我公司產(chǎn)品、完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-活動(dòng)和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的宗旨。為確保質(zhì)量、環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)以及滿足重要 質(zhì)量、環(huán)境因素法律法規(guī)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)的要求，根據(jù)目前公司環(huán)境因素、技術(shù)條件、 財(cái)力情況和相關(guān)方的要求，制定了“環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)

9、布實(shí)施，各部門對(duì)本部門的目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了分解，并制定了管理 方案。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)已全部完成。三、質(zhì)量、環(huán)境法律法規(guī)和其他要求遵循情況遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)，公司辦公室自體系實(shí)施以來，先 后于縣環(huán)保局、質(zhì)監(jiān)局、咨詢公司等部門分別就認(rèn)證有關(guān)工作進(jìn)行咨詢、聯(lián)系，而 且上網(wǎng)查詢下載、收集國家和省市相關(guān)的法律法規(guī)。辦公室根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃 的要求對(duì)公司全體員工進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)，中層以上領(lǐng)導(dǎo)還進(jìn)行了書面考核； 辦公室通過對(duì)適用的法律法規(guī)的符合性評(píng)價(jià)后，認(rèn)為本公司所用的質(zhì)量、環(huán)境法律 法規(guī)和其他要求的有效版本，識(shí)別了與公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境

10、法 律法規(guī),所用的法律法規(guī)是適合本公司的實(shí)際情況的。四、企業(yè)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是否合理公司自質(zhì)量、環(huán)境管理體系轉(zhuǎn)版以來，任命了管理者代表，在原組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上 成立了辦公室、營(yíng)銷部、生技部等主要部門，任命每個(gè)部門的負(fù)責(zé)人，制定了每個(gè) 部門的職責(zé)，明確了要求，制定了質(zhì)量、環(huán)境管理體系誰的實(shí)施計(jì)劃，確立了公司 的管理體系組織機(jī)構(gòu)。通過體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行，發(fā)現(xiàn)公司的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配備是合理的，能夠滿 足質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行。五、顧客和相關(guān)方關(guān)注的問題及信息反饋我公司按要求對(duì)顧客度進(jìn)行了調(diào)查, 對(duì)顧客的滿意情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)。我公司共有重點(diǎn)影響相關(guān)方均能按對(duì)相關(guān)方施加影響管理制度的

11、要求對(duì)相關(guān)方 施加影響。辦公室對(duì)部門的相關(guān)方發(fā)放了我公司的“質(zhì)量、環(huán)境方針者通過口 頭培訓(xùn)等方式，提高相關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)行為，降低或消除相關(guān)方質(zhì)量、環(huán)境 全因素對(duì)本公司及社會(huì)所造成的質(zhì)量、環(huán)境影響。目前本公司相關(guān)方都能按約定履 行其承諾，未發(fā)現(xiàn)明顯不符合行為。六、質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)及趨勢(shì)分析體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，各部門認(rèn)真貫標(biāo)實(shí)施運(yùn)行控制程序，并做好記錄表格，對(duì)公司 內(nèi)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案等運(yùn)行實(shí)施有效控制，辦公室經(jīng)過日常檢查、實(shí)施監(jiān)完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-視和測(cè)量，發(fā)現(xiàn)偏離程序規(guī)定時(shí)，及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，保證了公司各項(xiàng)程序 的正常運(yùn)行。體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行辦公室需要改進(jìn)的

12、重點(diǎn)問題，作為今后的工作方向，主要有：（1）消防器材的檢查與保護(hù)要制定相應(yīng)措施。（2）員工的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)意識(shí)要提高。七、不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告持續(xù)改進(jìn)是總經(jīng)理在質(zhì)量、環(huán)境全方針中承諾之一，公司各部門在質(zhì)量、環(huán)境管理 活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)過程中，均能依照糾正/預(yù)防措施程序的要求進(jìn)行操作能正 確掌握，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施。截止到目前，公司共制定糾正和預(yù)防 措施 2 條，并按期進(jìn)行了整改、檢查和驗(yàn)證，證實(shí)了采取相應(yīng)措施的有效性，減少 了對(duì)顯在和潛在質(zhì)量、環(huán)境問題所產(chǎn)生的影響，從而確保了公司質(zhì)量、環(huán)境管理體 系的持續(xù)有效運(yùn)行，本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系已經(jīng)具備了自我完善機(jī)制，運(yùn)行

