1、第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)7.0 目的和范圍a) 確確定產(chǎn)品品實現(xiàn)的的所有過過程并描描述其過過程的相相互關(guān)系系和規(guī)定定，以確確保滿足足產(chǎn)品要要求；b) 適適用于本本公司所所生產(chǎn)的的產(chǎn)品、項項目和合合同。7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃7.1.11 產(chǎn)品品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)是是一組有有序的過過程網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，在產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的過程程中,按按質(zhì)量管管理體系系文件的的規(guī)定進進行生產(chǎn)產(chǎn)管理控控制,并并提供符符合要求求的優(yōu)質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品,其策劃劃應(yīng)與質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的其他過過程相適適應(yīng)。在在對產(chǎn)品品實現(xiàn)進進行策劃劃時，技技質(zhì)部應(yīng)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品的預(yù)預(yù)定用途途、使用用環(huán)境、安安全性、可可靠性、耐耐用性等等確定產(chǎn)產(chǎn)品的技技術(shù)要求求和質(zhì)量量要求

2、，這這些要求求不能低低于CCCS規(guī)范范、產(chǎn)品品檢驗指指南、最最新公約約要求、通通函等相相關(guān)文件件的規(guī)定定；對特特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項項目和合合同以及及CCSS規(guī)范沒沒有規(guī)定定或無相相關(guān)船用用標(biāo)準(zhǔn)的的產(chǎn)品進進行策劃劃應(yīng)編制制質(zhì)量量計劃或或產(chǎn)品技技術(shù)要求求/標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并報報CCSS確認(rèn)。7.1.22 職責(zé)責(zé)a) 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)質(zhì)量計劃劃；b) 技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)策劃劃及對實實施情況況進行監(jiān)監(jiān)督檢查查。7.1.33 程序序概要7.1.33.1 對已已定型產(chǎn)產(chǎn)品、項項目和合合同已具具備滿足足顧客要要求的,均視為為進行了了質(zhì)量策策劃.對未滿滿足顧客客要求的的定型的的產(chǎn)品、項項目和合合同進行行質(zhì)量策策劃，

3、策策劃的結(jié)結(jié)果，形形成質(zhì)量量計劃，質(zhì)質(zhì)量計劃劃應(yīng)包括括以下內(nèi)內(nèi)容:a) 針針對定型型產(chǎn)品、項項目或合合同確定定質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量要求求；b) 針針對定型型產(chǎn)品、項項目或合合同識別別并確定定所需建建立的過過程及確確定關(guān)鍵鍵的、特特殊的過過程；c) 應(yīng)確確定產(chǎn)品品生產(chǎn)的的工藝流流程、工工藝規(guī)程程、質(zhì)量量控制點點及其控控制措施施，并報報CCSS審批；當(dāng)這些些策劃結(jié)結(jié)果發(fā)生生變化時時應(yīng)重新新報CCCS審批批；d) 識別別過程的的相互關(guān)關(guān)系，規(guī)規(guī)定其職職責(zé)、權(quán)權(quán)限并提提供所需需資源配配置；TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第2頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂

4、時間e) 確定定過程涉涉及的驗驗證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視等活活動及產(chǎn)產(chǎn)品的接接收準(zhǔn)則則，技質(zhì)質(zhì)部應(yīng)根據(jù)CCCS規(guī)范范、產(chǎn)品品檢驗指指南、通通函等相相關(guān)文件件的要求求制定船船用產(chǎn)品品檢驗試驗計劃，該該計劃內(nèi)內(nèi)容至少少應(yīng)包含含：原材材料檢驗驗、采購購品檢驗驗、制造造過程檢檢驗（含含外包過過程檢驗驗）、成成品檢驗驗試驗、型型式試驗驗的項目目、方法法和接受受準(zhǔn)則；并明確確規(guī)定公公司自檢檢和需驗驗船師見見證的檢檢驗項目目，經(jīng)CCCS審審批后執(zhí)執(zhí)行；所所需建立立的記錄錄應(yīng)在文文件中作作出規(guī)定定； f) 確定定為過程程和產(chǎn)品品的符合合性提供供證據(jù)記記錄，產(chǎn)產(chǎn)品試驗驗應(yīng)滿足足CCSS工廠認(rèn)認(rèn)可、型型式認(rèn)可可的各項項

