1、目 錄8.2.3.4a. 質(zhì)量手冊編號38.2.3.4b. 程序文件編號38.28.28.3.28.4.28.5.28.5.28.5.28.5.28.6.28.6.28.6.28.7.28.7.28.7.28.8.28.9.28.9.2d. 質(zhì)量記錄編號3附圖1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖4附圖2：外來受控文件受控流程圖5質(zhì)量記錄控制流程圖6內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖76.10 進(jìn)貨檢驗的不合格品控制程序86.10 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序9產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖11產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖12A 類糾正措施流程圖13類糾正措施15類糾正

2、措施16質(zhì)量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理17財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)18預(yù)防措施的制訂、實(shí)施和評價19管理評審控制程序流程圖20人員招聘錄用程序流程圖21培訓(xùn)程序流程圖228.9.2考核程序流程圖238.11.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃程序流程圖248.11.2策劃依據(jù)258.12.2產(chǎn)品要求的識別與評審過程278.12.2產(chǎn)品合同修改過程288.12.2市場信息控制過程298.13.2設(shè)計和開發(fā)控制程序308.14.2采購控制程序流程圖328.15.2生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖338.17.2測量和監(jiān)控策劃程序348.18.2體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序358.19.2過程的測量、監(jiān)控和分析程序流程圖368.2

3、0.2產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖378.21.2持續(xù)改進(jìn)過程控制程序388.2.3.4 a. 質(zhì)量手冊編號/年號文件代號組織代號質(zhì)量手冊編號8.2.3.4 b. 程序文件編號 /（） 序號要素號文件代號組織代號8.2.3.4 c. 質(zhì)量記錄編號程序文件編號/（）序號年號部門代號文件代號組織代號質(zhì)量記錄編號8.2 附圖 1：組織（及所屬部門）制訂、發(fā)放的文件受控流程圖文件草擬（編制）文件制訂提出文件修訂提出文件審核文件批準(zhǔn)文件發(fā)放文件作廢提出文件簽收、使用文件管理文件回收文件歸檔圖 18.2 附圖 2：外來受控文件受控流程圖文件收錄文件批準(zhǔn)文件收錄文件批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)審閱）文件發(fā)放簽收、使用文件管理文件

4、歸檔圖 28.3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄格式編號質(zhì)量記錄領(lǐng)用質(zhì)量記錄流轉(zhuǎn)查詢質(zhì)量記錄存檔長期保存非整理過期質(zhì)量記錄保存銷毀8.4.2 內(nèi)部質(zhì)量審核工作流程圖依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組依據(jù)計劃及需求組織內(nèi)審組制定審核實(shí)施計劃審核準(zhǔn)備查閱文件資料編寫檢查表審核實(shí)施首次會議現(xiàn)場審核開具不合格報告末次會議責(zé)任部門制定并實(shí)施糾正措施提交管理評審跟蹤驗證糾正措施修訂文件記錄存檔進(jìn)貨檢驗不合格品審 理退 貨進(jìn)貨檢驗不合格品審 理退 貨時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查時發(fā)現(xiàn)不合格品調(diào)查判別是否產(chǎn)品質(zhì)量原因根據(jù)合同規(guī)定賠償、退、換產(chǎn)品向顧客說明原因向 顧 客 道 歉協(xié)商或提供服務(wù)取 得 顧

5、客 認(rèn) 可顧 客 認(rèn) 可提出處理結(jié)果報告制定糾正、預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品最終檢驗的不合格品控制程序流程圖最終檢驗不合格品最終檢驗不合格品審 理返工返修報廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正預(yù)防措施糾正檢驗檢驗交付糾正預(yù)防措施8.5.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品工序之間轉(zhuǎn)序、車間之間轉(zhuǎn)序中發(fā)現(xiàn)不合格品審 理返工返修）報廢標(biāo)識標(biāo)識糾正糾正預(yù)防措施糾正檢驗檢驗下一工序糾正預(yù)防措施最終檢驗不合格信息收集內(nèi) 部外 部過程中不合格信息收集內(nèi) 部外 部過程中不合格原因分析軟件原因硬件原因采購原因制訂改進(jìn)軟件措施制訂改進(jìn)硬件措施制訂改進(jìn)采購措施軟件調(diào) 整重 置供方正確滿足修

6、 理改 造培訓(xùn)、修訂調(diào)整關(guān)系更換供方評審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗證和評價糾正措施8.6.2B 類糾正措施不合格信息收集體系記錄不合格信息收集體系記錄評審審核外部信息不合格原因分析文件原因操作原因修改文件紀(jì)律、培訓(xùn)評審和決定糾正措施實(shí)施糾正措施驗證和評價糾正措施8.6.2C 類糾正措施不合格信息收集不合格報告不合格信息收集不合格報告體系記錄過程信息技術(shù)資料不合格原因分析、措施制訂實(shí)施糾正措施驗證、評價8.7.2 質(zhì)量情況通報的編制、發(fā)放、回收、處理收集、編寫通報收集、編寫通報簽發(fā)、發(fā)放班組學(xué)習(xí)填報附頁企管辦匯總管理者代表審閱8.7.2 財務(wù)狀況預(yù)警系統(tǒng)財務(wù)測算正 常財務(wù)測算正 常異常異常財務(wù)