13、是有效的。八、以往管理評(píng)審的跟蹤措施公司上次管理評(píng)審提供的改進(jìn)的意見進(jìn)行了持續(xù)實(shí)施，包括提供產(chǎn)品質(zhì)量、改善工 作環(huán)境等，經(jīng)持續(xù)跟蹤，措施實(shí)施有效；九、可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的 變化等。質(zhì)量/環(huán)境轉(zhuǎn)版策劃情況：公司針對(duì)本次轉(zhuǎn)版工作做了大量的工作，包括新版手冊(cè)及 程序文件的制定、轉(zhuǎn)版策劃、新老標(biāo)準(zhǔn)差異的識(shí)別、新標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)的宣貫等，公司標(biāo) 準(zhǔn)轉(zhuǎn)換工作比較順利，公司體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行基本達(dá)到相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求；十、改進(jìn)的建議1) 加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)重點(diǎn)培訓(xùn)：各部門體系認(rèn)證的負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人，管理人員等。在培訓(xùn)時(shí)，重點(diǎn) 在于提高基層管理人員的技術(shù)理論水平和管理水

14、平，通過骨干教育、培訓(xùn)其他員工， 實(shí)現(xiàn)全員培訓(xùn)。2）加強(qiáng)對(duì)重要環(huán)境因素的運(yùn)行控制，由生技部負(fù)責(zé)重點(diǎn)加強(qiáng)重要環(huán)境因素中重要特性的監(jiān)視和測(cè)量，提高環(huán)境績(jī)效。管理者代表：完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-生技部管評(píng)審匯報(bào)材本部門在管理體系中，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品 計(jì)劃、設(shè)施設(shè)備的管理控制，自管理體系 轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，本部門進(jìn)行以下幾方面工作匯報(bào)：1、負(fù)責(zé)管理方針、管理手冊(cè)和程序文件的貫徹和執(zhí)行工作組織人員一起學(xué)習(xí)方針管理手冊(cè)和程序文件并參加了辦公室組織的 所有培訓(xùn)通過提問檢查本部門人員對(duì)方針的掌握情況全部熟記方針加管 理手冊(cè)文件應(yīng)知培訓(xùn)考試，成績(jī)優(yōu)良。2、負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)以及方案的制

15、定與實(shí)施根據(jù)目前公司現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度目標(biāo)、指標(biāo)和方案， 經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。3、負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備的管理工作自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門人員加強(qiáng)了以設(shè)施設(shè)備的管理工作，一方面加強(qiáng)了 對(duì)設(shè)施設(shè)備 的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施設(shè)備完好率達(dá)到了00%。4、 負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素的識(shí)別工作按程序文件的要求，識(shí)別出本部門的環(huán)境因素，確定了公司的環(huán)境因素。根據(jù) 程序文件的排查方法對(duì)本公司的環(huán)境因素進(jìn)行排查，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定了重 大環(huán)境因素。5、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門，做好本部門的信息 交流

16、，并配合制造部做好環(huán)境信息交流、傳遞和處置工作。向供應(yīng)商宣傳本公司的環(huán)境目標(biāo)和方針，使他們能夠遵守本公司的環(huán)境管理體 系中的相關(guān)規(guī)定，作為合格供方評(píng)審的重要依據(jù)之一，并將合格供方列入相關(guān)方 清單9、負(fù)責(zé)識(shí)別并遵守與本部門有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求遵守法律法規(guī)是總經(jīng)理的一項(xiàng)承諾，為確保實(shí)現(xiàn)并根據(jù)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的要 求于 2020年月進(jìn)行了法律法規(guī)的培訓(xùn)和口頭提問，成績(jī)優(yōu)良。所用的法律法規(guī)均 有效。10、協(xié)助內(nèi)審組開展內(nèi)審工作內(nèi)審組 2020 年 06 月0-21 日開展了管理體系的內(nèi)審工作，本部門按時(shí)參加了首、末次會(huì)議。然后做好準(zhǔn)備在辦公室等待內(nèi)審組審查，回答了內(nèi)審組提出的完整版學(xué)習(xí)資料分享-

