1、武罐高速WGJD6標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控手冊 交通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防防控手冊冊(試行)中華人民共共和國交交通運(yùn)輸輸部說 明一、結(jié)構(gòu)說說明 本本手冊以以交通基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目為單單元，以以縱向的的交通基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目工作作流程為為主軸，逐逐一排查查具體工工作環(huán)節(jié)節(jié)中可能能產(chǎn)生的的廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針針對每個(gè)個(gè)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提提出相應(yīng)應(yīng)的防控控措施。 本本手冊共共分為三三個(gè)部分分: 第第一部分分:交通通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)項(xiàng)目流流程圖，包包括交通通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)項(xiàng)目總總流程圖圖和工程程建設(shè)前前期工作作、建設(shè)設(shè)實(shí)施及及交竣工工驗(yàn)收33個(gè)階段段14個(gè)個(gè)流程的的17張張分項(xiàng)流流程圖，合合計(jì)

2、為188張流程程圖。 第第二部分分:與各各分項(xiàng)流流程圖相相對應(yīng)的的廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表，縱縱列為具具有邏輯輯對應(yīng)關(guān)關(guān)系的流流程所處環(huán)環(huán)節(jié)所涉對對象廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措措施責(zé)任主主體6列列。本手手冊共排排查出1163個(gè)個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)(其中中:直接接廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)994個(gè)、間間接廉政政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)69個(gè)個(gè))。 其其中，所所涉對象象為產(chǎn)生生廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的主主體，即即可能產(chǎn)產(chǎn)生廉政政風(fēng)險(xiǎn)的的建設(shè)單單位工作作人員和和參建單單位工作作人員。廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)根據(jù)據(jù)產(chǎn)生風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的人人員歸屬屬不同劃劃分為直直接廉政政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)和間接接廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，前前者是指指建設(shè)單單位人員員可能產(chǎn)產(chǎn)生的廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn);后者者指除了了建

3、設(shè)單單位人員員以外的的其他參參建組織織和人員員可能產(chǎn)產(chǎn)生的廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。責(zé)任任主體為為制定和和執(zhí)行防防控措施施的主體體，一般般情況下下為建設(shè)設(shè)單位職職能部門門，如涉涉及行政政監(jiān)督權(quán)權(quán)限則為為行政監(jiān)監(jiān)督部門門，涉及及行政主主管權(quán)限限則為行行政主管管部門。 第第三部分分:重點(diǎn)點(diǎn)制度建建設(shè)指南南。為便便于理解解和操作作，特對對本手冊冊中散見見于各項(xiàng)項(xiàng)防控措措施中的的制度進(jìn)進(jìn)行整合合，這些些制度多多為固定定的或由由其衍生生，于重重點(diǎn)制度度建設(shè)指指南中列列明。這這樣，手手冊既易易于微觀觀操作，又又便于宏宏觀整體體把握。 本本手冊中中廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與與防控措措施的對對應(yīng)，并并非完全全一一對對應(yīng)。因因?yàn)橛行┬?/p>

4、環(huán)節(jié)中中幾個(gè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對對應(yīng)一項(xiàng)項(xiàng)防控措措施，而而有些環(huán)環(huán)節(jié)中一一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)應(yīng)幾項(xiàng)防控控措施，還還有一些些防控措措施，對對很多風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具具有通用用效果。二、標(biāo)示說說明 本本手冊用用各種顏顏色和標(biāo)標(biāo)志對各各環(huán)節(jié)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及其防控控措施分分別進(jìn)行行標(biāo)示，以突出重點(diǎn)，便于區(qū)分。 (一)針針對分項(xiàng)項(xiàng)流程圖圖中的各各環(huán)節(jié)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程度從小到大的順序分別用黃色、橙色和紅色進(jìn)行預(yù)警。如下圖所示：方框一:普普通環(huán)節(jié)節(jié) 方框框二:黃黃色預(yù)警警方框三:橙橙色預(yù)警警 方框框四:紅紅色預(yù)警警 (二)根根據(jù)廉政政風(fēng)險(xiǎn)危危害和影影響程度度，將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)劃分分為三個(gè)個(gè)等級，用用一個(gè)粉粉紅色三三角、兩個(gè)個(gè)粉紅色色三角和三三個(gè)

5、粉紅紅色三角角對其依依次進(jìn)行行標(biāo)示。未未標(biāo)示的的，為一一般風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)。參見見以下范范例: 影影響專家家評標(biāo)，暗暗示、誘誘導(dǎo)、誤誤導(dǎo)專家家評標(biāo)。 (三)針針對防控控措施，根根據(jù)措施施的力度度、效果果和關(guān)注注度，用用一顆藍(lán)藍(lán)色五角角星、兩顆顆藍(lán)色五五角星和三三顆藍(lán)色色五角星星對其依依次進(jìn)行行標(biāo)示。未未標(biāo)示的的，為一一般常規(guī)規(guī)措施。參參見以下下范例: 在中標(biāo)標(biāo)結(jié)果公公示階段段公示各各投標(biāo)人人的業(yè)績績、獎項(xiàng)項(xiàng)等資料料。 (四)針針對采用用技術(shù)手手段的防防控措施施，用天天藍(lán)色帶帶圓圈“技”字 eq oac(,技)標(biāo)示。參參見以下下范例: 運(yùn)行招招標(biāo)投標(biāo)標(biāo)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)，接受受文件同同時(shí)在信信息系統(tǒng)統(tǒng)中登記

6、記，記錄錄遞交時(shí)時(shí)間，對對報(bào)名、文文件遞交交實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控，逐逐步建立立電子招招投標(biāo)系系統(tǒng); eq oac(,技) (五)為為區(qū)分直直接廉政政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)和間接接廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對對間接廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)用帶帶陰影的的字體標(biāo)標(biāo)識。未未標(biāo)識的的，為直直接廉政政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)。參見見以下范范例: 22.圍標(biāo)標(biāo)、串標(biāo)標(biāo)。三、應(yīng)用說說明 (一)適適用范圍圍 本本手冊適適用于政政府投資資或使用用國有資資金的公公路基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)項(xiàng)目目，水運(yùn)運(yùn)建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目可參參考使用用。 (二)應(yīng)應(yīng)用主體體 本本手冊的的應(yīng)用主主體為建建設(shè)單位位，其為為本手冊冊的操作作者、實(shí)實(shí)施者及及各項(xiàng)具具體制度度的建立立者、執(zhí)執(zhí)行者。同同時(shí)行政政監(jiān)督部部門

7、在其其相應(yīng)監(jiān)監(jiān)督權(quán)所所涉范圍圍內(nèi)，也也成為應(yīng)應(yīng)用主體體。 (三)應(yīng)應(yīng)用方式式 本本手冊建建立的是是一個(gè)開開放式的的框架，僅僅提供了了廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的排排查和防防控的工工作思路路。各單單位在應(yīng)應(yīng)用過程程中，可可以在此此基礎(chǔ)上上結(jié)合自自身實(shí)際際情況進(jìn)進(jìn)一步細(xì)細(xì)化。對對建設(shè)(管理)單位而而言，可可同時(shí)按按照崗位位職責(zé)進(jìn)進(jìn)行廉政政風(fēng)險(xiǎn)排排查。通通過排查查，梳理理出現(xiàn)有有制度的的缺失和和管理上上的漏洞洞，繼而而制訂相相應(yīng)的防防控措施施，最終終達(dá)到“工程優(yōu)優(yōu)質(zhì)、資資金安全全、干部部廉潔、群群眾滿意意”的目的的。交通基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施建設(shè)設(shè)項(xiàng)目流流程圖、廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)及防防控措施施一覽表表一、交通基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目

8、總流流程圖1項(xiàng)目預(yù)可、工可1項(xiàng)目預(yù)可、工可前期工作階段9計(jì)量管理8安全管理7質(zhì)量控制6分包管理5材料采購4招標(biāo)、投標(biāo)前期工作階段9計(jì)量管理8安全管理7質(zhì)量控制6分包管理5材料采購4招標(biāo)、投標(biāo)3征地、拆遷2勘察、設(shè)計(jì)14竣工驗(yàn)收12交工驗(yàn)收11項(xiàng)目資金管理建設(shè)實(shí)施建設(shè)實(shí)施階段1010設(shè)計(jì)變更及索賠管理交竣工驗(yàn)收交竣工驗(yàn)收階段13竣工決算審計(jì)、缺陷責(zé)任期13竣工決算審計(jì)、缺陷責(zé)任期二、交通基基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)項(xiàng)項(xiàng)目分項(xiàng)項(xiàng)流程圖圖、廉政政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)及防控控措施一一覽表1、項(xiàng)目預(yù)預(yù)可、工工可工作作1)流程圖圖各級交通運(yùn)輸主管部門根據(jù)各級交通運(yùn)輸主管部門根據(jù)規(guī)劃提出開展項(xiàng)目預(yù)工可簽訂項(xiàng)目預(yù)工可研究 委托合同選