5、技術(shù)要要求，如如有變化化應(yīng)重新新申請相相關(guān)試驗驗。7.1.33.2 策劃劃時機a) 引引進、試試制新產(chǎn)產(chǎn)品，對對原有產(chǎn)產(chǎn)品采用用新工藝藝、新材材料等；b) 顧顧客提供供樣品或或特殊要要求的產(chǎn)產(chǎn)品； cc) 現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系未未能覆蓋蓋的特殊殊事項。7.1.44 質(zhì)量量計劃對特定的產(chǎn)產(chǎn)品、項項目和合合同進行行策劃的的結(jié)果可可形成質(zhì)質(zhì)量計劃劃: a) 質(zhì)質(zhì)量計劃劃內(nèi)容要要根據(jù)策策劃內(nèi)容容和結(jié)果果來確定定并填寫寫；b) 應(yīng)應(yīng)參照引引用質(zhì)量量手冊中中有關(guān)內(nèi)內(nèi)容并與與質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量量管理體體系協(xié)調(diào)調(diào)一致；c) 根根據(jù)實際際情況編編寫總體體質(zhì)量計計劃，也也可編寫寫單項質(zhì)質(zhì)量計劃劃，如產(chǎn)

6、產(chǎn)品加工工質(zhì)量計計劃、采采購質(zhì)量量計劃等；d) 質(zhì)質(zhì)量計劃劃可以獨獨立成為為文件，也也可作為為其他文文件，如如項目計計劃中的的一部分分。7.1.55 質(zhì)量量計劃的的編制、審審批、發(fā)發(fā)放、更更改均按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行；7.1.66 質(zhì)量量計劃完完成后其其有關(guān)文文件由辦辦公室歸歸檔保存存并按文文件控制制程序執(zhí)執(zhí)行。7.2 與顧客客有關(guān)的的過程a) 對對與產(chǎn)品品有關(guān)要要求進行行確定和和評審，準(zhǔn)準(zhǔn)確理解解顧客要要求，確確保合同同規(guī)定要求得到到履行，增增強顧客客滿意的的程度；b) 由由營銷部部負(fù)責(zé)與與顧客聯(lián)聯(lián)系協(xié)商商確定有有關(guān)要求求并進行行評審和和溝通。TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本

7、號第4版第3頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定由營銷部派派人或必必要時組組織有關(guān)關(guān)人員同同顧客協(xié)協(xié)商確定定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求,其內(nèi)容容有:顧客（含船船旗國政政府、船船級社、客客戶等）規(guī)規(guī)定的要要求(包包括對交交付和交交付后的的活動)； 顧客雖沒沒有明示示，但預(yù)預(yù)期或規(guī)規(guī)定用途途必需的的要求（即即隱含的的潛在要要求）應(yīng)應(yīng)予滿足足；c) 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求和組組織附加加要求（明明確CCCS規(guī)范范及法定定產(chǎn)品檢檢驗規(guī)則則要求，產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及最終終使用者者要求，包包含維護護保養(yǎng)的的要求；還應(yīng)確確定產(chǎn)品品的特殊殊使用環(huán)

8、環(huán)境要求求，如：海洋環(huán)環(huán)境、傾傾斜、搖搖擺、振振動等。 對于申申請CCCS認(rèn)可可和檢驗驗的產(chǎn)品品，其產(chǎn)產(chǎn)品銘牌牌、使用用指示牌牌、使用用/操作作說明書書、質(zhì)量量證明書書均應(yīng)采采用中英英文對照照）。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審營銷部負(fù)責(zé)責(zé)進行評評審,必要時時可組織織有關(guān)部部門參與與評審，技技質(zhì)部門門對產(chǎn)品品要求進進行解釋釋與溝通通。7.2.22.1 合同同分類a) 常常規(guī)合同同，公司司定型產(chǎn)產(chǎn)品，正正常生產(chǎn)產(chǎn)且按時時交貨的的銷售合合同；b) 特特殊合同同，常規(guī)規(guī)合同以以外有特特殊技術(shù)術(shù)要求，特特殊規(guī)定定及新產(chǎn)產(chǎn)品、新新工藝等等重大項項目技術(shù)術(shù)要求的的合同。7.2.22.2 評審審內(nèi)容

