1、文檔編碼 : CF9R10C10X4V7 HN2N1J4G7R1 ZJ3H6I7C6T7配件治理制度目的 為了加強對選購入庫零件的規(guī)范化治理,確保購進零件數(shù)量與質(zhì)量合格,價格合理,做到零件 入庫治理的有序化,規(guī)范化；崗位職責 零件部主管 1 貫徹落實公司各項規(guī)章制度,執(zhí)行公司集團各項業(yè)務規(guī)定；2 組織制定本部門的工作方案,負責本部門行政,業(yè)務,經(jīng)營治理,全面完成公司下達的各 項任務；3 做好配件的方案,選購,出庫,保管和索賠工作,經(jīng)常核查現(xiàn)有治理實施情形,針對存在 問題,提出有效解決措施；4 組織準時選購生產(chǎn)車間所需零件,做到按時, 保質(zhì),價優(yōu)將零件購進；5 和諧部門之間,部門與客戶之間的關(guān)系

2、,要準時幫忙服務顧問妥當處理客戶有關(guān)零件的投 訴問題；6 把握市場情形,建立零件網(wǎng)絡,明白車間,服務顧問的需求,做好服務工作；7 負責組織倉庫治理員做好庫存盤點工作,定期與財務核對；8 組織部門的相關(guān)培訓,增強部門的整體業(yè)務水平,提高工作效率；9 加強團隊建設(shè),關(guān)懷員工,提高部門人員的凝聚力；選購員 1 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度,執(zhí)行公司集團的有關(guān)部門業(yè)務規(guī)定；2 熟識工作業(yè)務, 熟識把握配件市場價格, 能依據(jù)市場需求和修理車間需要制定選購方案表,并準時向部門主管反饋有關(guān)部門信息；3 嚴格把質(zhì)量關(guān),不以次充好,確保選購配件,材料的質(zhì)量合格,價格合理；4 不得利用職務之便搞非法交易,以權(quán)謀私,不

3、準受賄或索取回扣,不準從事任何有損公司 的活動,一經(jīng)核實,公司將莊重處理；5 對客戶需求和修理車輛所需的配件要準時選購,不得拖延；6 嚴格遵守公司財務制度,提高業(yè)務水平；零件治理員 1 遵守公司各項治理制度,堅守工作崗位,工作細致,扎實；2 熟識業(yè)務,對庫存零件實行電腦治理,操作；3 有效利用倉庫空間,對零件實行“ 全貨位系統(tǒng)”（即全部的配件都有倉位號）,保持倉庫配件擺放整齊,干凈；4 嚴格執(zhí)行物,料入庫驗收制度,對選購入庫的配件要核查包裝,質(zhì)量,數(shù)量與購貨發(fā)票進行核對確認；5 依據(jù)年,季,月度對倉庫作大,中,小范疇的盤點,做到帳物一樣,合理庫存,對積壓配件提出看法,并準時上報；6 零件部出庫

4、憑修理工單,出庫單,出庫通知領(lǐng)用,堅持“ 一盤底,二核對,三發(fā)料,四減數(shù)” 的原就；7 每天對出,入庫的配件進行統(tǒng)計,妥當保管全部原始憑證,以便財務進行核銷；8 確保倉庫安全,留意防火、防盜、防潮、防塵；未經(jīng)批準,嚴禁非倉庫人員進入；9 零部件出入庫做到“ 先進先出” 原就；10嚴守公司保密制度,不得泄露商業(yè)隱秘；方案員 1 依據(jù)零件的實際庫存,結(jié)合修理的需求制定合理的零件訂貨方案及選購方案；2 定期分析零件的庫存結(jié)構(gòu),把握倉庫常備件情形,出入庫動態(tài)；3 準時跟進零件訂購的到貨,做好訂購配件的到貨情形；4 制定盤點方案,并對盤點差異進行復核,分析差異的緣由；5 做好配件每日、每周、每月的訂貨方