9、擇承擔(dān)單位簽訂項(xiàng)目預(yù)工可研究 委托合同選擇承擔(dān)單位承擔(dān)單位開展預(yù)工可研究 委托合同承擔(dān)單位開展預(yù)工可研究 委托合同承擔(dān)單位開展預(yù)工可研究承擔(dān)單位開展預(yù)工可研究向行政審批主管部門提交項(xiàng) 目預(yù)工可報(bào)告，申請批復(fù)向行政審批主管部門提交項(xiàng) 目預(yù)工可報(bào)告，申請批復(fù)承擔(dān)單位提交項(xiàng)目 預(yù)工可報(bào)告交通運(yùn)輸主管部門審查交通運(yùn)輸主管部門審查2)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表項(xiàng)目預(yù)可、工工可工作作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 1、項(xiàng)項(xiàng)目預(yù) 可、工可選擇承擔(dān)單單位負(fù)責(zé)前期工工作的交交通業(yè)務(wù)務(wù)部門人人員1.采采用不正正當(dāng)手段段，選擇擇與其有有利益(利

10、害)關(guān)系的的單位;2.為謀謀私利，對對研究費(fèi)費(fèi)用審批批不嚴(yán)。1.公開招招標(biāo)選擇擇承擔(dān)單單位，確確定研究究費(fèi)用;2，如如不公開開招標(biāo)，經(jīng)經(jīng)行政監(jiān)監(jiān)督部門門核準(zhǔn)后后，采用用邀請招招標(biāo)、競競爭性談?wù)勁械确椒绞竭x擇擇承擔(dān)單單位，確確定研究究費(fèi)用。負(fù)責(zé)前期工工作的交交通業(yè)務(wù)務(wù)部門承擔(dān)單位開開展預(yù)工工可研究究承擔(dān)單位項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人1.過分遷遷就地方方要求，增增加不合合理工程程規(guī)模，2.研究深深度不足足，研究究成果存存在重大大缺陷。1.督督促承擔(dān)擔(dān)單位建建立健全全質(zhì)量保保證體系系，并跟跟蹤檢查查;2.制制定線外外工程和和附屬工工程建設(shè)設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和和管理辦辦法。交通運(yùn)輸主主管部門門審查負(fù)責(zé)前期工工作的交交通業(yè)務(wù)務(wù)

11、部門人人員默認(rèn)、故故意放任任承擔(dān)單單位在開開展預(yù)工工可過程程中存在在的以上上兩項(xiàng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。建立預(yù)預(yù)、工可可研究質(zhì)質(zhì)量評估估與考核核制度。2、勘察設(shè)設(shè)計(jì)工作作1)流程圖圖確定勘察設(shè)計(jì)及確定勘察設(shè)計(jì)及 咨詢單位工程勘察設(shè)計(jì)簽訂勘察設(shè)計(jì)合同工程勘察設(shè)計(jì)簽訂勘察設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)文件審查設(shè)計(jì)文件修改設(shè)計(jì)文件修改交通運(yùn)輸主管部門交通運(yùn)輸主管部門 審批正式出版設(shè)計(jì)文件正式出版設(shè)計(jì)文件2)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表勘察設(shè)計(jì)工工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 2、勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)確定勘察設(shè)設(shè)計(jì)及咨咨詢單位位建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員和招標(biāo)

12、部門人員1.選擇擇不符合資質(zhì)條件件的勘察察設(shè)計(jì)單單位。1.嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行勘察察設(shè)計(jì)資質(zhì)管管理規(guī)定定，將委委托情況況向建設(shè)設(shè)單位主主管部門門備案;2.制制定設(shè)計(jì)計(jì)及咨詢詢單位的的確定管管理工作作責(zé)任追追究制度度。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門和招標(biāo)部門 22.有意意肢解、縮縮小工程程規(guī)模規(guī)規(guī)避招標(biāo)標(biāo)，直接接簽訂設(shè)設(shè)計(jì)委托托合同。1.實(shí)實(shí)行勘察察設(shè)計(jì)公公開招標(biāo)標(biāo);2.建立招招投標(biāo)公公示及社社會監(jiān)督督平臺。建設(shè)單位招標(biāo)部門3.相關(guān)部部門進(jìn)行行跟蹤檢查。行政監(jiān)督部門3.有有意肢解解招標(biāo)標(biāo)標(biāo)段，暗暗中為與與其有利利益(利利害)關(guān)關(guān)系單位位的中標(biāo)標(biāo)做好鋪鋪墊工作作。1.標(biāo)標(biāo)段劃分分實(shí)行多部門把把關(guān)，集集體研究決策策。建

13、設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門2.制定統(tǒng)統(tǒng)一的勘勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)文件范范本，對一般般工程項(xiàng)項(xiàng)目不應(yīng)過度度提高資資質(zhì)要求。行政監(jiān)督部門工程勘察設(shè)設(shè)計(jì)建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員1.通通過設(shè)計(jì)計(jì)單在設(shè)設(shè)計(jì)文件件中針對對特定供供貨單位位設(shè)置相相應(yīng)的規(guī)規(guī)格、技技術(shù)等條條件。1.嚴(yán)嚴(yán)禁排斥斥公平競爭，指指定或暗定材料品品牌和生生產(chǎn)商。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 2、勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)工程勘察設(shè)設(shè)計(jì)建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員2.針針對采用用初步設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行施工招招標(biāo)的項(xiàng)項(xiàng)目，為為有利害害關(guān)系的的施工單單位謀取取不正當(dāng)當(dāng)利益，與與設(shè)計(jì)單單位串謀謀

14、，故意意在施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)中埋設(shè)設(shè)計(jì)變更更的隱患患;3授意或強(qiáng)強(qiáng)迫設(shè)計(jì)計(jì)單位選選擇不合合理技術(shù)術(shù)方案。2 .實(shí)實(shí)行初步步設(shè)計(jì)和施工圖圖設(shè)計(jì)專家審查制制;3.制制定設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量保證金金制度;4.逐步建建立設(shè)計(jì)計(jì)監(jiān)理制制度。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門設(shè)計(jì)單位設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)代表4.過過分遷就就地方利利益或某某些利害害關(guān)系人人，規(guī)避避合理設(shè)設(shè)計(jì)方案案，導(dǎo)致致投資不不合理增增加;5.勘察設(shè)設(shè)計(jì)深度度不足，導(dǎo)導(dǎo)致項(xiàng)目目實(shí)施過過程中較較大幅度度的增加加設(shè)計(jì)變變更和設(shè)設(shè)計(jì)費(fèi)用用。1.建立設(shè)設(shè)計(jì)質(zhì)量考核核制度，設(shè)計(jì)質(zhì)量考考核與設(shè)計(jì)招標(biāo)掛掛鉤，設(shè)計(jì)費(fèi)用支支付與設(shè)計(jì)質(zhì)量和和進(jìn)度掛鉤;2，在設(shè)設(shè)計(jì)合同同中規(guī)定反索索賠條款。建設(shè)

15、單位設(shè)計(jì)管理部門人員6.對對設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)量存在在缺陷、設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)度度滯后的的設(shè)計(jì)單單位仍然然全額支支付設(shè)計(jì)計(jì)費(fèi)用。流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 2、勘勘察設(shè)計(jì)計(jì)工程勘察設(shè)設(shè)計(jì)建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員7.默許勘勘察設(shè)計(jì)單位違法法轉(zhuǎn)包、違規(guī)分分包。在合同文件件中明確確違法轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)包、違違規(guī)分包包的處罰罰條款。建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員設(shè)計(jì)文件審查行政主管部門相關(guān)人員、建設(shè)單位設(shè)計(jì)管理部門人員為牟取不正正當(dāng)利益，故意忽忽略設(shè)計(jì)文件中存存在的缺陷。1.在設(shè)計(jì)計(jì)過程中中加強(qiáng)核查;2.制制定設(shè)計(jì)計(jì)審查管理責(zé)責(zé)任追究究制度。行政主管部門相關(guān)人員、建設(shè)單位