9、a) 產(chǎn)品品要求是是否明確確、合理理且形成成文件并并得到規(guī)規(guī)定；b) 與以以前表述述不一致致的要求求是否已已得到解解決，含含糊不清清是否已已經(jīng)說明明；c) 是否否具有履履行合同同的各項項要求的的能力（含含具備生生產(chǎn)該產(chǎn)產(chǎn)品的能能力，產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗、試驗驗?zāi)芰Γ?；d) 確定定非通用用產(chǎn)品所所用于的的船舶類類型、船船舶工程程號；確確定特殊殊船舶（例例如：化學(xué)品品船、油油船），相相關(guān)產(chǎn)品品要求是是否滿足足；e) 合同同是否符符合有關(guān)關(guān)法律法法規(guī)要求求（含滿滿足CCCS要求求的可行行性，如如該產(chǎn)品品是否需需經(jīng)CCCS認(rèn)可可，該產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙是否需需經(jīng)CCCS批準(zhǔn)準(zhǔn)）。TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手

10、冊版本號第4版第4頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間7.2.22.3 評審審方法a) 評評審必須須在合同同簽訂之之前進行行；b) 常常規(guī)合同同的評審審由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)給有綜綜合技能能的供銷銷人員直直接進行行,評審在在口頭訂訂單、電電話或傳傳真記錄錄上簽字字確認(rèn)即即可；c) 特特殊合同同由營銷銷部門組組織有關(guān)關(guān)部門會會簽，參參加人員員必須在在“合同評評審記錄錄表”上簽字字報總經(jīng)經(jīng)理審批批確認(rèn)。7.2.22.4 合同同評審后后，營銷銷部根據(jù)據(jù)合同單單將有關(guān)關(guān)內(nèi)容傳傳遞給生生產(chǎn)部、技技質(zhì)部。7.2.22.5 合同同的更改改與修訂訂，若產(chǎn)產(chǎn)品要求求發(fā)生變變更或產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)

11、過程中中發(fā)生與與顧客要要求不一一致的變變更,應(yīng)及時時與顧客客聯(lián)系溝溝通，協(xié)協(xié)商解決決，保證證顧客要要求得到到滿足.并將修修訂情況況傳遞到到相關(guān)部部門，對對相關(guān)的的文件也也應(yīng)進行行修訂，以以保持其其質(zhì)量管管理體系系文件的的相容性性、完整整性和有有效性。7.2.33 顧客客溝通在產(chǎn)品實施施過程中中，營銷銷部應(yīng)主主動與顧顧客進行行信息傳傳遞，走走訪調(diào)研研與顧客客進行溝溝通；a) 當(dāng)當(dāng)營銷部部接到電電話、傳傳真、電電子郵件件時,應(yīng)與顧顧客就產(chǎn)產(chǎn)品特性性等進行行溝通洽洽談,并在上上述的記記錄中簽簽字確認(rèn)認(rèn)。必要要時到顧顧客處直直接面談?wù)劜⑻峁┕┊a(chǎn)品信信息；b) 在在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程中營銷銷部門應(yīng)應(yīng)及時通

12、通報實施施情況及及合同更更改情況況取得顧顧客認(rèn)可可；c) 交交付后應(yīng)應(yīng)不定期期的走訪訪調(diào)研，并并就產(chǎn)品品使用情情況及改改進的建建議制定定改進措措施，確確保滿足足顧客要要求和期期望；d) 營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)收集集、處理理顧客的的反饋和和投訴等等問題。必必要時向向總經(jīng)理理報告并并請有關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)助進行行處理,并形成成文件傳傳遞到有有關(guān)部門門。e) 公司司營銷部部應(yīng)明確確與顧客客溝通渠渠道，保保證與顧顧客（含含船旗國國政府、船船級社、客戶戶等）的的溝通暢暢通；公公司可在在在網(wǎng)站站、使用用說明書書或質(zhì)量量證明書書等上注注明售后后服務(wù)聯(lián)聯(lián)系方式式，對顧顧客提出出問題及及時反饋饋；與顧顧客的溝溝通包括括：維護