7、分析預(yù)警報告總經(jīng)理裁決相關(guān)部門協(xié)同處理綜合分析不合格事項全局局部不合格事項全局局部全公司討論預(yù)防措施實(shí)施預(yù)防措施評審結(jié)果預(yù)防措施制訂、實(shí)施和評價8.8.2 管理評審控制程序流程圖制定管理評審計劃制定管理評審計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)計劃下達(dá)各部門各部門總結(jié)起草評審報告評審報告批準(zhǔn)召開評審會議通過管理評審報告貫徹管理評審決議8.9.2 人員招聘錄用程序流程圖原有崗位空缺原有崗位空缺需建立新崗位批準(zhǔn)補(bǔ)充員工制定聘用標(biāo)準(zhǔn)審核批準(zhǔn)能能否在公司內(nèi)部調(diào)劑否批準(zhǔn)招 聘培 訓(xùn)審核應(yīng)聘條件上 崗筆試口試初審合格培訓(xùn)上 崗試用辭退或另行安排正式錄用8.9.2 培訓(xùn)程序流程圖確定各類人員培訓(xùn)項目確定培訓(xùn)目標(biāo)確定各類人員培訓(xùn)項

8、目確定培訓(xùn)目標(biāo)審核制定培訓(xùn)和培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)課程培訓(xùn)方法培訓(xùn)要求培訓(xùn)參加人員批 準(zhǔn)制定培訓(xùn)實(shí)施計劃批 準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)計劃分析、評估培訓(xùn)效果改 進(jìn) 建 議8.9.2 考核程序流程圖確定考核目標(biāo)確定考核目標(biāo)批 準(zhǔn)制定考核計劃績效評估指標(biāo)能力評估指標(biāo)工作態(tài)度指標(biāo)審 核實(shí)施考核員工績效自我評估觀察與考核自我評估考核人員與員工溝通員工績效評定能力評定考核工作態(tài)度評價考核確定員工考核結(jié)果與員工溝通根據(jù)規(guī)定獎懲顧客或合同對產(chǎn)品要求要求識別產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)評 審顧客或合同對產(chǎn)品要求要求識別產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)評 審確 定 策 劃 大 綱公司資源配置市場信息目標(biāo)值質(zhì)量要求約束條件國家標(biāo)準(zhǔn)工藝標(biāo)準(zhǔn)編制產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃書制定實(shí)現(xiàn)過程所

9、必需文件確定工藝標(biāo)準(zhǔn)制定工藝流程配置資源確定產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)方式審核策劃書8.11.2 策劃輸出策劃輸入策劃輸出顧客或合同要求顧客或合同要求產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)值產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)過程控制有關(guān)文件法律、法規(guī)策工藝流程設(shè)備配置公司設(shè)備資源能力人力資源配置人員能力適應(yīng)情況劃市場信息進(jìn)度計劃8.12.2 產(chǎn)品要求的識別與評審過程與顧客協(xié)商溝通與顧客協(xié)商溝通顧客要求技術(shù)產(chǎn)品建議書大樓設(shè)計要求質(zhì)量產(chǎn)品要求評審環(huán)境要求生產(chǎn)合同評審政策法規(guī)成本8.12.2 產(chǎn)品合同修改過程顧客要求公司要求顧客要求公司要求合同修改建議合同修改評審雙方確認(rèn)合同修改8.12.2 市場信息控制過程信息收集計劃市場信息信息收集計劃市場信息公司內(nèi)部信息

10、產(chǎn)品發(fā)布會信息分析分報告綜合報告管理評審8.13.2 設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)的策劃市 場 調(diào) 研指令性項目N項目建議書審批 準(zhǔn)）評 審）YN設(shè) 計 圖 紙外協(xié)外構(gòu)件清單產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)評 審更改評審N）設(shè) 計 更 改N評 審Y樣 品 試 制N設(shè)計驗證試 制 總 結(jié)設(shè) 計 確 認(rèn)產(chǎn) 品 定 型8.14.2 采購控制程序流程圖編制采購文件編制采購文件文件審批對供方能力評價不合格合 格采購實(shí)施不合格采購產(chǎn)品驗證合 格采購產(chǎn)品入庫8.15.2 生產(chǎn)運(yùn)作程序流程圖計劃計劃倉料加工.安裝總檢入庫出廠.返修8.17.2 測量和監(jiān)控策劃程序策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢策劃需求企業(yè)業(yè)績測檢過程測檢產(chǎn)品測檢相關(guān)方滿意度測量策劃目標(biāo)方法措施工具策劃方案實(shí)施計劃評價指標(biāo)策劃評價策劃批準(zhǔn)管理評審8.18.2 體系業(yè)績的測量和監(jiān)控過程程序測量和監(jiān)控策劃書測量和監(jiān)控策劃書A 地區(qū)自我評價B 地區(qū)市場信息匯總內(nèi)部審核財務(wù)管理評價提綱C 地區(qū)評價評議投 訴評價實(shí)施征 詢顧 客評價總結(jié)綜合評價管理評審求屋征詢過程征詢時間求屋征詢過程征詢時間回復(fù)內(nèi)容檢驗回復(fù)時間合同制訂監(jiān)控房屋成交過程付款日期合同終結(jié)審核成本核算求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息過程求屋者征詢意見過程供房者提供房源信息供房信息處理程供房信息處理程序來訪時間房源核查評審報告核查完成成交過程8.20.2 產(chǎn)品測量和監(jiān)控程序流程圖制訂檢