16、設(shè)計(jì)管理部門人員3、征地拆拆遷工作作實(shí)地測繪確定征地拆遷面積、數(shù)量根據(jù)設(shè)計(jì)文件(施工圖)初步確定征地拆遷范圍1)流程圖實(shí)地測繪確定征地拆遷面積、數(shù)量根據(jù)設(shè)計(jì)文件(施工圖)初步確定征地拆遷范圍交通運(yùn)輸主管部門審批撥付征地拆遷補(bǔ)償資金簽定征地拆遷補(bǔ)償協(xié)議按有關(guān)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)覽征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用交通運(yùn)輸主管部門審批撥付征地拆遷補(bǔ)償資金簽定征地拆遷補(bǔ)償協(xié)議按有關(guān)征地拆遷補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)計(jì)覽征地拆遷補(bǔ)償費(fèi)用實(shí)施征地拆遷實(shí)施征地拆遷流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 3、征征地拆遷遷工作實(shí)地測繪確確定征地地拆遷面面積、數(shù)數(shù)量征地拆遷實(shí)實(shí)施單位工作作人員

17、、建設(shè)設(shè)單位上程管管理部門人員、征地拆拆遷部門人員員1.故意意擴(kuò)大丈丈量面積積、提高高拆遷等等級，虛虛報(bào)拆遷遷面積騙騙取補(bǔ)償償款，2.虛列列被拆遷遷戶名、戶戶數(shù)，套套取拆遷補(bǔ)償資資金。I.采取拆拆遷戶、地方縣縣鎮(zhèn)(鄉(xiāng)鄉(xiāng))村、建設(shè)單單位設(shè)計(jì)單位四方方現(xiàn)場測測量確認(rèn)認(rèn)拆遷數(shù)數(shù)量和拆拆遷面積積并公示示，上級級主管部部門隨機(jī)機(jī)抽查的的方式，加加強(qiáng)拆遷遷審核力力度;2.嚴(yán)格按按照設(shè)計(jì)計(jì)圖紙確定的的拆遷范范圍控制制拆遷，超超出設(shè)計(jì)計(jì)圖紙的的部分須須經(jīng)設(shè)計(jì)計(jì)單位、建建設(shè)單位位、監(jiān)督督部門三三方現(xiàn)場場確認(rèn)后后方可拆拆遷。建設(shè)單位工程管理部門、征地拆遷部門3.拆遷遷工程數(shù)量、丈丈量、計(jì)算審審核不嚴(yán)。實(shí)行復(fù)核審審

18、查確認(rèn)認(rèn)簽名制制度。4.以公公益事業(yè)(小學(xué)學(xué)、幼兒園等)為名多報(bào)補(bǔ)償償資金。1.對無無標(biāo)準(zhǔn)的的拆遷項(xiàng)項(xiàng)月，應(yīng)應(yīng)采用第第三方評評估。2)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表征地拆遷工工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 3、征征地拆遷遷工作實(shí)地測繪確確定征地地拆遷面面積、數(shù)數(shù)量征地拆遷實(shí)實(shí)施單位工作作人員、建設(shè)設(shè)單位上程管管理部門人員、征地拆拆遷部門人員員5.涉涉及特殊殊、大型建筑物物的拆遷，估價(jià)過過高，多報(bào)補(bǔ)償資資金。2.對于不不屬于規(guī)規(guī)定范圍圍內(nèi)的拆拆遷補(bǔ)償償項(xiàng)目，按按程序向向上級主主管部門門中報(bào)，經(jīng)經(jīng)同意后后方可開開展工作作。建設(shè)

19、單位工程管理部門、征地拆遷部門6.在征地地拆遷協(xié)議外“一一事一議”類事件件的界定和審查上上過分遷就地方利利益或個(gè)人決策。征地拆遷協(xié)協(xié)議外“一事一議議”類事件，應(yīng)集體體研究決決定。7.高估估、虛報(bào)報(bào)征地、取取土坑、臨臨時(shí)用地地?cái)?shù)量和和種類;8.征地面面積丈量量計(jì)算不不公開，個(gè)個(gè)別人決決策;9.用荒荒地冒充充耕地，多多騙取補(bǔ)補(bǔ)償款。根據(jù)施工工圖設(shè)計(jì)計(jì)征用土土地紅線線，委托托國土部門和和有相應(yīng)應(yīng)資質(zhì)的的土地測量量所進(jìn)行行勘測定定界，確確定主線線征地的的農(nóng)用地地、建設(shè)設(shè)用地和和術(shù)利用用地等數(shù)數(shù)量，作作為征用用土地的的結(jié)算依依據(jù)。撥付征地拆遷補(bǔ)償資金征地拆遷實(shí)施單位上作人員、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門人員1.撥撥

20、付不及時(shí)，被征征地拆遷人的補(bǔ)償償資金不按時(shí)、足足額到位。減少支支付環(huán)節(jié)節(jié)，由征征地拆遷遷實(shí)施單單位直接接發(fā)放給給征地拆拆遷戶，或或由被征征地拆遷遷戶直接接在銀行行等金融融機(jī)構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)取。征地拆遷實(shí)施單位流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 3、征征地拆遷遷工作撥付征地拆拆遷補(bǔ)償償資金征地拆遷實(shí)施單位工作人員、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門人員2，征征地拆遷補(bǔ)償資資金被拆借、挪挪用、轉(zhuǎn)移、滯留留、擠占。政府府審計(jì)部部門或社社會審計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)對對征地拆拆遷補(bǔ)償償資金撥撥付情況況進(jìn)行審審計(jì)。建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門3.征地地拆遷補(bǔ)償資金金使用不公開、不不透明。1.加強(qiáng)信信

21、息公開開，將拆拆遷補(bǔ)償償政策、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)以及及面、補(bǔ)補(bǔ)償金額額等逐級在媒介上上進(jìn)行公公示；2.公公示征地地拆遷補(bǔ)補(bǔ)償資金金使用情情況，接接受社會會監(jiān)督。征地拆遷實(shí)施單位、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門4征地拆遷遷補(bǔ)償資金沒沒有專戶儲存，專?？顚Ｓ?。實(shí)行征地拆拆遷補(bǔ)償償資金單單獨(dú)建賬賬，專戶戶儲存，專專人管理理制度，做做到?？羁顚Ｓ谩Ｕ鞯夭疬w實(shí)施單位、建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門5.上報(bào)申申請與下發(fā)的征征地拆遷補(bǔ)償資資金兩本賬。有關(guān)關(guān)部門定定期檢查查征地拆拆遷補(bǔ)償償資金的的發(fā)放使使用情況況，是否否做到賬賬、款相相符;不不定期抽抽查被拆拆遷人應(yīng)應(yīng)得拆遷遷款與已已付拆遷遷款賬、款款是否相相符。建設(shè)單位內(nèi)部審計(jì)部門4、招、投投標(biāo)工

22、作作 1)流程程圖確定資格預(yù)審評審專家名單編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件公開發(fā)布招標(biāo)公告履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)確定資格預(yù)審評審專家名單編制招標(biāo)文件和資格預(yù)審文件公開發(fā)布招標(biāo)公告履行招標(biāo)準(zhǔn)備工作有關(guān)手續(xù)許可不招標(biāo)資格后審許可邀請招標(biāo)許可不招標(biāo)資格后審許可邀請招標(biāo)清標(biāo)清標(biāo)確定評標(biāo)專家名單編制標(biāo)底(限價(jià))、簽封標(biāo)底(限價(jià))和評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮動系數(shù)與中標(biāo)人簽訂工程合同定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)結(jié)果公示評標(biāo)投標(biāo)、開標(biāo)召開標(biāo)前會、開展現(xiàn)場考察接受報(bào)名或發(fā)出邀請函和 發(fā)售招標(biāo)文件資格預(yù)審評審接受申請人遞交的資格申請文件接受報(bào)名并發(fā)售資格預(yù)審文件清標(biāo)清標(biāo)確定評標(biāo)專家名單編制標(biāo)底(限價(jià))、簽封標(biāo)底(限價(jià))和評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)浮