13、護保養(yǎng)、安安裝、提提供使用用說明書書等方面面，當(dāng)交交貨后的的產(chǎn)品出出現(xiàn)重大大不合格格時，應(yīng)應(yīng)及時報報CCSS。TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第5頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間7.2.44 記錄錄保持與顧客溝通通的所有有記錄及及引發(fā)的的改進措措施記錄錄等應(yīng)按按記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。7.3 設(shè)計和和開發(fā)由于本公司司是根據(jù)據(jù)國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和客戶戶要求來來組織生生產(chǎn)，工工藝成熟熟，因此此不存在在產(chǎn)品設(shè)設(shè)計和開開發(fā)過程程，故對對GB/T1990011-20008 和CCCSR990011-20011標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中77.3設(shè)設(shè)計和開開發(fā)條款款予

14、以刪刪減。7.4 采購對采購過程程及供方方（含外外協(xié)）進進行控制制，確保保所采購購產(chǎn)品符符合規(guī)定定要求。a) 營銷銷部負(fù)責(zé)責(zé)按公司司要求發(fā)發(fā)放供供應(yīng)商質(zhì)質(zhì)保能力力調(diào)查表表，按按調(diào)查表表要求收收集相關(guān)關(guān)資質(zhì)文文件，供供銷部根根據(jù)調(diào)查查的資質(zhì)質(zhì)文件對對供方進進行評價價，業(yè)績績考核，建建立供方方檔案編編制合合格供方方名錄，制制定采采購計劃劃實施施采購方方案；b) 技質(zhì)質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)對采購購物資進進行驗收收檢驗；c) 管理理者代表表審批供供方評價價表，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)合合格供方方名錄和和采購購計劃。d) 管理理者代表表應(yīng)將重重要零部部件、原原材料合合格供方方名錄報報CCSS備案（含含該名錄錄變更時時）。對對

15、于有持持證要求求的原材材料、零零部件應(yīng)應(yīng)取得CCCS認(rèn)認(rèn)可/產(chǎn)產(chǎn)品檢驗驗證書。7.4.11 采購購過程7.4.11.1 采購購物資分分類根據(jù)其產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程及其其輸出影影響程度度分為三三類：a) 重重要物質(zhì)質(zhì) (AA類)：構(gòu)成產(chǎn)產(chǎn)品主要要關(guān)鍵部部分，影影響其使使用、安安全，可可能會造造成顧客客重大投投訴的物物資；b) 一一般物資資(B類類)：非非重要部部分，一一般不影影響最終終產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量或采采取措施施可以糾糾正的物物資；c) 輔輔助物資資(C類類)：非非直接用用于產(chǎn)品品本身，起起輔助作作用的物物資。7.4.11.2 對供供方選擇擇和評價價a) 采采購員根根據(jù)采采購計劃劃以及及生產(chǎn)需需要通過過

16、對物資資的質(zhì)量量、供貨貨期、TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第6頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間價格等進行行比較，合合理選擇擇填寫供供方評價價表，一一般對同同類重要要物資選選二家以以上合格格供方為為好，對對于CCCS認(rèn)可可或CCCS產(chǎn)品品檢驗的的產(chǎn)品提提供認(rèn)可可證書或或檢驗資資格證書書；b) 對對有多年年業(yè)務(wù)往往來的重重要物資資供方，應(yīng)應(yīng)提供書書面證實實材料，以以證實其其質(zhì)量保保證能力力，對第第一次供供應(yīng)重要要物資供供方，除除提供證證明材料料外還需需經(jīng)樣品品試用或或小批量量試用合合格后，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核后方方可列入入合格格供方名名錄；c