17、式 -可編輯 -專業(yè)資料-問題。11、負(fù)責(zé)相關(guān)方施加影響程序備和響應(yīng)程序故、事件的調(diào)查與處 理程序指導(dǎo)書責(zé)任制等運(yùn)行控制程序?qū)嵤┖凸芾砉ぷ?。為維護(hù)公司內(nèi)及生技部現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境，將粉塵、噪聲、廢棄物排放、觸電列為重要 環(huán)境因素并制定出相應(yīng)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案對(duì)火災(zāi)、噪聲、廢棄物排放進(jìn)行有 效控制與管理。生技部在產(chǎn)品 、運(yùn)輸過程中對(duì)設(shè)備、車輛進(jìn)行全面的維護(hù)保養(yǎng)以降 低設(shè)備火災(zāi)、廢棄物排放，并定期對(duì)設(shè)備、車輛設(shè)施運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。生技部根據(jù)工程生技部區(qū)域的劃分，對(duì)公司內(nèi)的照明及辦公設(shè)備指定專人進(jìn)行 管理，要求各部門負(fù)責(zé)人在每天下班前和午休時(shí)間內(nèi)關(guān)閉照明燈，切斷用電設(shè)備電 源，減少不安全因素。生技部門經(jīng)常

18、組織部門負(fù)責(zé)人對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行巡視，以減少 電氣、火災(zāi)危險(xiǎn)源，保證產(chǎn)品過程順利進(jìn)行。生技部對(duì)各安全疏散通道、防火、防護(hù)給予明確標(biāo)識(shí)，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn) 和消防演習(xí)，避免緊急情況發(fā)生不知所措，造成人身傷亡。12、負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的協(xié)商和溝通生技部門經(jīng)常進(jìn)行環(huán)境信息的交流與傳遞，并不斷進(jìn)行協(xié)商和溝通。對(duì)公司 環(huán)境方針、目標(biāo)和管理方案以及公司的管理手冊(cè)序文件的有關(guān)要求，通 過下發(fā)文件、網(wǎng)絡(luò)共享和開會(huì)等方式傳達(dá)到每個(gè)員工，并在公司的顯著位置張貼公 司的環(huán)境方針，增強(qiáng)員工的環(huán)境意識(shí)。生技部門 配合辦公室對(duì)員工環(huán)境知識(shí)通過提 問方式和書面考試形式進(jìn)行檢查，其檢查結(jié)果和考試成績(jī)合格。生技部將本公司環(huán) 境

19、方針、目標(biāo)、管理方案及運(yùn)行情況以書面形式通知相關(guān)方；生技部門和相關(guān)方的 反饋信息及監(jiān)測(cè)測(cè)量結(jié)果匯總給管理者代表，程序運(yùn)行以來沒有出現(xiàn)由于信息交流 不暢造成的損失。13、負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序的實(shí)施管理工作為了預(yù)防和減少異常緊急情況或者環(huán)境事故的發(fā)生而導(dǎo)致的環(huán)境影響和污染。 制定了火災(zāi)、大風(fēng)和其它原因?qū)е颅h(huán)境方面的突發(fā)事故應(yīng)急方案。并對(duì)環(huán)境事故隱 患制定出了相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng)程序管理體系以來沒有出現(xiàn)緊急情況發(fā)生， 也未發(fā)現(xiàn)方案的不足，所以將嚴(yán)格按此程序?qū)嵤﹫?zhí)行。14、負(fù)責(zé)向本部門的相關(guān)方施加環(huán)境影響與部門重點(diǎn)影響的相關(guān)方制定相關(guān)方告知書相關(guān)方施加影響程序 的要求對(duì)相關(guān)方發(fā)放了公司的“環(huán)境方針”或

20、通過口頭培訓(xùn)等方式對(duì)相關(guān)方施加影 響，填寫了相關(guān)方環(huán)境情況調(diào)查表高相關(guān)方的環(huán)境保護(hù)行為，降低由相關(guān)方 危害源對(duì)我公司造成的環(huán)境影響。目前未發(fā)現(xiàn)本部門的相關(guān)方有不符合行為。 15、負(fù)責(zé)本部門和相關(guān)方環(huán)境因素的識(shí)別工作生技部/門按照程序文件的要求，識(shí)別出與本部門有關(guān)的環(huán)境因素填入環(huán)完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-境因素清單上報(bào)給。與相關(guān)部門一起對(duì)公司內(nèi)的環(huán)境因素采用評(píng)分的方法進(jìn)行評(píng) 價(jià)，評(píng)價(jià)出重大環(huán)境分別為：火災(zāi)、大風(fēng)、廢棄物排放等，制定出相應(yīng)的環(huán)境管理 程序來加以控制。以上工作是生技部在質(zhì)量、環(huán)境管理中所做的，生技部將繼續(xù)努力確保公司質(zhì) 量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。生技部：完