23、動系數(shù)與中標(biāo)人簽訂工程合同定標(biāo)，發(fā)出中標(biāo)通知書中標(biāo)結(jié)果公示評標(biāo)投標(biāo)、開標(biāo)召開標(biāo)前會、開展現(xiàn)場考察接受報(bào)名或發(fā)出邀請函和 發(fā)售招標(biāo)文件資格預(yù)審評審接受申請人遞交的資格申請文件接受報(bào)名并發(fā)售資格預(yù)審文件流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)履行招標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作有關(guān)手手續(xù)招標(biāo)人1.應(yīng)招標(biāo)標(biāo)而不招標(biāo)，或或以將項(xiàng)目化整整為零方式規(guī)避招招標(biāo);2.未經(jīng)經(jīng)有關(guān)部門核準(zhǔn)而而采用邀請招標(biāo)方方式或不招標(biāo);3虛虛假招標(biāo)。招標(biāo)人向向行政監(jiān)監(jiān)督部門門備案年年度招標(biāo)標(biāo)計(jì)劃。招標(biāo)人1.進(jìn)行跟跟蹤檢查查;2，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)違規(guī)確確定中標(biāo)標(biāo)人、簽簽訂合同同的，依

24、依法責(zé)令令改正。行政監(jiān)督部部門編制招標(biāo)文文件資格格預(yù)審文文件1、違違規(guī)設(shè)置不合理的的資質(zhì)條件和廢廢標(biāo)條款，排斥潛潛在投標(biāo)人。1.標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)文件之之外的廢廢標(biāo)條款款應(yīng)在規(guī)規(guī)定位置置特別列列明并主主動說明明;2.廢標(biāo)條條款應(yīng)以以醒目的的方式提提示。將將所有廢廢標(biāo)條款款匯總到到一張表表中，評評委對投投標(biāo)人涉涉及每一一項(xiàng)廢標(biāo)標(biāo)問題均須須嚴(yán)格審審查;3.嚴(yán)格有有關(guān)規(guī)定定，不得得隨意降降低有關(guān)關(guān)資格和和條件。招標(biāo)人2.應(yīng)當(dāng)履履行招標(biāo)文件備案案手續(xù)而未履行。執(zhí)行招標(biāo)文文件備案案制度，必必要時(shí)要要求招標(biāo)標(biāo)人組織織召開資資格預(yù)審審文件和和招標(biāo)文文件評審審會。行政監(jiān)督部部門2)廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 招招

25、標(biāo)、投投標(biāo)工作作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)編制招標(biāo)文文件資格格預(yù)審文文件招標(biāo)人3.招標(biāo)人人在編制招標(biāo)標(biāo)文件、資格預(yù)預(yù)審文件時(shí)，針對對特定人提高或降降低資格條件和評評價(jià)指標(biāo);以不合合理的條件限制或或者排斥潛在投標(biāo)標(biāo)人，對潛在投標(biāo)標(biāo)人實(shí)行歧視待遇遇;強(qiáng)制要求投標(biāo)標(biāo)人組成聯(lián)臺體共共司投投標(biāo)，或者限限制投標(biāo)人之間的的公平競爭。1.加加強(qiáng)對招招標(biāo)文件、資資格預(yù)審文件的審審核，按規(guī)定采用用標(biāo)準(zhǔn)義件，文件件中的特殊條款須須經(jīng)集體研究確定定;必要時(shí)招標(biāo)人人必須組織召開招招標(biāo)文件和資格預(yù)預(yù)審文件評審會;2.招標(biāo)標(biāo)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)設(shè)置

26、與招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目相適應(yīng)的資資質(zhì)等級、安全生生產(chǎn)許可、項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人等資格，不不得任意提高或降降低資格條件;3.實(shí)行招招標(biāo)文件件備案制度。招標(biāo)人發(fā)布招標(biāo)公公告1.應(yīng)當(dāng)發(fā)發(fā)布招標(biāo)公告而不不發(fā)布;2.不在指指定媒介發(fā)布招標(biāo)標(biāo)公告;3.發(fā)布公公告的期限小于規(guī)規(guī)定的時(shí)間。1.按國家家相關(guān)政政策、法規(guī)在在規(guī)定的媒介l-.發(fā)布布招標(biāo)公告;2，加強(qiáng)對對招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)布公告告情況的備案審查查。流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)接受報(bào)名和接受遞交的資格申請文件招標(biāo)人1.超出資資格預(yù)審文件遞交交期限接收資格預(yù)預(yù)審文件。運(yùn)行行招標(biāo)投投標(biāo)管理理信息

27、系系統(tǒng)，接接受文件件同時(shí)在在信息系系統(tǒng)中登登記，記記錄遞交交時(shí)間，對對報(bào)名、文文件遞交交實(shí)時(shí)監(jiān)監(jiān)控，逐逐步建立立電子招招投標(biāo)系統(tǒng)。 eq oac(,技)招標(biāo)人2.透露投投標(biāo)資格申請人名名單。縮小知悉資資格申請請人名單單的工作作人員范范圍。發(fā)出邀請函函/發(fā)售售招標(biāo)文文件1.透露通通過資格預(yù)審及購購買招標(biāo)文件的單單位名稱。1.對報(bào)報(bào)名參加加投標(biāo)的企業(yè)業(yè)實(shí)行單單獨(dú)簽到到制，即即一家企企業(yè)采用用一張簽簽到簿;2進(jìn)行網(wǎng)上上報(bào)名，購買招標(biāo)文文件。2.邀請招招標(biāo)時(shí)，程序不規(guī)范范，針對特定人有有傾向性的發(fā)出投投標(biāo)邀請書。明確規(guī)定所所邀請對對象應(yīng)具具備招標(biāo)標(biāo)文件要要求的相相應(yīng)水平平、相應(yīng)應(yīng)條件。編制標(biāo)底招標(biāo)人委

28、托的編制標(biāo)底的單位工作人員、招標(biāo)人1.透露標(biāo)標(biāo)底(或限價(jià)價(jià))、評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)價(jià)浮動系數(shù)等。1.控制制標(biāo)底(或限價(jià))知悉悉人數(shù)，要要求其簽簽訂保密密責(zé)任狀狀;對所所有知道道標(biāo)底(或限價(jià)價(jià))的人人進(jìn)行封封閉管理理。流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)編制標(biāo)底招標(biāo)人委托的編制標(biāo)底的單位工作人員、招標(biāo)人1.透露標(biāo)標(biāo)底(或限價(jià)價(jià))、評評標(biāo)基準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)浮動動系數(shù)等等。2.縮短簽簽封標(biāo)底底和開標(biāo)的時(shí)時(shí)間差;3.鼓鼓勵(lì)采用用無標(biāo)底招標(biāo)標(biāo);4為防止標(biāo)標(biāo)底和限價(jià)泄密而而影響公公平競爭爭，在開開標(biāo)同時(shí)時(shí)公布標(biāo)標(biāo)底，在在投標(biāo)截截止時(shí)間間前七日日公布

29、限限價(jià)。招標(biāo)人2.與與投標(biāo)人串通設(shè)置置標(biāo)底或限價(jià)。監(jiān)督編標(biāo)標(biāo)過程，并對審定標(biāo)標(biāo)底過程程進(jìn)行全全程監(jiān)督督管理。行政監(jiān)督部門清標(biāo)招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員1.對不同同的投標(biāo)人采采用不同同的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行清清標(biāo)。1，凡涉及及廢標(biāo)事事項(xiàng)的，均要要兩人以以上進(jìn)行交叉叉核對;2對對清標(biāo)工工作進(jìn)行考核核，清標(biāo)標(biāo)質(zhì)量與委托托費(fèi)用的的支付掛鉤;3.建立清清標(biāo)實(shí)名名制;4.評標(biāo)委委員會在在評標(biāo)報(bào)報(bào)告中對對清標(biāo)情情況作出出評價(jià)，特特別注明明清標(biāo)結(jié)結(jié)果是否否有傾向向性、不不公正、遺遺漏和存存在重大大偏差的的現(xiàn)象。招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體