17、) 對對于一般般物資、輔輔助物資資供方只只需對其其進貨物物資進行行驗收核核對，符符合要求求經(jīng)部門門領(lǐng)導(dǎo)審審核后即即可列入入合格格供方名名錄報報總經(jīng)理理批準(zhǔn)；d) 采購購員要對對采購物物資的一一致性進進行控制制，即采采購的原原材料、零零部件應(yīng)應(yīng)與型式式試驗（或報CCS備案）時所使用的原材料、零部件保持一致。對供方進行考核并記錄進貨物資質(zhì)量狀況，每年進行跟蹤復(fù)評，對連續(xù)兩次出現(xiàn)質(zhì)量和服務(wù)問題又不改進的則停止供貨進行整改，整改合格后加強進貨驗證或取消其供貨資格。e) 供方方清單應(yīng)應(yīng)與型式式試驗樣樣品所用用的原材材料、零零部件的的供方保保持一致致。在日日常生產(chǎn)產(chǎn)過程中中，原材材料、零零部件的的供方也也

18、應(yīng)與通通過CCCS審批批的“供方清清單”保持一一致。若若供方發(fā)發(fā)生變化化，應(yīng)重重新報CCCS審審批，任任意修改改供方清清單可能能導(dǎo)致證證書的取取消。7.4.11.3 實施施采購a) 采采購計劃劃采購員根據(jù)據(jù)生產(chǎn)部部提供的的生產(chǎn)產(chǎn)計劃及及庫存情情況,編制采采購計劃劃經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施采購購，對于于臨時采采購物資資經(jīng)有關(guān)關(guān)部門申申請報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后交交采購員員實施采采購。b) 采采購實施施采購員根據(jù)據(jù)批準(zhǔn)的的采購購計劃按按采購物物資技術(shù)術(shù)要求在在合格格供方名名錄中中選擇供供方進行行采購。若若第一次次向合格格供方采采購重要要物資時時,應(yīng)明確確品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量要求求、技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供

19、供貨期等等按規(guī)定定實施采采購。7.4.22 采購購信息 a) 采采購文件件應(yīng)包括括對產(chǎn)品品質(zhì)量要要求（可可直接引引用各類類物資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或提提供規(guī)TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第7頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間范圖樣等技技術(shù)要求求），驗驗收要求求、規(guī)格格型號、數(shù)數(shù)量、價價格、交交貨期、交交付方式式等其他要求求（CCCS船檢檢要求），必要時，對供方的產(chǎn)品、程序過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)關(guān)批準(zhǔn)或或資格鑒鑒定要求求或適用用的質(zhì)量量管理體體系要求求； bb) 本公司司的采購購文件為為采購購控制程程序采采購計劃劃等。7.4.33 采購購產(chǎn)品的的驗證a)

20、驗證證活動包包括檢測測、觀察察、核對對、工藝藝驗證，提提供合格格證明文文件等方方式，在在采購文文件中作作出規(guī)定定；采購購產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)按采購購產(chǎn)品的的驗證要要求進行行驗證，質(zhì)質(zhì)檢部檢檢驗員要要驗證采采購產(chǎn)品品與合格格證明文文件的一一致性，需需經(jīng)CCCS認(rèn)可可或檢驗驗的采購購產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)具備CCCS的的認(rèn)可/產(chǎn)品檢檢驗證書書；b) 通過過適當(dāng)?shù)牡姆绞津烌炞C采購購的產(chǎn)品品和原材材料無石石棉；c) 采購購產(chǎn)品的的驗證方方法有在在公司現(xiàn)現(xiàn)場由技技質(zhì)部或或顧客實實施驗證證。第二二種就是是在供方方現(xiàn)場由由技質(zhì)部部或顧客客實施。對對第二種種情況采采購部門門應(yīng)在采采購文件件中規(guī)定定驗證的的安排和和產(chǎn)品放放行的方方法，