21、整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-質(zhì)檢部總匯報(bào)材料公司目前產(chǎn)品質(zhì)量也有了較大提高，取得了可喜的成績(jī)，同時(shí)也發(fā)現(xiàn)了一些不 足之處，現(xiàn)就體系運(yùn)行以來的產(chǎn)品質(zhì)量情況向總經(jīng)理匯報(bào)：一、產(chǎn)品的符合性，產(chǎn)品質(zhì)量狀況：我們部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作，檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序?qū)υ牧腺忂M(jìn)、過程生產(chǎn)及成品出廠實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。部門嚴(yán)格按程序的規(guī)定要求，規(guī)范了產(chǎn)品的測(cè)量工作，加強(qiáng)了與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的過程控制，在全體職工的共同努力下，產(chǎn)品質(zhì)量日趨穩(wěn)定。我們部門對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施以來的產(chǎn)品合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)， 統(tǒng)計(jì)情況如下：1 原材料采購合格率每月均達(dá) 100%材料采購合格率已達(dá)到公司質(zhì)量目標(biāo)規(guī)定的 的要

22、求。能取得這樣的成績(jī)主要因?yàn)槲覀円?guī)范了外協(xié)外購的工作程序，對(duì) 供方進(jìn)行了選擇和評(píng)審，加強(qiáng)了對(duì)供方的控制。2 產(chǎn)品生產(chǎn)過程檢驗(yàn)情況，我們采用自檢與抽檢相結(jié)合，對(duì)產(chǎn)品各工序按要求進(jìn)行了嚴(yán)格檢驗(yàn)并填寫記錄驗(yàn)合格率為 99%合格品進(jìn)行按要求進(jìn)行了處置，返工、返修后進(jìn)行了二次檢驗(yàn)。在生產(chǎn)過程中，檢驗(yàn)員加強(qiáng)了巡檢，每道關(guān)鍵工序 做到不漏檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時(shí)解決，過程檢驗(yàn)也得到了較好控制。3 成品檢驗(yàn)設(shè)置了檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求檢驗(yàn)員嚴(yán)格按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，截止到上月統(tǒng) 計(jì)成品一次交驗(yàn)平均合格率達(dá)到了 100%。二、糾正預(yù)防措施實(shí)施情況。1、對(duì)內(nèi)、外審中發(fā)現(xiàn)的不符合已按要求采取了糾正措施，并進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證， 效果良好。

23、2、產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中暫時(shí)沒有出需采取糾正預(yù)防措施的情況，今后有時(shí)將嚴(yán)格按 規(guī)定要求執(zhí)行。質(zhì)檢部：完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-辦公室管評(píng)審匯報(bào)材一、內(nèi)外部核的果2020 年 06 月 20-21 日按計(jì)劃對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行了內(nèi)部審核。這次審核小組對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系涉及到最高管理層、辦公室、生技/門等 各部門、產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)、輔助設(shè)施進(jìn)行了審核。通過詢問，交換，現(xiàn)場(chǎng)查看，查閱資料，記錄等方式審核，審核組一致認(rèn)為， 企業(yè)所建立文件化的管理體系基本符合 ISO9001、ISO14001：2015 標(biāo)準(zhǔn)要求 體系的轉(zhuǎn)版和運(yùn)行是成功的，企業(yè)質(zhì)量、環(huán)境管理的水平有所上升。這次內(nèi)審問題不少

24、，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)識(shí)不足，以致許多地方出現(xiàn)的問題，這說明思想 麻痹比較嚴(yán)重，有許多事情管理松懈，影響體系的正常有效的運(yùn)行。本次內(nèi)部審核，共計(jì)開出 1 個(gè)不合格項(xiàng)，均為一般不符合。內(nèi)審結(jié)束后，相關(guān) 責(zé)任部門均對(duì)不符合項(xiàng)舉一反三，認(rèn)真采取了糾正措施并得到了審核的確認(rèn)。通過這次內(nèi)外審，對(duì)企業(yè)貫徹質(zhì)量環(huán)境管理體是一個(gè)良好促進(jìn)，體系涉及的各 職能部門都自覺地認(rèn)識(shí)和檢查了自身存在的不足，使管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行更加有效。 二、合性評(píng)價(jià)情況適用于本公司的相關(guān)法律法規(guī)。辦公室加強(qiáng)設(shè)備管理，對(duì)設(shè)備進(jìn)行良好的保養(yǎng)的檢修，以執(zhí)行中華人民共和國 環(huán)境、火災(zāi)、廢棄物排放污染防治法排放標(biāo)準(zhǔn)火災(zāi)、廢棄物排放排放 完全符合法律和標(biāo)準(zhǔn)要求。