30、 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)清標(biāo)招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)丁作人員2.隱瞞對對利害關(guān)系人人不利的信息。5.抽查清清標(biāo)資料料質(zhì)量;6、對對清標(biāo)單單位建立立信用檔檔案。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門確定資格預(yù)預(yù)審/評評標(biāo)專家家名單招標(biāo)人1.有有傾向性選擇專家家。1.及及時(shí)更新新專家?guī)鞄?2.采用用招投標(biāo)標(biāo)信息系系統(tǒng)網(wǎng)上上隨機(jī)抽抽取; eq oac(,技) 3.檢查專專家是否否與投標(biāo)標(biāo)單位有有關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系;4.所有有工程項(xiàng)項(xiàng)目必須須從省級級專家?guī)鞄旎蚪煌ㄍㄟ\(yùn)輸部部專家?guī)鞄熘谐槿∪＜?每次抽抽簽指定定專人抽抽簽、并并負(fù)責(zé)在在會議前前對名單單保密;5.從專專家?guī)熘兄谐槿＜視r(shí)，監(jiān)監(jiān)督部門門現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督。行政監(jiān)督部門2.泄

31、漏專專家名單。1.采用智智能抽簽簽自動通通知系統(tǒng)統(tǒng)(語音音或短信信)，評評標(biāo)前半半小時(shí)打打開電腦腦查看專專家名單單，驗(yàn)明明專家身身份后再再進(jìn)場評評標(biāo)。 eq oac(,技)流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)確定資格預(yù)預(yù)審/評評標(biāo)專家家名單招標(biāo)人2.泄漏專專家名單。2.專專家?guī)炖锢锏膶＜倚彰镁幪柼柎?，姓姓名隱藏藏，僅留留編號和和手機(jī)號號碼。 eq oac(,技)行政監(jiān)督部門3.評審審會前一一天通知知評委專專家;4，抽抽取專家家名單的人和和通知專專家參會會的人為為同一人，對對整個(gè)抽抽簽和通通知過程程錄音、攝攝像，

32、通通知完畢畢后切斷斷一切聯(lián)聯(lián)絡(luò)方式式，對其其進(jìn)行全全封閉監(jiān)監(jiān)控。 eq oac(,技)招標(biāo)人行政監(jiān)督部門資格預(yù)審/評標(biāo)投標(biāo)人1.借用資資質(zhì)。1，只只接受投投標(biāo)人單單位基本本賬戶匯匯出的匯匯款憑據(jù)據(jù)作為投投標(biāo)保證證金。招標(biāo)人2、對對有借用用資質(zhì)、圍圍標(biāo)串標(biāo)標(biāo)、違法法轉(zhuǎn)包、違違規(guī)分包包和行賄賄等不良良記錄的的企業(yè)或或人員，降降低信用用等級，限限制進(jìn)入入建設(shè)市市場;3.加強(qiáng)中中標(biāo)后的的履約考核，加加大處罰力度。行政監(jiān)督部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)投標(biāo)人2.圍標(biāo)、串串標(biāo)。1.采采用雙倍倍封開標(biāo)標(biāo)的方

33、式式。所有有有資格格的單位位均可報(bào)報(bào)名，先先開技術(shù)術(shù)標(biāo)，由由專家打打分決定定人圍單單位，再再對所有有人圍單單位的標(biāo)標(biāo)價(jià)開標(biāo)標(biāo)，根據(jù)據(jù)人圍單單位的報(bào)報(bào)價(jià)按合合理低價(jià)價(jià)法或經(jīng)經(jīng)一評審審的最低低投標(biāo)價(jià)價(jià)格確定定中標(biāo)單單位;2.科科學(xué)選擇擇評標(biāo)辦辦法，對對技術(shù)復(fù)雜、工藝藝要求較較高的重重點(diǎn)工程程項(xiàng)目采用綜綜合評估估法;3.提高高綠化等等附屬工工程項(xiàng)口口投標(biāo)單單位的資資質(zhì)要求求和投標(biāo)標(biāo)保證金金的額度度，只接接受投標(biāo)標(biāo)單位基基礎(chǔ)賬戶戶匯出的的匯款憑憑據(jù)作為為投標(biāo)保保證金，降降低圍標(biāo)標(biāo)串標(biāo)的的幾率，4隨機(jī)機(jī)確定投投標(biāo)標(biāo)段段。投標(biāo)標(biāo)資格申申請人只只報(bào)名參參加本批批次的投投標(biāo)，不不具體選選擇所投投標(biāo)段，由由電腦

34、自自動排序序投標(biāo)資資格申請請人的可可投標(biāo)段段招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)投標(biāo)人2.圍標(biāo)、串串標(biāo)。5.清清標(biāo)、評評標(biāo)時(shí)在在招投標(biāo)標(biāo)信息系系統(tǒng)中對對施工單單位主要要人員的的執(zhí)業(yè)資資格證書書代碼進(jìn)進(jìn)行核查查。中標(biāo)后在招投標(biāo)信信息系統(tǒng)統(tǒng)中對中中標(biāo)單位位主要人人員的執(zhí)執(zhí)業(yè)資格格證書代代碼進(jìn)行行登記;6.建建立招標(biāo)標(biāo)投標(biāo)電電子信用用檔案，對對有串標(biāo)標(biāo)、圍標(biāo)標(biāo)行為的的投標(biāo)單單位及投投標(biāo)責(zé)任任人，應(yīng)應(yīng)上報(bào)行政政主管部部門，在在其信用用檔案中中標(biāo)注，依依法處理理。 eq oac(,技)行政監(jiān)督部門招標(biāo)人行政

35、監(jiān)督部門3.虛假投投標(biāo)，編制虛假資資料，騙取中中標(biāo)。1，將投投標(biāo)行為為納入信信用評價(jià)價(jià)體系;2.建立投投標(biāo)潛在在人資質(zhì)質(zhì)，業(yè)績數(shù)數(shù)據(jù)庫。行政監(jiān)督部門3在在中標(biāo)結(jié)結(jié)果公示階段段公示各各投標(biāo)人人的業(yè)績績、獎項(xiàng)項(xiàng)等資料料。招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)投標(biāo)人4.影響專家評標(biāo)，暗暗示、誘導(dǎo)、誤誤導(dǎo)專家評標(biāo)標(biāo)。1.對重大大項(xiàng)目的的評標(biāo)過過程現(xiàn)場場錄音、錄錄像; eq oac(,技)2.規(guī)范與與會各方方人員言言行，防防止暗示示、誘導(dǎo)導(dǎo)、誤導(dǎo)導(dǎo)評標(biāo);3.評委主主任委員員由從專專家?guī)熘兄谐槿〉牡膶＜覔?dān)擔(dān)任，

36、招招標(biāo)人代代表不應(yīng)應(yīng)擔(dān)任評評委主任任委員;4，建建立專家家和招標(biāo)標(biāo)人的相相互評價(jià)價(jià)制度。行政監(jiān)督部門業(yè)主主代表和和招標(biāo)人人代表一一般不參參加評標(biāo)標(biāo)。招標(biāo)人5，評評標(biāo)時(shí)間過短，為為評委憑主觀打打分或按他人預(yù)預(yù)先的暗示打分分留下隱患。合理確定評評標(biāo)時(shí)間間。評審會議參會人員6.泄漏有有關(guān)評審過程。1.有條件件的實(shí)行行異地評評標(biāo);2.評標(biāo)時(shí)時(shí)，所有有評標(biāo)專專家和工工作人員員的通訊訊工具必必須全部部關(guān)閉，交交由監(jiān)督督部門工工作人員員保管。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)評審會議參會人員6.泄

37、漏有有關(guān)評審過程。3做好評審審會議資料保密處處理，嚴(yán)嚴(yán)禁私自記錄錄通過預(yù)預(yù)審單位位名單。招標(biāo)人行政監(jiān)督部門評標(biāo)專家7.評標(biāo)專家收受投投標(biāo)人好處或與與之有利益(利利害)關(guān)系，進(jìn)行行傾向性評標(biāo)。1.加加強(qiáng)對評評標(biāo)專家家的考核核管理，建建立專家家獎懲淘淘汰制度度;2.評評標(biāo)專家家對某個(gè)個(gè)投標(biāo)人人打分異異常，應(yīng)應(yīng)書寫評評標(biāo)理由由，否則則下次不不得參加加評標(biāo);專家打打分以備備后查;并將審審查結(jié)果果與專家家評價(jià)制制度掛鉤鉤;兩次次以上打分異異常未說說明合理理理由的的，停止止一年評評標(biāo)資格格或取消消其專家家資格;3.評標(biāo)標(biāo)專家進(jìn)進(jìn)人 評審現(xiàn)現(xiàn)場后，切切斷 其與外外界的聯(lián)聯(lián)系， 保持持在相對對封閉的的一環(huán)境境