21、但但顧客的的驗證不不能免除除本公司司提供合合格產(chǎn)品品的責(zé)任任，也不不能排除除其后顧顧客拒收收的可能能；d) 對采采購的產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)標(biāo)識，具具備可追追溯性，且且有適當(dāng)當(dāng)?shù)膬Υ娲婧捅９芄軛l件；e) 重要要的原材材料、零零部件供供方要滿滿足CCCS審批批的“供方清清單”的要求求。7.5 生產(chǎn)和和服務(wù)提提供a) 目目的和范范圍閱對生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過程進進行有效效控制，以以確保滿滿足顧客客要求，適適用于產(chǎn)產(chǎn)品形成成過程確確認(rèn)，標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性，產(chǎn)品品的防護護、交付付和交付付后的活活動。b) 職職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)對車間間進行生生產(chǎn)和過過程控制制，負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)設(shè)設(shè)備的維維護和保保養(yǎng)及產(chǎn)產(chǎn)品的防防護；對對所需

22、的的工作環(huán)環(huán)境進行行控制；技質(zhì)部負(fù)責(zé)責(zé)提供受受控的技技術(shù)文件件；并負(fù)負(fù)責(zé)對產(chǎn)產(chǎn)品、過過程實施施監(jiān)視和和測量并并協(xié)助車車間搞好好產(chǎn)品標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性控制管管理；營銷部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品的的交付及及售后服服務(wù)工作作和產(chǎn)品品實現(xiàn)的的物資供供應(yīng)；辦公室負(fù)責(zé)責(zé)提供產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)所需的的支持性性服務(wù)設(shè)設(shè)施。生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第8頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間規(guī)定產(chǎn)品特特性的信信息和文文件：a) 產(chǎn)品品生產(chǎn)流流程（詳詳見下頁頁船用膨膨脹節(jié)、金金屬軟管管、伸縮縮接頭和和橡膠軟軟管的生生產(chǎn)流程程圖）b) 獲得得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性性

23、的信息息，必須須是正確確、準(zhǔn)確確的，如如生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場獲得得的圖樣樣、規(guī)范范等文件件資料是是否進行行了必要要的檢查查，是否否按規(guī)定定進行了了控制，是是否現(xiàn)行行有效等等。當(dāng)文文件資料料作廢或或更改時時，應(yīng)從從生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場收回回或及時時更改，以以確保其其適用性性；c) 獲得得的作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書，必須須經(jīng)過評評審，確確認(rèn)是正正確的，適適合公司司生產(chǎn)實實際情況況，使用用現(xiàn)場的的作業(yè)指指導(dǎo)書應(yīng)應(yīng)現(xiàn)行有有效；d) 使用用的設(shè)備備由生產(chǎn)產(chǎn)部負(fù)責(zé)責(zé)管理和和維護，確確保使用用設(shè)備完完好，并并有完好好標(biāo)識；e) 公司司應(yīng)識別別關(guān)鍵過過程，編編制執(zhí)行行關(guān)鍵過過程的控控制文件件（含作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書）,對關(guān)鍵鍵過程進進行標(biāo)識識，

24、并設(shè)設(shè)置質(zhì)量量控制點點進行監(jiān)監(jiān)視、記記錄，保保持可追追溯性；適用時時，運用用統(tǒng)計技技術(shù)，特特別是在在產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不穩(wěn)穩(wěn)定或采采用抽樣樣方案時時，應(yīng)采采用統(tǒng)計計技術(shù)，對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量特性性趨勢進進行監(jiān)視視；f) 對于于認(rèn)可后后產(chǎn)品生生產(chǎn)過程程中使用用的主要要材料和和部件，如如更換應(yīng)應(yīng)報CCCS批準(zhǔn)準(zhǔn)；g) 公司司應(yīng)充分分考慮為為保證產(chǎn)產(chǎn)品使用用的可靠靠性所需需要的加加工工藝藝、加工工精度及及清潔度度的要求求并實施施；同時時還應(yīng)考考慮維護護方便性性，如應(yīng)應(yīng)考慮維維修或更更換部件件所需的的空間；h) 獲得得的監(jiān)視視測量設(shè)設(shè)備必須須按規(guī)定定進行檢檢定或校校驗合格格，有合合格標(biāo)識識，生產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)場使使用的監(jiān)監(jiān)視