5、案,合理把握庫存,杜絕滯銷零件積壓庫存,發(fā)覺積 壓準時上報,并實行積極有效的方式進行處理；配件部工作治理 制定配件方案 1.1 依據(jù)前 6 個月配件出庫頻率,確定每個配件的庫存上下限基本數(shù)值；1.2 依據(jù)修理業(yè)務季節(jié)性變化等因素,調(diào)整庫存上下限數(shù)值；1.3 配件方案員依據(jù)配件庫存情形,參考庫存下限數(shù)量,制定配件進貨方案；1.4 配件主管審核配件進貨方案后,將配件進貨方案發(fā)給供貨商；配件選購治理 1.1 對于供貨商要求先付款后發(fā)貨的,要準時與財務溝通,依據(jù)相關(guān)流程申請付款；1.2 . 配件進貨方案發(fā)給供應商后,應準時跟進供貨商的配送情形；1.3 對于供貨商不能正常發(fā)貨的配件,應準時在其他供貨商、

6、集團旗下的大售后、4S 店調(diào) 貨,無法調(diào)貨時,應準時通知前臺和車間；1.4 對于配件選購可以貨比后從報價較低的定點供應商處分別選購,也可以從固定供貨渠 道供應商處按商定價格選購；1.5 市場零星配件選購原就上必需實行貨比選購,貨比登記表必需存檔儲存；1.6 定點供應商無法供應的零星配件,必需經(jīng)過三家以上非定點供應商貨比后選購；1.7 選購的配件價格較高,有無法找到一家以上的配件供應商時,應請財務人員參加談價；1.8 從集團定點供應商選購的材料,接受月結(jié),月結(jié)要求參照相關(guān)選購制度；1.9 從不能月結(jié)的供應商貨比選購的材料,在材料正常出庫后,選購員應一周內(nèi)辦理報銷 手續(xù)；客戶車輛配件訂購制度1.1

7、 配件訂購類型可依據(jù)修理車輛性質(zhì)進行區(qū)分：正常來店修理車輛訂單、特殊零件訂單、保險事故車輛訂單三大類；1.2 日常來電修理車輛經(jīng)作業(yè)班組檢查報價需更換無庫存的配件,服務顧問接到報價單經(jīng) 客戶確認同意后將配件訂購申請單提交給配件部,由配件部負責向供應商下達采 購清單；1.3 修理車輛所需更換的零件,拆檢報價時作業(yè)班組必需與配件共同確認報價項目名稱,班組與配件部人員在報價單上簽字,防止因零件名稱的叫法差異導致報價及訂貨錯誤 的情形發(fā)生,報價項目配件部人員未與班組確認或親自核定而造成價格、型號不同相 符的,責任由報價經(jīng)手人承擔；1.4 經(jīng)保險公司核賠的零件項目,保險業(yè)務員將需更換的零件填寫在配件選購

8、申請單上并確認核實簽字,準時交配件部辦理訂貨業(yè)務和確定訂貨時間；1.5 保修車輛訂購零件可免交定金,保修零件訂購必需由服務主管親自確認簽字訂購；1.6 對于特殊零件訂購,如車鑰匙、噴漆件等,需把供應商所需的必要文件,像：發(fā)動機 拓號等,交給配件部,由配件部負責寄給供應商；1.7 . 服務顧問嚴格按配件部訂購申請單上表格內(nèi)容填寫（如車牌、車架號、訂購配件名稱、數(shù)量、金額）并備注說明車輛是否在廠等件、作業(yè)班組、服務顧問姓名等詳細信息,便于配件部準時作好項目的核對與到貨通知工作,服務顧問與配件人員進行訂單交接 時必需簽名及確認交接時間,防止推卸責任情形顯現(xiàn)；1.8 零件部人員將選購到貨零件驗收完畢后