38、中評標(biāo)標(biāo);4，建建立、健全全評委評評審意見見復(fù)查和和偏差責(zé)責(zé)任追究究機(jī)制;5.完善對對專家的的出席評評標(biāo)次數(shù)數(shù)、行政監(jiān)督部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)資格預(yù)審/評標(biāo)評標(biāo)專家7.評標(biāo)專家收受投投標(biāo)人好處或與與之有利益(利利害)關(guān)系，進(jìn)行行傾向性評標(biāo)。評標(biāo)的公正正性等的的考核評評價(jià)機(jī)制制。對在在評標(biāo)過過程中有有違法違違規(guī)行為為以及一一年內(nèi)累累計(jì)3次次以上無無故不出出席評標(biāo)標(biāo)的專家家，取消消其專家家資格;6評標(biāo)開始始前，評評一標(biāo)委員會會成員應(yīng)應(yīng)就本人人是否存存在法定定需要回回避的情情形做出出說明和和承諾;對違反反

39、承諾的的專家，與與專家評評價(jià)制度度掛鉤;7發(fā)現(xiàn)現(xiàn)專家違違規(guī)的，提提請其所所在單位給予處處分;8.采用用綜合評評估法時(shí)時(shí)減少專專家打分分的權(quán)重重;9.各評分分因素(評標(biāo)價(jià)除外)得分均均不得低低于其權(quán)權(quán)重分)值的660 %，且各各評分因因素得分分應(yīng)取評評標(biāo)委員員會各成成員的打打分去掉掉一個(gè)最最高和一一個(gè)最低低分后的的平均值值。行政監(jiān)督部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公公示招標(biāo)人1.不不按規(guī)定公示中標(biāo)標(biāo)結(jié)果。1、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行7天天公示時(shí)時(shí)間要求求;2.公示評評標(biāo)情況況，內(nèi)容容包括:投標(biāo)人人資格后后審不合合格的

40、具具體原因因;廢標(biāo)標(biāo)原因;中標(biāo)人人及中標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人以以往類似似工程的的業(yè)績和和獎項(xiàng)等等情況。行政監(jiān)督部門招標(biāo)人2.不受理理依法依規(guī)的投訴訴舉報(bào)或受理后后不調(diào)查，無反反饋。聯(lián)合紀(jì)檢監(jiān)監(jiān)察部門門、行政政監(jiān)督部部門共同同調(diào)查。投標(biāo)人中標(biāo)結(jié)果公公示期間，排名名第一的中標(biāo)候候選人無正當(dāng)理理由或惡意放棄棄中標(biāo)資格。1.對經(jīng)調(diào)調(diào)查核實(shí)實(shí)，確實(shí)實(shí)屬于惡惡意放棄棄中標(biāo)的的投標(biāo)人人，將其其行為載載人信用用檔案，降降低其信信用等級級;造成成國家巨巨大損失失的，限限制其進(jìn)進(jìn)入本地地區(qū)建設(shè)設(shè)市場;2.提提高投標(biāo)標(biāo)保證金金的數(shù)額額。行政監(jiān)督部門定標(biāo)招標(biāo)人1.未按評標(biāo)委員會會推薦的中標(biāo)候候選人順序確定定中標(biāo)人。1對中中

41、標(biāo)結(jié)果果有重大爭議議或重大大改變的的項(xiàng)目，報(bào)報(bào)有關(guān)部部門批復(fù)復(fù)，依法法處理。招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 4、招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)定標(biāo)招標(biāo)人2.招標(biāo)人人在評標(biāo)標(biāo)委員會會推薦的的中標(biāo)候候選人以以外確定定中標(biāo)人人;3必須進(jìn)行行招標(biāo)的項(xiàng)目在在所有投標(biāo)人被評評標(biāo)委員會否決后后招標(biāo)人自行確定定中標(biāo)人。2.加加強(qiáng)評標(biāo)標(biāo)報(bào)告?zhèn)鋫浒腹芾砝?3非因法定定事由，不得否定評評標(biāo)委員員會的結(jié)結(jié)論。招標(biāo)人與中標(biāo)人簽訂工程合同為中標(biāo)人人利益或牟取私利利，重新與投標(biāo)人人訂立背離合同實(shí)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的其他他協(xié)議。簽訂的合同同報(bào)行政政監(jiān)督部部門備案案。審查人著重重審

42、核有有無實(shí)質(zhì)質(zhì)性條款款變更。行政監(jiān)督部門招標(biāo)代理招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)工作人員I.透露相關(guān)招標(biāo)信信息，造成不公平平競爭;2.惡意隱瞞信息。通過公開開招標(biāo)或或競爭性性談判等等方式選選擇信譽(yù)譽(yù)好的招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)。招標(biāo)人招標(biāo)人1.未按評標(biāo)委員會會推薦的中標(biāo)候候選人順序確定定中標(biāo)人。對招招標(biāo)代理理機(jī)構(gòu)建建信用檔檔案，定定期進(jìn)行行履約考考核，如如發(fā)現(xiàn)違違規(guī)操作作的，降降低其信信用等級級;后果果嚴(yán)重的的，列人人黑名單單。行政監(jiān)督部門5、材料采采購工作作1)流程圖圖5.1甲供供材料采采購工作作建設(shè)單位工程管理部門核定材料品種和數(shù)量簽訂合同后執(zhí)行材料、設(shè)備采購合同通過招標(biāo)投標(biāo)確定供應(yīng)商建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入招標(biāo)投標(biāo)程

43、序施工單位申報(bào)材料使建設(shè)單位工程管理部門核定材料品種和數(shù)量簽訂合同后執(zhí)行材料、設(shè)備采購合同通過招標(biāo)投標(biāo)確定供應(yīng)商建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)入招標(biāo)投標(biāo)程序施工單位申報(bào)材料使 用計(jì)劃5.2乙供供材料采采購工作作施工單位自行采購材料施工單位自行采購材料進(jìn)入施工程序建設(shè)單位抽檢監(jiān)理單位抽檢施工單位自檢進(jìn)入施工程序建設(shè)單位抽檢監(jiān)理單位抽檢施工單位自檢不合格不合格合格合格合格合格合格合格2）廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 材材料采購購工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 5.1、甲供材材料采購購招標(biāo)投標(biāo)招標(biāo)人1.不經(jīng)過過招標(biāo)，將甲甲供材料采購直接

44、接交給關(guān)聯(lián)企業(yè)實(shí)實(shí)施。定期檢查，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，責(zé)令令整改。行政監(jiān)督部門招標(biāo)人施工單位進(jìn)進(jìn)場后參與招標(biāo)。建設(shè)單位物資管理部門、招標(biāo)人2特殊殊工藝的材料采采購盡管向主管部部門報(bào)批，但未經(jīng)經(jīng)過招投標(biāo)選擇供供貨單位。1.采采用競爭爭性談判或比比價(jià)采購等方式選選擇供貨單位;2.多部部門集體體研究決策。3.其他廉廉政風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)點(diǎn)詳見招投投標(biāo)程序。1.建立信信用檔案，對對持虛假資質(zhì)、虛虛假證明材料參與與投標(biāo);或有行賄等等不良記錄的供應(yīng)應(yīng)商，限制進(jìn)人建建設(shè)市場。行政監(jiān)督部門2完善評評標(biāo)辦法，一般的的大宗材料采用最最低價(jià)中標(biāo)方式;3其他防控控措施詳見招標(biāo)投投標(biāo)程序。招標(biāo)人流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及