25、和測測量設(shè)備備應(yīng)經(jīng)檢檢定合格格，且在在有效期期內(nèi)；i) 實施施有效的的監(jiān)視和和測量，按按要求進進行過程程產(chǎn)品檢檢驗和最最終產(chǎn)品品檢驗或或試驗以以及對過過程參數(shù)數(shù)進行監(jiān)監(jiān)視、測測量；j) 放行行、交付付和交付付后活動動實施，未未經(jīng)檢驗驗合格或或檢驗不不滿足要要求的產(chǎn)產(chǎn)品不得得放行和和交付；按規(guī)定定的交付付方式和和交貨期期交付；提供售售后服務(wù)務(wù)等活動動。7.5.22 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的過程確確認(rèn) 加強過程程的質(zhì)量量控制，通通過對過過程能力力的確認(rèn)認(rèn)，保證證其輸出出的符合合性。TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第9頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品實實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間

26、生產(chǎn)流程圖圖膨脹節(jié) 金屬軟軟管 橡膠膠軟管 伸縮接接頭下料下料下料下料下料下料下料下料連接卷制卷制卷制 連接卷制卷制卷制 裝配焊接精加工裝配焊接精加工焊接 試壓組裝焊接試壓組裝焊接成形噴塑/鍍鋅包裝試壓噴塑/鍍鋅包裝試壓組裝試壓組裝刨光試壓組裝刨光 試壓噴漆試壓噴漆噴漆包裝包裝包裝包裝包裝包裝其中：打“”為關(guān)關(guān)鍵過程程，打“”為特特殊過程程 TY/QQM0001天元元公司質(zhì)質(zhì)量手冊冊版本號第4版第10頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間 7.5.22.1 特殊過過程特殊過程是是產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不能能通過后后續(xù)的測測量或監(jiān)監(jiān)控加以以驗證的的工序；產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量須進進行破壞壞性試

27、驗驗或采用用復(fù)雜、昂昂貴的方方法才能能測量或或只能間間接監(jiān)控控的工序序；該工工序產(chǎn)品品僅在產(chǎn)產(chǎn)品使用用和服務(wù)務(wù)交付后后，不合合格的質(zhì)質(zhì)量特性性才會暴暴露出來來。本公公司特殊殊過程為為焊接過過程。具具體控制制要求：技質(zhì)部根據(jù)據(jù)工藝要要求和產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量特性，確確定該過過程應(yīng)控控制的工工藝參數(shù)數(shù)指標(biāo)范圍。b) 技技質(zhì)部編寫作業(yè)指指導(dǎo)書。c) 操操作人員員對參數(shù)數(shù)進行連連續(xù)監(jiān)控控，并適適時做好好工藝參參數(shù)抽檢檢記錄，以以滿足控控制要求求。d) 對對設(shè)備能能力進行行鑒定，并并做好設(shè)設(shè)備維護護保養(yǎng)，確確保設(shè)備備有效運運行，并并保存設(shè)設(shè)備運行行記錄。e) 對對操作人人員進行行培訓(xùn)，并并對其資資格考核核后方可

28、可上崗操操作。7.5.22.2 特殊過過程的確確認(rèn) 技質(zhì)部部按下述述方式進進行確認(rèn)認(rèn)（必要要時公司司應(yīng)將過過程確認(rèn)認(rèn)的程序序和結(jié)果果報CCCS批準(zhǔn)準(zhǔn)，CCCS驗船船師如需需參與確確認(rèn)，公公司應(yīng)對對此作出出安排）： aa. 為為過程的的評審和和批準(zhǔn)所所規(guī)定的的準(zhǔn)則； bb. 設(shè)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可和人人員資格格的鑒定定； cc. 使使用特定定的方法法和程序序； dd. 記記錄的要要求；e. 再確確認(rèn)（在在人員、設(shè)設(shè)備、工工藝發(fā)生生變化或或正常情情況下滿滿一年以以上，應(yīng)應(yīng)對特殊殊過程進進行再確確認(rèn)）。7.5.33 標(biāo)識識和可追追溯性確保在產(chǎn)品品實現(xiàn)全全過程使使用適宜宜的方法法標(biāo)識產(chǎn)產(chǎn)品，同同時應(yīng)貫貫穿產(chǎn)品