9、,在廠燈1 件車輛馬上通知服務顧問和諧作業(yè)班組領(lǐng)用安裝,不在廠的定件車輛,每天由配件部專人更新到貨信息,通過 OA系統(tǒng)發(fā) 到各部門,服務顧問應準時通知車主來店更換,并做好客戶來店更換的接待工作,如 定貨的服務顧問休假時,就由本組其他服務顧問負責通知客戶并跟進；1.9 需訂貨而不在廠等件的車輛,必需一律交付該零件成本價的定金（詳細和財務,前臺 溝通定）,削減客戶訂貨后不到店更換的情形發(fā)生,防止造成呆滯庫存產(chǎn)生,客戶未交 定金或不足公司規(guī)定定金額的訂單,如在半年內(nèi)未能出庫的,從第 7 個月開頭為呆滯 庫存；1.10 零件部訂購單統(tǒng)一使用一式四聯(lián),即：一聯(lián)倉庫、二聯(lián)前臺、三聯(lián)收銀、四聯(lián)客戶,對于需交

10、定金的零件,在收銀員收到定金后,在四聯(lián)單上分別蓋“ 已收定金”,配件部 依據(jù)蓋有財務章的訂貨單進行訂貨選購；1.11 經(jīng)班組,檢修故障的車輛零件訂購,由于班組故障判定失誤的緣由導致零件安裝后故 障不能排除的,又不能退貨零件,責任由車間內(nèi)部自行解決；1.12 由于零件質(zhì)量問題造成返工車輛,車間技術(shù)小組評定出具檢查報告,將舊件交給配件 部負責向供貨商申請索賠,零件費用由供貨方負責賠付；1.13 配件部每月核對訂單到貨領(lǐng)用情形,依據(jù)訂購清單內(nèi)容按已領(lǐng)用、未領(lǐng)用類別進行歸 類治理,統(tǒng)計未領(lǐng)用配件的車輛數(shù)據(jù)及責任人,服務顧問申購的零件在 6 個月內(nèi)未能 銷售,配件部從第 7 個月開頭將相關(guān)訂貨信息轉(zhuǎn)發(fā)到

11、服務顧問主管并抄送給財務經(jīng)理、總經(jīng)理,請領(lǐng)導監(jiān)督解決；配件驗收入庫治理 1.1 供貨商配送的零件到庫后,零件治理員對零件包裝外觀、數(shù)量、品種進行初步入庫檢 查,依據(jù)到貨清單查驗規(guī)格、型號、編碼是否正確；1.2 發(fā)覺零件包裝或外觀有損壞時,必需馬上拍照以備查驗；1.3 發(fā)覺零件有損壞、有錯發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)的情形發(fā)生時,有配件主管負責與供貨商溝通 解決；1.4 初步入庫檢驗合格后,車間領(lǐng)用時發(fā)覺零件存在質(zhì)量問題時,有配件主管負責與供貨 商解決；1.5 零件治理員辦理零件入庫時沒有準時發(fā)覺零件存在外觀損壞、數(shù)量、型號、編碼有誤 等問題,按工作失誤予以警告；1.6 零件治理員對貨物外觀,包裝和品質(zhì)進行目

12、視確認,如對配件有可疑請求技術(shù)主管進 行鑒定,杜絕假冒偽劣零件入庫；1.7 的確發(fā)覺選購的零件存在假冒情形須馬上上報領(lǐng)導并與供貨商溝通處理,嚴肅時終止 與該供貨商的業(yè)務往來；1.8 貨物驗收合格后零件治理員須在的當天辦理入庫手續(xù)；1.9 不能月結(jié)的配件辦理入庫后,三日內(nèi)要辦理報銷手續(xù)；1.10 月結(jié)供應商的配件,應在規(guī)定的付款時間前完成與供應商對賬,并將結(jié)算單據(jù)交財務 部申請付款；1.11 貨物入庫后按貨物擺放要求上架,不能任憑擺放在地上、通道內(nèi)；配件出庫治理 1.1 修理班組憑修理工單到配件領(lǐng)取零件,領(lǐng)料人應在零件領(lǐng)用人一欄簽名,假如沒有簽 名確認,倉管員應拒絕發(fā)放零件；1.2 領(lǐng)料人只能是