45、及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 5.1、甲供材材料采購購執(zhí)行合同建設(shè)單位工程管理部門人員和物資管理部門人員1.接受供供應(yīng)商不符合合合同要求的標(biāo)的的物。1邀請施工工單位和監(jiān)理單位位參與樣樣品買賣賣合同的的材料樣樣品封樣樣及標(biāo)的的物驗(yàn)收收過程;2.對標(biāo)標(biāo)的物的的樣品采用雙雙備份制;3.對對材料檢檢測采取取第三方方檢測辦辦法，由由專業(yè)檢檢測機(jī)構(gòu)構(gòu)對重要要材料進(jìn)進(jìn)行檢測測;4.對主要要原材料料，建設(shè)單位、監(jiān)監(jiān)理單位應(yīng)在施工工現(xiàn)場隨隨機(jī)抽檢檢。建設(shè)單位工工程管理理部門、物資管理部門、2.在調(diào)整整合同數(shù)量、工期期等條款時(shí)，為供供應(yīng)商提供便刊。1.規(guī)范合合同變更更程序，完善善價(jià)格、數(shù)量的變

46、更更手續(xù);2.對較大大金額的的變更，進(jìn)行行集體決決策。建設(shè)單位設(shè)設(shè)計(jì)管理理部門、物資管理部門、3.幫助助提供質(zhì)量不合格格的標(biāo)的物的供應(yīng)應(yīng)商規(guī)避責(zé)任。1.多部部門集體體研究決定處處罰措施;2.追究相相關(guān)責(zé)任任人的責(zé)任。建設(shè)單位工工程管理理部門、物資管理部部門、流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體 5.2、乙供材材料采購購施工單位自自行采購購材料施工單位材料采購人員1.接接受供應(yīng)商提供的的違反合同以次次充.好的材料料。建立立材料供供應(yīng)商黑黑名單制制度。建設(shè)單位物資管理部門、建設(shè)單位管理人員、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師2.利用手中的權(quán)力力插手施工

47、單位位的材料及重要要設(shè)備的采購一一下作以謀取利益益。規(guī)范建設(shè)單單位人員員從業(yè)行為，重重視信訪訪，認(rèn)真真查處。建設(shè)單位信信訪監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師、建設(shè)單位工程管理人員3.對對材料把關(guān)不嚴(yán)，使使不合格材料料應(yīng)用于工程。加強(qiáng)隨機(jī)抽抽檢頻率。建設(shè)單位質(zhì)質(zhì)量管理理部門監(jiān)理單位抽抽檢監(jiān)理單位試驗(yàn)檢測人員被材料供供應(yīng)商和施工單單位收買，改動動檢測數(shù)據(jù)，故故意隱瞞材料質(zhì)質(zhì)量問題。如建設(shè)設(shè)單位抽抽檢發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格的材料料，清退退相關(guān)責(zé)責(zé)任人，將將有責(zé)任任的監(jiān)理理!二程程師和監(jiān)監(jiān)理單位位的違規(guī)規(guī)、違紀(jì)紀(jì)行為記記入信用檔案。建設(shè)單位試驗(yàn)檢測部門建設(shè)單位抽抽檢建設(shè)單位試驗(yàn)檢測部門人員對抽檢發(fā)發(fā)現(xiàn)的問題不做做處理。1

48、.保存試試驗(yàn)檢測測原始資料，建建立臺賬。2.定期檢檢查試驗(yàn)驗(yàn)檢測臺賬。建設(shè)單位質(zhì)質(zhì)量管理理部門6、分包管管理工作作1)流程圖圖分包單位進(jìn)場后，由建設(shè)單位和監(jiān) 理單位對其進(jìn)行檢查驗(yàn)收施工單位在投標(biāo)書中列明分包計(jì)劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定承包人與分包人簽訂合同建設(shè)單位備案監(jiān)理單位審查、審批進(jìn)場后，施工單位提出分包申請，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料分包單位進(jìn)場后，由建設(shè)單位和監(jiān) 理單位對其進(jìn)行檢查驗(yàn)收施工單位在投標(biāo)書中列明分包計(jì)劃、分包工程的范圍、分包金額，分包必須符合合同文件和有關(guān)規(guī)定承包人與分包人簽訂合同建設(shè)單位備案監(jiān)理單位審查、審批進(jìn)場后，施工單位提出分包申請

49、，并提供分包單位資質(zhì)及相關(guān)資料2）廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 分分包管理理工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體6、分包管管理施工單位提提出分包包申請施工單位項(xiàng)目經(jīng)理1.施施工單位位隨意違規(guī)分分包、違法轉(zhuǎn)包工工程，增加管理難難度，影響工程質(zhì)質(zhì)量;2.中標(biāo)后后，將其承包的的工程壓價(jià)轉(zhuǎn)包或或者將工程肢解后后分包給他人，從從中牟取不正當(dāng)利利益。1.對施工工單位和和項(xiàng)目經(jīng)理建建立信用用檔案; eq oac(,技)122.提倡倡專業(yè)化分包，并并建立專業(yè)分包單單位信用用檔案;逐步建建立分包包工程的的招投標(biāo)標(biāo)制度。行政監(jiān)督部部門3.加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)

50、管，認(rèn)定為違法法轉(zhuǎn)包和和違規(guī)分分包的，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行查查處，并并追究相相應(yīng)責(zé)任。行政監(jiān)督部門、建設(shè)單位工程管理部門4.適時(shí)時(shí)組織分分包管理理專項(xiàng)督督查建設(shè)單位工工程管理理部門3.將專業(yè)業(yè)工程或者勞勞務(wù)作業(yè)分包給不不具備相應(yīng)資質(zhì)條條件的工程施工單單位，從中牟取私私利。1.對勞務(wù)務(wù)協(xié)作和和分包單單位進(jìn)行行資質(zhì)管管理，明明確資質(zhì)質(zhì)要求，并并在工程程現(xiàn)場公公示，接接受監(jiān)腎腎;2.建立立分包管管理臺賬。監(jiān)理單位審審查監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師1.未按監(jiān)監(jiān)理規(guī)定定，對合同分包包進(jìn)行審查，縱容容施工單位進(jìn)行違違法轉(zhuǎn)包或違規(guī)分分包。1.發(fā)現(xiàn)問問題及時(shí)時(shí)處理，并并追究連連帶責(zé)任。2.定期檢檢查試驗(yàn)驗(yàn)檢測臺賬。流程所

51、處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體6、分包管管理監(jiān)理單位審審查監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師2.介介紹與己有利益(利害)關(guān)系的分包包隊(duì)伍或者把部分分工程切割后，指指定其他單位或人人員實(shí)施。2.組織簽簽訂三方方(建設(shè)單位位、監(jiān)理理單位、施工工單位)廉政合同。建設(shè)單位招標(biāo)部門3加強(qiáng)對廉廉政合同執(zhí)行情況況的考核，考核結(jié)結(jié)果與其其信用檔案掛掛鉤。紀(jì)檢監(jiān)察部門建設(shè)單位備備案建設(shè)單位工工程管理理部門1.直接指指定或強(qiáng)行推推薦與己有利益(利害)關(guān)系的單位位分包工程。實(shí)行廉廉政保證證金制度度，對違違反廉政政有關(guān)規(guī)規(guī)定的給給予經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰和和行政處處分。建設(shè)單位

52、2.默許、縱容施工單單位違法轉(zhuǎn)包、違違規(guī)分包等行為;3.強(qiáng)行將將工程切割后后，指定特定單位位或人員實(shí)施。1.定期聯(lián)聯(lián)臺監(jiān)督督部門組織分分包管理理專項(xiàng)檢檢杳。建設(shè)單位工工程管理理部門2.高度重重視反映映此類問題的的信訪，認(rèn)真查處。建設(shè)單位信訪部門7、質(zhì)量控控制工作作1)流程圖圖7.1質(zhì)量量檢查工工作施工過程檢查或計(jì)劃性 檢查開始承包人與分包人簽訂合同通報(bào)檢查結(jié)果現(xiàn)場檢查、檢測根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目施工過程檢查或計(jì)劃性 檢查開始承包人與分包人簽訂合同通報(bào)檢查結(jié)果現(xiàn)場檢查、檢測根據(jù)工程進(jìn)展情況和質(zhì)量檢查計(jì)劃，確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目整改、反饋整改、反饋合格不合格發(fā)現(xiàn)問題