29、品實現(xiàn)過過程針對對監(jiān)視和和測量要要求識別別產(chǎn)品的的狀態(tài)，在在有追溯溯性要求求的場合合要有其其唯一性性標(biāo)識，由由生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識，其中中經(jīng)CCCS認(rèn)可可和檢驗驗的產(chǎn)品品以及檢檢驗標(biāo)志志，其標(biāo)標(biāo)識的內(nèi)內(nèi)容和形形式及使使用應(yīng)符符合CCCS規(guī)范范規(guī)定。技技質(zhì)部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品檢驗狀狀態(tài)標(biāo)識識；具體體要求見見標(biāo)識識和可追追溯性程程序。TY/QMM0011天元公公司質(zhì)量量手冊版本號第4版第11頁、共共12頁頁章節(jié)內(nèi)容第七章 產(chǎn)品品實現(xiàn)修訂狀態(tài)第0次修訂時間7.5.44 顧客客財產(chǎn)7.5.44.1 本公司司所涉及及的顧客客財產(chǎn)僅僅有顧客客和個人人提供的的圖紙；7.5.44.2對顧顧客提供供的具有有知識產(chǎn)

30、產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)產(chǎn)品圖樣樣，公司司指定專專人接收收、登記記、發(fā)放放和管理理，并對對其進行行保密控控制；7.5.44.3 公司在接接到顧客客的產(chǎn)品品圖樣后后，應(yīng)交交技質(zhì)部部進行確確認(rèn)，然然后予以以登記和管理；7.5.44.4 如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)顧客的的產(chǎn)品圖圖紙丟失失和損壞壞，應(yīng)立立即報告告顧客并并記錄。7.5.55 產(chǎn)品品防護對于產(chǎn)品從從接收信信息、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)、放行行、交付付直到預(yù)預(yù)期目的的的所有有階段,要針對對顧客要要求及產(chǎn)產(chǎn)品符合合性提供供防護，防防產(chǎn)品變變質(zhì)、損損壞和錯錯用。其中半半成品的的防護和和清潔應(yīng)應(yīng)得到控控制，并并滿足后后續(xù)工序序需要。7.5.55.1 應(yīng)針對對顧客的的要求及及產(chǎn)品的的符合性性對

31、產(chǎn)品品提供防防護，對對包裝好好的產(chǎn)品品要按規(guī)規(guī)定進行行標(biāo)識。7.5.55.2 產(chǎn)品在搬搬運時不不得破壞壞包裝，防防止跌落落、磕碰碰、擠壓壓，搬運運工應(yīng)按按包裝箱箱外標(biāo)識識要求執(zhí)執(zhí)行。7.5.55.3 技質(zhì)部部負(fù)責(zé)確確定包裝裝材料、根根據(jù)需要要編制包包裝作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。包包裝車間間在包裝裝過程中中應(yīng)注意意核對產(chǎn)產(chǎn)品合格格證，保保持產(chǎn)品品外觀清清潔、完完整，包包裝后加加上正確確的標(biāo)識識。7.5.55.4 營銷部部負(fù)責(zé)編編制倉倉庫管理理制度，規(guī)規(guī)范倉庫庫的管理理，按規(guī)規(guī)定碼放放，保證先進先先出。庫庫管員應(yīng)應(yīng)經(jīng)常查查看庫存存物品，保保持帳、卡卡、物一一致。7.5.55.5 產(chǎn)品的的交付應(yīng)應(yīng)按合同同和顧客客的要求求進行。 7.5.66 交付付后活動動a) 營營銷部負(fù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品品售后服服務(wù)，安安排走訪訪調(diào)研并并妥善處處理顧客客投訴和和相關(guān)的的服務(wù)記記錄及顧顧客滿意意度調(diào)查查；b) 建建立顧客客檔案，詳詳細(xì)記錄錄名稱、地地址、電電話、聯(lián)聯(lián)系人；c) 主