13、該車修理班組人員,其他人員 （包括服務顧問、 保險顧問等） 不能領(lǐng)料；1.3 保險事故車輛修理領(lǐng)用零件必需由保險顧問審核簽字,索賠車輛領(lǐng)用零件時,修理工 單上必需由服務主管的簽字確認,修理工單上無審核人簽字確認,零件治理員應拒絕發(fā)放零件；1.4 配件件部發(fā)放易損零件（如燈具、飾板、玻璃等）時,領(lǐng)料人必需開封查看零件是否 損壞,離開配件部后發(fā)覺零件有損壞時,有車間自行解決；1.5 零件治理員必需辦理零件電腦出庫,才能發(fā)放零件,防止零件發(fā)放后遺忘出庫造成損失；1.6 電腦系統(tǒng)因故暫停使用時,零件治理員應做好修理工單的信息登記,待系統(tǒng)復原使用 后辦理電腦出庫；1.7 對于外銷的零件,客戶須由服務顧問

14、相伴購買零件,配件部打印零件出庫單,服務顧 問帶領(lǐng)客戶交款后,將零件交給客戶,假如服務顧問因接待客戶不便相伴時,服務顧問應托付給配件人員代辦；1.8 集團其他店或其他特約店借調(diào)零件時,應電腦系統(tǒng)打印出庫單（出庫價格按雙方商定價格）,提貨人在出庫單上簽字后發(fā)放零件,零件出庫后零件治理員必需在調(diào)出零件登記表上登記,并保留出庫單,每月末將外借零件出庫單交財務部備案；1.9 修理車輛零件出庫時,零件領(lǐng)用零件與修理車型不符時,配件部應拒絕辦理出庫；1.10 從配件部借出的零件辦理出庫時,該零件出庫必需經(jīng)售后負責人簽字確認；1.11 所用出庫打印的出庫單必需都簽字確認,配件部存檔；1.12 對于交舊領(lǐng)新的

15、配件,應先交回舊件,零件部才辦理新零件出庫手續(xù)并發(fā)放新零件；1.13 發(fā)料時嚴格執(zhí)行先進先出的原就,特殊是輪胎、油品、塑膠件和電池四大類零件；1.14 零件號變更號時,須先將舊零件號的零件出完再出新號的零件；1.15 修理人員或救援人員因故障診斷、救援、處理投訴等需要借用倉庫配件時,必需辦理 借用配件手續(xù),借用配件必需經(jīng)使用部門主管、配件主管和售后負責人同意后,才能借用,服務顧問不得借用,借出零件原就上要在當天歸仍,或辦理出庫手續(xù)；配件庫存治理1.1 使用頻率高的零件放在零件人員簡潔操作的地方,設(shè)在中間層, 并靠近通道和發(fā)貨區(qū)；1.2 常用件區(qū)的設(shè)置,至少 20 個品種常用件,以便縮短發(fā)貨時間

16、；1.3 零件存放時,號碼標簽朝向通道,便利取貨,假如沒有標簽,需寫上零件號,重量大 的零件放在貨架的底層；1.4 同一貨位放多種零件的情形下,零件號相近的要放在不同的貨位,易損壞零件,要按指示標簽存放；1.5 相同零件疊放要保持零件的整齊美觀,小的零件要存放在貨盒里,一個貨盒只放一種 零件,零件按新舊次序從左到右、從下到上,從內(nèi)到外碼放；1.6 庫房通道內(nèi)禁止存放零件,配件部每月進行一次內(nèi)部庫存盤點；配件退庫治理 1.1 配件出庫后,因質(zhì)量問題、故障診斷問題等造成配件不能使用時,應辦理配件退庫；1.2 借用配件出庫時,歸仍配件時必需辦理退庫；1.3 退庫配件必需完好無損,清潔干凈,有原包裝；1.4 退庫零件時不常用配件時,配件部與供貨商和諧盡量辦理退貨,不留做庫存零件；1.5 因零件型號,尺寸不對造成配件退庫時,班組供應的車輛信息精確時,配件主管和相關(guān)部門主管和諧處理