25、采購人員嚴(yán)格在“合格供方”進(jìn)行采購，并且要相關(guān)方的產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告和環(huán) 保證書。公司各部門執(zhí)行中華人民共和國固體廢棄物污染環(huán)境防治法將固體廢棄物 嚴(yán)格控制，妥善處理，處置率達(dá)到 100。辦公室遵危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例室嚴(yán)格控制廢日光燈管廢墨盒、 廢電池、廢墨粉等危險(xiǎn)固體廢棄物，進(jìn)行分類和統(tǒng)一管理，由生技部供方回收，以 保證環(huán)境不受污染。各部門嚴(yán)格執(zhí)行中華人民共和國消防法要求，做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作， 準(zhǔn)備滅火設(shè)備和設(shè)施保證生技部安全，杜絕火災(zāi)。通過對(duì)與本公司環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和運(yùn)行，本公司所有員工的的環(huán)境 意識(shí)不斷增強(qiáng)，公司識(shí)別的法律法規(guī)及其它要求，其符合性、適宜性好，保證公司完整版學(xué)習(xí)資

26、料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-各部門遵守法律法規(guī)的情況良好，管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行有效。三、外相關(guān)方交流況制定了與外部相關(guān)方交流的程序文件，編制了對(duì)相關(guān)方告知書通過發(fā)放 相關(guān)方環(huán)境因素調(diào)查表、對(duì)相關(guān)方告知書等與上級(jí)主管部門如環(huán)保局、安監(jiān)局、主 要顧客及主要相關(guān)方進(jìn)行了大量交流，將公司的環(huán)境管理方針和環(huán)境管理體系要求 為相關(guān)方所獲取，以便得到相關(guān)方的支持，自覺遵守環(huán)境要求。截止目前無相關(guān)方 抱怨和投訴事件發(fā)生，說明相關(guān)方均表示對(duì)我公司的環(huán)境運(yùn)行情況滿意，效果良好。辦公室完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-營(yíng)銷部管評(píng)審匯報(bào)材本部門在管理體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，主要進(jìn)行了以下幾方面工作：一、負(fù)

27、責(zé)與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)及管理方案的制定與實(shí)施根據(jù)目前公司環(huán)境危險(xiǎn)源現(xiàn)狀、技術(shù)條件和相關(guān)方的要求，制定了年度環(huán)境目 標(biāo)、管理方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。二、負(fù)責(zé)將本部門內(nèi)部的信息或外部獲得的信息傳遞給相關(guān)部門將本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)獲得的外部信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門做好本部門的信息 交流，并配合生技部 做好信息交流、傳遞和處置工作。三、對(duì)供方等相關(guān)方及時(shí)送達(dá)、宣傳我公司環(huán)境方針，共同遵守，共建環(huán)保、安全 的和諧公司。四、顧反饋情況，括報(bào)怨自從我們按照 ISO9001：2015、ISO14001：2015 準(zhǔn)要求建立起管理體系以來， 管理上了一個(gè)臺(tái)階，管理效益有了明顯提升。為了驗(yàn)證我們

28、的工作是否達(dá)到了顧客 的要求，我們按照顧客滿意度測(cè)量程序的要求，向顧客實(shí)施顧客滿意度調(diào)查，目前， 顧客對(duì)我們的評(píng)價(jià)是滿意的。但同時(shí)我們也十分清楚，我們的工作還不十分完善， 有待于在今后的工作中加以改正，以更高的產(chǎn)品成果、服務(wù)質(zhì)量來滿足顧客的要求， 自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，沒有收到相關(guān)方的投訴及抱怨。五、合履約情況分截止到目前，所簽訂合同均已完成，產(chǎn)品成果均已付，合同履約率 。這主 要是由于自體系轉(zhuǎn)版運(yùn)行以來，部門工作方式和工作態(tài)度有了很大改進(jìn)，一方面加 大了對(duì)合同履約情況的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控，使合同管理工作更加規(guī)范化和現(xiàn)代化，另一方 面加強(qiáng)了顧客溝通，確保合同執(zhí)行順暢，今后本部門在合同履行方面要一如既往地 進(jìn)行控制，確保合同履行情況。營(yíng)銷部：完整版學(xué)習(xí)資料分享- 式 -可編輯 -專業(yè)資料-財(cái)務(wù)管理體系運(yùn)行工匯報(bào)本部門在管理體系中是