53、合格不合格發(fā)現(xiàn)問題未發(fā)現(xiàn)問題返工復(fù)檢未發(fā)現(xiàn)問題返工復(fù)檢繼續(xù)施工繼續(xù)施工7.2分項(xiàng)項(xiàng)工程驗(yàn)驗(yàn)收評定定施工單位提出申請交工意向施工單位提出申請交工意向監(jiān)理單位初步審查監(jiān)理單位初步審查否驗(yàn)收評定是否具備交工條件否驗(yàn)收評定是否具備交工條件監(jiān)理單位成立驗(yàn)收小組完成工 程評定驗(yàn)收工作監(jiān)理單位成立驗(yàn)收小組完成工 程評定驗(yàn)收工作是否存在需要整改的問題是否存在需要整改的問題施工單位按要求整改施工單位按要求整改 驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn) 驗(yàn)收小組復(fù)驗(yàn)否是不合格是合格否是不合格是合格監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書監(jiān)理單位簽發(fā)中間交工證書2）廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 質(zhì)質(zhì)量控制制工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措

54、施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體7.1、質(zhì)質(zhì)量檢查查現(xiàn)場檢查、檢檢測建設(shè)單位工程管理部門人員、質(zhì)量管理部門人員1.有傾傾向性地選擇檢查查內(nèi)容。1實(shí)行隨隨機(jī)、突突擊檢測測制度。檢檢測單位位事先不不通告檢檢查地點(diǎn)點(diǎn)，檢查查點(diǎn)由檢查小組組到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場后臨臨時(shí)確定定，檢查查結(jié)果當(dāng)當(dāng)場公布布，并將將結(jié)果報(bào)報(bào)建設(shè)單單位和監(jiān)監(jiān)理單位位;2，檢測單單位和人人員與被被檢測單單位存在在利益(利害)關(guān)系的的，須回回避。建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門2.對不合格工程降降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，評評為合格。 1.保存檢檢查時(shí)的影像和和文字等等原始資資料;2.多人參參與現(xiàn)場場檢查、檢側(cè)側(cè)。3.加強(qiáng)抽抽檢、檢檢測

55、。交通工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)建設(shè)單位質(zhì)量管理部門人員3，委托托與其有利益(利利害)關(guān)系的檢測測單位對工程項(xiàng)項(xiàng)日進(jìn)行檢測。通過招投投標(biāo)或競競爭性談?wù)勁械萠方式選選擇有資資質(zhì)的社社會檢測測單位。建設(shè)單位質(zhì)量管理部門和招標(biāo)部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體7.1、質(zhì)質(zhì)量檢查查通報(bào)檢查結(jié)結(jié)果受建設(shè)單位委托的社會檢測機(jī)構(gòu)工作人員1.改動檢測數(shù)據(jù)，故故意隱瞞質(zhì)量量問題，或未檢檢測，編造檢測數(shù)數(shù)據(jù)。1.建立檢檢測單位位信用檔檔案，對對有違規(guī)規(guī)行為的的檢測單單位視情情節(jié)降低低信用等等級。 eq oac(,技)建設(shè)單位工程管理部門、質(zhì)量管理部門2.隨機(jī)檢

56、檢查社會會檢測單位工工作質(zhì)量，社會檢檢測單位位工作質(zhì)量與與臺同費(fèi)費(fèi)用支付付掛鉤。2，降低低處罰標(biāo)準(zhǔn)或不予予處罰。1.與檢檢測單位位簽訂廉政合合同，對對檢測單位的的檢測質(zhì)質(zhì)量和廉廉政情況況進(jìn)行定定期考核核，并將考核核結(jié)果與與其信用用檔案掛掛鉤;2.對出現(xiàn)現(xiàn)明顯爭爭議的，建立立復(fù)議制制度。 7.22分項(xiàng)工程驗(yàn)收評定施工單位提出申清施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師施工單單位不具備初驗(yàn)條條件，提供虛假工工程資料或賄賂賂驗(yàn)收人員準(zhǔn)予予初驗(yàn)。建立完完善的施施工單位位履約考考核制度度，與信信用評價(jià)價(jià)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)獎懲掛掛鉤。建設(shè)單位工程 管理理部門流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體

57、所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體7.2、分分項(xiàng)工程程驗(yàn)收評評定監(jiān)理單位評評定驗(yàn)收收監(jiān)理單位總監(jiān)、專業(yè)監(jiān)理工程師1.監(jiān)理工工程師接受施施工單位的賄賂，虛虛報(bào)工程質(zhì)量合合格率;2。降降低評判標(biāo)準(zhǔn)。3.提高評評定分?jǐn)?shù);4.對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題不及時(shí)要要求整改或幫施工工單位隱瞞過關(guān)。1對弄虛虛作假的監(jiān)理單位位通報(bào)，記人信用檔檔案;2.建立監(jiān)監(jiān)理單位位和專業(yè)業(yè)監(jiān)理工工程師以以上監(jiān)理人人員的信信用檔案案，對其其不誠信信行為記記錄在案案，對其其進(jìn)行信信用評級級，并一一與投標(biāo)標(biāo)資格掛掛鉤;與與相關(guān)部部門協(xié)調(diào)，逐逐步建立立所有監(jiān)監(jiān)理從業(yè)業(yè)人員的的信用檔檔案，與與市場準(zhǔn)人掛鉤鉤。 eq oac(,技)行政監(jiān)督部門和

58、建設(shè)單位工程管理部門驗(yàn)收小組復(fù)復(fù)驗(yàn)復(fù)驗(yàn)流于形形式，無視施工單單位整改不合格，幫幫其隱瞞過關(guān)。3.監(jiān)督監(jiān)監(jiān)理單位位制定嚴(yán)格的的預(yù)驗(yàn)收收制度和措施施，并確確保執(zhí)行，形形成多人人決策機(jī)制;4.對弄虛虛作假的的 一般監(jiān)監(jiān)理實(shí)行行合同違約金制度度。建設(shè)單位工程管理部門8、安全檢檢查工作作1)流程圖圖制定安全管理制度制定安全管理制度確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目確定檢查內(nèi)容及檢查項(xiàng)目現(xiàn)場檢查現(xiàn)場檢查通報(bào)檢查結(jié)果通報(bào)檢查結(jié)果繼續(xù)施工復(fù)檢整改、反饋開具整改通知單下達(dá)工程暫停令重、特大安全隱患一般和較大安全隱患繼續(xù)施工復(fù)檢整改、反饋開具整改通知單下達(dá)工程暫停令重、特大安全隱患一般和較大安全隱患不合格不合格不合格不合格合

59、格合格2）廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 安安全檢查查工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施及及責(zé)任主主體所涉對象廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)點(diǎn)防控措施責(zé)任主體8、安全檢檢查工作作現(xiàn)場檢查建設(shè)單位安全管理部門人員對所建建項(xiàng)目存在明顯隱隱患的情況不予監(jiān)監(jiān)督檢查，或檢查查時(shí)降低標(biāo)準(zhǔn)。1.檢查查組由多多人組成，檢檢查評分分工作由多人人分項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行，最最后匯總總。建設(shè)單位安全管理部門2建建立項(xiàng)目目安全風(fēng)險(xiǎn)基基金，在在招標(biāo)文件中中約定，建設(shè)單位每每季度進(jìn)進(jìn)行考核核，按考考核結(jié)果果兌付。建設(shè)單位安全管理部門、招標(biāo)部門通報(bào)檢查情況故意隱瞞瞞檢查中發(fā)現(xiàn)的安安全隱患，不要求求施工單位整改。公布檢查結(jié)結(jié)果，并并對整改結(jié)

60、果果進(jìn)行復(fù)復(fù)查。建設(shè)單位安全管理部門復(fù)檢復(fù)檢流于形形式，對施工單位位整改不到位的，幫幫其隱瞞過關(guān)。對相關(guān)責(zé)任任人進(jìn)行行經(jīng)濟(jì)處處罰。9、計(jì)量工工作1)流程圖圖建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門 支付工程款施工單位提出分項(xiàng)工程 計(jì)量申請建設(shè)單位工程管理部門審核， 相關(guān)部門會簽監(jiān)理單位審核確認(rèn)施工單位編制計(jì)量支付月報(bào) 與支付申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核建設(shè)單位財(cái)務(wù)部門 支付工程款施工單位提出分項(xiàng)工程 計(jì)量申請建設(shè)單位工程管理部門審核， 相關(guān)部門會簽監(jiān)理單位審核確認(rèn)施工單位編制計(jì)量支付月報(bào) 與支付申請監(jiān)理單位現(xiàn)場復(fù)核建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)審批2）廉政風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及及防控措措施一覽覽表 計(jì)量量工作流程所處環(huán)節(jié)所涉對象及及廉政風(fēng)